Приложение к подразделу 8. Информация о результатах проверки и анализа формирования федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. на реализацию государственных программ РФ

Приложение
к подразделу 8 "Результаты проверки и анализа формирования
федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов на реализацию государственных программ
Российской Федерации" Заключения Счетной палаты

Таблица N 1

Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации

Наименование показателя (индикатора)		Единица измерения	2018 год				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			план		факт		план	факт	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"*
	Расходы	млн. рублей	311 066,5		374 035,8		506 118,6	551 615,8	847 476,8	1 051 560,8	787 641,0	857 977,5	788 095,2	855 833,3	675 600,0	816 670,0
1	снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения	человек	493,2		481,6		437	466,9	419	419	401	401	383	383	365	365
2	снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми	человек					5,4	4,9	5,2	5,2	5,0	5,0	4,8	4,8	4,6	4,6
3	снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения	человек	583,7		573,6		545	573,7	525	525	505	505	485	485	465	465
4	снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (до 185 случаев на 100 тыс. населения) (человек)	человек	192,8		193,1		199,5	201,5	197	197	193,5	193,5	189,5	189,5	187	187
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
	Расходы	млн. рублей	560 096,6		545 085,9		229 348,2	197 957,7	214 069,4	296 009,1	220 307,8	378 673,1	172 760,7	334 338,9	161 935,8	355 201,7
1	Обеспечение средневзвешенного результата Российской Федерации в группе международных исследований	место в рейтинге, не ниже	14		14,88		12,5	14,88	12	12	11,5	11,5	11	11	10,5	10,5
2	Увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования	процентов	51		55,8		53	62,24	62,3	62,3	62,4	62,4	62,5	62,5	62,6	62,6
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	процентов	84,77		83,58		94,02	87,4	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	процентов	100		99,08		100	99,05	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования	процентов	71,5		74		73	75	75	75	76	76	77	77	78,5	78,5
6	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования	млн. человек, нарастающим итогом	1,8		1,61		2,8	6,13	4,0	4,0	5,2	5,2	6,4	6,4	7,6	7,6
Направление (Подпрограмма) 1 "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"*
	Расходы	млн. рублей	472 392,6		468 096,9		38 842,1	38 674,7	38 749,4	38 749,4		35 690,5		36 247,2		36 097,7
7	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100 процентах профессиональных образовательных организаций к 2024 году.	процентов					100		100	100	100	100	100	100	100	100
8	Увеличение доли трудоустроившихся в течение календарного года выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, до 62,8 процентов к 2025 году за счет обеспечения подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, в том числе по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в том числе: в 2019 году - до 53 процентов; в 2020 году - до 62,3 процента; в 2021 году - до 62,4 процента; в 2022 году - до 62,5 процента; в 2023 году - до 62,6 процента	процентов	51		55,8		53	62,24	62,3	62,3	62,4	62,4	62,5	62,5	62,6	62,6
Направление (Подпрограмма) 2 "Развитие дошкольного и общего образования"
Расходы		млн. рублей					147 988,0	122 438,4	203 762,8	203 762,8		290 920,1		250 262,1		272 824,1
9	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы**
10	Обновление к концу 2024 года для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	единиц. общеобразоват. организаций					плановые показатели по годам в паспорте ГП отсутств.	1273
11	Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	млн. ед.			1,3		2	2,04				7		10		15
12	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы **
13	Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций**	процент
14	Создание не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Создание к концу 2021 года не менее 143 683 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Создание к концу 2024 года не менее 8 600 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов**	тыс.мест										143 683
15	Осуществление к концу 2024 года государственной поддержки развития и распространения лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков для не менее 1455 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", а также создание 15 экспериментальных площадок. Предоставление грантов обучающимся общеобразовательных организаций, проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий (33 300 единиц к концу 2024 года)**
16	Обеспечение условий для обновления российского общего образования, соответствующего основным требованиям современного инновационного, социально ориентированного развития Российской Федерации, которое характеризуется в том числе увеличением численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100 процентов к 2025 году: в 2020 году - 96 процентов; в 2021 году - 100 процентов; в 2022 году - 100 процентов; в 2023 году - 100 процентов; Внедрение новой системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которая позволит им непрерывно повышать свои профессиональные компетенции и мастерство, а также позволит создать такой механизм оплаты труда, который будет стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их работы. Увеличение до 50 процентов к 2024 году и сохранение в 2025 году доли учителей, осуществляющих непрерывное повышение уровня профессионального мастерства и компетентности, в том числе: в 2020 году - 20 процентов; в 2021 году - 30 процентов; в 2022 году - 40 процентов; в 2023 году - 45 процентов; Замещение вакантных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек: в 2020 году - 1803 единицы; в 2021 году - 3119 единиц; в 2022 году - 4397 единиц.**
17	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	мест	***		***		78462	70547	147117	119956***		181757		216212		250014
18	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования**
Направление (подпрограмма) 4 "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
	Расходы	млн. рублей	36 952,8		31 837,6		36 952,8	31 837,6	46 561,6	46 561,6		44 696,3		39 386,9		37 345,6
19	Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет качественных и доступных для каждого условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей	процент	не менее 71,5		76		не менее 73	75	не менее 75	не менее 75	не менее 76	не менее 76	77	77	78,5	78,5
20	Создание к 2024 году сети центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей**
21	Организация в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) мероприятий по обучению вожатых.**	единиц мероприят.
22	Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 процентов граждан, вовлечения 45 процентов молодежи в творческую деятельность и 70 процентов студентов в клубное студенческое движение**	процент
23	Создание для не менее 1,7 млн. человек возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования к 2024 году системы профессиональных конкурсов**	млн. чел					0,3	0,33
24	Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2025 году 25% граждан Российской Федерации в систему патриотического воспитания**	процент
25	Предоставление к концу 2024 года не менее 206 грантов в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики. Предоставление грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (133 600 единиц к концу 2024 года)**
26	Проведение автономной некоммерческой организацией "Университет национальной технологической инициативы 2035" мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере искусственного интеллекта, обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, разработке и актуализации цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта**
27	Формирование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи
28	Увеличение удельного веса численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55 процентов к 2025 году: в 2020 году - 47 процентов; в 2021 году - 49 процентов; в 2022 году - 51 процент; в 2023 году - 53 процента	процент	46		46		45	53,8		47		49		51		53
29	Увеличение численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, до 7,2 млн. человек к 2025 году: в 2020 году - 7 млн. человек; в 2021 году - 7,2 млн. человек; в 2022 году - 7,2 млн. человек; в 2023 году - 7,2 млн. человек;	млн. чел			5,6		6,8	6,8		7		7,2		7,2		7,2
30	Повышение уровня информированности молодых людей от 14 до 30 лет о потенциальных возможностях самореализации и саморазвития, дополнительных возможностях профессионального роста до 53 процентов общего числа молодежи к 2025 году: в 2020 году - 37 процентов; в 2021 году - 40 процентов; в 2022 году - 43 процента; в 2023 году 47 процентов; увеличение количества участников Всероссийской форумной кампании до 1000000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет к 2025 году: в 2020 году - 650000 человек; в 2021 году - 720000 человек; в 2022 году - 790000 человек; в 2023 году - 860000 человек; увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 75 процентов общего числа молодежи к 2025 году: в 2020 году - 50 процентов; в 2021 году - 55 процентов; в 2022 году - 60 процентов; в 2023 году - 65 процентов**	-
Подпрограмма 5 "Направление (подпрограмма) "Совершенствование управления системой образования"
	Расходы	млн. рублей	3 693,4		3 509,7		5 565,2	5 006,9	6 935,3	6 935,3		7 366,1		8 442,8		8 934,3
31	Проведение в 85 субъектах Российской Федерации оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации.	единиц					8	8
32	Обеспечение информационного сопровождения национального проекта "Образование"**
33	Осуществлено информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"**
34	Разработка к концу 2024 года не менее 75 цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям "Математика", "Информатика" и "Технология"**
35	Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации: в 2020 году - 17 субъектов Российской Федерации, в 2021 году - 29 субъектов Российской Федерации, в 2022 году - 46 субъектов Российской Федерации, в 2023 году - 63 субъекта Российской Федерации; Реализация в полном объеме контрольно-надзорных функций в сфере образования в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 885 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации": в 2020 году - 100 процентов, в 2021 году - 100 процентов, в 2022 году - 100 процентов, в 2023 году - 100 процентов**
36	Обеспечение ежегодной реализации не менее 33 стратегических инициатив и инновационных разработок, направленных на развитие региональных и муниципальных систем, по вопросам развития и мониторинга системы образования, общероссийских мероприятий в сфере образования и молодежной политики. Обеспечение экспертно-организационным и информационно-техническим сопровождением 100 процентов закупок и заключенных государственных контрактов по итогам проведенных закупок при реализации программных мероприятий в сфере образования, выполняемых Минпросвещения России в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"**
37	Развитие применения русского языка как основы гражданской самоидентичности народов Российской Федерации, которое характеризуется увеличением численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам	чел.			51 626		65 000	65 317		83 000		101 000		119 000		137 000
		единиц			433		460	489		518		568		618		668
		единиц			309		393	511
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
	Расходы	млн. рублей	1 327 779,8		1 275 922,2		1 376 055,5	1 321 671,9	1 465 044,5	2 376 734,0	1 510 754,9	1 986 922,0	1 549 777,4	2 065 409,2	1 437 720,2	2 211 313,0
1	Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	процентов	99,55		99,95		99,9	99,85	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
	Расходы	млн. рублей	850 573,8		792 138,6		834 505,7	792 471,0	817 738,7	884 041,8	837 903,4	986 399,6	884 679,5	1 012 943,9	884 679,2	1 046 831,0
3	Доля произведенных расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в общем объеме расходов, заявленных субъектами обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля произведенных расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общем объеме расходов на обеспечение застрахованных лиц пособиями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заявленных субъектами обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь	процентов	7,5		9,1		8,5	9,3	10	10	20	20	25	25	30	30
6	Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта	процентов	47		33,01		48	29,9	50	50	51	51	53,1	53,1	54,2	54,2
7	Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году	человек	-		-		-	-	1 165 355	1 165 355	1 098 700	1 195 997	1 026 436	1 182 721	1 026 436	1 177 875
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
	Расходы	млн. рублей	242,3		388,8		289,5	215,6	364,7	12 435,4	376,2	340,3	95,6	87,8	95,6	87,8
8	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий	процентов	3,47		2,26		1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1	1	0,5	0,5
9	Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации	процентов	100		87,4		100	88,1	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	процентов	10		20,15		18	22,6	20,2	20,2	20,25	20,25	20,3	20,3	20,35	20,35
11	Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания	процентов	35		34,6		35	38	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
12	Доля получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных Минтруду России, в общей численности получателей социальных услуг, которые должны получить социальные услуги в соответствии с государственным заданием	процентов	100		100		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Количество новых зданий стационарных учреждений социального обслуживания населения, построенных в рамках реализации инвестиционных проектов в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, концессионными соглашениями и (или) иными соглашениями (договорами), заключенными в целях реализации инвестиционных проектов	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
14	Количество введенных койко-мест	единиц	-		-		-	-	-	-	32	32	-	-	-	-
15	Прирост технической готовности	процентов	-		-		-	-	56,44	56,44	43,56	43,56	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
	Расходы	млн. рублей	471 592,3		476 174,5		529 927,7	517 438,6	632 448,6	1 465 944,0	659 497,5	987 877,3	647 137,0	1 035 694,1	534 497,0	1 144 978,5
16	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)	единиц	1,66		1,577		1,63	1,504	1,65	1,65	1,66	1,66	1,68	1,68	1,69	1,69
17	Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число детей на одну женщину)	единиц	-		-		-	-	0,57	0,57	0,58	0,58	0,55	0,55	0,53	0,53
18	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину)	единиц	-		-		-	-	0,39	0,39	0,42	0,42	0,48	0,48	0,51	0,51
19	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	человек	-		-		102,5	91,21	104	104	105,1	105,1	106,7	106,7	107,7	107,7
20	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	человек	-		-		82,8	71,61	86,7	86,7	90,3	90,3	94,4	94,4	97,9	97,9
21	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	человек					-	-	43,65	43,65	46,3	46,3	48,73	48,73	50,4	50,4
22	Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"	условных единиц	1		1,01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процентов	87,2		89		88,7	89,5	89,25	89,25	89,5	89,5	89,75	89,75	90	90
24	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	человек	46 884		46 619		53 921	61 582	71 421	71 421	81 608	81 608	92 255	92 255	101 670	101 670
25	Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	единиц	-		-		68 000	124 692	84 096	84 096	84 196	84 196	84 690	84 690	85 178	85 178
26	Доля произведенных расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общем объеме расходов на обеспечение застрахованных лиц пособиями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заявленных субъектами обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	процентов	100		100		100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Число семей в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, которые получат единовременную выплату при рождении первого ребенка, и число семей в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, которые получат региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка	человек	-		-		-	-	67 622	67 622	67 420	67 420	67 237	67 237	-	-
28	Доля выплаченных пособий (числа случаев) по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общем количестве пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих выплате (при наличии правовых оснований)	процентов	-		-		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
	Расходы	млн. рублей	1 131,3		1 821,2		1 463,9	1 533,9	1 563,3	1 563,3	1 306,2	1 201,5	1 289,9	1 186,6	1 289,9	1 187,0
29	Доля субъектов Российской Федерации, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, принятые более чем в 10 процентах городских округов и муниципальных районов	процентов	50		50		50	50	50	50	60	60	60	60	60	60
30	Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются региональные программы (подпрограммы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	единиц	80		80		82	82	83	83	83	83	83	83	85	85
1	Количество социально значимых мероприятий, реализуемых отдельными общественными и иными некоммерческими организациями	единиц	-		-		200	279	220	220	240	240	260	260	280	280
Подпрограмма 6 "Старшее поколение"
	Расходы	млн. рублей	4 218,7		5 385,9		9 847,3	10 000,2	12 907,6	12 672,6	11 650,1	11 083,2	16 553,7	15 476,7	17 136,5	18 208,6
32	Численность неработающих пенсионеров, прошедших курс обучения компьютерной грамотности в рамках софинансирования социальных программ субъектов Российской Федерации (в год)	человек	50 000		30 927		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год	процентов	-		-		57,52	31,52	34,1	34,1	27,11	31,41	43,12	43,12	59,83	59,83
34	Количество завершенных строительством объектов организаций социального обслуживания	единиц	4		6		18	18	15	15	11	11	13	14	22	22
35	Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан	единиц	-		-		53	53	1325	1325	1435	1348	1678	1679	2520	2520
36	Общая площадь объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию	кв. метров	-		-		679,3	679,3	45 645,6	45 645,6	78 386,9	72 016,9	91 130,5	105 159,6	86 276,0	86 276,0
37	Количество пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	единиц	-		-		12	12	18	18	24	24	85	85	85	85
38	Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода	процентов	-		-		8	9,4	12	12	16	16	100	100	100	100
39	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности	процентов	-		-		11,2	22,2	12,4	12,4	13,6	13,6	15,4	15,4	17,2	17,2
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
	Расходы	млн. рублей	21,4		13,1		21,3	12,7	21,5	76,8	21,5	20,1	21,6	20,2	21,6	20,2
40	Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных услуг, оказанных Фондом социального страхования Российской Федерации	процентов	90		94		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки, осуществляемые в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" по государственным контрактам	процентов	0,0002		0,0001		0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
42	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг, предоставляемых Фондом социального страхования Российской Федерации, в электронной форме	процентов	70		77,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Процент оплаты правительственной части ежегодного членского взноса Российской Федерации в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО)	процентов	-		-		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
	Расходы	млн. рублей	53 970,6		53 641,2		54 388,5	54 056,4	59 340,3	59 378,8	60 284,2	58 894,4	60 993,7	59 043,0	56 933,2	59 938,4
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	процентов	54		64,1		58,8	66,9	66,8	66,8	67,9	67,9	68,8	68,8	69,3	69,3
2	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процентов	51,2		60,8		61,3	67,4	61,9	61,9	62,5	69,8	63,1	71	63,7	72,2
3	Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	14		21,2		29,4	30,6	44,7	44,7	60	52	75	57	90	62
4	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	процентов	55,5		57,9		70,9	71,1	71,9	71,9	72,9	75	73,9	80	74,9	85
5	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	процентов	68,3		71,1		72,8	73,1	73,8	73,8	74,8	79	75,8	84	76,8	89
6	Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации	процентов	35,1		32,1		37,6	32	40	40	42,3	40,2	44,7	40,4	47	40,6
7	Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
	Расходы	млн. рублей	1 604,7		1 577,8		1 087,0	1 081,8	1 169,3	1 170,3	1 169,5	467,9	1 177,5	474,7	1 090,3	476,3
8	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	94,8		98,8		96,4	98,8	99	99	99,6	99,6	100	100	-	-
9	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты	процентов	64,1		79,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Доля детей - инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процентов	98		98		99,0	98,8	100	100	100	-	100	-	100	-
11	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	40		41		45	47,4	50	50	55	-	60	-	65
12	Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости	процентов	43,9		50,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения	процентов	51,9		61,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процентов	17,5		18		18	20,2	18,5	18,5	19	19	19,5	19,5	20	20
15	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	90		90		95,0	95,3	100	100	100	-	100	-	100	-
16	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процентов	22,3		22,8		22,6	24,2	22,9	22,9	23,2	-	23,5	-	23,8	-
17	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры	процентов	47,2		59,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)	процентов	12,6 12,1 25,6		14,1 15,2 31,4		14,2 13,9 30,6	18,7 18,4 33,8	15,8 16,0 33,9	15,8 16,0 33,9	17,4 16,4 35,2	-	19 16,8 36,5	-	20,6 17,2 37,8	-
19	Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро	процентов	12,6		23,2		19,3	25,8	23,8	23,8	24,1	-	24,4	-	24,7	-
20	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры	процентов	62,4		70,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов	часов	13 338		13 388		13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	16 000	13 365	16 000	13 365	16 000
22	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения	процентов	68		70,1		68,5	73,1	73,5	73,5	74	74	74,5	74,5	75	75
23	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов	процентов	56		66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан	процентов	48,3		62,3		65,5	66,2	68,7	68,7	71,9	71,9	75,1	75,1	78,3	78,3
25	Количество игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет средней продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием	единиц	43		43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Количество страниц нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, готовых к размещению в Национальной электронной библиотеке	единиц	3000		5400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процентов	23,0		23,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций	единиц	25550		26 472		25550	27500	25550	25 550	25550	25 550	25550	25 550	25 550	25 550
29	Уровень обеспеченности беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций	процентов	-		-		37,0	43,5	70	70	70	70	70	70	70	70
31	Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процентов	-		-		24	24,1	25	25	26	26	27	27	28	28
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"
Расходы		млн. рублей	34 190,3		34 085,7		35 156,7	35 068,7	38 985,4	38 954,2	39 022,1 38 871,2 39 068,1 38 902,7				35 616,7	38 920,7
32	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	2,4		23,5		46,2	25,9	90	90	100	-	100	-	100	-
33	Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации	процентов	12		29,7		30	50	48	48	66	50	84	60	100	70
34	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов	процентов	98		89,8		98	98	90,2	98	98	98	98	98	98	98
35	Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)	процентов	90		95,5		90	90	90	99	90	90	90	90	90	90
36	Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях	единиц	4796		4 704		4801	3168	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях	процентов	50		31		55	35	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости	процентов	53		54,5		56	57,1	60	60	63	63	66	66	69	69
39	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	процентов	90		90		95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Число занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов	человек	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (по отношению к значению показателя предыдущего года)	процентов	103		108,4		105	108,4	109	109	109,3	109,3	109,6	109,6	109,9	109,9
42	Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета	процентов	7		7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
43	Доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)	процентов	103		110		105	110	107	107	109	109	111	111	113	113
44	Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	процентов	7		3		7	2,08	7	7	7	7	7	7	7	7
45	Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации.	процентов	100		90,3		100	41,0	100	100	100	100	100	100	100	100
46	Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявление на получение государственных услуг	процентов	20		30,01		25	30,96	30	30	35	35	40	40	45	45
47	Численность инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования федеральных государственных унитарных предприятий	человек	9 000		9 332		9100	9283	9200	9 200	9300	9 300	9400	9 400	9500	9500
48	Доля новых (обновленных) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и другой продукции реабилитационной направленности	процент	-		-		-	-	-	-	-	70	-	80	-	85
49	Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг	процент	-		-		-	-	-	-	-	30	-	40	-	50
50	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию технологии сопровождаемого проживания инвалидов	процент	-		-		-	-	-	-	-	75	-	80	-	85
51	Доля расходов организации на приобретение основных средств в стационарах сложного протезирования в отчетном году от общей суммы фактически понесенных расходов организации, связанных с оплатой дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в предыдущем году	процент										3		5		7
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы"
	Расходы	млн.рублей	18 175,6		17 977,7		18 144,8	17 905,9	19 185,6	19 254,3	20 092,6	19 555,3	20 748,1	19 665,6	20 226,2	20 541,4
48	Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан	процентов	3,9		4,7		3,7	4,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2
49	Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)	процентов	3,5		1,5		3,3	1,7	3,2	3,2	3,1	3,1	3	3	2,9	2,9
50	Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы	процентов	90		90,1		90	92,2	90	90	90	90	90	90	90	90
51	Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	процентов	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
52	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
53	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	процентов	100		100		100	100	100	100	100		100		100
54	Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу	процентов	100		95,5		100	99,7	100	100	100	100	100	100	100	100
55	Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг	процентов	1		0,09		2	0,07	3	3	4		5		6
56	Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий	единиц	7 250		11 567		7250	7330	9821	9 821	9821	9 821	9821	9 821	9821	9 821
57	Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	единиц	9 400		12 720		9400	14728	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11814	11 814
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
	Расходы	млн.рублей	116 072,2		107 140,5		195 043,7	195 043,7	202 166,5	233 903,4	244 621,4	237 341,3	338 703,9	308 728,5	294 593,6	312 370,9
1	Годовой объем ввода жилья	млн. кв. м	88		75,3		88	82	98	98	94	94	104	104	112	112
2	Коэффициент доступности жилья	-	2,5		2,7		2,5	2,61	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3	Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	млн. кв. м					0,14	0,833	1	1	1	1	1,3	1,3	3,05	3,05
4	Прирост индекса качества городской среды к уровню 2018 года	процент					2	2	5	5	10	10	15	15	20	20
5	Индекс качества жилищно-коммунальных услуг	-	17,33				18,21		19,09	19,09	19,98	19,98	20,86	20,86	21,74	21,74
6	Производительность труда в строительстве	процент	103		104,5
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения
	Расходы	млн.рублей	44 735,1		36 521,0		65 510,7	63 657,9	67 836,0	144 995,9	67 816,1	136 025,5	68 390,3	92 907,5	67 560,0	93 713,2
1	Уровень безработицы	процент	5		4,8		4,8	4,6	4,5	4,5	4,5	5,2	4,5	4,7	4,4	4,6
2	Уровень регистрируемой безработицы	процент	1,2		0,9		1,5	1	1,2	1,2	1,2	2	1,2	1,9	1,1	1,8
3	Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда	процент	24		20		31	21	26	26	27	27	28	28	29	29
4	Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников	процент	37		37,9		37	38,3	37,7	37,7	37,6	38,2	37,5	38,1	37,4	38
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
	Расходы	млн. рублей	40 823,5		32 258,5		61 252,0	59 003,2	63 887,8	140 314,2	63 796,9	131 951,1	64 312,0	88 823,8	63 552,6	89 554,3
1	Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	процент	68		66,5		69	64,2	70	70	70	70	70	70	70	70
2	Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	процент	10		8,3		9	7,5	8,9	8,9	8,8	7,9	8,7	7,8	8,6	7,7
3	Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование	процент	1,5		1,98		3	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями - участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением	процент	79		89,8		79	109,9	79	79	79	79	79	79	-	79
5	Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения	процент	80		93,8		85	98	85	85	86	86	86	86	-	86
6	Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	процент	0,7		0,3		0,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки в области активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан, осуществляемые в рамках реализации Программы по государственным контрактам	процент	0,003		0,003		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
8	Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения	процент	42,4		45,2		71	68,0	65	65	63,5	90	61	90	67	90
9	Доля лиц в возрасте 16 лет и более, удовлетворенных государственными услугами в области содействия занятости	процент	-		-		-	-	-	-	-	-			-	-
10	Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государственную службу занятости с целью поиска работы (в том числе временной), получения статуса безработного, профессионального обучения и зарегистрированных в государственной службе занятости после обращения, удовлетворенных государственными услугами в области содействия занятости	процент	-		-		50	-	-	-	53	53	-	-	55	55
11	Доля привлекаемых иностранных работников в численности рабочей силы (экономически активного населения)	процент	4		2,2		2,6	3,1	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
12	Уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда)	процент	-		-		-	4,6	-	-	-	-			-	-
13	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	процент	90		70,2		-	-	-	-	-	-			-	-
14	Доля трудоустроенных работников в общей численности работников, высвобожденных с предприятий в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда	процент	80		80		-	-	-	-	-	-			-	-
15	Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости	процент	80		99,9		85	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом)	тыс. человек					18,4		34,043	34,043	50,643	50,643	67,243	67,243	83,843	83,843
17	Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию	процентов					-	-	85	85	85	85	85	85	-	85
18	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом)	единица	-		-		16	20	41	41	61	61	73	73	85	85
19	Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами	процентов					-	-	65	65	75	75	80	80	85	85
20	Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами	процентов					-	-	65	65	75	75	80	80	85	85
21	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	процент	-		-		66,5	67,0	66,9	66,9	67,3	67,3	67,7	67,7	68,1	68,1
22	Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	тыс. человек					-	-	40	40	40	40	50	50	50	50
23	Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	процент					-	-	85	85	85	85	85	85	85	85
24	Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" (нарастающим итогом)	тыс. человек	-		-		75	117,1	150	150	225	225	300	300	375	375
	из них численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом)"	тыс. человек					50		100	100	150	150	200	200	250	250
25	Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование	процент	-		-		85	93,3	85	85	85	85	85	85	85	85
26	Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости	процент	-		-		7	5,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6
27	Уровень безработицы молодежи в возрасте 25 - 29 лет	процент	-		5,5		5,8	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"
	Расходы	млн. рублей	3 843,2		4 196,3		4 190,3	4 592,3	3 879,7	4 613,2	3 950,7	4 012,6	4 009,9	4 021,9	3 938,9	4 097,1
1	Количество разработанных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом)	единица	1094		1229		1264	1300	1301	1338	1336	1363	1371	1388	1396	1413
2	Количество актуализированных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом)	единица	131		131		272	272	467	467	658	556	849	645	938	734
3	Темп роста размера реальной заработной платы (по отношению к 2011 году) (нарастающим итогом)	процент	109,6		117,8		117,6	121	122,2	122,2	125,1	125,1	128,1	128,1	131,4	131,4
4	Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников	процент	32,8		32,3		32,9	32,4	33,4	33,4	-	-	-	-	-	-
5	Количество центров оценки квалификаций (с 2017 года в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации") (нарастающим итогом)	единица	172		325		332	472	339	339	346	522	353	547	360	572
6	Количество победителей конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" (нарастающим итогом)	человек	45		45		60	60	75	75	90	90	105	105	120	120
7	Удельный вес выполненных Правительством Российской Федерации мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению Правительством Российской Федерации	процент	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Отношение просроченной задолженности по заработной плате к месячному фонду заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности	процент	0,5		0,2		0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
9	Доля граждан, проинформированных о ведении работодателями сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, в общей численности работников организаций	процент					5	2
10	Доля граждан, проинформированных о ведении работодателями сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, в общей численности опрошенных граждан	процент							25	25	45	45	65	65	85	85
Подпрограмма "Безопасный труд"
	Расходы	млн. рублей	68,5		66,2		68,5	62,4	68,5	68,5	68,5	61,8	68,5	61,8	68,5	61,8
1	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих	промиле (0,1 процента)	1,4		1,2		1,3	1,2	1,15	1,15	1,13	1,13	1,12	1,12	1,1	1,1
2	Численность лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием	человек	7300		4147		7200	3651	4250	4250	4200	4200	4150	4150	4100	4100
3	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом)	тысяча рабочих мест	1300		3387		1600	5948	3450	3450	3500	3500	3550	3550	3600	3600
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
	Расходы	млн. рублей	699 244,8		693 814,7		723 912,5	717 225,2	717 860,7	744 550,5	736 869,7	735 094,5	760 267,4	756 335,4	784 794,4	782 126,2
1	ГП8-Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг по линии обеспечения деятельности в области безопасности дорожного движения	процентов	90		95,1		90	96,4	90	90	90	90	90	90	90	90
2	ГП8-Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере миграции	процентов	90		97,6		90	98	90	90	90	90	90	90	90	90
3	ГП8-Численность оправданных лиц и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления (на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам, находившимся в производстве следователей)	Условная единица	1,06		1,13		1,05	1,2	1,048	1,048	1,046	1,046	1,044	1,042	1,044	1,042
4	ГП8-Численность оправданных лиц и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления (на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам, находившимся в производстве дознавателей)	Условная единица	0,39		0,38		0,38	0,47	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34
5	ГП8-Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений	процентов	5,84		5,6		5,79	5,2	5,74	5,74	5,69	5,69	5,64	5,59	5,64	5,59
6	ГП8-Количество (остаток) неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2012 году	процентов	93,8		66,5		93,8	63,8	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,6	93,7	93,6
Подпрограмма 1. Реализация полномочий в сфере внутренних дел
	Расходы	млн. рублей	545 844,6		545 770,9		553 644,2	553 589,8	559 484,4	571 752,5	577 133,9	585 484,2	599 554,8	606 155,4	627 600,9	629 946,5
7	ГП8-Доля возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным следователями	процентов	40,1		27,6		40,15	13,1	40,20	40,20	40,25	40,25	40,30	40,35	40,30	40,35
8	ГП8-Доля возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным дознавателями	процентов	31,6		58,6		31,7	54,4	35,50	35,50	41,30	41,30	47,10	52,90	47,10	52,90
9	ГП8-Количество побегов, совершенных лицами, охраняемыми сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, в расчете на 100 тыс. содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и отконвоированных сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации лиц	Условная единица	0,38		0,12		0,37	0,206	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,34	0,33
10	ГП8-Отношение количества выявленных фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных работников к количеству выявленных фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства	процентов	81,5		86,8		82	91,6	82,50	82,50	82,52	82,52	82,55	82,57	82,55	82,57
11	ГП8-Индекс криминальной пораженности (численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, подвергнутых уголовному преследованию за совершение преступлений, в расчете на 1 тыс. сотрудников)	Условная единица	4		3,3		3,6	3,3	3,20	3,20	3,18	3,18	3,15	3,12	3,15	3,12
12	ГП8-Уровень соблюдения дисциплины сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации	процентов	83		81,5		84	81,5	85,0	85,0	85,10	85,10	85,20	85,30	85,20	85,30
13	ГП8-Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел Российской Федерации	процентов	95		92,6		95,4	92,1	96,0	96,0	96,05	96,05	96,10	96,15	96,10	96,15
14	ГП8-Уровень вовлеченности субъектов Российской Федерации в реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	процентов	74,1		81,2		89,4	89,4	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
15	ГП8-Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учет в территориальных органах МВД России (нарастающим итогом)	Человек	721 633		811 180		878 980	919 725	994 404	994 404	1 064 080	1 042 762	1 132 720	1 201 360	1 098 971	1 152 430
16	ГП8-Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), уголовные дела в отношении которых предварительно расследованы органами внутренних дел Российской Федерации, в общем числе лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела в отношении которых предварительно расследованы органами внутренних дел Российской Федерации	процентов	9,3		10,8		9,85	12,4	12,1	12,1	12,4	13,8	12,6	12,8	14,8	15,8
17	ГП8-Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	единиц	15,8		12,41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
	Расходы	млн. рублей	152 113,8		146 832,5		159 517,4	153 109,3	146 924,7	162 065,1	149 474,9	140 375,6	152 249,3	142 563,0	149 432,7	145 194,9
18	ГП8-Качественная характеристика профессионализма сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (коэффициент профессионализма)	Условная единица	0,337		0,39		0,339	0,3935	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40
19	ГП8-Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации	дней	8,3		8,24		8,2	8,17	8,15	8,15	8,10	8,10	8,05	8,00	8,05	8,00
20	ГП8-Количество служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях органов внутренних дел Российской Федерации	тыс. штук	14,31		14,31		14,36	14,36	14,73	14,73	14,89	14,89	15,39	15,81	15,39	15,81
21	ГП8-Уровень обеспеченности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях	процентов	47,7		47,7		47,9	47,9	49,10	49,10	49,70	49,70	52,10	52,70	52,10	52,70
22	ГП8-Количество построенных (приобретенных) жилых помещений для постоянного проживания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации	тыс. штук	0,063		0,431		0,467	0,491	0,20	0,20	0,43	0,43	0,10	0,50	0,28	0,32
23	ГП8-Численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, получивших единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения	Тысяча человек	0,3		1,168		0,707	1,294	0,73	0,73	0,69	0,65	0,66	0,63	0,62	0,59
24	ГП8-Численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, нуждающихся в жилых помещениях для постоянного проживания	Тысяча человек	39,75		34,784		34,902	30,014	33,67	33,67	33,19	28,91	33,04	32,49	28,58	28,25
25	Количество объектов учета, находящихся в федеральной базе данных геномной информации (нарастающим итогом)	единица	-		-		-	-	1 065 923	1 065 923	1 193 923	1 193 923	1 321 923	1 449 923	1 321 923	1 449 923
ФЦП 3. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"
	Расходы	млн. рублей	1 286,4		1 211,3		1 450,9	1 253,4	1 451,6	1 551,3
26	ГП8-Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Человек	22 790		18 214		21 270	16 981	16010	16010
27	ГП8-Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Человек	739		628		675	562	673	673
28	ГП8-Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	единиц	15,8		12,41		14,5	11,57	10,9	10,9
29	ГП8-Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)	единиц	4,39		3,19		3,98	2,92	2,83	2,83
Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения
	Расходы	млн. рублей	-		-		9 300,0	9 272,6	10 000,0	9 181,6	10 260,9	9 234,8	8 463,3	7 617,0	7 760,9	6 984,8
30	ГП8-Ппг3-3.1-Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	человек	-		-		11,7	11,57	10,9	10,9	9,8	9,8	8,4	6,4	8,4	6,4
31	ГП8-Ппг3-3.2-Число пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	-		-		6 399	4 783	5 955	5 955	5 400	5 400	5 200	5 000	5 200	5 000
32	ГП8-Ппг3-3.3-Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	-		-		-	-	-	-	618	618	610	605	610	605
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
	Расходы	млн. рублей	107 194,3		89 088,4		128 224,8	123 536,3	137 594,9	137 503,1	127 830,7	128 095,0	117 422,9	117 249,4	122 599,6	115 801,4
1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года	процентов	100		99,6		101	108,4	103	103	105	105	107	107	110	110
2	Доля объектов культурного наследия (являющихся объектами недвижимости), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	процентов	35,25				36,12	76,6	43,02	43,02	43,04	43,04	43,06	43,06	43,08	43,08
3	Количество проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году	процентов	1		15,2		18	32,9	19	16	20	20	21	21	22	22
4	Объем средств на культуру из внебюджетных источников	млн. рублей	78 500,0		99 109,0		82000	111337,964	99 200	99 200	100 000	100 000	102 000	102 000	104 000	104 000
5	Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры	млн. единиц					24	56,4	32	32	40	40	48	48	64	64
6	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	процентов	99		94,3		99,5	99	100
7	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	процентов	186,3				189,04		191,78		193		195
8	Доля расходов на культуру в объеме валового внутреннего продукта	процентов	0,65		0,6		0,68		0,7		0,72		0,74
9	Объем продажи книг в России на душу населения	единиц					1,91		1,92		1,93		2
10	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц					723	1169	838	838	950	950	1075	1 075	1 207	1 207
11	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц					2399	2521	3109	3 109	3 819	3 819	4529	4 529	5 239	5 239
12	Прирост доли граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к уровню 2018 года	процентов					0,5	0,6	1,9		3,3		4,7
13	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	тыс. человек					14	14	40		80		120
14	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	единиц					20	20	40		60		80
15	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	человек					10000	42690	25000		40000		60000
16	Прирост доли граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, по отношению к уровню 2018 года	процентов					0,5	5	2,9		4,3		6,7
17	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	единиц	323		323		403	403	483		563		643
18	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	единиц	100		100		175	178	250		325		400
19	Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей	миллионов единиц					251	547	623		995		1367
20	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	единиц	1		1		100	137	100		100		100
21	Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Российской Федерации	процентов	82,2		81,4		84	85,3	90		95		100
22	Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуни-кационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Российской Федерации	процентов	88		82,8		90	84,2	94		98		100
23	Доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Российской Федерации	процентов	100		97,9		100	97,8	100		100		100
Подпрограмма "Наследие"
	Расходы	млн. рублей	31426,8		28690		57059,2	43565,8	62949,8	62345,3	55694,6	57715,7	42885,9	46161,3	45578	44160,5
24	Доля объектов культурного наследия федерального значения, определенных в перечне отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. N 759-р (далее - Перечень), включенных в ЕГРОКН, сведения о границах территорий, а также о зонах охраны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве объектов культурного наследия, определенных Перечнем	процентов	35		35		70	70	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Доля детей до 14 лет (включительно), обслуженных в библиотеках в стационарных условиях от общего числа пользователей, обслуженных в библиотеках в стационарных условиях	процентов			36,08				36,5	36,5	36,7	36,7	36,9	36,9	37	37
26	Количество объектов в фонде Национальной электронной библиотеки по отношению к уровню 2018 года	процентов							103,5	103,5	106,4	106,4	110	110	115	115
27	Среднее количество выставок в расчете на 10 тысяч человек	единица	4,9		5,5		5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5
28	Доля экспонируемых предметов основного фонда музеев	процентов			11,1		11	11	11,2	11,2	11,4	11,4	11,6	11,6	11,8	11,8
29	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"								25000	25000	40000	40000	60000	60000	80000	8000
30	Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда музеев	процентов	1,75		0,8		1,8	0,8	1,85		1,9		1,95
31	Количество утвержденной документации в отношении исторических поселений	единиц					2	2	2		2		2
32	Охват населения библиотечным обслуживанием	процентов	38,04		34,5		38,1	34,3	38,2		38,3		38,4
33	Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тысячу человек	человек	840		774,7		850	876,5	860		870		880
Подпрограмма "Искусство"
	Расходы	млн. рублей	38723,4		38460,8		51393,4	61206,4	61490,9	61545,2	58513,8	54605,2	59775,5	54939,6	62194,3	55663,8
34	Количество посещений мероприятий для детей, проведенных театрами в России, по отношению к уровню 2017 года	процентов			109,5				112	112	114	114	116	116	118	118
35	Число детей и молодежи, являющихся участниками культурно-досуговых формирований, включая творческие коллективы, по отношению к уровню 2017 года	процентов			99,9				100	100	100,5	100,5	101	101	101,5	101,5
36	Средняя численность участников культурно-досуговых формирований в расчете на 1 тысячу человек	человек	41,98		43,4		43,5	44,6	43,7	43,7	43,9	43,9	44,1	44,1	44,3	44,3
37	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году	процентов	25,04		26,3		26,7	47,1	28,5	28,5	30	30	31,5	31,5	33	33
38	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации	процентов	28		30,7				30,8	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9	31	31
39	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку								40	40	60	60	80	80	100	100
40	Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России	процентов	74		74,5		75	74,2	75		76		77
41	Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в России в расчете на 1 тысячу человек	человек	270		277,5		275	279,5	280		285		290
42	Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций и самостоятельных коллективов в России в расчете на 1 тысячу человек	человек	153		161,5		154	150,2	155		156		157
43	Средняя численность зрителей на мероприятиях цирков в расчете на 1 тысячу человек	человек	39,5		33,2		41	39,2	45		50		55
44	Обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тысячу человек	единиц	80		80		100		100		100		100
45	Среднее количество посещений киносеансов в расчете на 1 человека	единиц	1,3		1,4		2,6	1,5	2,7		2,8		2,9
Подпрограмма "Туризм"
	Расходы	млн. рублей	786,9		492,5		7131,9	5650,5
46	Число поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию	млн. единиц	35,5				32,5
47	Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. единиц	115000				117000
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
	Расходы	млн. рублей	8226,7		7801		12640,3	13113,6	13154,1	13612,6	13622,2	15684,1	14761,4	16148,6	14827,3	15977,1
48	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процентов	82		83,8		84		85		86		87
49	Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа	процентов			81,9				82,1	82,1	82,2	82,2	82,3	82,3	82,4	82,4
50	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	процентов	100		100		100		100		100		100
51	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	процентов	19		20,7		18,5	20,6	17,8		17,1		16,4
52	Доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры	процентов	20,5		20,5		20,8	20,8	21,2		21,5		21,8
53	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами	процентов	50		72,8		58	71,9	60		62		64
54	Коэффициент дифференциации субъектов Российской Федерации по показателю расходов на культуру и искусство в расчете на душу населения	единиц	3,6		3,28		3,5		3,4		3,3		3,2
55	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Тысяча человек							40	40	80	80	120	120	160	160
56	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	Единиц							483	483	563	563	643	643	723	723
57	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	Единиц							250	250	325	325	400	400	475	475
58	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	Единиц							100	100	100	100	100	100	100	100
59	Доля работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с числом жителей до 50 тыс. человек от общей потребности в кадрах учреждений отрасли культуры, расположенных в таких населенных пунктах	Процент										20		36		52
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
	Расходы	млн. рублей	40 136,5		39 236,4		56 878,4	43 204,2	81 380,8	74 662,4	93 620,6	78 216,8	103 438,9	85 147,3	102 800,0	96 405,0
1	Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах	тонн	0,25		0,25
2	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, в том числе	единиц	47		46		44	40	42	42	41	41	39	39	38	38
	в рамках федерального проекта "Чистый воздух"	единиц					8	8	6	6	5	5	3	3	2	2
	в редакции ГП-12 от 30.03.2020 формулировка - Количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Братск, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Чита)
3	Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)	млн. человек	17,6		13,4		17,2	10,6	16,9	16,9	16,5	16,5	16,1	16,1	15,7	15,7
4	Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах	тонн	82		82		110	110	116	116	122	122	128	128	134	134
5	Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	86,2		85		86,2	87,6	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
6	Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	96,5		96		96,5	96	95	95	95	95	95	95	95	95
7	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде		1792		2134,56		1792	2134,56
	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год								97	97	95	95	93	93	81	81
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда						3373,3	3373,3	8149	8149	13884,9	13884,9	16220,8	16220,8	22024,5	22024,5
	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории										85,6	85,6	81	81	76,4	76,4
	Уровень охвата акваторий арктических морей данными гидрометеорологических наблюдений										58	58	60	58	64	64
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды"
	Расходы	млн. рублей	6 748,8		6 052,8		26 998,8	15 368,8	44 671,8	38 878,9	58 376,2	43 301,1	68 760,0	53 176,4	69 888,0	64 761,7
8	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	процентов	75,9		73,3
9	Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности (в редакции от 30.03.2018 - Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности)	процентов	77,9		77,9		79,24	79,24	80,52	80,52	81,7	81,7	82,9	82,9	84,1	84,1
10	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды	процентов	70		26,2		70	74,8	70	70	70	70	70	70	70	70
11	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по отношению к показателям 2007 года ( в редакции от 29.03.2019 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по отношению к показателям 2014 года)	процентов	95,2		91,3
	в редакции от 29.03.2019 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по отношению к показателям 2014 года)						79,9	79,9	82,7	82,7	85,6	85,6	88,4	88,4	91,2	91,2
12	Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в топливно-энергетическом комплексе по отношению к показателям 2007 года	процентов	74		74
13	Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в металлургии по отношению к показателям 2007 года	процентов	75,1		75,1
14	Текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к показателям 2007 года	процентов	197,1		193,5
15	Доля проверенных морских объектов в общем количестве подконтрольных морских объектов	процентов	4		14,5		4	32,8	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Доля сбросов загрязненных сточных вод, приходящихся на крупнейших водопользователей, в общем объеме сбросов загрязненных сточных вод	процентов	76,5		76,5		76,5	76,5	76,3	76,3	76,3	76,3	76,1	76,1	76,1	76,1
17	Объем потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации	процентов	90		90
18	Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года	процентов	92,9		92,9
19	Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по отношению к показателям 2007 года	процентов	91,5		91,5
20	Доля утилизированных и обезвреженных твердых коммунальных бытовых отходов в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, в редакции от 30.03.2020 Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО	процентов	36		36
21	1.14 Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к показателям 2007 года	процентов	46,7		46,7
22	Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	97,9		97,9
23	Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	64		64
24	Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	172,8		172,8
25	Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	41,5		41,5
26	Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к показателям 2007 года	процентов	13,8		13,8
27	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к показателям 2007 года	процентов	70,2		70,2
28	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к показателям 2007 года	процентов	52		52
29	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к показателям 2007 года	процентов	200,9		200,9
30	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к показателям 2007 года"	процентов	29,5		29,5
31	Доля водопользователей, снизивших массу вредных (загрязняющих) веществ в сточных водах, в общем количестве проверенных водопользователей	процентов	10		36,52
32	Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в общем количестве проверенных хозяйствующих субъектов	процентов	12		49,725
33	Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, без получения разрешений, в общем количестве наблюдаемых предприятий	процентов	12		5,4
34	Доля заключений государственной экологической экспертизы, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы	процентов	0,5		0
	Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процентов	процентов	1		1
	Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процентов	процентов	1		1
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов						16	16	42	42	76	76	108	108	146	146
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда						48	48	57	57	67	67	74	74	74	74
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде						545	545	1056,1	1056,1	1802	1802	2325,2	2325,2	3046,2	3046,2
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов						7	7
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов						12	12
	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга										2	2	4	4	8	8
	Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов												13	13	50	50
	Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку)								1,34	11,34	15,96	15,96	16,8	16,8	23,1	23,1
	Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку								18,9	18,9	26,6	26,6	28	28	38,5	38,5
Подпрограмма 2 "Биологическое разнообразие России"
	Расходы	млн. рублей	7 716,0		7 699,8		8 406,9	7 976,2	8 975,6	9 828,3	9 330,7	8 861,5	9 665,3	9 167,0	8 573,2	9 549,1
29	Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального значения, в общей площади Российской Федерации	процентов	2,95		3,07
30	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих красные книги субъектов Российской Федерации, изданные в установленном порядке, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	100		100
32	Индекс численности "модельных" видов животных по отношению к 2012 году	процентов	100		100
33	Доля площади особо охраняемой природной территории (государственные природные заповедники и национальные парки), пройденной огнем при пожарах антропогенного воздействия, в общей площади особо охраняемых природных территорий, затронутой пожарами	процентов	2		0,025		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34	Индекс посещаемости национальных парков по отношению к уровню 2010 года	процентов	148		178
35	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений	процентов	80		88,33		81	86	81	81	82	82	83	83	84	84
36	Индекс численности волка	процентов	103		131,7		102	95,1	101	101	100	100	100	100	100	100
37	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по отношению к уровню 2010 года по видам: лось	процентов	132		165,57		133	165	134	134	135	135	136	136	137	137
38	косули	процентов	126		130,97		127	140,9	128	128	128	128	128,5	128,5	128,5	128,5
39	благородный олень	процентов	138		156,68		141	161,1	144	144	144,5	144,5	144,5	144,5	145	145
40	соболь	процентов	114		135,3		115	123,4	116	116	116,5	116,5	117	117	117,5	117,5
41	бурый медведь	процентов	100		144,13		100	157,9	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось	процентов	74,6		74,7		75,2	74,1	75,8	75,8	76	76	76,2	76,2	76,4	76,4
43	косули	процентов	67		69,53		67,5	74	68	68	68,2	68,2	68,4	68,4	68,6	68,6
44	благородный олень	процентов	61		58,81		61,5	59,8	62	62	62,2	62,2	62,4	62,4	62,6	62,6
45	соболь	процентов	61		72,2		61,5	65,4	62	62	62,2	62,2	62,4	62,4	62,6	62,6
46	бурый медведь	процентов	34,6		37,74		35,2	38	35,8	35,8	36	36	36,2	36,2	36,4	36,4
47	Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий Российской Федерации	процентов	16		20,95		18	27,3	20	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5
	Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения (не менее), в том числе	штук					231	226	233	233	238	238	243	243	243	243
	Количество федеральных особо охраняемых природных территорий в ведении Минприроды России	штук					221	223	225	225	230	230	235	235	235	235
	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий	млн. гектаров					1,7	3,6	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5
	Количество посетителей на особо охраняемых природных территориях	млн. человек					6,7	6,7	7,3	7,3	8	8	8,6	8,6	9,3	9,3
	Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных	долей единиц					>= 1	1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1
Подпрограмма 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"
	Расходы	млн. рублей	15 307,7		15 372,2		14 946,4	14 930,4	16 318,8	16 526,4	15 400,0	16 804,6	15 241,9	14 785,3	16 233,3	15 312,8
36	Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях	процентов	91		95,3		91-93	95,2	91	91	91	91	91	91	91	91
37	Оправдываемость краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов космической погоды	процентов	92		92		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
38	Количество внедренных методов, моделей, технологий, подтвержденных актами внедрения в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды	процентов	2		2
39	Доля объектов экономики и социальной сферы, защищенных от снежных лавин, в общем количестве нуждающихся в защите объектов в лавиноопасных районах	процентов	39		39		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	Оправдываемость прогнозов лавинной опасности	процентов	93		99		93	98	93	93	93	93	93	93	93	93
41	Степень сокращения потерь от града на защищаемой территории	процентов	65		83,1		65	91	65	65	65	65	65	65	65	65
42	Оправдываемость суточных прогнозов погоды	процентов	93		96,7		91-96	96,6	93	93	94	94	95	95	95	95
43	Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек	процентов	84,5		85,5		85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
44	Увеличение числа пользователей информации Единого государственного фонда данных по отношению к уровню 2008 года (в редакции от 29.03.2019 - Увеличение числа пользователей информации Единого государственного фонда данных по отношению к уровню 2009 года)	процентов	109		109
	Увеличение числа пользователей информации Единого государственного фонда данных по отношению к уровню 2009 года	процентов					114	114	116	116	118	118	120	120	123	123
45	Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)	процентов	50,5		48		48	43	48	48	48	48	48	48	48	48
46	Изменение количества станций, включенных в международный информационный обмен, по отношению к 2009 году	процентов	137		137
47	Прирост нормативных объемов измерений загрязнения окружающей среды, ежегодно выполняемых государственной наблюдательной сетью	процентов	3		3		3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
49	Количество морских экспедиций по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения акваторий Мирового океана	единиц	2		3		2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
49	Количество информационных ресурсов Росгидромета, интегрируемых в Единую государственную систему информации об обстановке в Мировом океане	единиц	1010		1010		1275	1275	1275	1275	1275	1275	1275	1275	1275	1275
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике"
	Расходы	млн. рублей	1 305,6		1 305,6		2 599,7	2 599,7	6 901,6	5 984,5	4 463,7	3 797,0	3 877,9	3 321,9	3 625,4	3 354,4
45	Число программ мониторинга состояния окружающей среды Антарктики, реализуемых на постоянно действующих антарктических станциях	единиц	41		41
46	Количество полевых научных проектов в программе работ очередной Российской антарктической экспедиции	единиц	20		20		20	20	20	20	23	23	23	23	23	23
47	Количество вывезенных за пределы района действия Договора об Антарктике отходов прошлой и текущей деятельности	тонн	200		218		200	206,4	200	200	200	200	200	200	200	200
48	Количество экспедиций по исследованию высокоширотной Арктики, в том числе на архипелаге Шпицберген	единиц	2		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Количество российских антарктических станций и сезонных полевых баз	единиц					7	7	9	9	10	10	10	10	10	10
	Выполнение нормативных объемов измерений, отражающих загрязнения атмосферного воздуха	процентов									44	44	56	56	56	56
	Количество модернизированных пунктов государственной гидрометеорологической сети, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц									7	4	11	8	20	16
	Оправдываемость морских метеорологических, гидрологических и ледовых прогнозов, составленных с использованием автоматизированной ледово-информационной системы "Север"	процентов									70	70	75	70	80	75
	Количество проведенных экспедиций с целью мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды Арктической зоны РФ в местах затопленных и затонувших АПЛ, а так же других объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами	единиц							1	1	2	2	0	0	1	1
Подпрограмма II "Приоритетный проект "Чистая страна"
	Расходы	млн. рублей	6 069,7		5 966,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	П1 Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов	процентов	40		43,75
54	П2 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	тыс. человек
55	П3 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда	тыс. гектар	0,24		0,25
56	П4 Доля ликвидированных отходов в общем объеме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде	процентов
Подпрограмма федеральная целевая программа 6. "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
	Расходы	млн. рублей	2 988,7		2 839,2		3 926,6	2 329,1	4 512,9	3 444,3
65	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	процентов	79,3		79,3		76,1	76,1	57,9			85,6		81		76,4
66	Снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению	процентов	79,5		91,3		72,7	80	63,4	63,4
67	Сокращение объемов непереработанных и неразмещенных на полигонах отходов	процентов	58,3		0		45,7	0	70,6	70,6
68	Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости	процентов	82		94,2		85	102,9
69	Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров	процентов	68		9,77		64	69
70	Доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	13,6		13,6		13,6	13,6	13,6	13,6
72	Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов	процентов	90		72		95	75	100	100
73	Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений	процентов	2,57		2,31		2,57	2,46	2,76	2,76
74	Количество выпускаемых водных биологических ресурсов	процентов	303		91,6		403,2	454,5	457,3	457,3
Подпрограмма 9 "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории"
	Расходы	млн. рублей	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 050,0	5 452,6	5 893,8	4 696,7	4 480,1	3 427,0
73	Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	гектаров									107	107	75	75	21	21
74	Увеличение количества выпускаемых водных биологических ресурсов	млн. особей									300,6	300,6	551,6	551,6	652,6	652,6
75	Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты	км									0	0	2	2	8	8
76	Охват площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом	процентов									84	84	87	87	90	90
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
	Расходы, всего	млн. рублей	58 741,9		62 125,4		57 897,2	78 229,5	69 958,4	69 721,2	58 610,4	60 223,1	60 105,4	59 129,2	46 540,6	49 426,8
1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 -79 лет	процентов	37,6		39,8		40,3	42,3	42,6	42,6	45,2	45,2	48	48	51,5	51,5
2	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх	процентов	-		-		-	-	31,1	31,1	-	-	-	-	-	-
3	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх	процентов	27,1		27,9		-	-	-	-	-	-	27,9	27,9	-	-
4	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процентов	53,5		54,2		54,7	55,7	53	57	54	58	56	59	58	60
5	Доля спортивной инфраструктуры, созданной для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации, соответствующей требованиям ФИФА, в общем количестве спортивной инфраструктуры, созданной для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
	Расходы	млн. рублей	4 707,6		5 068,8		9 709,9	9 999,4	14 379,3	15 332,3	14 908,5	15 377,1	13 531,7	13 691,6	11 140,9	10 696,2
6	Доля населения Российской Федерации, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике (2014 - 2018 годы)	процентов	23,9		28,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (2014 - 2018 годы)	процентов	77,4		83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - всего	процентов	47		47,5		48	48	49	49	50	50	51	51	52	52
	из них учащихся и студентов	процентов	47		47,3		53	53	55	55	58	58	63	63	65	65
9	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	процентов	16		17,2		18	19,4	20	20	21	21	22	22	23	23
10	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (2014 - 2018 годы)	процентов	50		50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта	процентов	2,5		1,7		2,6	1,6	2,7	2,7	2,8	2,8	3	3	3,2	3,2
12	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет	процентов	32,5		34,9		32,9	37,3	38,6	38,6	40,2	40,2	41,8	41,8	43,4	43,4
13	Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процентов	79		81,2		80,3	82,3	81,9	81,9	83,1	83,1	84,3	84,3	85,2	85,2
14	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процентов	26,4		24,9		29,4	28,9	33,2	33,2	37,1	37,1	41,3	41,3	46,8	46,8
15	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процентов	8,3		8,2		10,6	11,1	12,6	12,6	15	15	17,6	17,6	19,7	19,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
	Расходы	млн. рублей	25 077,9		29 439,9		27 362,1	30 896,1	30 365,6	26 115,4	30 841,6	33 174,5	34 540,3	35 008,2	30 230,1	33 075,9
16	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	90		98		95	98,6	100	100	-	-	-	-	-	-
17	Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процентов	24		33,7		24,5	33,5	25	-	-	-	-	-	-	-
18	Доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу XXXII Олимпийских игр 2020 года в г. Токио (Япония), в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы	процентов	39		50,4		39,5	44,2	43	43	44	44	45	45	46,5	46,5
19	Доля исследователей научных организаций в сфере физической культуры и спорта в возрасте до 39 лет в общем количестве исследователей научных организаций в сфере физической культуры и спорта, включая аспирантов и докторантов	процентов	43		43,1		44	44,7	45	45	46	46	47	47	48	48
20	Доля публикаций российских исследователей в сфере физической культуры и спорта в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), в общем количестве публикаций исследователей научных организаций в сфере физической культуры и спорта	процентов	1,5		1,9		1,9	3,2	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
21	Доля спортивных объектов, подлежащих использованию в сфере физической культуры и спорта в постсоревновательный период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в общем количестве спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	процентов	-		-		95	100	100	100	-	-	-	-	-	-
22	Количество спортсменов, прошедших процедуру допинг-контроля	человек	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Количество отобранных допинг-проб по программе тестирования "РУСАДА"	штук	9000		9502		11000	11072	11000	11000	14300	14300	14300	14300	14300	14300
24	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	процентов	48	74,7		53 92,6			67	94	75	97	83	100	91	100
Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	21 580,1		20 041,7		-	16 280,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля спортивных объектов, подлежащих к использованию в постсоревновательный период Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в общем количестве спортивных объектов, созданных для Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года	процентов	95		100		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
	Расходы	млн. рублей	833,2		1 508,7		1 069,2	1 619,1	750,5	1 849,4	759,5	756,3	770,7	760,0	658,4	771,7
25	Доля российских представителей в рабочих и руководящих органах международных спортивных организаций в общем количестве сотрудников рабочих и руководящих органов международных спортивных организаций	процентов	11,1		12,5		12,9	14,1	13,2	13,2	13,5	13,5	13,8	13,8	14	14
26	Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника	человек	145,9		141,4		147	143,3	149	149	151	151	153	153	155	155
27	Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из объема платных услуг, предоставляемых гражданам Российской Федерации, в расчете на одного штатного работника	рублей на одного штатного работника	87183		148645		93074	197550	194265	194265	-	-	-	-	-	-
28	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу		54744		47800		55756	47099	56568	56568	57500	57500	58400	58400	59300	59300
29	Уровень обеспеченности доступом к ведомственной информационной системе субъектов физической культуры и спорта	единиц	60		60		80	80	100	100	-	-	-	-	-	-
30	Отношение средней заработной платы специалистов образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, к средней заработной плате в соответствующем регионе	процентов	100		89		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей					3 369,1	5 473,2	7 648,6	7 156,5	7 096,0	6 122,0	4 757,0	2 983,9	2 922,0	1 686,8
31	Численность населения, занимающегося хоккеем	тысяч человек	625		637		640	606	655	655	670	670	685	685	700	700
32	Количество физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий по хоккею	единиц	140		140		142	181	146	146	150	150	154	154	158	158
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей					5 856,3	5 856,3	6 883,4	6 898,7	5 004,8	4 793,2	6 505,7	6 685,4	1 589,3	3 196,2
33	Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол"	процентов	26,2		24,4		28,2	27,6	30	30	31,8	31,8	33,5	33,5	35	35
34	Количество созданных детских футбольных центров (нарастающим итогом)	единиц	-		-		10	10	20	20	30	30	-	-	-	-
35	Количество субъектов Российской Федерации, в которых футбол включен в число базовых видов спорта	единиц	49		49		55	55	60	60	65	65	70	70	73	73
36	Количество женских футбольных клубов высшего и первого дивизиона (нарастающим итогом)	единиц	29		21		33	26	26	26	30	30	30	30	34	34
37	Количество спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, проведенных на стадионах	единиц	-		-		100	220	105	105	110	110	115	115	120	120
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
	Расходы	млн. рублей	6 543,2		6 066,3		10 530,6	8 502,9	9 930,9	12 369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	человек	11267		12991		14700	18346	17900	17900	-	-	-	-	-	-
39	Эффективность использования существующих объектов спорта	процентов	66		66		70	70	80	80	-	-	-	-	-	-
40	Доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены тренировочной инфраструктурой на территории Российской Федерации, в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы	процентов	88,7		88,7		88,7	88,7	88,7	88,7	-	-	-	-	-	-
41	Доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены спортивной инфраструктурой для акклиматизации в условиях среднегорья, Черноморского побережья и в Прибайкалье (на территории Российской Федерации), в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр	процентов	55,7		57,7		55,7	57,7	59,6	59,6	-	-	-	-	-	-
41	Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	тысяч человек	365		370		370	402,4	380	380	-	-	-	-	-	-
42	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом)	единиц	14		14		19	20	26	26	-	-	-	-	-	-
43	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молод	процентов	40,6		39,8		42,2	41,2	43,8	43,8	-	-	-	-	-	-
44	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	47,5		49,5		48	51,7	50	50	-	-	-	-	-	-
45	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	22,6		26		22,8	25,7	23	23	-	-	-	-	-	-
46	Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом)	единиц	4		4		37	35	45	45	-	-	-	-	-	-
47	Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)	единиц	4		4		19	14	25	25	-	-	-	-	-	-
48	Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)	единиц	1		1		3	2	7	7	-	-	-	-	-	-
49	Количество комплектов спортивных площадок для занятий физической культурой в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)	единиц	-		-		220	150	340	340	-	-	-	-	-	-
50	Количество созданных в рамках Программы объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства (нарастающим итогом	единиц	-		-		11	3	14	14	-	-	-	-	-	-
51	Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Арктической зоне и Калининградской области (нарастающим итогом)	единиц	-		-		6	11	9	9	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
	Расходы	млн. рублей					145 124,0	148 576,0	180 225,5	399 511,7	162 291,8	180 080,4	197 669,7	171 565,6	205 722,1	190 355,6
	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций	процентов	7,5		-		15
	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций	процентов							23,6	23,6	27	27	31	31	39	39
	Позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business)	место	20		31		30		29	29	27	27	25	25	23	23
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения	процентов	27,3		-		-		-	-	-	-	-	-
	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	90		90,1		90	97,7	90	90	90	90	90	90	90	90
	Доля решений ФАС России по тарифам, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	процентов	3,5		0		3	0	2,5	2,5	2	2	2	2	2	2
	Темп прироста производительности труда на предприятиях - участниках региональной программы с 2017 года по сравнению с базовым значением (годом, предшествующим вступлению в программу)	процентов	5		3,5		-		-	-	-	-	-	-
	Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки не позднее установленных Федеральным планом статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе	процентов	91		91		93	93	95	95	95	95	95	95	95	95
	Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации мероприятий Программы по отношению к 2007 году	процентов	-		-		9,11
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	-		-		19,6		20,5	20,5	21,6	21,6	22,9	22,9	24	24
	Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте	процентов	-		-		22,9
	Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта	процентов	-		-		8,8	17,2	9	9	9,3	9,3	9,5	9,5	9,8	9,8
	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к предыдущему году	процентов	-		-		101,4		102	102	103,1	103,1	103,6	103,6	104,1	104,1
	Рост доходности от управления федеральным имуществом по отношению к уровню 2018 года	процентов	-		-		-	-	5	5	9	9	13	13	18	18
	Индекс доступности сферы внутреннего туризма для граждан Российской Федерации	процентов	-		-		-	-	-	42,51	44,72	44,72	47,08	47,08	49,52	49,52
	Доля акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года, от общего количества акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации	процентов							40	40	50	50	60	60	70	70
Подпрограмма 1 "Инвестиционный климат"
	Расходы	млн. рублей					3 258,3	4 913,1	5 124,3	35 855,1	5 121,7	12 342,3	5 128,7	12 670,6	12 123,1	11 316,1
1	Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) сумма доходов, полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в особой экономической зоне (накопленным итогом)	млрд. рублей	516,3		652,787		636,89	835,49	773,94	773,94	910,99	1 122,65	1048,04	1 302,04	1185,09	1482,7
2	Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон (накопленным итогом)	единиц	31617		32661		35836	34494	40730	40730	45625	44886	50519	49985	55414	55190
3	Объем инвестиций резидентов особых экономических зон (накопительным итогом)	млрд. рублей	353,8		340,0439		415,58	393,21	470,74	470,74	525,91	578,52	581,08	647,26	636,25	719,05
4	Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	процентов	14		33,1		-	-	-	-	-	-	-	-
5	Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику	млрд. долларов США	22,5		4,7		24,7	0	27,2	27,2	29,9	29,9	32,3	32,3	36,2	36,2
6	Доля принятых решений в общем числе поступивших в ФАС России обращений в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение	процентов	90		89,7		90	92,9	90	90	90	90	90	90	90	90
7	Количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru (за отчетный год)	единиц	2 000 000		8 327 077		2 500 000	2 688 977	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000
8	Доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, в общем числе проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия	процентов	15		3,76		10	3,08	10	10	9	15	8	12	7	10
9	Количество лучших практик содействия развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации, рекомендованных к реализации во всех субъектах Российской Федерации (за отчетный год)	единиц	2		2		2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Индекс защиты миноритарных инвесторов	место	6,8		6,17		6,3	6,17	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
11	Количество моногородов, получивших поддержку за счет субсидии, перешедших из категории моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией в иные категории, определенные Правительством Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	4		-		7	0						-
12	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах, построенных и (или) реконструированных, в рамках поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)	единиц	-		-		-	-	78	78	80	80	81	82	82	84
13	Число управленческих кадров, прошедших обучение по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионе	человек	1051		1051		1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
14	Объем привлеченных инвестиций в моногорода, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	62,8		64,87		69,47	97,31	73,03	73,03	76,45	127,72	83,87	136,67	96,43	145,42
15	Среднее количество участников, допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	единиц	3,6		2,94		-	-	-	-	-	-	-	-
16	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	13,1		17		13,38	16,08
17	Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации	процентов	73,6		50,4		50,7	44,8	54,3	54,3	58,4	58,4	62,9	62,9	67,8	67,8
	Объем вложений частных средств в инвестиционные проекты предприятий реального сектора экономики, реализуемые в рамках "фабрики" проектного финансирования	млн. рублей	87 000		0		41 034	55 250	143 571,2	143 571,2	229 819,5	229 819,5	250 470,5	250 470,5	237 987,1	237 987,1
18	Количество новых рабочих мест в субъектах Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития (нарастающим итогом)	единиц								2 384		6 438		10 751		15 501
19	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития (нарастающим итогом)	млн. рублей								18 996,90		30 680,00		47 397,40		65 067,40
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
	Расходы	млн. рублей					53 202,3	51 179,5	45 458,5	211 898,4	42 263,6	50 634,6	81 725,0	55 057,5	84 963,2	72 016,2
19	Объем выданных гарантий и поручительств по кредитам (гарантиям) субъектам малого и среднего предпринимательства и поручительств по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства	млрд. рублей	101		143,7		-	-	-	-	-	-	-	-
20	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)	единиц	4250		4464		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий	тыс. человек	142,66		167,053		-	-	-	-	-	-	-	-
22	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)	тыс. единиц	19,19		40,484		-	-	-	-	-	-	-	-
23	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	тыс. человек	44,76		48,911		-	-	-	-	-	-	-	-
24	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам индивидуального и малого предпринимательства с использованием гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы, в том числе кредитов субъектам индивидуального и малого предпринимательства, предоставленных акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	300		405,2		-	-	-	-	-	-	-	-
25	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации	единиц	41		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой в рамках национальной гарантийной системы	млрд. рублей	-		-		1000	442	1200	1200	1400	1400	1600	1600	1800	1800
27	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом)	тыс. человек	-		-		30,501	0	121,991	121,991	223,171	223,171	324,45	324,45	425,278	425,278
28	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	-		-		189,298	0	268,196	268,196	355,397	355,397	511,337	511,337	675,504	675,504
29	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, за вычетом объемов финансовой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства с одновременной поддержкой 2 или 3 участников национальной гарантийной системы, и за вычетом кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке	млрд. рублей	-		-		120,3	323,5	180,1	180,1	174,9	174,9	176,2	176,2	177,6	177,6
Подпрограмма 3 "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"
	Расходы	млн. рублей					33 674,6	38 295,3	39 536,5	47 399,9	40 069,2	38 622,1	41 125,4	38 856,8	38 229,9	38 915,7
30	Доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в общем количестве запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости	процентов	85		85		85	96,5	95,6	95,6	95,7	95,7	95,8	95,8	95,9	95,9
31	Доля поступивших в электронной форме заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав в общем количестве заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав	процентов	20		73,69		75	87,7						-
32	Изменение общей площади земель, фактическое использование и состояние которых изучены и на которые разработаны прогнозы и даны рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов, по отношению к площади, подлежащей обследованию	процентов	22,8		24,2		24,6	30,2	26,4	26,4	28,3	28,3	30,2	30,2	32,1	32,1
33	Обеспеченность территории Российской Федерации актуальными цифровыми топографическими картами масштаба 1:25000	процентов	59		59		47	47	41	41	43	43	44	44	45	45
34	Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве указанных государственных услуг	процентов	70		96,4		-	-	-	-	-	-	-	-
35	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	единиц	-		-		-	-	-	-	45783	45783	45783	45783	45783	45783
36	Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО)	процентов	-		-		13,9	13,9	30,2	30,2	48,7	48,7	72,3	72,3	86,3	86,3
37	Доля государственных услуг по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, заявления о предоставлении которых направлены по электронным каналам связи, в общем количестве государственных услуг (за исключением представления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости)	процентов	-		-		-	-	12,5	12,5	14,5	14,5	16,5	16,5	18,5	18,5
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного управления"
	Расходы	млн. рублей					900,9	711,8	840,0	1 016,8	837,8	545,8	843,4	590,8	888,3	599,5
38	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	90		97		90	97,4	90	90
39	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	2		1,5		2	0
40	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	15		14,8		15	0
41	Уровень удовлетворенности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственной услуги по аккредитации	процентов	90		90,2		90	99,4	90	90	90	90	90	90	90	90
42	Доля государственных услуг, предоставленных Росаккредитацией в электронной форме	процентов	70		78,7		75	92,2	95	95	99	99	99	99	99	99
43	Доля протоколов об административных правонарушениях, составленных Росаккредитацией, по которым судами вынесены решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности	процентов	73		86,09		76	86,9
44	Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций	процентов	112,5		-		125	0	137,5	137,5	150		162,5		175
	Доля респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки нагрузки, в общем числе опрошенных респондентов	процентов							10	10	11	11	15	15	17	17
45	Количество проектов нормативных правовых актов, одобренных решениями рабочей группы по нормативному регулированию автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика", направленных в федеральные органы исполнительной власти, а также экспертных заключений на поступившие проекты нормативных правовых актов, направленных в федеральные органы исполнительной власти и (или) в автономную некоммерческую организацию "Цифровая экономика"	единиц	-		-		40	64	50	50	65	65	65	65
Подпрограмма 5 "Стимулирование инноваций"
	Расходы	млн. рублей					16 205,7	12 574,7	18 523,6	21 361,8	20 401,7	15 719,7	19 369,2	18 784,7	18 635,1	22 325,3
46	Рост выработки на одного работника организаций - участников инновационных территориальных кластеров по отношению к предыдущему году	процентов	3,6		11,1		4,1	3,8			-	-	-	-
47	Количество малых инновационных компаний (стартапов), созданных в рамках инфраструктурных проектов, поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ (накопленным итогом)	единиц	750		770		800	811
	Количество малых инновационных компаний (стартапов), поддержанных в рамках инфраструктурных проектов, поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ (нарастающим итогом)	единиц							900	900	930	885	960	925	990	985
48	Количество инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное предпринимательство	единиц	1200		1215		1200	1206	1200	1200	1200	1000	1200	1000	1200	1000
49	Выручка инфраструктурных проектов, поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ, и инкубируемых ими компаний	млн. рублей	2800		5500		4160	9429	7900	7900	8450	8000	9150	8650	9850	9100
50	Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде	процентов	70		49,25		70	59,5	70	70	71	71	72	72	73	73
51	Количество малых инновационных предприятий, получивших поддержку на посевной стадии	единиц	400		404		400	401	400	400	400	400	400	400	400	400
52	Средний срок рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака	месяц	10		7,25		9	5,9	6,5	6,5	6,25	5,9	6	5,8	5,9	5,7
53	Уровень удовлетворенности пользователей сервисами автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	процентов	80		91		-	-	-	-	-	-	-	-
54	Количество профессиональных стандартов по перечню приоритетных профессий (специальностей) нанотехнологического профиля (включая актуализированные) (накопительным итогом)	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
55	Количество инфраструктурных центров (наноцентров, центров трансфера технологий, технологических инжиниринговых компаний и др.), поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ (накопленным итогом)	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
56	Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля в перечне) (нарастающим итогом)	процентов	-		-		30	33	60	60	100	100	100	100	100	100
57	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	-		-		29	37	43	43	57	57	71	71	85	85
58	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (нарастающим итогом)	единиц	-		-		958	1283	2034	2034	3728	3728	5840	5840	8090	8090
59	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (нарастающим итогом)	единиц	-		-		60	110	575	575	1220	1220	2237	2237	3504	3504
60	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования (нарастающим итогом)	тыс. человек	-		-		30	18,5	60	60	105	55	145	70	220	100
	Количество поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (накопительным итогом)	единиц	-		-		-	-	29	29	70	70	110	110	160	160
	Количество поддержанных пилотных проектов апробации искусственного интеллекта в приоритетных отраслях	единиц										7		17		13
	Количество поддержанных проектов малых предприятий в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект"	единиц										140		296		433
Подпрограмма 6 "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля"
	Расходы	млн. рублей					3 188,1	4 207,6	3 664,3	5 839,5	3 205,3	3 093,7	3 294,2	3 113,8	3 294,2	3 202,9
62	Доля постановлений по делам об административных правонарушениях, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	процентов	0,5		0		0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
63	Снижение издержек регулируемых ФАС России организаций инфраструктурного сектора к уровню 2013 года (100 процентов) (в сопоставимых ценах)	процентов	96		90,25		94	87,5	90,2	90,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90	90
64	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации	процентов	85		86,33		85,1	85,7	85,2	85,2	85,3	85,3	85,4	85,4	85,5	85,5
65	Доля решений ФАС России по итогам рассмотрения разногласий и досудебного рассмотрения споров, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	процентов	2		0		2	0	1	1	1	1	1	1	1	1
66	Доля решений ФАС России по введению, прекращению, изменению государственного регулирования, отмененных вступившими в законную силу решениями суда (включая иски о бездействии)	процентов	3		0		3	0	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2
67	Снижение предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения, в процентах от валового национального дохода на душу населения	процентов	20		641		-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 7 "Управленческие кадры"
	Расходы	млн. рублей					1 418,2	1 367,9	1 506,2	862,9	1 521,9	1 384,0	1 530,5	1 380,2	1 239,4	1 321,5
68	Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом)	человек	25558		25405		27805	27534	29776	29776	31880	31880	33997	33997	36114	36114
69	Число управленческих кадров, прошедших подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам) за рубежом как в рамках взаимных обменов, так и по целевым проектным программам (нарастающим итогом)	человек	3247		3307		3630	3636	3986	3986	4336	4336	4686	4686	5036	5036
70	Число управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры, прошедших обучение (нарастающим итогом)	человек	27975		27911		31975	31975	-	-	-	-	-	-	-	-
	Число управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и спорта, прошедших обучение (нарастающим итогом)								1700	1700	3550	3550	5400	5400	7250	7250
	Число специалистов,прошедших обучение в рамках апробации модели представления персональных образовательных сертификатов								1500	1500	-	-	-	-	-	-
71	Число управленческих кадров - участников программы развития кадрового управленческого резерва, прошедших обучение (нарастающим итогом)	человек	162		162		238	238	437	437	637	637	762	837	-	1037
72	Число федеральных государственных гражданских служащих, прошедших обучение по доп. профессиональным программам (нарастающим итогом)	человек	15045		15051		26 599	27314	37414	37414	47676	40791	57325	50440
73	Число руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, служб занятости и предприятий, прошедших обучение по повышению управленческих квалификаций в рамках реализации приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (нарастающим итогом)	человек	813		0		-	-	-	-	-	-	-	-
74	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" (нарастающим итогом)	тыс. человек	-		-		3,2	1,7	6,5	6,5	9,7	9,7	12,9	12,9	16,1	16,1
75	Количество предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала (нарастающим итогом)	единиц					312	173	412	412	812	812	1362	1362	2012	2012
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"
	Расходы	млн. рублей					1 069,1	862,1	664,6	701,4	623,4	465,0	942,1	1 001,3	854,5	950,1
76	Количество подготовленных проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственных инвестиций	единиц	5		21		5	22	4	4	4	4	4	4	4	4
77	Среднее отклонение ключевых макроэкономических показателей	процентных пунктов	4		0,95		4	1,1	3,9	3,9	3,75	3,75	3,5	3,5	3,25	3,25
78	Доля учтенных в федеральной адресной инвестиционной программе адресно распределенных государственных капитальных вложений, не обеспеченных заключениями по проектной документации	процентов	8,5		7,1		8	6,6	7,8	7,8	7,6	7,6	7,4	7,4	7,2	7,2
Подпрограмма 9 "Официальная статистика"
	Расходы	млн. рублей					17 735,3	20 710,3	40 245,3	34 017,3	19 661,2	31 305,6	15 254,4	14 358,6	17 194,9	13 587,0
79	Полнота охвата показателей численности и состава рабочей силы, занятых, безработных, необходимых для предоставления в Организацию экономического сотрудничества и развития, по отношению к общему числу показателей	процентов	93		93		94	98	94	94	97	97	97	97	97	97
80	Доля отчетности, представляемой респондентами (крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями) в электронном виде	процентов	76		88		88	90	89	89	90	90	92	92	94	94
81	Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам, по отношению к 2012 году	процентов	220		220		240	241	265	265	270	270	275	275	280	280
82	Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" в общем числе индикаторов	процентов	87		87		87	87	87	87	90	90	90	90	90	90
83	Степень внедрения стандартов СНС-2008 в российскую статистическую практику	процентов	85		85		90	90	95	95	95,5	95,5	96	96	96,5	96,5
84	Доля работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым размещены в Единой межведомственной информационно-статистической системе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым подлежат включению в Единую межведомственную информационно-статистическую систему	процентов	92		99		94	98	97	97	98	98	98	98	99	99
85	Количество системных статистических работ, переведенных на централизованную обработку первичной статистической информации	единиц	6		19		30	34	40	40	44	60	45	100	50	150
86	Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в Федеральный план статистических работ, и официальных вопросников Организации экономического сотрудничеств	процентов	77		77		77	77	78	78	79	79	80	80	81	81
Подпрограмма Б "Создание и развитие инновационного центра "Сколково""
	Расходы	млн. рублей					11 935,9	11 863,6	11 735,9	11 010,9	11 735,9	10 562,3	11 735,9	10 562,3	11 235,9	10 562,3
87	Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта "Сколково", а также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате использования сервисов	млрд. рублей	9,2		13,1		10,1	11,5	13,4	13,4	14,8	11	16,3	12,1	18	13,3
88	Выручка участников проекта "Сколково" от коммерциализации результатов исследовательской деятельности и выручка иных юридических лиц, полученная ими в результате использования сервисов	млрд. рублей	30,2		69,6		52	96,1	79,6	79,6	87,6	87,6	96,4	96,4	106,1	106,1
89	Удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий"	единиц	3		5,8		4,1	6,3	4,2	4,2	5	5	5,1	5,1	5,2	5,2
90	Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий", вовлеченных в инновационную деятельность	процентов	65		65		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Подпрограмма Д "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	Расходы	млн. рублей					62,0	16,4	63,9	63,9	65,8	59,2	65,8	58,9	65,8	59,2
91	Доля профильных отраслевых государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующих программ компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе России, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	процентов	-		-		67	0	72	72	74	74	76	76	78	78
92	Количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (нарастающим итогом)	единиц	-		-		47	55
93	Доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью поддержки при принятии решений	процентов	-		-		96	98	98	98	99	99	100	100	100	100
	Количество нормативных правовых актов, разработанных Минэкономразвития России (или разработанных с участием Минэкономразвития России), направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	-		-		17	19	19	19	20	20	21	21	22	22
94	Прирост объема заключенных энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетном секторе по отношению к предыдущему году	процентов							5,6	5,6	5,3	5,3	5	5	4,8	4,8
Подпрограмма Е "Туризм"
	Расходы	млн. рублей							6 481,7	23 006,3	12 579,3	11 330,2	12 382,0	11 151,5	12 715,1	11 453,2
93	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (нарастающим итогом)	тыс. человек	-		-		-	-	77122,8	77122,8	78896,6	78896,6	80711,2	80711,2	82567,6	82567,6
94	Экспорт услуг по статье "Поездки" (нарастающим итогом)	млрд. долларов США	-		-		-	-	11,27	11,27	12,18	12,18	13,17	13,17	14,28	14,28
95	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру	млрд. Рублей	-		-		-	-	18,406	18,406	25,65	25,65	24,892	24,892	19,619	19,619
Подпрограмма Ж "Управление федеральным имуществом"
	Расходы	млн. рублей							4 152,3	4 915,9	4 204,8	4 015,7	4 272,9	3 978,5	4 282,5	4 046,5
98	Доля объектов имущества государственной казны Российской Федерации, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов имущества государственной казны Российской Федерации на конец отчетного года (без учета земельных участков, акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, иного особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500/200 тыс. рублей, и оборотных активов (независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты)	процентов	-		-		-	-	18	18	18,5	18,5	19	19	19,5	19,5
99	Процент сокращения площади земельных участков государственной казны Российской Федерации, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков государственной казны Российской Федерации в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)	процентов	-		-		-	-	50	50	53	53	57	57	60	60
100	Площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых сформированы и уточнены границы, а также внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости	га	-		-		-	-	150000	150000	160000	160000	170000	170000	180000	180000
104	Доля акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года, от общего количества акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации	процентов	-		-		-	-
	Количество организаций с государственным участием	единиц							1465	1465	1319	1319	1187	1187	1068	1068
	Доля продаж пакетов акций акционерных обществ, подлежащих продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации на конец отчетного года к количеству акционерных обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации	процентов							27	27	51	51	80	80	40	40
	Доля продаж объектов имущества государственной казны на конец отчетного года к количеству объектов имущества казны, включенных в прогнозный план (программу) приватизации на начало отчетного года	процентов							14	14	29	29	43	43	20	20
105	Коэффициент распоряжения движимым имуществом, обращенным в собственность государства в течение года (соотношение количества позиций движимого имущества, обращенного в собственность государства, выбывшего по результатам распоряжения им (переработка, реализация или уничтожение) за отчетный год, к суммарному количеству позиций движимого имущества, обращенного в собственность государства, находящихся на остатке на начало года и поступивших в течение года)	процентов	-		-		-	-	30	30	40	40	50	50	60	0
Г. Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2010 годы)"
	Расходы	млн. рублей					2 473,6	1 873,7	2 228,3	1 561,6
106	Доля объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Едином государственном реестре недвижимости) и документы по которым переведены в электронный вид, в общем количестве сформированных дел Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости)	процентов	34		34,2		43	40,8	45	45	-	-	-	-
107	Доля площади земельных участков, относящихся к собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности) и учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости), с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общей площади земельных участков, относящихся к собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности), включенных в государственный кадастр недвижимости (Единый государственный реестр недвижимости)	процентов	56,5		56,5		56,6	56,6	58	58	-	-	-	-
108	Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости), с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости)	процентов	51,1		55,6		58,8	60,4	62	62	-	-	-	-
109	Доля услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в общем количестве государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету	процентов	70		94,46		70	95,8	70	70	-	-	-	-
110	Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц	процентов	90		98,3		90	98,8	90	90	-	-	-	-
111	Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций	процентов	21		77		26	68,9	31	31	-	-	-	-
112	Срок государственной регистрации прав	дней	7		7		7	7	7	7	-	-	-	-
113	Срок кадастрового учета	дней	5		5		5	5	5	5	-	-	-	-
114	Время ожидания заявителями в очереди	минут	10		3		-	-	-	-	-	-	-	-
115	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	единиц					46927	58701	45783	45783	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
	Расходы	млн. рублей	218 556,2		263 708,3		315 717,9	357 821,4	484 548,5	499 135,4	540 416,8	478 336,9	629 014,2	550 956,0	425 896,3	568 107,1
1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	102,7		102,6		104,1	102,6	102,6	98,1	103,1	101,7	103,5	103,5	103,6	106,5
2	Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	105,1		101,5		106,4	-	106,4		105	-	105	-	105	-
3	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	103,2		107		108,1	100,9	107,3	87,5	106,2	104,0	107,7	106,2	106,4	106,3
4	Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	3,4		10,3		5,6	-	5,1	-	5	-	5	-	5	-
5	Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году	процентов	90,1		90,1		86,4	-	83,5	-	80,4	-	77,4	-	74,6	-
6	Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств	млрд. рублей	5,3		6,3		11,5	9,51	10,8	-	10,8	-	10,8	-	10,8	-
7	Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников	млрд. рублей	5,1		5,1		5,5	12,89	5,9	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-
8	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции	млрд долл. США	-		-		136	128,9	142	-	153	-	168	-	185	-
9	Объем экспорта продукции машиностроения	млрд долл. США	-		-		37	33,6	39	-	43	-	48	-	53	-
10	Соотношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки в рамках программы	процентов	-		-		-	-	-	47,9	-	54,9	-	54,9	-	54,9
11	Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров	млрд долл. США	-		-		-	-	-	147,5	-	151,3	-	156,0	-	161,0
12	Соотношение инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств	процентов	-		-		-	-	-	20,0	-	21,0	-	23,0	-	25,0
13	Соотношение импорта продукции и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств	процентов	-		-		-	-	-	47,0	-	46,5	-	46,0	-	45,5
14	Доля российских комплектующих, услуг, работ в выпуске конечной продукции отраслей производства средств производства	процентов	-		-		-	-	-	67,5	-	66,9	-	67,1	-	67,6
15	Минимально допустимая мер поддержки экспорта (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки)	руб.	-		-		-	-	-	4,0	-	4,0	-	6,0	-	9,0
16	Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров в валовом внутреннем продукте	процентов	-		-		-	-	-	9,0	-	9,2	-	9,4	-	10,1
17	Доля высокотехнологичных отраслей в экспорте несырьевых неэнергетических товаров	процентов	-		-		-	-	-	24,5	-	25,3	-	24,9	-	24,3
18	Доля предприятий промышленности, использующих электронные сервисы государственной информационной системы промышленности, от общего количества промышленных предприятий, не менее	процентов	-		-		-	-	-	20,0	-	30,0	-	40,0	-	45,0
19	Количество региональных фондов развития промышленности, получивших поддержку в рамках государственной программы	процентов	-		-		-	-	-	3,0	-	10,0	-	20,0	-	37,0
Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения"
	Расходы	млн. рублей	152 457,8		208 762,0		236 641,4	279 196,6	395 294,9	383 337,2	424 084,6	369 196,9	442 977,6	381 489,1	262 134,2	406 676,6
20	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов)	процентов	105,1		113,3		105,1	98,1	106,6	85,0	106,7	115,7	106,8	106,8	106,4	106,4
21	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)	процентов	102		123,2		102	120,3	102	86,0	102	101,0	102	101,0	102	101,0
22	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)	процентов	101,5		86,4		101,7	104,4	102	102,0	102,3	102,3	102,5	102,5	102,7	102,7
23	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий)	процентов	105,7		93,7		106,3	105,2	108	108,0	-	-	-	-	-	-
24	Индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, к предыдущему году	процентов	-		-		107,1	109,9	102,6	102,6	109,4	109,4	108,6	108,6	107,9	107,9
25	Производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств)	штук	12269		12902		12514	11998	12764	12764,0	13019	13019,0	13280	13280,0	13545	13545,0
Подпрограмма "Развитие производства средств производства"
	Расходы	млн. рублей	15 743,3		1 269,3		5 098,4	1 027,4	3 613,7	4 203,4	2 798,4	3 900,0	3 198,4	2 000,0	4 798,4	3 000,0
26	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства)	млрд. рублей	623,9		820,7		651,8	1104,66	714,9	939,0	758,7	996,6	800,6	1051,6	849,1	1115,3
27	Объем экспорта средств производства	млрд. рублей	99,8		176,6		285,8	190,06	305,8	188,9	327,2	207,8	350,2	228,6	374,7	251,4
28	Количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства)	единиц	1085		127		133	120	94	94,0	57	57,0	48	48,0	61	61,0
29	Количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства	единиц	128		144		403	840	702	702,0	422	422,0	356	356,0	450	450,0
30	Объем отгруженных импортозамещающих средств производства	млрд. рублей	12,9		9,1		20,3	3,51	37,3	7,0	22,4	7,0	19	6,0	24	6,0
Подпрограмма "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"
	Расходы	млн. рублей	2 048,2		3 864,9		3 757,2	3 537,7	1 380,5	1 350,5	1 380,5	1 546,7	1 380,5	1 560,6	2 057,2	1 595,0
31	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий)	процентов	102,6		103,6		104,1	98,9	101,6	95,0	102,2	104,7	102,5	104,3	102,6	104,9
32	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды)	процентов	104,6		104,1		107	100,6	103,1	92,5	103,7	103,5	104	103,7	104,1	104,1
33	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи)	процентов	102,3		96,3		105	98,6	102,8	85,0	103,4	100,9	103,7	101,8	103,8	102,0
34	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство изделий народных художественных промыслов)	процентов	98,1		106,5		98,7	126,8	98,7	80,0	98,7	103,0	98,7	105,0	98,7	105,0
35	Доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания)	процентов	26		27,6		29	29	30,5	29,0	32	30,5	34	32,0	35	34,0
36	Объем экспорта товаров для детей	млн. долларов США	512,5		473,6		532	524,8	596	491,0	635	523,0	759	588,0	835	661,0
37	Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров)	процентов	107,5		107,5		103,8	104,7	103,5	103,5	103,6	103,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Подпрограмма "Развитие производства традиционных и новых материалов"
	Расходы	млн. рублей	1 765,7		776,0		900,0	5,0	800,0	460,0	1 400,0	1 363,6	900,0	863,1	900,0	865,8
38	Индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий)	процентов	100,7		101,5		102,1	100,6	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство)	процентов	-		-		-	-	101,4	99,8	102	102,0	102,3	102,3	102,3	102,4
40	Индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов	процентов	105,9		89,7		110	103	110	110,0	108	108,0	108	108,0	108	108,0
41	Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли	млрд. рублей	82,4		64,3		69,1	70	73,4	73,4	74,7	74,7	75,5	75,5	79,1	79,1
42	Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство	единиц	36		36		39	40	27	27,0	-	-	-	-	-	-
43	Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные)	тыс. кв. метров общей площади	260		260,1		270	262,8	280	250,0	290	275,0	300	290,0	310	305,0
44	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)	млрд. рублей	540		573,8		550	642	582	535,4	599,3	598,1	620,3	618,5	641,3	641,3
45	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)	млрд. рублей	750		923,4		770	926	785,4	810,0	800,8	860,0	816,2	925,0	831,6	940,0
46	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс)	млрд. рублей	3751		4311,6		4433,5	4357	4874,1	4130,4	5338,5	4254,3	5557,6	4433,0	6107,9	4566,0
47	Объем экспорта продукции (химическая промышленность)	млрд долл. США	-		-		20,9	18,8	23,1	16,5	25,4	18,6	28	20,3	30,8	22,5
Подпрограмма "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"
	Расходы	млн. рублей	24 081,9		26 454,7		44 467,1	44 811,0	45 012,0	76 656,1	74 372,1	58 178,2	143 911,8	125 153,4	138 991,2	120 180,7
48	Количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку	единиц	107		113		117	99	128	86,0	128	47,0	125	39,0	94	33,0
49	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку)	единиц	12000		16224		15000	16668	18000	18000	21000	21000	24000	24000	27000	27000
50	Индекс производства по отношению к предыдущему году (продукция реабилитационной направленности)	процентов	118		108		107	111,2	110	110	106	106	103	103	106	106
51	Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии	единиц	294		294		200	202,0	200	200	200	200	100	100	100	100
52	Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в соответствующем финансовом году	штук	255		336		305	470	540	652	560	672	620	732	640	700
53	Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проектов дополнительно к сумме займов, предоставленных федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	10000		40745,7		12000	45641,357	31650	31650,0	32000	40310,0	32200	40465,0	37000	39850,0
54	Суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	115000		96614,5		180000	175767,184	191200	216200,0	251300	269550,0	295800	313645,0	303000	338250,0
55	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	11100		8676,9		20000	16283,868	20750	21300,0	22000	22715,0	23800	25190,0	24600	28075,0
56	Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	штук	2050		2570		2100	2596	2550	2550	2800	3145	2700	3720	2600	3140
57	Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	штук	45		70		60	51	64	64	71	81	71	92	66	87
58	Экспорт российской промышленной продукции по приоритетным отраслям промышленности	млрд долларов США	-		-		126,1	128,9	132,8	132,8	141,6	-	152,7	-	164,2	-
59	Экспорт российской промышленной продукции по 4 пилотным отраслям (автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение)	млн долларов США	4343		10239,8		5407	6030,9	6329	6329,0	-	-	-	-	-	-
60	Доля импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий	процентов	-		-		50	50	47	47,0	44	44,0	40	40,0	38	38,0
Подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"
	Расходы	млн. рублей	5 860,4		7 287,0		8 840,2	8 443,7	11 848,7	10 322,4	14 358,3	11 774,4	15 208,5	14 357,4	6 740,4	13 585,3
61	Объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	млн. рублей	16750		18110		47750	66730	47832	65289	47914	73143	47996	88138	48078	115984
62	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности (в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)	единиц	550		620		671	769	705	686,0	740	715,0	777	772,0	816	876,0
63	Количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы	единиц	24		47		30	54	30	60,0	30	74,0	30	99,0	30	146,0
64	Количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению	единиц	70		409		80	410	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом	единиц	49		30		24	32	26	26,0	28	28,0	31	31,0	35	35,0
66	Количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций	единиц	35		72		35	72	35	70,0	35	72,0	35	72,0	35	72,0
67	Увеличение объема выручки проектов (разработка наукоемких решений по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями	процентов	-		-		100	100	120	-	150	-	190	-	220	-
Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"
	Расходы	млн. рублей	8 310,2		7 627,2		10 225,3	14 548,0	21 071,9	17 236,8	18 956,2	26 956,5	18 519,4	20 321,9	4 889,4	16 973,0
68	Количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках	единиц	2635		2725		2716	2755	2833	2833,0	2971	2971,0	3099	3099,0	3254	3254,0
69	Количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках	единиц	3209		3258		3454	3454	3627	3627,0	3808	3808,0	3999	3999,0	4187	4187,0
70	Количество индустриальных (промышленных) парков	единиц	130		130		139	178	165	211,0	170	216,0	175	221,0	180	226,0
71	Количество промышленных технопарков	единиц	54		53		56	59	59	62,0	62	65,0	65	68,0	68	71,0
72	Количество промышленных кластеров	единиц	55		65		69	73	60	75,0	57	77,0	54	79,0	50	81,0
73	Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков	млн. рублей	31583		38074,4		39900,9	77107,57	79944,8	79944,8	80186	85260,1	92378,4	91256,8	96997,4	94322,4
74	Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков	млн. рублей	392,3		2101,1		2384,6	3710,71	3250	7260,4	3412,5	7853,8	3583,1	8572,1	3762,3	8952,3
75	Объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров	млн. рублей	21604,1		24912,7		26570,3	29828,5	20924,1	31319,9	17800,8	32885,9	14921,3	34530,2	13429,2	36256,7
76	Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках	тыс. единиц	165,9		162,4		173,3	174	181,9	181,9	191	191,0	200,6	200,6	210,6	210,6
77	Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках	тыс. единиц	28,9		28,2		30,7	39,44	32,2	41,3	33,8	43,4	35,5	45,6	37,3	47,9
78	Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах	тыс. единиц	91		89,8		98,6	154,47	93,2	155,8	83,9	158,3	75,5	160,3	68	163,6
79	Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет	млн. рублей	87719,7		63315,9		68250	117154,96	149330,4	118950,2	147774,2	124644,5	135325	129213,4	138374,5	132561,8
80	Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет	млн. рублей	1533,4		6117		6510	6662,84	6835,5	6961,9	7177,3	7310,0	7536,1	7675,5	7912,9	8059,3
81	Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в федеральный бюджет	млн. рублей	32514,7		32004,4		34440,4	56232,2	36162	57387,4	37970,1	58764,7	39868,6	60527,6	41862	62343,5
82	Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности	тыс. единиц	1,1		1,1		5,5	-	5,7	-	5,9	0,4	6,1	0,5	6,3	0,6
83	Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности	млн. рублей	2305,3		2305,3		7135,5	-	10485,7	-	13835,9	3816,4	17186,1	4085,3	20536,3	4737,1
84	Уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции	процентов	18		22		18	71	25	26,0	25	29,0	25	36,0	25	36,0
85	Количество стандартов системы добровольной сертификации продукции "Система подтверждения качества российской продукции", утвержденных соответствующим проектно-техническим комитетом	единиц	30		157		30	33	30	-	30	-	30	-	30	-
86	Количество видов продукции, сертифицируемых в системе подтверждения качества российской продукции (за год)	единиц	-		-		-	-	-	30,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0
Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"
	Расходы	млн. рублей	2 916,1		2 941,0		3 382,6	3 610,9	3 121,2	3 163,3	3 066,9	3 252,5	2 918,1	3 042,4	2 979,8	3 062,7
87	Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами	процентов	50,3		50		50,8	50	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
88	Количество утвержденных национальных стандартов	единиц	600		639		987	869	1000	1000,0	1000	1000,0	1000	1000,0	1000	1000,0
89	Количество государственных первичных эталонов	единиц	12		15		18	19	10	10,0	10	10,0	10	10,0	10	10,0
90	Точность сведения национальной и международной шкал времени	наносекунд	3		1,7		3	2,6	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0
91	Количество зарегистрированных стандартных справочных данных	единиц	15		24		15	15	15	15,0	15	15,0	15	15,0	15	15,0
Подпрограмма "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	0,0		0,0		2 405,7	2 128,9	2 405,7	2 405,7	0,0	2 168,0	0,0	2 168,0	2 405,7	2 168,0
92	Количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия	единиц	-		-		-	-	1	1	1	1	-	-	1	1
93	Доля приведенных в безопасное состояние зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, подлежащих приведению в безопасное состояние (нарастающим итогом от базового значения 87,27 процента)	процентов	-		-		87,53	87,53	90,91	90,91	92,47	92,47	97,14	97,14	98,18	98,18
94	Доля рекультивируемых земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве загрязненных земельных участков объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия (нарастающим итогом от базового значения 46,69 процента)	процентов	-		-		46,74	46,74	46,74	46,74	56,47	56,47	63,11	63,11	95,28	95,28
95	Степень обеспечения проведения международных инспекций в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (не более 12 инспекций в год)	процентов	-		-		100	100	100	100,00	100	100,0	100	100,0	100	100,0
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"
Расходы		млн. рублей	59 105,8		59 105,8		59 929,6	67 973,7	83 263,4	80 866,0	83 848,9	75 495,0	83 862,9	75 498,7	83 862,9	75 512,4
1	Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения	тыс. рублей	433377604		433377604		470840288	403508585	463289480	463289480	558546878	518228844	628203953	573769681	655895952	560944112
2	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли авиастроения	тыс. рублей	1140467379		1140467379		1239053390	1061864698	1219182843	1219182843	1469860206	1363760117	1653168298	1509920212	1726041980	1476168715
3	Численность работников организаций отрасли авиастроения	человек	292840		292840		289720	290521	294661	294661	296762	296950	292000	295000	290000	294600
4	Производительность труда в организациях отрасли авиастроения	тыс. рублей	3895		3895		4277	3655	4138	4138	4953	4593	5662	5118	5952	5011
5	Рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли)	процентов	28,5		28,5		23	25,9	14,7	14,7	15	16,9	16,1	17,2	14,6	17,5
6	Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли)	процентов	3,2		3,2		2,6	1,3	0,4	0,4	2,2	3,1	2,4	3,2	1,6	3,3
7	Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения	тыс. единиц	229		229		225	220	226	226	230	210	232	211	233	211
8	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения	процентов	24,6		24,6		30	37	32	32	36	36	44	44	50	50
9	Доля организаций авиационной промышленности, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций отрасли авиастроения	процентов	43		43		48	48	49	49	50	50	51	51	52	52
10	Доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот	процентов	80,6		80,6		81	68	81	81	82	68	82	73	83	75
Подпрограмма "Самолетостроение"
	Расходы	млн. рублей	31 815,7		31 815,7		37 652,6	37 155,5	55 536,3	54 622,0	45 589,4	33 404,7	45 589,4	35 174,6	45 589,4	37 214,8
11	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли самолетостроения	тыс. рублей	411578000		411 578 000		439 981 037	327 796 453	489875076	489875076	6311961	536472225	761409281	622306756	781651520	713744555
12	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных организациями отрасли самолетостроения	тыс. рублей	128083000		128 083 000		114 299 242	105 744 518	175611651	175611651	168577596	155034041	166491082	106644270	153298955	148774284
13	Производительность труда в организациях отрасли самолетостроения	тыс. рублей	4263		4 263		4 656	3 350	5222	5222	6624	6254	7990	7517	8203	9059
14	Рентабельность продаж организаций отрасли самолетостроения (по валовой прибыли)	процентов	23,4		23,4		13,9	20,2	-4,8	-4,8	4	2,5	7,7	3	4	4,8
15	Рентабельность активов организаций отрасли самолетостроения (по чистой прибыли)	процентов	-1,7		-1,7		-0,1	-0,1	-3,1	-3,1	0,1	-0,3	0,1	0,1	-1,6	0,3
16	Количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации)	единиц	121		121		104	73	86	86	126	94	147	138	168	158
17	Количество поставленных самолетов гражданской авиации	единиц	23		23		24	10	18	18	22	22	35	45	51	61
18	Количество отказов на 1000 летных часов по всему парку воздушных судов (SSJ-100)	единиц	0		0		0	0	75	75	70	70	65	65	60	60
19	Регулярность вылетов парка воздушных судов (SSJ-100)	единиц	0		0		0	0	97,25	97,25	97,5	97,5	97,75	97,75	98	98
20	Количество поставленных вновь созданных воздушных судов малой авиации (самолетов)	единиц	10		10		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
21	Доля поставок российских самолетов гражданской авиации в мировом рынке самолетов гражданской авиации	процентов	1		1		1,4	1	1,1	1,1	1	1	1	1	1,6	1,6
22	Доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков	процентов	9,4		9,4		10,1	9	10,5	10,5	12,3	12,3	14	14	15	15
23	Количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа	единиц	42		42		41	26	42	42	49	39	46	43	50	46
24	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли самолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	439 981 037		439 981 037		122372965	78 773 684	158427021	158427021	170027361	116308727	173427908	141599192	178630745	141599192
25	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных организациями отрасли самолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	114 299 242		114 299 242		654 940	654 940	2182380	2182380	2461046	812516	2510267	853142	2585575	895799
Подпрограмма "Вертолетостроение"
	Расходы	млн. рублей	2 100,3		2 100,3		1 861,1	1 932,9	2 377,8	2 251,5	2 427,8	2 827,8	2 477,8	3 077,8	2 477,8	3 069,9
26	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли вертолетостроения	тыс. рублей	13,9		13,9		279 362 339	256 654 254	164976563	164976563	208228941	231029452	226401432	264058583	253014505	280842229
27	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных организациями отрасли вертолетостроения	тыс. рублей	-0,1		-0,1		72 522 398	73 186 585	50525557	50525557	56760579	48682606	61871173	51647465	71974042	56270000
28	Производительность труда в организациях отрасли вертолетостроения	тыс. рублей	104		104		7 150	6 618,7	5379	5379	6259	7397,9	7641	8148,9	9025	8112,4
29	Рентабельность продаж организаций отрасли вертолетостроения (по валовой прибыли)	процентов	24		24		30,2	30,2	31,8	31,8	25,8	35,7	26,1	32,9	25,1	29,1
30	Рентабельность активов организаций отрасли вертолетостроения (по чистой прибыли)	процентов	7		7		7,3	4,9	2,8	2,8	3,1	3,1	4,1	4,1	5,5	4,7
31	Количество поставленных вертолетов	единиц	1,4		1,4		262	153	164	164	195	196	204	223	224	278
32	Доля поставок российских вертолетов в мировом производстве вертолетов	процентов	10,1		10,1		13	19	8,2	8,2	10,7	10,8	11,6	12,3	12,4	12,7
33	Доля вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков	процентов	41		41		86	90,3	86,7	86,7	87	87	87	87	87,5	87,5
34	Количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа	единиц	122 372 965		122 372 965		102	86	93	93	98	101	115	116	114	100
35	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	654 940		654940		89 202 805	86 740 592	66200907	66200907	62028797	87062058	90114374	101320624,4	94458919	92704309,8
36	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных организациями отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	9 296 239		9296239		8 659 125	8 608 503	3428288	3428288	3851351	1205233,6	4198118	2581313,8	4883623	3309044,1
Подпрограмма "Авиационное двигателестроение"
	Расходы	млн. рублей	12 604,3		12 604,3		8 163,3	18 708,7	12 408,1	12 408,1	22 929,4	22 929,4	22 929,4	22 929,4	22 929,4	22 007,3
37	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли авиационного двигателестроения	тыс. рублей	243 043 249		243 043 249		258 774 687	261 634 698	288397978	288397978	324077507	316038749	326580240	332067409	320581063	346722955
38	Производительность труда в организациях отрасли авиационного двигателестроения	тыс. рублей	2 561		2 561		2 749	2 797	3123	3123	4990	3222	5287	3406	5092	3552
39	Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного двигателестроения (по валовой прибыли)	процентов	31,6		32		29,8	30,1	26,4	26,4	18,2	27,9	17,4	27,7	17,6	31
40	Рентабельность активов организаций отрасли авиационного двигателестроения (по чистой прибыли)	процентов	4,9		5		3,7	3	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2	4,1	4	4,4
41	Количество поставленных авиационных двигателей	единиц	846		846		835	841	911	911	864	867	791	916	807	823
42	Количество поставленных неавиационных двигателей	единиц	527		527		598	528	468	468	626	578	690	642	698	921
43	Доля поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов в мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов	процентов	0,4		0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
44	Доля поставок российских авиационных двигателей для вертолетов в мировом рынке авиационных двигателей для вертолетов	процентов	8		8		8	8	8	8	9	9	7	7	7	7
Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы"
	Расходы	млн. рублей	254,8		254,8		1 449,2	1 400,0	2 588,5	2 539,3	2 549,2	2 540,0	2 549,2	2 540,0	2 549,2	2 540,0
45	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли авиационного агрегатостроения	тыс. рублей	103 845 000		103 845 000		118 048 000	118 604 160	123059000	123059000	132021000	131981138	140102000	133902472	144305000	134858976
46	Производительность труда в организациях отрасли авиационного агрегатостроения	тыс. рублей	3 036		3 036		3 190	2 975	3371	3371	3667	2773	5940	2814	7070	2834
47	Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по валовой прибыли)	процентов	33		33		33	31	33	33	33	33	33	33	33	33
48	Рентабельность активов организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по чистой прибыли)	процентов	7		7		7	6	7	7	7	7	7	7	7	7
49	Доля поставок российских агрегатов и систем для воздушных судов в мировом рынке агрегатов и систем для воздушных судов	процентов	1,8		2		1,9	1,7	2	2	2	1,6	2,6	1,6	2,7	1,7
50	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг организаций отрасли авиационного приборостроения	тыс. рублей	111 319 403		111 319 403		142 887 327	107 175 133	152874225	152874225	174276618	148238553	198675344	157584992	226489892	173680439
51	Производительность труда в организациях отрасли авиационного приборостроения	процентов	4 201		4 201		5 527	4 485	5781	5781	630	5831	6850	619912	7433	7433
52	Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного приборостроения (по валовой прибыли)	тыс. рублей	16,5		17		16,5	17,4	22,1	22,1	22,6	13,7	23,2	12	23,8	13,8
53	Рентабельность активов организаций отрасли авиационного приборостроения (по чистой прибыли)	процентов	6,6		7		6,8	2,1	7	7	7	5,1	7	4,9	7	7
54	Доля поставок российских бортовых авиационных комплексов для воздушных судов в мировом рынке бортовых авиационных комплексов для воздушных судов	процентов	7,9		8		8,3	8,3	8,6	8,6	9	1	9,5	1,1	10,1	1,3
Подпрограмма "Авиационная наука и технологии"
	Расходы	млн. рублей	9 497,2		9 497,2		7 723,1	7 721,9	7 734,9	7 638,1	7 785,3	7 768,5	7 799,3	7 805,5	7 799,3	7 785,6
55	Объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемые в рамках реализации мероприятий Программы	тыс. рублей	7 654 546		7 654 546		7 321 879	10 435 473	7500311	7500311	8306102	7342962	8488343	7572682	8607558	7853458
56	Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями отрасли авиастроения в рамках реализации мероприятий Программы, умноженное на 100, по отношению к численности участвующих в ней исследователей в научных организациях отрасли авиастроения	единиц	1,6		2		1,4	2,1	1,8	1,8	1,9	1,7	2	1,9	2	1,9
57	Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" на 100 исследователей в научных организациях авиационной промышленности	единиц	4,9		5		4,8	3,3	5,3	5,3	5,5	2,8	5,7	2,9	5,9	3
58	Количество демонстраторов материалов, демонстраторов технологий и прототипов, созданных в рамках реализации мероприятий Программы	единиц	48		48		73	105	40	40	50	50	44	44	49	49
59	Фондовооруженность	тыс. рублей	3 196		3 196		3 050	3 809	3113	3113	3220	3220	3290	3290	3350	3350
60	Численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей в научных организациях отрасли авиастроения	процентов	-		-		48	54	32	32	32	32	32	32	32	32
Подпрограмма "Комплексное развитие отрасли"
	Расходы	млн. рублей	2 833,4		2 833,4		3 080,4	1 054,6	2 617,8	1 407,0	2 567,8	6 024,6	2 517,8	3 971,3	2 517,8	2 894,8
61	Объем инвестиций в основной капитал организаций отрасли авиастроения	тыс. рублей	133 729 545		133 729 545		131 875 689	99 331 414	116536014	116536014	104647620	104647620	80013515	80013515	71398409	71398409
62	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения	процентов	31		31		34	49	39	39	43	43	47	47	55	55
63	Экспорт самолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года	тыс. рублей	837 490 372		837 490 372		1 021 978 418	974 349 716	1022224422	1022224422	1242888510	1219421363	1692777551	1414428738	1933870623	1617621561
64	Экспорт вертолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года	тыс. рублей	728 010 205		728 010 205		861 111 290	850 176 253	947702655	947702655	1088056236	1072000290	1232649801	1218754202	1393967668	1384831360
65	Экспорт двигателей и компонентов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года (без учета двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС или ГТУ)	тыс. рублей	368 881 837		368 881 837		307 824 515	325 877 902	322649006	322649006	346448880	346448880	362557458	362557458	378768006	378768006
Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы"
	Расходы	млн. рублей	9 801,6		8 788,8		8 907,9	8 203,7	17 172,7	21 744,0	23 114,1	25 420,7	24 707,9	21 884,4	32 161,2	25 268,9
1	Динамика выпуска гражданских судов и морской техники на отечественных судостроительных и судоремонтных предприятиях в денежном выражении по отношению к 2013 году	процентов	146		163		161	166	205	205	232	232	277	277	313	313
2	Уровень локализации продукции судостроения по кооперации 1 уровня	процентов	37		37		42	42	45	45	48	48	49	49	53	53
3	Объем выпуска судостроительной продукции предприятий отрасли (водоизмещение порожнем)	тыс. тонн	125		125		130	130	150	150	190	190	230	230	270	270
4	Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных предприятиях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году	процентов	189		189		195	195	197	197	202	202	207	207	214	214
5	Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)	млрд. рублей	4,6		1,8		4,8	1,4	5	0	5,5	0	7	0	8	0
6	Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке	процентов	50		40		54	50	58	58	60	60	62	62	64	64
7	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в судостроительной отрасли	тыс. единиц	1,6		1,6		1,9	1,3	2,6	2,6	3,1	2	3,8	3	4	3,5
8	Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году	процентов	100		100		119	119	133	133	149	149	163	163	176	176
9	Объем выпуска судов, водоизмещением более 80 тонн	единиц	27		27		29	34	30	30	31	31	31	31	32	32
Подпрограмма "Развитие судостроительной науки"
		млн. рублей
10	Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы	единица	20		39		25	34	30	30	40	37	80	58	80	58
11	Индекс изменения фондовооруженности работников научных и проектных организаций в области судостроения по отношению к 2013 году	процентов	140		140		150	150	180	180	204	204	228	228	252	252
12	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников научных и проектных организаций отрасли	процентов	45		52		45	51,3	45	45	45	45	44	42	43	40
13	Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) в научных и проектных организациях по отношению к 2013 году	процентов	143		143		147	147	150	150	154	151	167	160	171	167
14	Соотношение объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах производства гражданской продукции, выполненных за счет собственных средств организаций, к объемам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных за счет средств федерального бюджета	процентов	47		47		50	50	50	50	51	51	52	52	53	53
15	Динамика объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах производства гражданской продукции, выполненных за счет собственных средств организаций по отношению к 2013 году	процентов	250		250		300	300	358	358	430	430	516	516	543	543
Подпрограмма "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
	Расходы	млн. рублей
16	Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы	единиц	30		16		13	16	5	5	1	1	30	3	100	3
17	Количество внедренных в производство технологий	единиц	15		6		12	7	15	15	5	2	2	2	15	1
Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам 18 российских проектных организаций		процентов	23		23 25 25 30 30						32	98	34	98	36	98
Подпрограмма "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли"
	Расходы	млн. рублей
19	Индекс изменения фондоотдачи промышленного производства судостроительных верфей по отношению к 2013 году	процентов	110		110		110	110	100	100	95	95	92	92	94	94
20	Индекс изменения фондовооруженности промышленных организаций в области судостроения по отношению к 2013 году	процентов	136		136		146	146	190	190	209	209	227	227	241	241
Подпрограмма "Государственная поддержка"
	Расходы	млн. рублей
18	Доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма лизинга	процентов	18		18		17	17	26	26	27	27	23	23	22	22
22	Товарный выпуск лизинговой программы акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (нарастающим итогом)	млн. рублей	(-)		(-)		5450	5450	12600	12600	13940	13940	15280	15280	16620	16620
23	Количество судов, приобретенных с использованием механизма лизинга и кредитования (нарастающим итогом)	единиц	116		122		130	147	158	158	182	182	195	195	229	229
24	Доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма кредитования	процентов	7		7		7	7	12 12 11			11	10	10	9	9
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
	Расходы	млн. рублей	10 894,8		6 853,5		11 354,4	6 812,0	11 277,9	14 703,5	11 080,6	9 977,1	11 087,1	9 981,5	11 087,2	9 862,5
1	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской и фармацевтической промышленности (накопленным итогом)	тыс. чел.	14		14		17	17,3	20	19	21	20	22	21	23	22
2	Индекс производительности труда к предыдущему году	процент	107,4		107,4		107,8	114,6	108,5	108,5	108,5	108,5	108,6	108,6	108,8	108,8
3	Увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства отрасли относительно уровня 2011 года (по 31 декабря 2019 года)	процент	629		629		686	686
4	Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий	млрд руб.	53,3		56,7		76,9	61,7	105	69,7	123	83,8	133	106,5	145	136,4
5	Доля организаций, осуществивших технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей	процент	45		45		48	48	50	50	52	52	54	54	55	55
6	Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности	единиц	280		280		300	413	320	320	335	335	338	338	341	341
7	Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции	млрд руб.	74,2		80		88,1	66,2	120,4	89,1	125,6	92,1	128,3	96,5	131,2	105,7
8	Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий (по 31 декабря 2019 года)	млрд. руб.	149		72		223,4	141,5
	Новый показатель Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий (в денежном выражении), в том числе за счет коммерциализации созданных технологий	млрд. руб.								506,4		559,4		619,4		686,4
9	Доля лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегических значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (по 31 декабря 2019 года)	процент	90		90,4		90	90,6
	Новый показатель Доля стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному производственному циклу на территории Российской Федерации	процент								83,7		84,2		85,1		86,1
10	Объем привлеченных внебюджетных средств	млрд руб.	6,7		6,7		9,6	9,6
Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств"
	Расходы	млн. рублей	7 828,7		4 646,9		7 058,6	2 732,3	7 063,9	6 127,2	6 866,6	4 214,4	6 871,5	7 057,6	6 871,5	7 804,3
1	Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении	процентов	43		30,4		46	30,8	50	31,9	50	32,5	52	33,7	52	34,9
2	Объем экспорта лекарственных средств, млрд. рублей	млрд. рублей	37		47,9		53	51,4	75	59,1	83	72,7	91	93,1	101	120,9
3	Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств	млрд. рублей	69		69,9		81,5	52,6	112,4	82,1	116,8	84,8	119,1	89	121,5	97,9
4	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)	тыс. человек	7		7		8,5	8,5	10	9,5	10,5	10	11	10,5	11,5	11
5	Индекс производства лекарственных средств в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)	процентов	118,1		107,6		117,7	126,6
	Новый показатель Динамика производства лекарственных средств в денежном выражении	процентов							117,1	121,2	116,5	120,2	114,1	117,1	110,3	116,5
6	Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке лекарственных средств мирового уровня	единиц	`				1					1
7	Количество выполненных прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по государственным контрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области фармацевтической промышленности (по 31 декабря 2019 года)	единиц	59		58		76	76
Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий"
	Расходы	млн. рублей	2 730,8		1 911,3		2 529,1	2 304,7	2 469,0	4 744,3	2 489,0	1 437,7	2 530,6	1 163,9	2 530,6	1 798,2
1	Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении	процентов	32		23		36	27,2	40	27,5	40	28	42	28,4	42	29
2	Объем экспорта медицинских изделий	млрд. рублей	12		8,8		21	10,34	38	10,6	40	11,1	42	13,4	44	16
3	Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий	млрд. рублей	5,2		10,1		6,6	13,55	8	7	8,8	7,3	9,2	7,5	9,7	7,8
4	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)	тыс. человек	7		7		8,5	8,8	10	9,5	10,5	10	11	10,5	11,5	11
5	Индекс производства медицинских изделий в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)	процентов	127,5		108,3		124,4	122,8	119,8		114,9		112,3		110,4
	Новый показатель Динамика производства медицинских изделий в денежном выражении	процентов								119,8		114,9		115,2		116
6	Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы	единиц	250		0
7	Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке медицинских изделий мирового уровня	единиц	1		0
8	Количество выполненных прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по государственным контрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области медицинской промышленности	единиц
Подпрограмма "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
	Расходы	млн. рублей	335,2		295,4		1 766,7	1 775,0	1 745,0	3 832,0	1 725,0	4 325,0	1 685,0	1 760,0	1 685,0	260,0
1	Количество специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование	единиц	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2	Количество выполненных научно-исследовательских проектов по научно-методическому, аналитическому и организационно-техническому обеспечению фармацевтической и медицинской промышленности	единиц	7		6		6	6	7	7	6	6	6	6	6	6
3	Количество проведенных конгрессно-выставочных мероприятий (по 31 декабря 2018 г.)	единиц	68		44
4	Количество проведенных российских конгрессно-выставочных мероприятий	единиц					42	43	42	42	38	38	38	38	40	40
5	Количество инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности, получивших поддержку в рамках венчурного финансирования	единиц					2	0	3	3	4	4	5	5	6	6
	Новый показатель Количество бюджетных учреждений, получивших гранты в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий	единиц										10
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"
	Расходы	млн. рублей	142 189,34		140 634,10		240 010,16	218 376,79	236 338,10	237 150,70	259 265,30	270 416,80	328 971,20	323 503,10	299 530,20	300 459,70
1	Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий	единиц	41		-		43	-	43	0	42	0	42	0	41	0
2	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процентов	70		74,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Доля пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, в общей численности населения, использовавшего информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в течение последних 12 месяцев	процентов	54		72,3		56	70,7	60	72	64	74	68	76	72	78
4	Доля населения, не использующего информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" по соображениям безопасности, в общей численности населения	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям информационного развития	единиц	1,9		1,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств	процентов	90		76,6		79	76,9	84	74	89	77	92	80	95	95
7	Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"	тыс. единиц	320		243,5		230	-	240	0	260	0	280	0	300	0
8	Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"	процентов	106		101,9		101	99,4	102	0	103	0	104	0	105	0
9	Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны)	процентов	-		-		2,2		2,5	2,5	3	3	3,6	3,6	4,3	4,3
10	Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах	единиц	-		-		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
11	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак;	часов	-		-		48	-	24	24	18	18	12	12	6	6
12	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, более	процентов	-		-		60	-	70	70	75	75	80	80	85	85
13	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения, более	процентов	-		-		45	-	50	50	55	55	60	60	65	65
Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе
	Расходы	млн. рублей	30094,516		29478,1289		54489,4348	51390,7928	53117,8	46187,2	68775,1	52138,1	106034,4	35818,3	71227,2	31537,4
14	Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите	единиц	10		12		11	11	12	12	13	14	12	13	12	13
15	Доля радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами гражданского назначения, в общем объеме радиочастотного спектра	процентов	16		16		17	17	18	18	-	-	-	-	-	-
16	Доля организаций, использующих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе организаций	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Минимальная доступность универсальных услуг связи на территории Российской Федерации	процентов	95		-		95	96,63	95	95	95	95	95	95	95	95
18	Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 100 человек населения	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Число абонентов мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 100 человек населения	единиц	88		86,2		85	96,4	95	88	91	91	94	94	95	95
20	Сроки пересылки письменной корреспонденции федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" в пределах населенного пункта Российской Федерации	суток	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Сроки пересылки письменной корреспонденции федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" между городами Российской Федерации	суток	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Сроки пересылки письменной корреспонденции федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" между любыми населенными пунктами Российской Федерации	суток	10		10		10	9	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Коэффициент востребованности действующего спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (отношение используемого радиочастотного ресурса ко всему действующему ресурсу)	единиц	0,7		0,7		0,7	0,7	0,61	0,61	0,64	0,62	0,69	0,68	0,7	0,7
24	Доля реализованного спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения на иностранных рынках в общем объеме спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения	процентов	35		35		35	35	33	33	26	27	23	24	21	22
25	Уровень цифровизации местной телефонной сети:	процентов
	в городской местности;		-		-		-	-	-	-	-		-		-
	в сельской местности		-		-		-	-	-	-	-		-		-
26	Доля объектов XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске, подключенных к мультисервисной сети передачи данных указанной универсиады, в общем числе объектов XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске	процентов	100		100		100	100	-	-	-		-		-
27	Доля созданных информационных систем (программных модулей), подлежащих использованию, в том числе после завершения XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске, в общем числе запланированных информационных систем (программных модулей)	процентов	100		100		100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Удельный вес стадионов Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, подключенных к сети для передачи теле- и радиосигнала	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Количество поддержанных проектов малых предприятий в области разработки цифровых платформ и технологий для них, накопительным итогом, не менее	единиц	-		-		20	51	35	35	50	50	-	-	-	-
30	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	процентов	-		-		39,17	16	69,58	69,58	100	100	100	100	100	100
31	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	процентов	-		-		59,65	52,6	79,82	79,82	100	100	100	100	100	100
32	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	процентов	-		-		18,82	44,94	18,82	18,82	18,82	18,82	59,4	59,4	79,7	79,7
33	Доля автомобильных дорог федерального значения, обеспеченных подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб)	процентов	-		-		97	93,1	97,5	97,5	98	98	98,5	98,5	99	99
34	Количество военных комиссариатов обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	единиц	-		-		285	285	570	570	855	855	1140	1140	1428	1428
35	Доля функционирующих стационарных центров выдачи персонифицированных карт зрителей матчей UEFA Евро 2020 в г. Санкт-Петербурге, в общем числе запланированных	процентов	-		-		33	33	100	33	-	100	-	-	-	-
Подпрограмма 2. Информационная среда
	Расходы	млн. рублей	74617,8532		74562,3246		98253,613	98189,6067	89665,7	94576,3	68893	96705,1	68577,9	96024,8	73483,9	96408,4
36	Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается господдержка	тыс. экземпляров	1 311,6		8040		1400	7800	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Доля поддержанных социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, в общем количестве социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации	процентов	-		-		-	-	75	75	76	76	77	77	78	78
38	Охват аудитории изданий федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты"	млн. человек	116,9		161,6		117,5	162,8	118,2	118,2	118,7	118,7	119,3	119,3	119,9	119,9
39	Доля контента (программ) собственного производства в сетке круглосуточного вещания телеканала "Общественное телевидение России"	процентов	22		22		23,5	23,5	25	25	26,5	26,5	31,5	31,5	33	33
40	Объем телевещания федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	час	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Объем радиовещания федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	час	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Объемы телевещания общероссийских обязательных общедоступных каналов федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	час	24 966,62		24 967,87		24 970,62	24 971,69	25 035,17	25 039,17	24 970,62	24 970,62	24 970,62	24 970,62	24 970,62	24 970,62
43	Объемы радиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	час	26 280		26 280		26 280	26 280	26 352	26 352	26 280	26 280	26 280	26 280	26 280	26 280
44	Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов	процентов	27,8		27,8		28,3	28,3	29,3	29,3	30,3	30,3	31,3	31,3	32,3	32,3
45	Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов	процентов	25		25		27	27	29	29	-	-	-	-	-	-
46	Количество поддержанных социально значимых мероприятий в сфере периодической печати, книгоиздания и полиграфии	единиц	75		125		75	119	80	20	80	80	85	85	85	85
47	Охват аудитории телеканала Russia Today	млн. человек	800		800		800	850	800	850	800	900	800	900	800	900
48	Общее количество часов вещания федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в сутки на иностранную аудиторию	часов	108		116		109	115	110	110	111	111	112	112	113	113
49	Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня"	млн. единиц	2,3		3,3		2,4	3,8	2,8	2,8	2,85	2,85	2,9	2,9	2,95	2,95
50	Доля медиаграмотного населения в общей численности населения	процентов	45		58		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Уровень цифровой грамотности населения Российской Федерации	процентов	-		-		60	60	63	63	65	65	69	69	72	72
52	Уровень обеспечения доступа к сведениям об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, поступивших, зарегистрированных в установленном порядке и хранящихся в депозитарии (ведение каталога (депозитария) электронных изданий)	процентов	99		99		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
53	Доля поддержанных социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе сайтов, имеющих социальное или образовательное значение в общем количестве социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе сайтов, имеющих социальное или образовательное значение	процентов	43		53		44,5	66,6	46	46	47	47	48	48	49	49
Подпрограмма 3. Безопасность в информационном обществе
	Расходы	млн. рублей	8 683,48		8 517,97		13 216,92	10 758,24	13 438,40	20 636,00	12 706,60	12 750,10	8 625,20	16 587,70	9 191,50	17 190,90
54	Доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, в общем количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе в сфере персональных данных	процентов	6,00		18,83		6,00	14,70	6,00	0,00	5,90	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00
55	Охват контрольными мероприятиями операторов связи, предоставляющих услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	процентов	95		95		98	99,7	100	100	100	100	100	100	100	100
56	Снижение доли жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в общем количестве жалоб субъектов персональных данных	процентов	2		-0,2		0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций,	процентов
	всего	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них использовавших:
	средства шифрования;		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства электронной подписи		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Доля проконтролированных интернет-ресурсов, внесенных в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", в общем количестве проконтролированных интернет-ресурсов	процентов	98		98		99	99,3	100	100	100	100	100	100	100	100
59	Доля населения Российской Федерации, проживающего в населенных пунктах, охваченных радиоконтролем, в общей численности населения	процентов	86,5		86,7		88	88	89	89	89,1	89,1	89,2	89,2	89,3	89,3
60	Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере противодействия распространению идеологии терроризма, экстремизма и пропаганды насилия в общем количестве запланированных мероприятий	процентов	70		90		75	75	82	46	83	83	84	84	85	85
61	Доля сетевых изданий, в отношении которых осуществляется постоянный мониторинг соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе на предмет выявления информации террористической и экстремистской направленности, в общем количестве активных сетевых изданий	процентов	92		92		95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
62	Доля автоматически проконтролированных сетей, входящих в сеть связи общего пользования в общем количестве сетей, входящих в сеть связи общего пользования	процентов	-		-		-	-	-	-	50	50	75	75	85	85
63	Охват средств массовой информации и иных информационных источников в рамках информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации	единиц	11 400		11 400		11420	11 420	11500	11 500	11550	23550	11600	23600	11650	23650
64	Доля объема национального интернет-трафика, маршрутизированного, пропускаемого и терминируемого в пределах территории Российской Федерации, в общем объеме национального интернет-трафика (Для служебного пользования)	процент	90		98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Доля объема элементов критической, в том числе информационной, инфраструктуры информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в отношении которых созданы замещающие информационные системы и ресурсы, размещаемые на территории Российской Федерации, в общем объеме элементов критической, в том числе информационной, инфраструктуры информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Для служебного пользования)	процент	80		80		-	-	-	-		-	-	-	-	-
66	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в технопарках в сфере высоких технологий (Для служебного пользования)	единица	26000		34570		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Рост объема произведенной продукции и услуг в сфере высоких технологий компаниями, размещенными в технопарках в сфере высоких технологий (Для служебного пользования)	процент	1,2		1,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Показатель Для служебного пользования	процент	X		X		X	X	X	X	X	X
69	Показатель Для служебного пользования	процент	X		X		X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 4. Информационное государство
	Расходы	млн. рублей	20274,0925		19556,2788		74050,1849	58038,1423	80116,2	75751,2	108890,6	108823,5	145733,7	175072,3	145627,6	155323
70	Интегральный показатель качества эксплуатации инфраструктуры электронного правительства	единиц	0,97		0,97		0,97	1,069	0,973	0,973	0,976	0,976	0,98	0,98	0,98	0,98
71	Доля федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и субъектов Российской Федерации, использующих единый электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия при межведомственном электронном взаимодействии, в числе участников межведомственного электронного взаимодействия	процентов	50		50		70	71,1	90	80	100	100	100	100	100	100
72	Доля электронного документооборота между органами государственной власти и местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих скорость передачи данных через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" не менее 2 Мбит/сек, в общем числе обследованных органов государственной власти и местного самоуправления	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Доля показателей единой межведомственной информационно-статистической системы, доступных в формате открытых данных, в общем количестве показателей этой системы	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Доля органов государственной власти и местного самоуправления, использовавших средства электронной цифровой подписи	процентов	-		-		-	-	-	-	-		-		-
76	Доля вакансий государственной гражданской службы, размещенных на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе вакансий, на которые объявлен конкурс	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Индекс посещаемости официальных сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации	единиц	1,1		1,1		1,15	1,15	1,2	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35
78	Количество экспертиз документов по вопросам информатизации органов государственной власти	штук	11 780		11 780		20000	23603	22000	22000	24000	24000	26000	26000	28000	28000
79	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в соответствии с оценками, переданными в автоматизированную информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг"	процентов	90		96		90	96	90	90	90	90	90	90	90	90
80	Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, в общем количестве оказываемых Федеральной службой по аккредитации государственных услуг	процентов	70		78,7		75	92,8	95	95	99	99	99	99	99	99
81	Доля федеральных органов государственной власти и высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подключенных к защищенной системе межведомственного электронного документооборота, в общем количестве федеральных органов государственной власти и высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Доля учтенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения	процентов	75		75		80	49,8	83	83	86	86	89	89	92	92
83	Количество посетителей интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России в год (нарастающим итогом)	млн. человек	2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Доля паспортов нового поколения в общем количестве выданных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	процентов	77,4		61,8		62	50,8	53,5	53,5	54	54	54,5	54,5	55	55
85	Удельный вес паспортов нового поколения в общем количестве выданных МИДом России паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	процентов	56		49		52	47	50	50	51	51	52	52	53	53
86	Количество выданных удостоверений личности моряка с биометрическими данными	тыс. штук	50		46,59		40	31	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки	процентов	0,31		0,31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек	человек	480		609		495	626	510	470	515	535	520	560	525	580
89	Степень готовности объектов университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"	процентов	-		-		-	-	1,02	1,02	2,16	2,05	7,94	7,25	59,59	12,51
90	Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок	процентов	-		-		75	-	75	75	75	75	-	-	-	-
91	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, в общем количестве взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями	процентов	-		-		25	26,6	30	30	40	40	50	50	60	60
92	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	процентов	-		-		6	7,8	15	15	40	40	60	60	80	80
93	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	процентов	-		-		95	95	90	90	80	80	70	70	60	60
94	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, в общем объеме внутриведомственного и межведомственного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	процентов	-		-		5	18	10	10	30	30	50	50	70	70
95	Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)	процентов	-		-		-	-	10	10	20	20	30	30	45	45
96	Доля электронного документооборота между органами государственной власти Российской Федерации с органами государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в общем объеме документооборота между органами государственной власти Российской Федерации с органами государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК	процентов	-		-		10	17,04	20	20	30	30	50	50	70	70
97	Повышение производительности, доступности и непрерывности работы системы межведомственного электронного документооборота	процентов	-		-		5	5	18	18	36	36	52	52	80	80
98	Количество разработанных и внедренных (модернизированных) систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	единиц	-		-		7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
99	Доля обращений заявителей, поступивших в электронном виде на предоставление государственных услуг в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в общем количестве обращений заявителей на предоставление государственных услуг в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	процентов	-		-		25	13	30	30	47	47	62	62	70	70
100	Доля объектов коммунального хозяйства Минобороны России, на которых внедрена цифровая платформа, обеспечивающая инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами	процентов	-		-		-	-	5	5	36	36	100	100	-	-
101	Количество поддержанных проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий, накопительным итогом, не менее	единиц	-		-		100	191	200	200	300	300	400	400	500	500
102	Затраты на развитие "сквозных" цифровых технологий (к 2019 году)	процентов	-		-		100	100	125	125	150	150	200	200	250	250
103	Объем выручки проектов (по разработке наукоемких решений, продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" (к 2019 году)	процентов	-		-		100	100	120	120	150	150	190	190	220	220
104	Изменение количества РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям, организациями получившими поддержку в рамках национального проекта "Цифровая экономика" (к 2019 году)	процентов	-		-		100	100	120	120	140	140	200	200	250	250
105	Доля сертифицированных ЦОД, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоуправления в общем количестве центров обработки данных	процентов	-		-		-	-	30	30	50	50	70	70	90	90
106	Доля информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, перенесенных в государственную единую облачную платформу по сервисной модели, в общем количестве информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов	процентов	-		-		25	15	34	34	43	43	52	52	61	61
ФЦП 5. Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
	Расходы	млн. рублей	8519,399		8519,399		0	0
107	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)	кв. км	17 125 408		17 125 407		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20-ти цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного проживания	процентов	98,1		98,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и охваченного телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях в местах постоянного проживания	процентов	98,4		98,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов	единиц	85		85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)	единиц	85		85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)	единиц	85		85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным цифровым эфирным телерадиовещанием в местах постоянного проживания	процентов	1,6		1,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Количество введенных в эксплуатацию объектов сети цифрового вещания первого мультиплекса	единиц	21		21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Количество введенных в эксплуатацию центров формирования мультиплексов	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Количество введенных в эксплуатацию объектов сетей цифрового вещания второго мультиплекса	единиц	1816		1816		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Количество объектов первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)	единиц	5 040		5 040		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
	Расходы (федеральный бюджет )	млн. рублей	799 213,9		813 674,8		911 061,2	979 199,4	956 147,4	1 103 901,4	1 126 614,2	1 036 078,0	1 290 715,8	1 172 525,9	1 381 430,7	1 231 584,4
1	Индекс качества транспортной инфраструктуры (% к 2017 году)	процент					101,7	101,7	104	102,2	109,3	103,5	110,6	106,6	113,5	111,8
2	Транспортная подвижность населения	тыс. пасс.-км на 1 жителя	_		_		8,6	8,8	8,7	6,2	9,9	8	9,1	8,7	9,3	9
3	Объем экспорта услуг транспортного комплекса	млрд. долларов США	17,7		19,2		19,3	18,5	20	11,7	21,6	16,9	22,7	17,8	23,9	18,4
4	Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (% к 2017 году)	процент	97		96		96	94	94	94	91	91	89	89	87	87
5	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	процент	_		_		44,1	44,18	44,9	44,9	45,8	45,8	46,8	46,8	48,6	48,8
6	Транспортоемкость экономики	т-км на 1000 рублей ВВП	30,1		29
7	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в час-пик	процент	75		75
8	Транспортная подвижность населения (транспортом общего пользования)	тыс. пасс.-км на 1 жителя	3,9		4
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	Расходы	млн. рублей	254 141,2		249 503,4		318 279,1	311 507,6	283 591,7	300 643,6	291 217,5	257 535,6	327 282,2	300 011,8	328 899,9	296 367,4
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года	процентов	101,3		99,8		102,8	103,8	103,8	103,8	105,7	105,7	107,7	107,7	110,0	110,0
2	Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве	млрд. рублей	3 600,0		3 528,6		3 851,7	3 794,7	4 046,6	4 046,6	4 330,6	3 524,3	4 643,5	3 900,5	4 993,4	4 313,5
3	Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса по отношению к уровню 2017 года	процентов	106,5		151,6		111,1	118,1	115,7	115,7	129,6	129,6	157,4	157,4	189,8	189,8
4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года	процентов	102,5		103,7		105,1	100,7	107,7	107,7	110,4	102,0	113,1	107,4	116,0	112,9
	Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	рублей	18 930,0		19 188,5		19 120,0	21 104,8	х	х	х	х	х	х	х	х
Направление (подпрограмма) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
Расходы млн. рублей - - 232 656,4 230 393,6 221 278,9 234 896,1 239 113,3 212 234,3 270 845,2 250 851,6 272 114,7 247 426,1
5	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства: к 2024 году не менее 126 тыс. человек	человек	-		-		18 216,0	24 234,0	х	х	х	х	х	х	х	х
6	Объем экспорта продукции АПК: 45 млрд. долларов США к концу 2024 года	млрд долл. США	23,0		25,7		24,0	25,5	х	х	х	х	х	х	х	х
7	Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки): в 2025 году - 3,4 процента	процентов	2,7		2,4		2,8	2,5	х	х	х	х	х	х	х	х
8	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки): в 2025 году - 5,2 процента	процентов	4,5		4,3		4,6	3,8	х	х	х	х	х	х	х	х
9	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки): в 2025 году - 4,8 процента	процентов	4,1		4,0		4,2	3,9	х	х	х	х	х	х	х	х
10	Объем кредитных ресурсов, привлеченных в агропромышленный комплекс: не менее 3 600 млрд рублей за 2018 - 2025 годы (не менее 400 млрд рублей ежегодно)	млрд. рублей	800,0		1 696,7		400,0	1 900,3	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
11	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году, процентов (увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2017 года по растениеводству: на 14,8 процентов / 19,1 процентов)	процентов	101,5		98,5		102,3	104,5	х	х	х	х	х	х	х	х
12	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году, процентов (цель - увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2017 года по животноводству: на 15,8 процентов / 9,6 процентов)	процентов	101,9		101,1		103,5	102,7	х	х	х	х	х	х	х	х
13	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2017 году, процентов (цель - увеличение объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2017 года по пищевым продуктам: на 29,7 процентов / 21,5 процентов)	процентов	102,6		104,9		105,9	110,0	х	х	х	х	х	х	х	х
Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"
	Расходы	млн. рублей	-		-		85 622,7	81 114,0	62 312,9	65 747,5	52 104,1	45 301,2	56 437,0	49 160,3	56 785,3	48 941,4
14	Доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей (не ниже установленного значения)	процентов	-		-		10,0	30,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Число проведенных профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней (ящура, сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней) (ежегодно)	млн. голов	-		152,8		139,5	153,3	140,9	140,9	142,3	142,3	143,7	143,7	145,1	145,1
16	Число проведенных диагностических исследований животных на особо опасные болезни (туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз) (ежегодно)	млн единиц	-		64,4		62,6	65,4	63,2	63,2	63,8	63,8	64,4	64,4	65,0	65,0
17	Уровень выполнения федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и работ от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	процентов	-		-		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18	Число сохраненных в живом виде генетических ресурсов растений отечественных коллекций в контролируемых условиях	тыс. единиц хранения	-		-		350,0	350,0	355,0	355,0	370,0	370,0	385,0	385,0	400,0	400,0
19	Формирование на базе ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" Федерального центра компетенций, включающего 7 региональных площадок (нарастающим итогом)	единиц	-		-		-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0
20	Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях к концу 2025 года до 117 процентов	процентов	-		98,0		41,0	125,0	х	х	х	х	х	х	х	х
21	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 2 104,52 тыс. га / 2 098,693 тыс. га мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем государственной собственности Российской Федерации.	тыс. гектаров	-		-		44,0	44,0	х	х	х	х	х	х	х	х
22	Защита 724,37 тыс. га / 722,83 тыс. га земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем государственной собственности Российской Федерации.	тыс. гектаров	-		-		6,2	6,2	х	х	х	х	х	х	х	х
23	Инновационное развитие мелиоративного комплекса на основе внедрения не менее 5 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и использования результатов не менее 13 / 10 научно-исследовательских работ в области мелиорации земель к концу 2025 года	единиц	-		-		-	-	х	х	х	х	х	х	х	х
24	Ежегодное обеспечение безопасности и предотвращение затопления (подтопления) не менее 96 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения на всей территории Российской Федерации, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов, капитального ремонта объектов мелиоративного комплекса и технического оснащения эксплуатационных организаций	тыс. гектаров	-		-		160,98	160,98	х	х	х	х	х	х	х	х
25	Цель действующей ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на кислых почвах, произвесткованных в 2025 году, по отношению к 2018 году за счет мероприятий в области известкования кислых почв на пашне до 115,5% / Цель проекта ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" в соответствии с проектом паспорта ГП-25 - проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне на площади до 2 млн га	процентов	-		-		-	-	х	х	х	х	х	х	х	х
Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
	Расходы	млн. рублей	12 359,5		11 877,6		14 337,1	13 709,1	20 826,7	19 176,6	14 055,3	13 319,6	12 366,5	14 613,5	12 366,5	12 002,3
1	Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (по отношению к показателям базового периода)	процент	106,5		119,8		119,3	116,85	121,8	121,8	122	122	122,1	122,1	122,3	122,3
2	Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (по отношению к показателям базового периода)	процент	126,6		140		123,5	134,3	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1
3	Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (по отношению к показателям базового периода)	процент	48		51,9		54	104,9	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения нарушений	процент	36		36		35,5	35,5	45	45	45	45	45	45	45	45
5	Удельный вес отечественной рыбной продукции (годовое значение) в общем объеме ее товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка рыбной продукции	процент	82,2		81		82,2	82,2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - весе сырца) (годовое значение)	процент	-		-		-	-	85	85	85	85	85	85	85	85
7	Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)	тысяча тонн	3 964,5		4 249,7		4 469,2	4 239,8	4 618,4	4 618,4	4 775,4	4 775,4	4 947,3	4 947,3	5 125,4	5 125,4
8	Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год)	килограмм	22,7		21,7		22,7	21,9	22,2	22,2	-	22,4	-	22,6	-	22,8
9	Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство и рыбоводство"	тысяча единиц	35,8		40,2		35,9	41,0	36	36	-	36,1	-	36,2	-	36,3
10	Индекс производительности труда по виду деятельности "Рыболовство и рыбоводство" (по отношению к показателю 2011 года)	процент	150		90,7		103,5	103,5	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки (годовое значение)	тонна	-		148 107,0		160 341,2	132 463,0	166 434,1	166 434,1	179 083,1	179 083,1	194 305,2	194 305,2	210 821,1	210 821,1
12	Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности "Рыболовство и рыбоводство" (кроме субъектов малого предпринимательства)	тысяча рублей	-		25 601 928		21 308 900	30 262 198	22 225 182,7	22 225 182,7	23 203 090,7	23 203 090,7	24 247 229,8	24 247 229,8	25 338 355,2	25 338 355,2
Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"
	Расходы	млн. рублей	71,5		71,2		79,8	79,1	80,1	80,1	80,6	88,3	81,1	89,1	81,1	90,0
13	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)	тысяча тонн	4 540		5 110,0		5 090	4 983,3	5 194,0	5 194,0	5 201,0	5 201,0	5 208,0	5 208,0	5 215,0	5 215,0
14	Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями (годовое значение).	процент	92,0		92,0		92,4	94,0	92,7	92,7	92,7	92,7	97,7	97,7	98,1	98,1
15	Освоение рекомендованных объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается	процент	-		-		20	31	21	21	22	22	23	23	23	23
16	Объем реализованной организациями рыбохозяйственного комплекса продукции рыбохозяйственного комплекса в соответствии с заключенными контрактами	млрд. рублей	-		-		-	-	-	-	-	4,62	-	13,3	-	20,5
Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"
	Расходы	млн. рублей	2 236,6		2 156,7		2 192,6	2 168,7	2 361,1	2 340,3	2 346,5	2 072,0	2 403,6	2 256,7	2 403,6	2 307,6
17	Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)	тысяча тонн	207,3		238,7		215,6	286,8	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	миллион штук	7 767		8 588,0		7 580,3	8 230,7	7 617,0	7 617,0	7 608,3	7 608,3	7 608,3	7 608,3	7 608,3	7 608,0
19	Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного задания (кроме осетровых видов рыб) (годовое значение)	тысяча штук	54,7		54,2		54,1	54,2	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
20	Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение)	гектар	6 483		6 275,75		6 258,32	6 259,32	6 259,32	6 259,32	6 249,32	6 249,32	6 229,32	6 229,32	6 229,32	6 229,32
21	Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	тысяча штук	18,9		14,91		9,6	9,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	9,7	9,7
22	Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	тысяча квадратных метров	7 988		7 654,04		7 821,12	8 115,52	7 846,12	7 846,12	7 846,12	7 846,12	7 846,12	7 846,12	7 846,12	7 846,12
Подпрограмма 3 "Наука и инновации"
	Расходы	млн. рублей	4 287,1		4 287,1		5 739,7	5 739,7	6 568,4	6 549,4	4 495,4	4 217,0	4 723,8	4 482,2	4 723,8	4 665,4
23	Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)	тысяча тонн	5 090		5 090		5 365	5 752	5 390	5 390	5 410	5 410	5 435	5 435	5 470	5 470
24	Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое значение)	судо-сутки	24 950		24 950		24 840	24 840	24 840	24 840	24 800	24 800	25 140	25 140	25 140	25 140
Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"
	Расходы	млн. рублей	911,8		895,8		1 512,1	1 496,5	934,3	934,3	947,9	934,5	963,1	939,1	963,1	963,1
25	Стабильность функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	сутки	365		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при осуществлении рыболовства (годовое значение)	судо-сутки	1 312		1 312		1 024	1 074	1 190	1 190	1 216	1 216	1 223	1 223	1 265	1 265
27	Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок	процент	96,8		95,3		97	95	97	97	97	97	97	97	97	97
28	Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем количестве проведенных проверок	процент	0,2		0,2		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
29	Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)	единица	1 086		1 159		1 020	991	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"
	Расходы	млн. рублей	312,5		114,4		269,0	179,8	294,4	212,2	292,6	171,6	242,9	74,0	242,9	12,5
30	Количество построенных и модернизированных судов рыбопромыслового флота с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	единица	8		6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Объем введенных мощностей по хранению и переработке рыбной продукции с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	тысяча тонн	310,4		308,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	единица	3		5		4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
33	Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой	тонна	575,7		9 981,8		1 313,1	14 000,3	452,3	452,3	976,9	891,9	963,8	813,8	4 075,4	222,4
34	Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой	тонна	12 541,3		12 946,7		5 830,0	13 615,8	8 730,5	8 730,5	3 753,0	-	8 765,5	-	11 328,0	-
35	Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к показателям 2016 г.)	тысяча рублей	3 055 963		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Количество судов рыбопромыслового флота, построенных в рамках государственной поддержки в виде закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели (нарастающим итогом по отношению к показателю 2019 года)	единица	-		-		6	1	19	19	25	25	33	33	39	39
37	Количество перерабатывающих береговых заводов, построенных в рамках государственной поддержки в виде закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели (нарастающим итогом по отношению к показателю 2018 года)	единица	-		-		10	9	19	19	21	21	25	25	-	-
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
	Расходы	млн. рублей	3 225,7		3 114,6		3 321,5	3 176,5	4 753,5	5 225,3	2 952,6	2 940,1	3 032,2	2 963,8	3 032,2	3 043,9
38	Качество финансового менеджмента Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	балл	65,1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству	процент	93		98,3		94	79,6	95	95	95	95	95	95	95	95
40	Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами	процент	90,5		91,0		90,7	99,9	91	91	91	91	91	91	91	91
41	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме	процент	70		79		70	100,0	70	70	70	70	70	70	70	70
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
	Расходы	млн. рублей	501,2		424,7		354,5	1,8	4 952,6	2 952,6	2 041,9	2 041,9	0,0	2 946,0	0,0	0,0
42	Степень физического износа береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	процент	92,08		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Доля учтенного с применением электронного промыслового журнала объема водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах с использованием судов, оборудованных техническими средствами контроля местоположения, в общем учтенном объеме добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских районах	процент	30		39		20	20	90	90	90	90	90	90	90	90
44	Протяженность реконструированных причальных сооружений (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	погонный метр	-		-		-	-	-	-	-	-	533,8	533,8	533,8	533,8
45	Прирост объема оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов за счет строительства и реконструкции научно-исследовательских судов (годовое значение)	тысяча тонн	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Прирост объема производства предприятиями аквакультуры, находящимися в государственной собственности, качественного жизнестойкого посадочного материала для субъектов аквакультуры за счет строительства и реконструкции (годовое значение)	тонна	50		-		-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	3,1	3,1
47	Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	миллион штук	23,9		23,9		23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"
	Расходы	млн. рублей	813,1		813,1		868,3	868,0	882,3	882,4	897,8	854,2	919,8	862,7	919,8	919,8
48	Количество совместных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в отношении незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб (годовое значение )	единица	568		568		677	677	609	609	609	609	609	609	609	609
49	Количество проведенных международных мероприятий по вопросу сохранения осетровых видов рыб (годовое значение)	единица	3		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
50	Количество разработанных рекомендаций и технологий для товарного выращивания осетровых видов рыб, включая методики прослеживаемости происхождения продукции (годовое значение)	единица	3		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	Количество молоди осетровых видов рыб, выпущенной от генотипированных (идентифицированных) производителей (годовое значение)	тысяча штук	20 500		33 213		20 500	34 737	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
52	Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-маточных стад в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	тысяча штук	40,7		40,559		40,4	40,448	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
53	Количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов рыб в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	миллион штук 36 46,087 34,5 49,329 34,5 34,5									34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Государственная программа Российской Федерации "Внешнеэкономическая деятельность"
	Расходы	млн. рублей	82 553,6		76 687,7		80 786,5	75 652,9	88 346,7	88 729,4	86 792,3	76 420,4	84 379,2	76 721,5	80 715,5	78 467,3
1	Темпы прироста экспорта несырьевых товаров, 2011 год - 100%	процентов	120,2		97,9		122	92,7	119	0	120	0	120,06	0		0
2	Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2017 год - 100%	процентов							123,6	0	133,9	0	149,5	0	167,3	0
3	Рейтинг Всемирного банка Doing business по показателю "Международная торговля"	позиция в рейтинге	100		100		80	99	80	80	70	0	60	0	50	0
4	Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2020 год - 100 процентов	процентов								123,6		133,9		149,5		167,3
5	Рост объема экспорта оказываемых услуг	миллиард долларов США	64		64,63		70	63,68 (предварит.)	76	76	82	53,9	88	62,9	94	69,3
Подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"
	Расходы	млн. рублей	891,5		883,7		833,2	978,2	976,6	943,5	978,6	1 359,5	980,7	912,6	876,5	915,8
6	Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем экспорте товаров, в ценах 2011 года	процентов	5,0		6,1		5,2	6,1	5,5	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,9	5,9
7	Число внешнеторговых проектов компаний, реализуемых при поддержке торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах								300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8	Участие Российской Федерации в переговорных мероприятиях Всемирной торговой организации	единиц	60		68		60	96	60	60	60	60	60	60	60	60
Подпрограмма 2 "Формирование Евразийского экономического союза"
	Расходы	млн. рублей	1 625,4		1 060,7		0,0	1 561,1	0,0	283,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Темпы роста торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза несырьевыми товарами и услугами, 2011 год - 100%	процентов	113		103,8		126	104,2 (без учета торговли услугами)
10	Темпы роста торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза несырьевыми товарами и услугами, 2016 год - 100%	процентов							146,8	146,8	155,1	155,1	163,6	163,6	164	164
Подпрограмма 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"
	Расходы	млн. рублей	10 247,1		7 646,3		9 277,7	9,0	8 399,6	8 732,7	6 830,2	7 067,9	6 312,5	6 618,6	5 966,9	6 354,5
11	Количество вновь выявленных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках	единиц	32		48		33	50	34	34	35	35	36	36	37	37
12	Количество устраненных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках	единиц	27		32		28	33	29	29	30	30	31	31	32	32
13	Доля сотрудников Минэкономразвития России (торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах), прошедших подготовку, переподготовку или повышение квалификации по профилям, связанным с обеспечением внешнеэкономической деятельности	процентов	15		16		15	15,3	15	15	15	15	15	15	15	15
14	Темпы роста числа посещений Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети "Интернет", 2018 год - 100 процентов						110
15	Объем экспортных кредитов и иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути, предоставляемых коммерческими банками	млрд. рублей					300
16	Объем предоставленного уполномоченными банками финансирования (объем кредитных сделок и иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути (длящиеся обязательства по состоянию на 1 января 2019 г.), по которым предоставляется субсидия)	млрд. рублей							80	80	50	50	30	30	20	20
17	Число зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти	единиц			2		4		4	4	4	4	4	4	4	4
18	Количество накопленных партнеров Минпромторга России (крупных компаний, объединений деловых кругов, институтов развития, субъектов Российской Федерации), подписавших с начала базисного периода соглашения о взаимодействии во внешнеторговой сфере	единиц					10		20	20	30	30	40	40	50	50
19	Количество юридических заключений и рекомендаций по обеспечению членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации	единиц					37	69	37	37	37	37	37	37	37	37
20	Количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака международной организации по аккредитации лабораторий ILAC						7	8
21	Количество рассмотренных заявок от лабораторий (центров) на получение разрешения выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака национальной системы аккредитации и расположенным слева от него знаком договоренности о взаимном признании международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA)	единиц					7		15	15	25	25	27	27	30	30
22	Количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования	единиц					282		268	268	302	268	341	302	382	341
23	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по очным формам бакалавриата, специалитета, магистратуры в российских образовательных организациях высшего образования, в общей численности очных студентов	процентов	9,5				9,7	10,3	9,5	9,5
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности"
	Расходы	млн. рублей
24	Предельное время рассмотрения обращений в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции	дней	70,8		70,6		70,8	69,6	68	68	68	68	68	68	68	68
Подпрограмма 5 "Совершенствование таможенной деятельности"
	Расходы	млн. рублей	62 870,0		61 048,7		64 133,0	67 094,1	65 910,4	70 462,6	67 368,0	67 993,0	69 154,4	69 190,3	70 239,1	71 197,0
25	Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары	процентов	5		1,8		5	2,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
26	Доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля	процентов	85		85,4		85	87,8	85,2	85,2	85,4	85,4	85,6	85,6	85,8	85,8
27	Доля освоения бюджетных ассигнований, предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в отношении общего объема финансирования, выделенного на эти цели	процентов	99		100		99	100	99	99	99	99	99	99	99	99
28	Суммарная мощность поликлиник Федеральной таможенной службы	посещений в день	1305		1305		1425	1426	1425	1425	1455	1455	1455	1455	1455	1455
29	Количество таможенных операций, совершаемых таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов	единица							4	4	4	4	5	5	6	6
Подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"
	Расходы	млн. рублей	6 919,6		6 048,2		6 542,5	6 010,5	13 060,1	8 306,8	11 615,5	0,0	7 931,6	0,0	3 633,0	0,0
30	Уровень соответствия режимов работы сухопутных сопредельных пунктов пропуска	процентов	97		97,5		97	97	98	0	98	0	98	0	98	0
31	Изменение стоимости имущества, принятого на содержание в оперативное управление в пунктах пропуска	процентов	105		103		104	104	124	0	127,6	0	128	0	128,3	0
32	Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, в том числе по видам международного сообщения	тыс. транспортных средств в год	3131,8				3131,8	3131,8	4122,7	0	5036	0	5480,2	0	7575,3	0
Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
	Расходы	млн. рублей	48885,0		46 903,0		50 741,3	48 039,7	52 413,2	59 697,4	55 443,0	54 673,7	53 870,7	50 119,7	56 400,0	47 459,2
1	Прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от площади территории Российской Федерации и ее континентального шельфа	процентов	6,03		6,03		6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
2	Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых	процентов	80		80		80	88	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения	процентов	2,45		1,74		2,4	1,74	2	2	-	-	-	-	-	-
5	Водоемкость валового внутреннего продукта	куб. метров	0,8		0,69		0,67	0,67	0,65	0,65	0,62	0,62	0,59	0,59	0,57	0,57
6	Площадь восстановленных водных объектов нарастающим итогом	тыс. гектаров	-		-		2,7	3,4	6,4	6,4	10,6	10,6	14,4	14,4	17,3	17,3
7	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов нарастающим итогом	тыс. километров	-		-		1,5	24	3	3	4,5	4,5	6	6	7,5	7,5
8	Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги нарастающим итогом	единиц	-		-		1	10	12	12	18	18	37	37	59	59
9	Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги нарастающим итогом	километров	-		-		32	32	159,2	162,14	229,56	229,56	304,7	304,7	442,8	442,8
10	Объем внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в рамках реализации Программы	млн. рублей	160,8		188,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"
Расходы		млн. рублей	29681,7 29 441,8				28 942,2	28 134,0	29 214,8 34 259,0		29 442,9	27 245,8	29 740,3	27 311,5	29 740,3	27 645,0
11	Прирост среднемасштабной геологической изученности территории и континентального шельфа Российской Федерации	кв. километров	77000		77000		77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
12	Количество выявленных перспективных площадей для постановки поисковых работ	единиц	40		40		40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
13	Прирост государственной сети опорных геолого-геофизических профилей на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе	тыс. погонных метров	450		450		440	440	634	634	650	650	650	650	400	400
14	Прирост специальной военно-геологической изученности территории Российской Федерации	единиц	7		7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Прирост среднемасштабной государственной гравиметрической изученности территории Российской Федерации	кв. километров	8150		8150		8150	8150	8000	8000	8000	8000	8500	8500	8500	8500
16	Прирост мелкомасштабной гидрогеологической и инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации	кв. километров	128500		128500		124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000
17	Прирост среднемасштабной гидрогеологической и инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации	кв. километров	13500		13500		13300	13300	13300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
18	Количество пунктов наблюдения государственного мониторинга состояния недр	единиц	-		-		7533	7533	7533	7533	7573	7573	7583	7583	7594	7594
19	Количество государственных геологических информационных ресурсов Российской Федерации, подлежащих формированию, ведению, обеспечению сохранности и использованию потребителями в федеральном фонде геологической информации	млн. единиц	20,75		20,75		20,96	22,45	21,05	21,05	21,14	21,14	21,23	21,23	21,32	21,32
20	Прирост (проходка) параметрических и сверхглубоких скважин на территории Российской Федерации	погонных метров	1000		400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Количество наблюдательных скважин гидрогеодеформационного поля в сейсмоопасных регионах Российской Федерации	единиц	99		99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Количество полигонов для ведения мониторинга сейсмоактивности недр в сейсмоопасных регионах Российской Федерации	единиц	8		8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Количество пунктов наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами на территории Российской Федерации	единиц	955		955		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Количество пунктов наблюдения за участками загрязнения подземных вод на территории Российской Федерации	единиц	6445		6445		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Доля кернового материала опорного и параметрического бурения, обеспеченного надлежащими условиями хранения	процентов	50		50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Углеводородное сырье Дл, всего, нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	36 858		36 074		42658	41916	47758	47758	52858	51396	57858	55746	62758	59946
27	Углеводородное сырье Дл в Арктической зоне Российской Федерации нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	11 044,0		9 411		12 644	12952	14344	14344	16094	16052	17894	17522	19644	18922
28	Нефть и конденсат Дл, нарастающим итогом	млн. тонн	16 961		16 639		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Газ Дл нарастающим итогом	млрд. куб. метров	19 897		19 435		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Углеводородное сырье С1, всего, нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	7 592		8 113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Нефть и конденсат С1, нарастающим итогом, из них:	млн. тонн	3724		3872		4224	4462	4724	4724	5224	5402	5724	5852	6224	6302
32	Нефть и конденсат С1 в Арктической зоне Российской Федерации нарастающим итогом	млн. тонн	607		561		707	661	807	807	907	849	1007	939	1157	1074
33	Газ С1 нарастающим итогом, из них:	млрд. куб. метров	3868		4241		4441	4671	4641	4641	4841	5041	5341	5466	5941	5976
34	Газ С1 в Арктической зоне Российской Федерации нарастающим итогом	млрд. куб. метров	1795		2133		2233	2643	2333	2333	2433	2828	2933	3253	3433	3678
35	Углеводородное сырье на шельфе Дл, всего, нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	8508		9285		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Нефть и конденсат на шельфе Дл нарастающим итогом	млн. тонн	2800		3429		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Газ на шельфе Дл нарастающим итогом	млрд. куб. метров	7512		5862		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Углеводородное сырье на шельфе С1 всего, нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	1858		2232		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Нефть и конденсат на шельфе С1 нарастающим итогом	млн. тонн	237		260		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Газ на шельфе С1 нарастающим итогом	млрд. куб. метров	1621		1972		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Нетрадиционные источники углеводородного сырья категории C1 (газогидраты, сланцевый газ, метан угольных пластов) нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	0,9		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Углеводородное сырье С1 в Арктической зоне Российской Федерации, нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	2402		2694		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Подземные воды АВС1+С2, нарастающим итогом	тыс. куб. метров в сутки	5582		5582		6340	6340	7100	7100	7860	7595	8620	8157	9380	8689
44	Объем внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в рамках развития и использования минерально-сырьевой базы	млн. рублей	-		-		84	70.12	-	84	-	84	-	84	-	84
45	Количество видов твердых полезных ископаемых "первой группы" (никель, медь, молибден, ниобий, вольфрам, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, цементное сырье), обеспеченных уровнем воспроизводства запасов	единица	-		-		-	-	-	-	-	13	-	13	-	13
46	Количество перспективных участков недр с локализованными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категории Р1 и P2 (нарастающим итогом)	единица	-		-		-	-	-	-	-	1	-	8	-	15
47	Количество видов твердых полезных ископаемых "второй группы" (свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье), обеспеченных уровнем воспроизводства запасов	единица	-		-		-	-	-	-	-	7	-	7	-	7
48	Количество видов твердых полезных ископаемых "третьей группы" (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат), обеспеченных уровнем воспроизводства запасов	единица	-		-		-	-	-	-	-	11	-	11	-	11
49	Золото Р1+Р2, нарастающим итогом	тонн	5518,1		4810,3		5 778,1	4 944	6868,1	6 868,1	6868,1	-	7135,1	-	8179,1	-
50	Золото С1+С2, нарастающим итогом	тонн	3631,5		3690,3		3 924,6	4 181,8	4223,6	4 223,6	4528,2	-	4838,6	-	5155,2	-
51	Алмазы Р1+Р2, нарастающим итогом	млн. каратов	259		240		298	240	338	338	338	-	338	-	452	-
52	Алмазы С1+С2, нарастающим итогом	млн. каратов	97		93,5		116	97,4	151	151	215	-	217	-	225	-
53	Сурьма С1+С2, нарастающим итогом	тыс. тонн	184		183,6		184	184	281	281	281	-	303	-	303	-
54	Уран Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс. тонн	220		214		240	214	285	285	285	-	300	-	346	-
55	Уран С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	37		31,2		38	31,2	38	38	43	-	43	-	47	-
56	Хромовые руды Р1+Р2 нарастающим итогом	млн. тонн	43		43		43	43	52	52	52	-	52	-	61	-
57	Хромовые руды С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	10,9		13		10,9	13	11,2	11,2	11,2	-	11,2	-	11,2	-
58	Медь Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс. тонн	7 636		7 733		8 100	8 717	8600	8 600	8600	-	9390	-	12950	-
59	Медь С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	11 102		13 081,4		13 350	13 852	13850	13 850	14000	-	14600	-	15200	-
60	Свинец Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс. тонн	2 558		2 955,9		3 255,9	3 162	3400	3 400	3400	-	4330	-	4895	-
61	Свинец С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	688		804,4		848	804,4	1048	1 048	1258	-	1258	-	1258	-
62	Цинк Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс. тонн	10 559		10 190,1		11 000	10 721	11500	11 500	11500	-	13670	-	16995	-
63	Цинк С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	2 010		1 688,2		2 330	1 821	2730	2 730	3182	-	3246	-	3246	-
64	Металлы платиновой группы Р1+Р2 нарастающим итогом	тонн	163		163,4		163,4	163,4	233	233	233	-	233	-	233	-
65	Металлы платиновой группы С1+С2 нарастающим итогом	тонн	705		705,3		710	1 606	710	710	810	-	810	-	810	-
66	Серебро Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс. тонн	23		28		33	33	41	41	41	-	42	-	58	-
67	Серебро С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	19		21,5		22	112	23	23	25	-	25	-	26	-
68	Никель С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	2787		2579,6		2 787	3 056	2887	2 887	3023	-	3159	-	3295	-
69	Угли Р1+Р2 нарастающим итогом	млн. тонн	4202		4002,1		4 722	4 002,1	4882	4 882	4882	-	4882	-	5187	-
70	Угли С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	4839		5327		5 339	5 327	5839	5 839	6339	-	6839	-	7339	-
71	Вольфрам Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс. тонн	577		-		577	507	577	577	577	-	617	-	637	-
72	Вольфрам С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	144		144,1		151	144,1	161	161	161,5	-	162,45	-	162,5	-
73	Железные руды С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	6448,5		9177,6		6 483	9 289	7136,4	7 136,4	7919,5	-	8667,6	-	9395,6	-
74	Марганцевые руды Р1+Р2 нарастающим итогом	млн. тонн	16,2		16,9		19	16,9	19	19	19	-	28	-	28	-
75	Марганцевые руды С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	0		53,5		53,5	53,5	55	55	55	-	55	-	55	-
76	Молибден С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	179,5		254,5		258	258	258	258	258	-	258	-	265	-
77	Редкоземельные металлы С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	3306,2		6498,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Титан С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	25,2		26,2		26,9	26,2	26,9	26,9	26,9	-	26,9	-	26,9	-
79	Апатиты С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	0,926		3,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Бентониты С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	30		32,2		36	37	40	40	40	-	42	-	45	-
81	Каолин С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	5,1		6,7		10,1	6,7	73,1	73,1	73,1	-	73,1	-	73,1	-
82	Особо чистый кварц Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс. тонн	398		313,2		398	313,2	550	550	550	-	550	-	750	-
83	Особо чистый кварц С1+С2 нарастающим итогом	тыс. тонн	4064		-		4 064	4 064	4089	4 089	4114	-	4139	-	4164	-
84	Магнезит С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	15,8		16,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Соли калия С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	430		229,9		430	229,9	430	430	430	-	450	-	450	-
86	Стекольные пески С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	73		115,6		103	150	123	123	137	-	144	-	149	-
87	Тугоплавкие глины С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	85,4		85,4		95	85,4	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Цементное сырье С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	2568		2450		2 580,2	2 474	2630,2	2 630,2	2630,2	-	2630,2	-	2630,2	-
89	Количество объектов с локализованными ресурсами значимых видов твердых полезных ископаемых для отдельных отраслей узкоспециализированной промышленности	млн. тонн	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
90	Глубоководные полиметаллические сульфиды, прирост изученности района геологоразведочных работ	единиц	-		-		25	25	-	-	15	15	-	-	10	10
91	Железомарганцевые конкреции, ресурсы и запасы категории Р1 + С1+С2 нарастающим итогом	млн. тонн	223		223		228	231	228	228	231	231	231	231	234	234
92	Кобальтоносные железомарганцевые корки, прирост изученности на поисковой и оценочной стадиях геологоразведочных работ	единиц	115		115		-	-	35	35	-	20	25	-	-	-
93	Кобальтоносные железомарганцевые корки, прирост изученности на поисковой и оценочной стадиях геологоразведочных работ	кв. километров	2300		2300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов	млн. куб. метро в	218,96		624,33		201,24	785,52	172,2	305,7	169,48	8,23	177,83	5,53	185,43	5,63
95	Пески (строительные и силикатные) прирост запасов	млн. куб. метро в	295,01		712,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Опал-кристобалитовые породы, прирост запасов	млн. куб. метро в	1		12,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Глины кирпичные и керамзитовые, прирост запасов	млн. куб. метро в	68,04		27,76		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Известняки, прирост запасов	млн. тонн	48,2		73,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Песчано-гравийные материалы, прирост запасов	млн. куб. метро в	577,89		234,12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Торф прирост запасов	млн. тонн	5,8		8,84		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов	млн. куб. метров	-		-		347,57	1141,01	304,35	304,35	298,35	50,8	290,62	45,47	285,35	43,9
102	Добыча метана угольных пластов	млн. куб. метро в	9,2		9,16		2,6	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в общем количестве проверенных	процентов	22		8,2		20	12	20	20	19	19	19	19	18	18
Подпрограмма 2 "Использование водных ресурсов"
	Расходы	млн. рублей	8266,9		8 043,2		10 988,6	10 988,0	12 593,7	14 833,0	26 000,1	27 427,9	24 130,4	22 808,2	26 659,7	19 814,2
104	Уровень аварийности гидротехнических сооружений	процентов	1		0		0,9	0	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-
105	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами	процентов	93,7		93,7		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	процентов	19,4		27,8		20,9	34,6	22,3	22,3	23,7	23,7	25,1	25,1	26,5	26,5
107	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	процентов	58,52		19,8		6,01	6,08	8,5	8,5	11	11	13,5	13,5	16	16
108	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процентов	-		-		-	-	-	-	79,9	79,9	80,4	80,4	80,8	80,8
109	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	-		-		-	-	-	-	56,2	49,9	58,4	50,4	60,5	53
110	Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи	единиц	-		-		-	-	-	-	7	0	2	0	1	0
111	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	километров	-		-		-	-	-	-	54	55,3	50	52,3	45	7,2
112	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	-		-		-	-	-	-	104	57	60	16	58	69
113	Протяженность расчищенных участков русел рек нарастающим итогом	километров	-		-		20,47	22,13	93	69,93	120	176,31	228	309,45	260	380,88
114	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, нарастающим итогом	млн. человек	-		-		0,8	0,93	1,6	1,6	2,4	2,4	3,2	3,2	4	4
115	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом	млн. человек	-		-		0,4	4,42	1,2	4,59	1,4	4,87	1,6	5,86	1,7	7,3
116	Объем дополнительного обводнения р. Ахтубы в меженный период	куб метров / секунду	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
117	Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги нарастающим итогом	тыс. гектаров	-		-		8,1	8,15	12,5	12,5	16,6	16,6	20,9	20,9	25,1	25,1
118	Протяженность расчищенных мелиоративных каналов Нижней Волги нарастающим итогом	километров	-		-		28,2	30	121,3	121,3	175	175	175	175	175	175
119	Объём внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в сфере охраны и использования водных ресурсов	млн. рублей	-		-		109	109,7	39,8	39,8	-	-	-	-	-	-
120	Доля протяженности границ водных объектов, включенных в перечень водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 2054-р, а также морей или их отдельных частей, сведения о которых внесены в государственный водный реестр, сведения о которых содержатся в ЕГРН, в общей протяженности таких границ	процентов	-		-		-	-	58	58	67	67	72	72	83	83
Федеральная целевая программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
	Расходы	млн. рублей	10936,4		9418		10 810,4	8 917,7	10 604,6	10605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена	млн. человек	0,01		0,015		0,21	0	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-
122	Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке	процентов	84,9		84,8		84,9	83,56	84,7	-	-	-	-	-	-	-
123	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процентов	77		77,8		77,5	77,8	79,7	78,5	-	-	-	-	-	-
124	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	44		43,7		46,4	46,5	49,5	49,5	-	-	-	-	-	-
125	Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях	процентов	33,3		33,3		37	36,6	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-
126	Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи	единиц	2		2		2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
127	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	гектаров	4434,8		4479,8		304,6	368,28	60,7	60,7	-	-	-	-	-	-
128	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	километров	56,3		51,1		40	25,03	241,4	198,4	-	-	-	-	-	-
129	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	46		38		74	71	76	74	-	-	-	-	-	-
130	Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети	единиц	74		74		80	73	56	56	-	-	-	-	-	-
131	Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам	единиц	1		2		1	3	4	-	-	-	-	-	-	-
132	Доля населения, просвещенного и информированного по вопросам охраны и использования водных объектов	процентов	49		50,12		52	52,07	55	55	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"
	Расходы	млн. рублей	33 291,9		33 479,4		43 907,0	42 662,3	41 514,3	41 514,3	39 284,2	43 171,0	40 043,2	38 328,2	40 043,2	40 647,4
1	Лесистость территории Российской Федерации	%	46,4		46,5		46,4	46,4	46,5	46,5	46,5	46,4	46,5	46,4	46,5	46,4
2	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	%	21,2		23,8		21,2	24,3	21,8	21,8	22,1	22,1	22,4	22,4	22,7	22,7
3	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	-		-		64,4	80,6	72,8	72,8	80,4	80,4	85,6	85,6	92,2	92,2
4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб.	38,3		40,2		43,8	46	54	54	56,8	56,8	58,8	58,8	61,2	61,2
5	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	32,1		32,7		31,2	29,9	31,7	31,7	32,3	32,3	32,8	32,8	33,4	33,4
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
	Расходы	млн. рублей	27 965,7		28 283,2		38 613,8	37 419,7	35 366,9	35 366,9	33 002,0	31 987,5	33 554,1	35 153,3	33 554,1	37 383,7
6	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	71,8		77,4		75,04	78,42	77,14	77,14	77,94	77,94	78,74	78,74	79,54	79,54
7	Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, охваченных государственным лесопатологическим мониторингом наземными способами	тыс. га	97322,9		92494,9		97322,9	97609,1	97322,9	97322,9	97322,9	97322,9	97322,9	97322,9	97322,9	97322,9
8	Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	%	-		-		0,98	0,96	1	1	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97
9	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства	%	26,8		35		26,8	36,8	28,4	28,4	30	30	30,2	30,2	30,3	30,3
10	Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян	%	2		3,5		3,7	2,95	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4	4,1	4,1
11	Количество (объем) семян лесных растений, хранящихся в федеральном фонде семян лесных растений	кг	15 342		15 342		15 342	13122	13122	13122	13122	14 558	13122	16 224	13122	19 824
12	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	%	4,5		8,7		8,6	8,9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
13	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда	человек	1		1		1	1,02	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,75	1,75
14	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление такой услуги	%	90		93,1		90	94	90,3	90,3	90,6	90,6	90,9	90,9	91,2	91,2
15	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года	%	-		-		5	9	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9
Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"
	Расходы	млн. рублей	5 326,2		5 196,2		5 293,2	5 242,6	6 147,4	6 147,4	6 282,2	11 183,5	6 489,1	3 174,9	6 489,1	3 263,7
16	Доля площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов	%	40		55		73	76	100	100	7*	7*	15	15	25	25
17	Доля инновационных научных исследований и разработок в общем объеме финансирования лесных научных исследований	%	22		24,5		23	30,5	23	23	23	24	24	25	24	25
18	Внутренние затраты на исследования и разработки	млн. рублей	349,62		391,83		348,41	390,5	369,08	369,08	369,08	369,08	369,08	369,08	369,08	369,08
19	Динамика производительности труда относительно уровня предыдущего года	%	100,5		100		100,5	97,89	104,2	104,2	104,5	104,5	104,8	104,8	105,1	105,1
20	Отношение количества высокопроизводительных рабочих мест в отчетном году к уровню 2011 года	%	-		-		108,8	119,8	109,9	109,9	111,1	111,1	112,3	112,3	113,5	113,5
21	Доля площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков)	%	24,4		24,4		38,3	38,3	57,3	57,3	85,7	85,7	100	100	100	100
22	Доля лесничеств и лесопарков, информация о границах которых внесена в Единый государственный реестр недвижимости	%	-		-		16	18,9	24	24	32	32	70	70	90	90
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	21 354,0		53 080,0		47 755,1	57 872,2	54 067,9	58 006,3	44 491,3	44 162,0	37 321,2	35 316,7	31 300,0	38 199,3
1	Количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	18,1		33,7		33,7	54,45	56,33	66,05	72,42	79,22	83,95	87,25	88,85	93,55
2	Количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	4,04		10,8		9,84	18,46	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	392,6		438,2		702,2	967,0	934,5	1 118,0	1326,1	1 379,7	1655,4	1 565,4	1880,3	1 701,5
4	Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона на 1 января	млн. человек	10,7		10,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января	млн. человек	-		-		8,3	8,2	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
6	Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территорий Дальнего Востока и Байкальского региона	млрд. рублей	1112		1287,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа	млрд. рублей	-		-		850	993,1	904	904	959	959	1014	1 014	1069	1 069
Подпрограмма "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	8 375,7		8 375,6		5 579,4	5 578,9	5 428,8	5 038,5	25 695,9	28 267,7	25 943,0	28 447,4	14 528,6	25 694,9
8	Количество созданных в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом)	единица	18		18		19	20	19	19	19	19	19	19	21	21
9	Накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	197		235		467,1	711,4	679	840,4	994,1	1 047,7	1304,9	1 214,9	1497,5	1 318,7
10	Количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	6,1		15,4		13,8	25,8	23,8	31,8	29,5	38,3	36,6	42,8	40,3	47,3
11	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	1,5		7,9		6,9	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Количество созданных рабочих мест на территории свободного порта Владивосток (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	2,7		6,7		8,2	13,5	17,4	18,4	24,5	22,5	28	25,1	28,7	26,4
13	Количество инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, реализуемых с участием кредитов, выданных по льготной ставке (нарастающим итогом)	единица	-		-		4	0	4	4	7	7	14	14	14	14
Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"
	Расходы	млн. рублей	8 143,5		16 244,2		12 689,9	12 689,5	20 217,2	20 093,5	8 285,5	132,4	8 190,0	2 869,6	5 417,6	5 524,5
14	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	единица	14		14		19	16	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом)	единица	4		3		5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Доля инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность, в общем числе реализуемых проектов	процент	-		-		-	-	40	40,0	45,5	45,5	50	50,0	50	50,0
17	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	195,6		203,2		235,1	255,6	255,5	277,59	332	332,0	350,5	350,5	382,8	382,8
18	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	6,8		9,1		8,2	10,6	10,6	10,6	12,9	12,9	13,2	13,2	13,2	13,2
19	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	1,8		2,1		2,1	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом)	единица	24		43		46	43	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом)	млрд. рублей	10		58,4		56,1	62,4	85,7	85,7	110,7	110,7	126,7	126,7	129	129,0
22	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	0,6		3		2,6	3,4	3,9	3,9	4,8	4,8	8,1	8,1	9,9	9,9
23	Количество инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (нарастающим итогом)	единица	14		17		19	20	22	24	25	25	28	28	31	31
24	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	2,45		2,51		3,49	4,55	4,53	5,25	5,52	5,52	6,15	6,15	6,65	6,65
25	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	0,74		0,81		0,84	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г."
	Расходы	млн. рублей	958,6		958,6		1 882,8	1 338,9	0,0	543,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Байкальском регионе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	единиц	2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	единиц	-		-		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Байкальском регионе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом)	единиц	2		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом)	единиц	-		-		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	55,3		10,03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	-		-		85,6	0,678	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	0,02		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-		-		0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	0,01		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-		-		0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"
	Расходы	млн. рублей	893,1		1 201,0		1 296,8	1 315,1	1 495,0	1 523,9	1 458,6	1 557,6	1 461,3	1 568,3	926,1	1 461,3
36	Удовлетворенность работодателей услугами автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке"	процентов	90		95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Уровень информированности граждан Российской Федерации о механизмах трудоустройства и мерах государственной поддержки при переезде на Дальний Восток	процентов	50		57		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Коэффициент качества организационно-методологической поддержки реализации программы "Дальневосточный гектар"	процентов	85		99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Количество предоставленных земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	-		-		56,84	58,44	70,04	67,81	78,82	76,32	85,98	83,25	92,33	89,40
40	Количество деклараций об использовании земельных участков, представленных в уполномоченные органы участниками программы "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	-		-		0,07	0,36	8,61	7,28	13,05	11,02	15,57	13,15	18,76	15,85
41	Количество рабочих мест, созданных резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, инвесторами в результате реализации в рамках Программы инвестиционных проектов, а также иными хозяйствующими субъектами в Дальневосточном федеральном округе и обеспеченных трудовыми ресурсами в соответствии с соглашениями, заключенными с автономной некоммерческой организацией "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	12,48		14,35		19,98	22,21	35,38	30,76	44,78	40,16	55,08	50,46	65	60,38
42	Объем частных инвестиций, привлеченных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	835		1170,1		1367	3 348,33	1 925	2 502	2 504	2 881	3 107	3 317	3 734	3 819
43	Объем фактически осуществленных частных инвестиций, привлеченных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	81		102		315	451,48	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Сумма экспортных сделок, заключенных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	10		10,4		18	26,79	29	29	39	39	49	49	59	59
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"
	Расходы	млн. рублей	854,8		24 351,9		25 996,1	36 564,6	26 587,4	30 358,0	8 608,8	13 761,7	1 035,4	1 740,1	897,7	4 935,4
45	Доля государственных гражданских служащих Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Министерства	процентов	55		75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание условий для устойчивого развития Дальневосточного федерального округа	единиц	7		9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Удельный вес утвержденных Минвостокразвития России отчетов федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" от их общего числа в рамках государственного задания	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Уровень достижения значений показателей планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части реализации мероприятий, источником финансирования которых являются средства иного межбюджетного трансферта	процентов	100		100		100	97,97	100	100	100	100	-	100	-	100
49	Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения в г. Комсомольске-на-Амуре	человек	-		-		-12,2	-25,5	-20,5	-24,6	-20,5	-20,5	-	-16,5	4,1	-12,5
50	Объем отгруженной продукции обрабатывающих предприятий г. Комсомольска-на-Амуре	млрд. рублей	-		-		158,3	128,5	160,5	135,8	163	137,3	164,7	140	166,8	143,9
51	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территориях опережающего социально-экономического развития в городской агломерации "Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Солнечный", включая территорию опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-		-		0,22	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	процентов	-		-		101,4	100,2	96,2	88,0	99,9	90,4	104	94,8	106,4	96,8
53	Количество рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-		-		-	-	0,74	0,74	1,17	1,17	2,03	2,03	2,28	2,28
54	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-		-		-	-	0,2	0,20	0,32	0,32	0,55	0,55	0,62	0,62
55	Объем инвестиций в основной капитал по г. Комсомольску-на-Амуре (нарастающим итогом)	млрд. рублей	-		-		-	-	38,4	38,4	59,5	55,64	81,5	60,07	101	65,15
56	Доля занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения на территории Дальневосточного федерального округа	процентов	-		-		25	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	2 128,4		1 948,9		310,0	385,2	339,5	448,5	442,5	442,5	691,4	691,4	9 530,0	583,2
57	Численность постоянного населения	человек	19314		20787		19814	20 958	20468	20 468	21099	21 099	21717	21 717	22620	22 620
58	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	4033,6		4414		4226,8	4 511,7	4420	4 420,0	4660,6	4 660,6	4949,6	4 949,6	5256,4	5 256,4
59	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. рублей	208,8		212,7		213,3	215,1	215,9	215,9	220,9	220,9	227,9	227,9	232,4	232,4
60	Объем налоговых доходов местных бюджетов на территории Курильских островов (год)	млн. рублей	1375,2		1028,9		1465,6	1 128,0	1550,2	1 550,2	1645,8	1 645,8	1745,4	1 745,4	1835,4	1 835,4
61	Покупательная способность жителей Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума	процентов	531,8		622,3		552,5	636,2	560,7	560,7	567,5	567,5	586,5	586,5	592,4	592,4
62	Покупательная способность жителей Северо-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума	процентов	511,2		558,8		518,3	576,2	525,2	525,2	531,1	531,1	539,6	539,6	545,8	545,8
63	Покупательная способность жителей Южно-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума	процентов	395,6		434		402,2	507,3	409,5	409,5	507,3	507,3	513,4	513,4	518,8	518,8
64	Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом)	пог. метров	147		147		147	147	147	147	147	147	147	147	922	922
65	Объем пассажирских перевозок	человек	59567		73310		60467	89 417,0	61567	61 567	62867	62 867	64367	64 367	66267	66 267
66	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	6,028		6,028		11,382	11,382	8	7,785	16	16	-	-	7,6	7,6
67	Отгрузка продукции рыбоперерабатывающей промышленности	млн. рублей	11520		19411,5		13720	19 441,2	14000	14 000	14520	14 520	15120	15 120	15860	15 860
68	Доля продукции, произведенной с использованием инновационных технологических решений, в общем объеме произведенной продукции	процентов	-		-		-	-	3	0,0	5	5,0	7	7,0	9	9,0
69	Производство электроэнергии на душу населения, в год	тыс. кВт · ч	9,3		9,3		9,5	9,5	10,9	10,9	11,2	11,2	11,4	11,4	12,6	12,6
70	Пропускная способность волоконно-оптической линии передач, обеспечивающей функционирование сетей связи островов Курильской гряды (о. Итуруп, о. Кунашир, о. Шикотан) в единой сети электросвязи Российской Федерации	Гбит/с	-		-		40	40,0	40	40	40	40	40	40	40	40
71	Ввод в эксплуатацию комплексов зданий аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах	единиц	-		-		-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
72	Ввод в эксплуатацию комплексов зданий и сооружений МВД России на Курильских островах	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
73	Обеспеченность инженерными сетями вводимого жилья	процентов	100		100		100	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100
74	Обеспеченность населения койко-местами в стационарах (мест на 10000 населения)	единиц	69,6		67,3		68,4	66,4	73,5	67,4	71,9	71,9	69,8	69,8	68,1	68,1
75	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процентов	93		93		94	92,6	95	95	95	95	95	95	95	95
76	Охват диспансеризацией взрослого населения	процентов	17		17		20	44,0	21	44	22	22	23	23	23	23
77	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	процентов	100		100		100	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100
78	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций	процентов	90		90		90	90,0	90	90	100	100	100	100	100	100
79	Рост посещаемости организаций культуры (по отношению к уровню 2013 года)	процентов	190		190		190	190,5	190	-	190	-	280	-	300	-
80	Рост посещаемости организаций культуры (по отношению к уровню 2017 года)	процентов	-		-		-	-	-	80	-	118	-	123	-	130
81	Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2013 года)	процентов	200		200		290	293,7	310	-	330	-	350	-	370	-
82	Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2017 года)	процентов	-		-		-	-	-	44,2	-	117	-	122	-	125
83	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения	процентов	5,9		5,9		5,9	6,8	5,9	-	5,9	-	6	-	6,1	-
84	Доля населения, посещающего клубные формирования, в общей численности населения	процентов	-		-		-	-	-	5,3	-	5,7	-	5,8	-	5,9
85	Рост численности лиц, проживавших в коллективных средствах размещения (по отношению к базовому периоду)	процентов	202,5		202,5		248,1	248,1	303,8	162,5	373,7	373,7	461,5	461,5	572,2	572,2
86	Объем внутреннего туристского потока	тыс. человек	33,5		33,5		36	36,0	39,5	15	43,5	43,5	48,5	48,5	55,5	55,5
Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики"
	Расходы	млн. рублей	11 230,4		11 169,4		15 948,7	18 419,8	22 725,3	22 725,3	14 042,5	12 863,1	13 593,7	14 936,0	8 423,7	11 416,4
1	Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации за счет реализации мероприятий Программы (к 2007 году)	процентов	6,91		8,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Глубина переработки нефтяного сырья	процентов	82		83,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии	процентов	9,7		9,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Добыча нефти, включая газовый конденсат	млн. тонн	549		555,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Добыча газа природного и попутного м	млрд. куб. метро	в 708,7		725,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Добыча угля	млн. тонн	433		439,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Динамика производительности труда в топливно-энергетическом комплексе (к предыдущему году)	процентов	108,2		102,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года	процентов	-		-		108,7	107,2	117,8	117,8	126,7	126,7	135,6	135,6	144,5	144,5
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	Расходы	млн. рублей	60,2		28,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доля профильных отраслевых государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующих программ компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе России, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	процентов	35		62,63		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарастающим итогом	единиц	30		41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Количество нормативных правовых актов, разработанных Министерством энергетики Российской Федерации (в разработке которых Министерство энергетики Российской Федерации приняло участие), направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, нарастающим итогом	единиц	18		23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью поддержки при принятии решений	процентов	81		95,29		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Доля научно-исследовательских работ Министерства энергетики Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которых были реализованы в виде правовых актов, в общем количестве научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	процентов	75		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"
	Расходы	млн. рублей	5 759,8		5 759,8		8 825,0	11 185,5	9 523,6	9 523,6	1 218,1	1 094,0	1 218,1	3 689,0	-	116,1
29	Вводы генерации тепловых электростанций (объекты по договорам предоставления мощности)	МВт	453		650		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (внедрение интеллектуального учета электроэнергии)	процентов	11,8		17,13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Количество аварий в сетях	тыс. штук	16,9		14,35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Количество аварий в генерации	тыс. штук	3,6		3,277		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива)	г у.т. / кВтч	310,1		309,8		306,4	306,2	303	303	299,7	299,7	292,9	292,9	289,6	289,6
34	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива)	кг у.т. / Гкал	158,2		157,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Срок подключения к энергосети	дней	90		73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети	штук	3		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ввод генерирующих мощностей на территории Дальневосточного федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1564	МВт	120		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Компенсация гарантирующим поставщикам экономически обоснованных расходов по оплате стоимости электрической энергии, выработанной генерирующими объектами, осуществляющими производство электрической энергии (мощности) на ядерном топливе, не учтенных в установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов тарифе на электрическую энергию (мощность), поставленную гарантирующим поставщиком потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей Чукотского автономного округа	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь	единиц	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
	Объем выработки электроэнергии на одного занятого в отрасли	млн. кВт ч/чел. в год	0,65		0,79		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Соотношение цен (тарифов) на электрическую энергию, установленных в Дальневосточном федеральном округе, к среднероссийским ценам (тарифам)	единиц	<1		0,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отношение стоимости технологического присоединения к электрическим сетям в Дальневосточном федеральном округе к среднероссийскому уровню	единиц	<1		1,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Количество случаев привлечения территориальных сетевых организаций по статье 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям территорий, указанных в пункте 24 статьи 8 Федерального закона "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	единиц	0		67		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем инвестиций, привлеченных в строительство (модернизацию) объектов тепловой генерации с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности	млрд рублей	-		-		-	-	-	-	-	-	111,6	111,6	152,8	152,8
	Объем ввода генерирующих мощностей, построенных (модернизированных) с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности	МВт	-		-		-	-	-	-	-	-	3000	3000	4000	4000
	Снижение избытка установленной мощности электростанций Единой энергетической системы России, включая нормативный резерв (нарастающим итогом)	процентов	-		-		2	1,9	4	4	6	6	8	8	10	10
	Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизованных энергосистемах (нарастающим итогом)	процентов	-		-		1	1,5	2	2	3	3	4	4	5	5
	Количество субъектов Российской Федерации, управление электросетевым хозяйством в которых осуществляется с применением интеллектуальных систем управления (нарастающим итогом с 2019 года)	штук	-		-		-	-	10	10	25	25	45	45	60	60
	Доля установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме генерирующих мощностей Единой энергетической системы России	процентов	-		-		0,39	0,9	0,39	0,39	1,5	1,5	2,5	2,5	3,5	3,5
Подпрограмма "Развитие нефтяной и газовой отраслей"
	Расходы	млн. рублей	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Добыча нефти, включая газовый конденсат	млн тонн	-		-		561	561,2	560	560	560	560	558	558	556	556
37	Добыча газа природного и попутного	млрд куб. метров	-		-		738,4	737,8	743,1	743,1	750,1	750,1	758,1	758,1	773,1	773,1
38	Глубина переработки нефтяного сырья	процентов	-		-		83,7	83,1	85,2	85,2	86,3	86,3	86,4	86,4	87,1	87,1
39	Доля моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме производства моторного топлива	процентов	-		-		93	93,1	93,4	93,4	94,7	94,7	95	95	95,1	95,1
40	Выработка моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей) на нефтеперерабатывающих заводах Дальневосточного федерального округа	млн тонн	-		-		4	4,3	3,7	3,7	5	5	5	5	5	5
41	Ввод за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных:		-		-
42	нефтепроводов	километров	-		-		-	324	-	-	-	-	-	-	-	-
43	нефтепродуктопроводов	километров	-		-		55	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	газопроводов	километров	-		-		2156,1	2160,88	973	973	369	369	-	-	1913	1913
	конденсатопроводов	километров	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	167	167
	Объем производства сжиженного природного газа	млн тонн	-		-		28,5	29,5	29,5	29,5	30,1	30,1	30,1	30,1	37,5	37,5
	Уровень газификации потребителей Дальневосточного федерального округа природным газом	процентов	-		-		-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем производства крупнотоннажных полимеров, включая каучук	млн тонн	-		-		6,8	6,6	7,9	7,9	9,1	9,1	9,4	9,4	10,2	10,2
Подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли"
	Расходы	млн. рублей	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доля моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме производства	процентов	92,4		92,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Грузооборот нефти по магистральным трубопроводам	млрд.т км	1217		1217,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Грузооборот нефтепродуктов по магистральным трубопроводам	млрд.т км	51,2		52,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Темп прироста добычи нефти, включая газовый конденсат, в Дальневосточном федеральном округе к уровню 2012 года	процентов	34		50,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Выработка моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей) на нефтеперерабатывающих заводах Дальневосточного федерального округа	млн тонн	4,2		4,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Количество модернизированных установок вторичной переработки нефти в год	штук	5		5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Удельный расход электроэнергии на транспортировку нефти (тыс. т км) в сопоставимых условиях	кВт.ч	10,95		10,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный расход электроэнергии на транспортировку нефтепродуктов (тыс. т км) в сопоставимых условиях	кВт.ч	15,12		14,04
52	Объем выработки моторных топлив на одного занятого в отрасли	тыс. тонн/чел. в год	1,6		1,88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие газовой отрасли"
	Расходы	млн. рублей	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Эффективное использование эксплуатационного фонда	процентов	92		92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ввод новых месторождений в разработку, нарастающим итогом	единиц	3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Ввод новых участков линейной части газопроводов, нарастающим итогом	километров	5189,7		5266,67		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Прирост активной емкости подземных хранилищ газа до 2020 года, нарастающим итогом	млрд. куб. метров	10,8		10,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Доля объема экспорта сжиженного природного газа в общем объеме экспорта газа	процентов	8,5		10,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Ввод новых заводов по производству сжиженного природного газа, нарастающим итогом	единиц	1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Темп прироста добычи газа природного и попутного на территории Дальневосточного федерального округа к уровню 2012 года	процентов	12,7		20,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Мощности по производству сжиженного природного газа	млн тонн	15,5		16,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Расход сжатого газа на работу автотранспорта	млрд. куб. метров в год	0,62		0,705		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Количество автогазонаполнительных станций	штук	368		381		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Объем производства крупнотоннажных полимеров	млн. тонн в год	6,4		6,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем выработки крупнотоннажных полимеров на одного занятого в отрасли	тонн/чел. в год	64,5		66,5
64	Уровень газификации потребителей Дальневосточного федерального округа природным газом	процентов	13,2		13,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"
	Расходы	млн. рублей	2 934,5		2 846,4		4 595,8	4 555,3	4 721,1	4 721,1	4 654,9	4 178,4	4 643,3	4 144,2	3 921,8	4 148,8
65	Производственная мощность по добыче угля на конец периода	млн. тонн в год	445		475		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Объем добычи угля на одного занятого в отрасли	тонн/чел. в год	3100		3122		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу на одну тонну добычи	килограммов	2,9		2,58		2,8	2,6	2,7	2,7	2,65	2,65	2,6	2,6	2,55	2,55
68	Доля обогащаемого каменного энергетического угля в общем объеме его добычи	процентов	45,5		41,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Темп роста добычи угля в Дальневосточном федеральном округе к уровню добычи 2012 года	процентов	127		137,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Суммарный удельный расход топливноэнергетических ресурсов на одну тонну добычи угля	кг усл. топл.	8,1		7,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Поставка угля на внутренний рынок	млн. тонн в год	171,5		180,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Поставка угля на внешний рынок	млн. тонн в год	193		193,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Добыча торфа	млн. тонн в год	0,95		1,2		1	1,3	1,1	1,1	1,2	-	1,2	-	1,3	-
	Количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	семья	461		473		889	921	918	918	898	973	1225	1150	3398	1130
	Количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение	тыс. штук	5,6		5,6		19,4	19,4	19,2	19,2	17,8	12,5	-	5,3	-	-
	Реальная среднемесячная заработная плата одного работника с учетом индекса потребительских цен к 2012 году	процентов	98		107,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Добыча угля	млн. тонн	-		-		441	441,4	448	448	455	455	465	465	475	475
	Темп роста объемов добычи угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке к уровню добычи 2017 года	процентов	-		-		109	110,9	118	118	123	123	126	126	131	131
	Количество граждан льготных категорий, обеспеченных бесплатным пайковым углем для бытовых нужд	тыс. человек	-		-		22,6	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Численность граждан льготных категорий, имеющих право на бесплатный пайковый уголь	тыс. человек	-		-		-	-	27,5	27,5	25,9	25,9	24,4	24,4	23	23
	Количество реализованных рабочих проектов по ликвидации последствий ведения горных работ	штук	-		-		28	28	24	24	18	17	14	11	20	13
Подпрограмма "Развитие использования возобновляемых источников энергии"
	Расходы	млн. рублей	13,4		0,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Доля установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме генерирующих мощностей Единой энергетической системы России	процентов	0,34		0,42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	670		370		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"
	Расходы	млн. рублей	2 462,5		2 534,5		2 527,9	2 679,0	3 500,7	3 500,7	3 189,6	3 119,3	2 752,3	2 651,9	2 701,9	2 700,8
78	Доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), зарегистрированных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)	процентов	20		0		25	0	-		-		-		-
79	Доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, зарегистрированных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса	процентов	25		0		30	33	-		-		-		-
80	Доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса в автоматизированном режиме, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)	процентов	20		0		60	0	100	100	100	100	100	100	100	100
81	Доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса	процентов	25		0		80	33	100	100	100	100	100	100	100	100
82	Объем внутренних затрат на исследования и разработки организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, реализующих программы инновационного развития (без учета бюджетных средств, используемых для проведения исследований и разработок)	процентов	0,24		0,29		0,25	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Количество одобренных проектов по направлению "Энерджинет" Национальной технологической инициативы (нарастающим итогом)	штук	-		-		10	10	15	15	17	17	19	19	21	21
	Доля организаций топливно-энергетического комплекса, использующих передовые производственные технологии	процентов	-		-		7,4	-	7,7	7,7	8	8	9	9	10	10
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"
	Расходы	млн. рублей	-		-		-	-	4 980,0	4 980,0	4 980,0	4 471,5	4 980,0	4 451,0	1 800,0	4 450,8
84	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива	млн. куб. метров	-		-		-	-	950	950	1360	1360	1710	1710	2170	2170
85	Количество стационарных объектов заправки природным газом	штук	-		-		-	-	596	596	733	733	892	892	1072	1072
86	Количество произведенных транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	единиц	-		-		-	-	5600	5600	6400	6400	7450	7450	7600	7600
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	14 148,9		13 884,8		14 958,6	14 568,4	14 133,6	13 632,1	13 529,3	17 290,2	12 039,2	13 780,8	13 103,7	13 793,0
1	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу	млн. рублей	-		-		-	-	10 718,2	3 495,2	6 679,0	7 809,5	7 708,2	9 625,2	8 510,9	8 036,5
2	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу	единиц	-		-		-	-	1 659	905	1 330	1 341	1 494	1 950	2 055	2 239
3	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)	млн. рублей	12 655,8		10 079,0		19 478,9	15 359,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)	единиц	3 075		519		4 979	2 304	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)	единиц	944		291		1 501	714	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу	процентов	10,8		10,5		10,6	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	человек	577 661		682 991		651 246	812 682	801 373	3 297 519	873 300	4 170 819	1 036 679	5 207 498	1 472 250	6 484 602
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	500,0		500,0		621,9	619,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
8	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	единиц	150		50		300	205	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края	единиц	-		-		-	-	139	70	139	15	139	15	139	25
10	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	единиц	105		17		210	83	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края	млн. рублей	-		-		-	-	360,9	360,9	718,1	152,5	718,1	128,5	718,1	40,1
12	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн рублей	750,0		750,0		1 500,0	915,4	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Ставропольскому краю	процентов	5,7		5,0		5,7	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Ставропольского	процентов	-		-		0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	900,0		899,9		849,7	847,7	635,1	625,5	500,0	572,4	500,0	5,0	500,0	6,0
15	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн. рублей	-		-		-	-	248,6	248,6	712,4	712,4	712,4	712,4	712,4	712,4
16	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания	единиц	-		-		-	-	165,0	60,0	122,0	122,0	92,0	92,0	92,0	92,0
17	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом)	единиц	282,0		73		372	138	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом)	единиц	81,0		38		84	52	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания	процентов	-		-		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-
20	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом)	млн рублей	590,0		#ССЫЛКА!		1 302,5	1 225,3	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Северная Осетия - Алания	процентов	9,2		10,3		8,9	12,1	8,9	8,9	8,1	8,1	7,5	7,5
22	Уровень технической готовности реконструкции очистных сооружений канализации г. Беслана	процентов							100,0
23	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Республике Северная Осетия - Алания	процентов					100,0	100,0
24	Смертность от всех причин (на 1000 человек) за год по Республике Северная Осетия - Алания	человек	10,4		10,2		10,4	10,3
25	Доля населения Республики Северная Осетия - Алания, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Северная Осетия - Алания	процентов					37,5	36,6
26	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек			13,1
27	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек			4,6
28	Уровень технической готовности исполнения проектно-сметной документации	процентов					100,0	100,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	500,0		500,0		596,9	589,9	500,0	506,9	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
29	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн. рублей	-		-		-	-	3 954,8	1 704,1	723,7	3 507,6	723,7	750,0	723,7	750,0
30	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания	единиц	-		-		-	-	523	353	233	401	374	709	374	773
31	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом)	единиц	99,0		61		365	61
32	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом)	единиц	21,0		9		76	9
33	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом)	млн рублей	960,0		#ССЫЛКА!		1 012,7	416,1
34	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Ингушетия	процентов	26,0		26,3		25,3	26,8
35	Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Республики Ингушетия	процентов							100,0	100,0	100,0		100,0		100,0
36	Уровень технической готовности объектов капитального строительства	процентов								100,0
37	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек			16,3
38	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек			3,1
39	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек			6,1
40	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Республике Ингушетия	процентов					100,0	85,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	593,4		593,4		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
41	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн. рублей	-		-		-	-	676,1	600,0	723,7	500,0	723,7	500,0	723,7	500,0
42	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы КЧР	единиц	-		-		-	-	60	20	60	40	60	40	60	40
43	Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики	процентов	-		-		-	-		100,0	100,0		100,0		100,0
44	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом)	единиц	199		95		300	124	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом)	единиц	110		33		210	85	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом)	млн рублей	1 681,9		924,8		2 431,9	3 034,8	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за один год по Карачаево-Черкесской Республике	процентов	13,4		12,0		13,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры по Карачаево-Черкесской Республике	процентов	63,0		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	-		10,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	-		9,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	-		8,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	500,0		500,0		621,6	621,6	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
52	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн. рублей	-		-		-	-	395,8	395,8	712,4	0,0	712,4	0,0	712,4	0,0
53	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы	единиц	-		-		-	-	93		93		93		93
54	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)	единиц	160		24		520	201	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)	единиц	112		8		262	62	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)	млн рублей	2 017,5		#ССЫЛКА!		2 955,0	1 762,6	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Кабардино-Балкарской Республике	процентов	10,7		10,4		10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Кабардино-Балкарской Республике	процентов	-		-		100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
59	Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики	процентов	-		-		-	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
60	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	-		12,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	-		8,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	-		4,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Индекс производительности труда	процентов	-		99,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	945,9		787,6		1 083,4	933,0	741,6	753,8	680,0	442,7	680,0	346,3	500,0	0,0
64	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн. рублей	-		-		-	-	67,3	0,0	343,5	434,1	343,5	0,0	343,5	0,0
65	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы	единиц	-		-		-	-	267	0	42	225	42	0	42	0
66	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом)	единиц	210,0		164		310	278	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы	процентов	-		-		-	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
68	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом)	единиц	210,0		150		290	248	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом)	млн рублей	1 060,0		#ССЫЛКА!		1 367,7	738,0	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Дагестан	процентов	10,5		11,6		10,2	13,0	10,0	10,0	9,8	9,8	9,6	9,6	-	-
71	Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству очистных сооружений канализации в г. Дербенте	процентов	-		-		60,0	67,4	72,0	72,0	84,0	84,0	100,0	100,0	-	-
72	Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах Новолакского района, в том числе наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений	процентов	-		-		100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан	процентов	-		-		100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан (объект "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района" (с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях)	процентов	-		-		-	30,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
75	Уровень технической готовности объектов по строительству наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений в рамках мероприятий по созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с. Чапаево, с. Новокули)	процентов	-		-		-	-	6,0	41,0	70,0	70,0	100,0	100,0
76	Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан (строительство детских садов)	процентов	-		-		30,0	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Результат осуществления компенсационных выплат на восстановление жилья граждан, пострадавших в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан	процентов	-		-		100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
78	Уровень технической готовности объектов по строительству наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений в рамках мероприятий по созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан (с. Тухчар, с. Новолакское)	процентов	-		-		30,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
79	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры по Республике Дагестан	процентов	68,5		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	-		15,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	-		4,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	-		7,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Индекс производительности труда	процентов	-		98,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	401,0		401,0		401,0	401,0	885,0	885,0	500,0	1 555,9	500,0	500,0	500,0	0,0
84	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн. рублей	-		-		-	-	88,8	245,2	723,7	280,0	723,7	280,0	723,7	280,0
85	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы	единиц	-		-		-	-	127	45	293	155	293	155	293	155
86	Уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Чеченской Республики	процентов	-		-		-	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
87	Уровень технической готовности реконструкции моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводской в г. Грозный	процентов	-		-		-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
88	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом)	единиц	187		52		293	91	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Уровень технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный"	процентов	-		-		-	-	0,0	27,7	0,0	63,8	0,0	100,0	-	-
90	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом)	единиц	57		0		60	14	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом)	млн рублей	1 087,4		#ССЫЛКА!		1 678,9	382,9	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Чеченской Республике	процентов	13,6		13,7		13,1	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	-		20,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	-		4,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	-		6,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Индекс производительности труда	процентов	-		102,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
	Расходы	млн. рублей	4 355,0		4 290,9		5 332,3	5 331,8	4 799,9	4 774,2	4 829,6	9 132,2	4 831,4	8 270,9	7 523,7	8 626,3
85	Протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	метров	11 189,0		11 660,0		480,0	50,0	3 745,0	1 671,0	2 735,0	2 735,0	6 345,0	6 345,0	14 293,0	14 293,0
86	Объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	млн рублей	887,9		586,5		1 009,9	254,2	478,8	51,6	1 405,1	1 405,1	2 432,8	2 434,8	3 237,0	3 237,0
87	Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, накопленным итогом	мест	593		619		757	770	853	550	1 016	1 016	1 232	1 232	2 009	2 009
88	Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	тыс. рублей	316 753,0		316 400,0		396 457,0	437 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Количество новых резидентов особой экономической зоны туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	единиц	-		-		-	-	4	5	5	5	5	5	5	5
90	Число ночевок в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа	тыс. человек	-		11 808		11 361	11 839	12 042	5 327	12 565	12 565	13 256	13 256	13 900	13 900
91	Уровень технической готовности объектов капитального строительства	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
92	Количество участков зон горно-санитарной охраны курортов КМВ, границы которых установлены и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	единиц	-		-		-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
93	Количество информационных знаков, установленных на границах зон горно-санитарной охраны курортов КМВ	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	-	3 946	-	-
Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
	Расходы	млн. рублей					1 195,2	1 009,9	1 500,0	1 532,9	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Количество новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета	единиц	-		-		-	-	527	967	1 116	1 116	-	-	-	-
95	Количество новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета	единиц	-		-		-	-	320	320	280	280	-	-	-	-
96	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	-		-		79,0	0,0	80,0	80,0	80,5	80,5	-	-	-	-
97	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	-		-		28,5	0,0	32,2	32,2	37,5	37,5	-	-	-	-
98	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	-		-		13,3	0,0	16,2	16,2	20,0	20,0	-	-	-	-
99	Доля населения Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского края	процентов	-		-		41,7	46,2	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Уровень технической готовности объектов капитального строительства	процентов	-		-		15,0	15,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
101	Благоустройство городских населенных пунктов в Ставропольском крае	гектаров	-		-		0,5	0,5	1,2	1,2	15,4	15,4	-	-	-	-
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 год"
	Расходы	млн. рублей	503,9		465,0		616,7	574,7	466,7	0,0	473,1	440,0	481,2	416,3	0,0	414,3
102	Количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа	единиц	5		5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
103	Количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов государственной программы	единиц	2		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов	единиц	3		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Уровень технической готовности исполнения проектной документации в отношении каждого объекта строительства (реконструкции) на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа	процентов	-		-		-	-	-	-	-	100	-	100	-	100
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"
	Расходы	млн. рублей	80,0		77,3		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	50,0	80,0	50,0	80,0	50,0
103	Среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	тыс. человек	250		391		280	373	290	290	300	182	310	200	320	220
104	Индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	процентов	8,0		9,3		9,0	13,0	9,5	9,5	10,0	7,0	10,5	7,5	11,0	8,0
105	Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе	процентов	51,0		55,7		52,0	52,0	53,0	53,0	54,0	37,5	54,5	38,0	55,0	38,5
106	Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе	процентов	34,0		53,0		35,0	37,0	36,0	36,0	37,0	25,0	37,5	25,5	38,0	26,0
Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	4 869,7		4 869,7		3 060,0	3 060,0	3 025,3	2 973,9	2 966,6	3 597,0	2 966,6	4 192,2	2 500,0	4 696,4
107	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом)	млн рублей	3 621,1		5 001,5		3 163,1	6 630,0	7 610,2	6 969,0	8 226,8	7 786,9	8 843,4	12 606,4	9 468,5	15 123,3
108	Число созданных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом)	единиц	1 195		63		1 479	436	1 668	920	1 853	837	2 038	1 560	2 226	1 937
109	Число созданных высокопроизводительных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом)	единиц	142		36		156	161	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Объем инвестиций, заявленных в инвестиционных соглашениях о реализации проекта на площадке экономического форума (нарастающим итогом)	млн рублей	-		-		20 000,0	20 000,0	40 000,0	-	60 000,0	-	80 000,0	-	-	-
111	Объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, заявленных на площадке экономического форума (нарастающим итогом)	млн рублей	-		-		-	-	15 000,0	-	60 000,0	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" в 2017 - 2024 годах
	Расходы	млн. рублей	1 041 617,7		1 041 038,2		979 571,9	939 764,5	945 212,1	1 205 076,9	949 459,8	906 246,3	962 745,8	921 619,4	963 064,5	935 284,3
1	Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	единиц	13		12		13	13	_	_	_	_	_	_	_	_
2	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	единиц	36		38		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
3	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов и не превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	единиц	28		28		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
4	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	единиц	8		7		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	0,37		0,19		0,18	0,19	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13
6	Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	86		93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года)	процентов	140		161		160	171	162	162	164	164	166	166	168	168
8	Доля исполнительно-распорядительных, контрольно-надзорных и разрешительных полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, закрепленных за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве указанных полномочий, относящихся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	процентов	40		40		45	40	50	50	50	50	50	50	50	50
9	Количество субъектов Российской Федерации, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности, превышающий критерий выравнивания (1,0)	единиц							14	14	15	15	16	16	16	16
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	12 059,5		11 829,9		13 403,0	13 091,5	14 102,6	14 742,2	11 111,5	10 632,4	11 446,9	10 737,6	11 765,6	11 093,3
10	Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в сопоставимых условиях без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках реализации национальных и (или) федеральных проектов)	процентов	48		53		51	52	51	51	52	52	52	52	53	53
11	Доля субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между субъектами Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	процентов	80		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Доля субсидий, по которым установлены показатели результативности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в общем количестве субсидий	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в сопоставимых условиях без учета субсидий, предоставляемых в рамках реализации приоритетных программ, национальных и (или) федеральных проектов)	единиц	57		46		55	61	50	50	50	50	50	50	50	50
14	Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными федеральными органами исполнительной власти утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию	процентов	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Доля межбюджетных трансфертов, распределение которых между бюджетами субъектов Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределяемых на конкурсной основе и предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации)	процентов					92	98	92	92	92	92	92	92	93	93
Подпрограмма 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"
	Расходы	млн. рублей	1 029 518,2		1 029 168,4		966 128,9	926 633,0	881 069,4	1 189 294,4	888 308,3	859 613,9	901 258,9	859 881,8	901 258,9	873 191,0
17	Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации	единиц	0		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз)	единиц	2,6		2,6		2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20	Количество субъектов Российской Федерации, в которых доля просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30 процентов собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в последнем отчетном финансовом году	единиц	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств	процентов	50		37		50	20	50	50	50	50	50	50	50	50
22	Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	процентов	10		0		10	0	10	10	10	10	10	10	10	10
23	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов закрытых административно-территориальных образований	процентов	_		-		0,1	0,01	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
24	Доля субъектов Российской Федерации, превысивших среднее значение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	-		-		40	47,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
	Расходы	млн. рублей	0,0		0,0		0,0	0,0	50 040,0	1 040,4	50 040,0	36 000,0	50 040,0	51 000,0	50 040,0	51 000,0
25	Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами	процентов	71		74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Доля субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов, в общем количестве субъектов Российской Федерации (накопленным итогом)	процентов	0		0		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, не выполнивших более 25 процентов количественно выраженных целевых показателей, установленных соглашениями, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации	единиц	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Степень исполнения уведомлений органа государственного финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения	процентов	100		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Доля субъектов Российской Федерации, в которых утверждены основные направления долговой политики на 3-летний период, в общем количестве субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	процентов	100		100		100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Доля дотаций в общем объеме собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов					7,8	6,5	7,7	7,7	7"6	7,6	7,5	7,5	7,4	7,4
31	Доля субъектов Российской Федерации, к которым применены меры ответственности при выявлении случаев неисполнения обязательств по соглашениям, предусмотренным статьей 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указанных обязательств	процентов					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов					83	84	83	83	84	84	84	84	85	85
33	Доля субъектов Российской Федерации, превысивших среднее значение итогового рейтинга по достижению субъектами Российской Федерации в отчетном году установленных целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов							41	41	42	42	43	43	44	44
34	Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	единиц						24	24	30	24	30	24	30	24	30
Подпрограмма 4 "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий"
	Расходы	млн. рублей	40,0		40,0		40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Доля нормативных правовых актов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, закрепивших за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления осуществление полномочий, в общем количестве принятых в текущем периоде нормативных правовых актов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, вопросам местного значения	процентов	70		70		70	67	70	70	70	70	70	70	70	70
36	Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика	единиц					24	24
37	Количество подготовленных и представленных в Правительство Российской Федерации предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих исполнение полномочий субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями и оказывающих влияние на расходную часть соответствующих бюджетов	единиц					30	33	33	33	35	35
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области"
	Расходы	млн. рублей	62 897,0		64 262,6		67 913,2	63 195,2	58 538,3	60 699,0	57 446,8	60 063,1	51 629,9	64 921,6	73 140,1	71 264,2
1	Производительность труда в базовых несырьевых отраслях	процентов					107,3		110,7	110,7	114,5	114,5	118,9	118,9	123,7	123,7
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)	тыс. рублей	62,4		110,5		62,8	80,1	97,9	97,9	103,2	103,2	107,4	107,4	113,2	113,2
3	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,6		72,92		73,2	73,56	74	74	74,8	74,8	75,9	75,9	77	77
4	Среднедушевые денежные доходы населения	тыс. рублей	27		27,5		28,1	28,6	30,1	30,1	31,8	31,8	33,8	33,8	35,9	35,9
5	Уровень реальной среднемесячной заработной платы	процентов					108		110,7	110,7	114,3	114,3	117,9	117,9	121,7	121,7
6	Объем валового регионального продукта на душу населения	тыс. рублей	433,7		450,9		453,3	487,7
7	Производительность труда одного занятого в экономике	тыс. рублей	907,8		942,1		957,6	1022,6
8	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации	процентов	13,9		13,8		13,7	12,7-13,7
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"
	Расходы	млн. рублей	50 657,7		55 979,8		56 706,8	56 706,8	51 191,6	51 191,6	57 446,8	60 063,1	51 629,9	64 921,6	57 907,9	71 264,2
9	Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности)	единиц	16051		16532		16151	17800	11842	11842	11876	11876	11876	11876	11876	11876
10	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции	километров											4,68	4,68
11	Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России	тыс. человек									3,88	3,88	3,41	3,41	3,28	3,28
12	Максимальная мощность главного двигателя парома	кВт									2x6000	2 х 6000
Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области"
	Расходы	млн. рублей	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 232,2	0,0
13	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	процентов													91	91
14	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	процентов													17	17
15	Смертность населения (на 1000 человек населения)	промилле	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	11,5
16	Количество мест в детских лагерях, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции (нарастающим итогом)	единиц	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	51	51
18	Прирост мощности объектов водоснабжения	тыс. куб. метров/сутки	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Прирост протяженности сетей водоотведения после модернизации	километров	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Прирост протяженности сетей водоснабжения после модернизации	километров	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Прирост мощности объектов водоотведения	тыс. куб. метров/ сутки	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Уровень газификации региона	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	71	71
23	Протяженность защищаемого берега	метров	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	10900	10900
24	Доля разрушаемого берега Балтийского моря в общей протяженности морского побережья	процентов	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	48,8	48,8
25	Защита земель от затопления, подтопления и водной эрозии за счет проведения реконструкции осушительных насосных станций	гектаров	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-		-
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
	Расходы	млн. рублей	12 239,2		8 282,8		11 206,4	6 489,0	7 346,7	9 507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Максимальная мощность главного двигателя парома	кВт	-		-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
27	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции	км	14,1		14,1		13,13	3,235	7,56	7,56	-	-	-	-	-	-
28	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	процентов	51,38		54,5		50,93	53,4	53,09	53,09	-	-	-	-	-	-
29	Уровень газификации региона	процентов	65,9		66,1		68	68,5	69,5	69,5	-	-	-	-	-	-
30	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процентов	90		88,1		91	86,9	92	92	-	-	-	-	-	-
31	Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России	тыс. человек	3,33		4,52		4,21	4,352	4,04	4,04	-	-	-	-	-	-
32	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом	процентов	95,7		94,8		95,8	95,8	95,9	95,9	-	-	-	-	-	-
33	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией	процентов	93,3		92,4		93,5	93,5	93,65	93,65	-	-	-	-	-	-
34	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области	кв. м	28,5		28,2		29	28,9	29,5	29,5	-	-	-	-	-	-
35	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	процентов	5,4		4,7		5,2	4,4	5	5	-	-	-	-	-	-
36	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	процентов	106,7		113,1		108,3	115,7	110,7	110,7	-	-	-	-	-	-
37	Потребление электроэнергии	млн. кВт. Ч	4455		4440,6		4473	4452	4508	4508	-	-	-	-	-	-
38	Смертность населения (на 1000 человек населения)	промилле	12,4		12,2		12,2	12	12	12	-	-	-	-	-	-
39	Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	промилле	4,5		4,5		4,5	5,8	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-
40	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	32,6		34,9		34,8	38,7	35	35	-	-	-	-	-	-
41	Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в организации социального обслуживания населения	процентов	100		100		100	99,9	100	100	-	-	-	-	-	-
42	Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории	га	125		125		125	125	125	125	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
	Расходы	млн. рублей	1 257 258,0		1 208 108,0		1 279 080,0	1 275 005,1	1 219 690,7	-	1 359 100,3	1 601 207,7	1 485 242,0	1 674 767,3	1 682 081,4	1 920 051,5
1	Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту, не более	процентов	-		-		0,6	0,2	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом	процентов	-		-		82	88,5	83	83	83	83	84	84	84	84
3	Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту, не более	процентов	20		12,1		20	12,3	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Индекс собираемости основных налогов, таможенных платежей и страховых взносов*	процентов	0		-		98,65	101,4	98,72	98,72	98,79	-	98,76	-	98,93	-
5	Создание регуляторных условий для развития финансовых рынков	процентов	-		-		90	90,91	90	90	90	90	90	90	90	90
Подпрограмма "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"
	Расходы	млн. рублей	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, не менее	процентов	56		57,5		70	76,6	70	70	90	70	90	70	90	70
2	Охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов в течение 6 лет	процентов	-		-		10	11,7	25	25	40	40	60	60	80	80
3	Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством	баллов	78		72		73	-	73	73	74	75	74	75	75	76
4	Количество субъектов Российской Федерации, утвердивших в составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о реализации на их территории инициативного бюджетирования	единиц	33		38,8		45	61	64	64	67	69	70	72	73	74
Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом"
	Расходы	млн. рублей	110 359,7		45 005,1		201 216,5	308 654,8	77 751,4	-	84 051,5	174 089,4	78 128,3	74 050,7	169 988,1	72 655,8
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере оказываются отобранными конкурентными способами исполнителями услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации, не менее	процентов	-		-		-	-	-	-	20	20	30	30	40	40
2	Сокращение фактических сроков подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированного бюджета Российской Федерации	процентов	10		-		10	26	15	15	20	20	25	25	30	30
3	Доля нормативных правовых актов (федеральных стандартов), применяемых при ведении учета и составлении отчетности организациями бюджетной сферы, синхронизированных с положениями Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора, в общем количестве нормативных правовых актов (федеральных стандартов), предусмотренных программами разработки федеральных стандартов государственных финансов	процентов	25		32		34	34	52	52	76	76	100	100	-	-
4	Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации	млрд. руб/ процентов	1 076		-		975	951	900	900	850	850	-	-	-	-
5	Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета	баллов	65		71,8		55	76,5	60	60	65	70	66	71	67	73
6	Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, не менее	процентов	81		85		82	92	83	83	84	84	85	85	86	86
7	Доля электронных документов в общем количестве документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления	процентов	50		50		60	60	70	70	75	75	80	80	85	85
8	Общий стоимостной объем извещений, размещенных с использованием каталога	млрд. рублей	-		-		-	-	450	450	495	495	544	544	598	598
9	Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", не менее	процентов	10		11,8		10	13,6	10	10	10	10	10	10	10	10
Подпрограмма "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"
	Расходы	млн. рублей	-		-		131 068,1	187 809,6	150 626,7	-	149 532,3	148 029,7	146 678,0	143 036,6	138 957,1	145 797,5
1	Отношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, к общим суммам по судебным спорам с налогоплательщиками, не менее	процентов	52		82,6		75	85,4	75	75	75	75	75	75	75	75
2	Результативность таможенного контроля по собираемости таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	процентов	-		-		-	-	80	-	80,5	80	80,5	80,5	81	80,5
3	Доля документов в отчетном периоде, применяемых в электронном виде при взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней	процентов	-		-		-	-	-	-	-	50	-	60	-	70
4	Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения	литров	2,2		3,2		2,6	2,6	2,2	-	2,3	2,4	2,2	2,3	2,1	2,2
5	Доля организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде, в общем количестве организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность	процентов	67		-		73	77	80	80	100	100	-	100	-	100
6	Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", не менее	процентов	25		40,6		25	43,8	25	25	25	25	25	25	25	25
7	Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"	процентов	75		100		80	100	85	85	85	85	85	85	85	85
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых	тыс. человек	-		-		200	-	800	800	1400	1400	1800	1800	2100	2100
8	Количество налогоплательщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (нарастающим итогом)	млн.ед.	-		-		-	-	0.8	0,8	0,9	0,9	1	1	1,1	1,1
9	Степень разработки единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	процентов	-		-		30	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"
	Расходы	млн. рублей	1 282 614,5		1 640 320,9		943 032,0	775 111,0	987 455 ,11	-	1 121 583,7	1 274 027,4	1 256 403,4	1 453 274,3	1 369 049,5	1 697 120,5
1	Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета, не более	процентов	10		5,8		10	4	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета, не более	процентов	15		8,8		15	7,9	15	15	15	15	15	15	15	15
3	Доля государственного внутреннего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации, не менее	процентов	65		72,9		65	75	65	65	65	65	65	65	65	65
4	Целевое значение дюрации долгового портфеля Российской Федерации за соответствующий год, не менее	лет	4,2		4		4,6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Доля исполненных Минфином России обязательств по оплате осуществленных российскими экспортерами поставок продукции (работ, услуг) в счет предоставленных Российской Федерацией государственных экспортных кредитов в общем объеме принятых Минфином России обязательств, не менее	процентов	-		-		96	100	98	988	-	98	-	98	-	98
	Доля активов, в которые средства Фонда национального благосостояния размещены на условиях, ориентированных на защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых активов Фонда национального благосостояния, исключающем средства указанного Фонда, размещенные на счетах и депозитах в Банке России, не менее	процентов	-		-		28	26,8	30	12	32	13	35	14	37	15
7	Доля просроченной (неурегулированной) задолженности иностранных государств-заемщиков перед Российской Федерацией в общем объеме внешних долговых требований Российской Федерации, не более	процентов	-		-		-	-	25	-	-	24	-	24	-	23
8	Отношение объема государственного долга субъектов Российской Федерации к общему объему доходов бюджетов субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений, не более	процентов	-		-		50	23,5	50	50	50	50	50	50	50	50
9	Количество международных организаций и фондов, в которых обеспечено участие Российской Федерации, не менее	единица	17		-		17	26	18	18	18	18	19	19	19	19
10	Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых в области содействия международному развитию, не менее	единица	20		20		20	23	22	22	23	18	23	23	24	24
11	Доля инвестиций, осуществленных международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в программно-стратегических документах этих международных финансовых организаций, не менее	процентов	60		91,5		61	97,39	62	62	63	63	64	64	65	65
12	Успешность реализации проектов многосторонних банков развития в Российской Федерации, не менее	процентов	60		85,71		63	88,89	65	65	67	67	69	69	70	70
Подпрограмма "Подпрограмма "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"
	Расходы	млн. рублей	-		-		376 332,2	3 429,6	385 740,5	-	3 932,8	5 061,2	4 032,4	4 405,6	4 086,6	4 477,7
1	Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам	процентов	68		-		-	-	-	-	-	85	-	-	-	-
2	Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций	процентов	83,9		-		-	-	-	-	87	87	-	-	-	-
3	Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов Российской Федерации	процентов	22,4		-		-	-	-	-	25,7	25,7	-	-	-	-
4	Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации	процентов	51		99		53	97	55	55	60	60	65	65	70	70
5	Результативность федерального государственного пробирного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней	процентов	97		97		98	100	98	98	99	99	99	99	99	99
6	Срок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями	день	-		-		15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
7	Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном выражении, не менее	процентов	90		100		96	100	97	97	97	97	98	98	98	98
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция"
	Расходы	млн. рублей	262 542,3		313 368,5		282 044,7	328 670,9	300 494,5	323 550,7	308 602,2	311 135,9	317 897,0	319 041,4	325 451,1	329 411,7
1	Соотношение количества нотариусов, сведения о которых внесены в реестр, и количества должностных лиц органов местного самоуправления, имеющих право совершать нотариальные действия, и численности населения Российской Федерации	процентов	0,009		0,018		0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012	0,013	0,013
2	Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований в стоимостном выражении	млн. рублей	1529,08		1779,21		1659,56	2829,6	1541,14	1541,14	1541,14	1541,14	1556,55	1556,55	1572,12	1572,12
3	Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований в натуральном выражении	единиц	91032		140439		118970	127062	117781	117781	117781	117781	118959	118959	120148	120148
4	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при принятии решений о государственной регистрации некоммерческих организаций (отношение количества решений, признанных незаконными судом или Минюстом России, к общему количеству принятых решений)	процентов	0,1		0,03		0,1	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (до 2019 года)	процентов	0,14		0,03		0,13	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (с 2020 года)	процентов	0		0		0	0	0,11	0	0,09	0	0,07	0	0,05	0
7	Обеспечение законности при расследовании преступлений органами дознания Федеральной службы судебных приставов	процентов	0		0		0	0	0	0	0	99,91	0	99,93	0	99,95
8	Доля решений должностных лиц ФССП России, признанных судами незаконными при осуществлении исполнительного производства, в общем объеме исполнительного производства (качество работы, включая ее правильность, своевременность и полноту)	процентов	0,007		0,0065		0,007	0,006	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,0064	0,0064	0,0063	0,0063
9	Доля услуг, оказанных гражданам, использующим механизм получения государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций в электронной форме (включая граждан, обращающихся за представлением информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, подающих обращения, жалобы и предложения), в общем объеме оказанных государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций	процентов	70		99		70	99,9	70	70	70,5	70,5	71	71	71,5	71,5
10	Законность действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов	процентов	0,094		0,004		0,092	0,013	0,087	0,087	0,082	0,082	0,077	0,077	0,072	0,072
Подпрограмма "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"
	Расходы	млн. рублей	171,3		926,0		258,3	1 389,6	224,8	827,7	200,6	196,7	205,3	197,8	206,3	202,7
11	Объем (количество) юридической помощи, оказанной государственными юридическими бюро бесплатно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"	единиц	103000		136027		103500	152515	104000	104000	104500	104500	104700	104700	105000	105000
12	Число адвокатов в Российской Федерации	человек	70000		80804		70700	81612	71000	71000	72000	72000	72250	72250	72500	72500
13	Количество выданных выписок из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен	единиц	151		937		153	1310	950	950	955	955	960	960	965	965
14	Число нотариусов в Российской Федерации	человек	7913		7953		7959	7945	8000	8000	8010	7949	8015	7950	8020	7951
15	Количество жалоб граждан на действия (бездействие) нотариусов	единиц	3436		5145		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Количество нотариальных округов, в которых отсутствует нотариус	единиц	54		38		51	32	50	50	49	49	47	47	45	45
17	Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	процентов	90		99		90	99,5	99	99	99	99	99	99	99	99
18	Защита прав некоммерческих организаций при осуществлении государственного контроля, снижение административных барьеров (увеличение доли документарных проверок по отношению к выездным)	процентов	90		96		90	98,2	90	90	90	90	90	90	90	90
19	Увеличение количества нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, введенных в единый банк данных, по отношению к базовому значению	процентов	65		73,15		78	86	91	91	104	104	117	117	129	129
20	Объем внутренних затрат на исследования и разработки в рамках реализации Программы	тыс. рублей	5487,85		5512		5652,5	5652,5	5652,5	5652,5	5713,1	5713,1	5724,1	5724,1	5740,6	5740,6
21	Доля проверок, в которых выявлены нарушения, в общем количестве проведенных проверок исполнения нотариусами правил нотариального делопроизводства	процентов	0		0		0	0	65	65	62	62	59	59	56	56
Подпрограмма "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	1 542,2		1 540,9		1 714,6	2 274,9	2 373,0	2 373,0	3 235,9	3 057,4	3 061,8	2 859,1	2 427,5	2 923,8
22	Доля судебных экспертиз, проведенных с нарушением сроков, в общем объеме судебных экспертиз и экспертных исследований	процентов	17		1		16	2	15	15	15	15	14	14	14	14
23	Направления деятельности по аккредитации на соответствие международным стандартам, полученные федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Минюста России (в количественном выражении)	единиц	2		19		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	Количество судебных экспертиз по уголовным, гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях, судебных экспертиз и экспертных исследований при проверке сообщения о преступлении, выполненных в рамках государственного задания (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального бюджета)	единиц	75243		82302		75853	88752	77640	77640	77640	77640	78529	78529	78529	78529
25	Количество протоколов испытаний, подготовленных в рамках государственного задания по научно-методическому обеспечению производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России	единиц	8		8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
26	Количество ведомственных изданий в области судебной экспертизы, осуществленных в рамках государственного задания, и обеспечение судебно-экспертных учреждений Минюста России научными и методическими материалами	единиц	16		16		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
27	Численность подготовленных и аттестованных работников судебно-экспертных учреждений Минюста России в рамках государственного задания по подготовке и аттестации работников судебно-экспертных учреждений Минюста России	человек	936		1278		936	1249	936	936	936	936	860	860	860	860
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"
	Расходы	млн. рублей	217297,5		255 467,4		226 714,0	262 974,90	235 073,50	241 094,30	241 108,60	235 221,50	248 628,40	241 420,90	248 628,40	249 265,40
28	Число случаев побега из-под охраны на 1000 осужденных и заключенных	единиц	0,016		0,0015		0,016	0,0043	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
29	Доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем числе лиц, нуждавшихся в получении такой помощи	процентов	53		99,28		54	99,96	55	55	56	56	57	57	58	58
30	Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для сотрудников уголовно-исполнительной системы	тыс. штук	4,2		5		4,2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	Доля сотрудников уголовно-исполнительной системы, обеспеченных служебными жилыми помещениями, в общей численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (при неизменной списочной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы)	процентов	68,3		71,6		68,3	71	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
32	Уровень денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы	рублей	45055,4		51543,9		45506,3	52408,93	47998,7	47998,7	49547,6	49547,6	51514,8	51514,8	53 045	53 045
33	Обеспечение контроля за осужденными без изоляции от общества и за подозреваемыми и (или) обвиняемыми в совершении преступлений, находившимися под домашним арестом, с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц	тыс. человек	11,5		29,427		12	34,819	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
34	Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии, в общем числе обученных и обучающихся осужденных	процентов	7,6		0,9		7,2	0,4	6,6	6,6	6,4	6,4	6,2	6,2	6	6
Подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка "
	Расходы	млн. рублей	40 934,9		51 444,7		47 969,5	56 928,6	57 293,9	70 127,3	58 430,9	67 111,1	60 287,2	68 990,1	60 287,2	71 361,5
35	Доля безбумажного юридически значимого документооборота с ФНС России и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России как сторонами исполнительного производства в общем документообороте с указанными органами	процентов	95		96,1		98	99,9	98	98	98,2	98,2	98,3	98,3	98,4	98,4
36	Количество регистрирующих и иных органов и кредитных организаций, с которыми организован автоматизированный электронный документооборот на федеральном уровне по получению информации об имущественном положении должника, наложению ограничений на должника и его имущество, обращению взыскания на имущество	единиц	102		102		105	105	110	110	115	115	116	116	117	117
37	Сумма оплаченной задолженности по исполнительным производствам с использованием сетей общего пользования и различных платежных систем (без посещения отдела судебных приставов)	млрд. рублей	2,8		3,5		3,4	4,8	4	4	4,5	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7
38	Доля постановлений, вынесенных на основании полученных ответов в рамках электронного документооборота и направленных для исполнения в кредитные организации и регистрирующие органы в целях наложения ограничений на должника и его имущество, обращения взыскания на имущество в общем количестве данных постановлений	процентов	95		95		95,2	98,2	95,4	95,4	95,6	97,2	95,8	97,4	96	97,6
39	Доля средств вычислительной техники с установленной отечественной операционной системой в общем количестве средств вычислительной техники	процентов	80		85		80	87	80	80	81	87	81,5	88	82	89
40	Обеспеченность структурных подразделений и аппарата управления территориальных органов ФССП России каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более	процентов	-		-		-	-	-	-	56	56	58,8	58,8	61,6	61,6
Подпрограмма "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"
	Расходы	млн. рублей	2 596,4		3 736,5		2 988,4	4 288,2	3 129,4	4 113,0	3 226,2	3 149,2	3 314,3	3 173,4	3 331,9	3 258,2
41	Степень выполнения федеральным бюджетным учреждением "Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" показателей государственного задания	процентов	95		105,2		95	107,15	95	95	95	95	95	95	95	95
42	Степень выполнения судебно-экспертными учреждениями Минюста России показателей государственного задания	процентов	100		116		100	118	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Отношение количества нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, приведенных в соответствие с федеральным законодательством на основании экспертных заключений Минюста России и его территориальных органов, к общему количеству нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в которых выявлены несоответствия федеральному законодательству на основании заключений Минюста России и его территориальных органов	процентов	78,5		91,5		79,5	95,7	81	81	82	82	0	0	0	0
44	Объем средств, необходимых для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву	тыс. рублей	7 946		7 201,31		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Доведение в полном объеме средств, необходимых для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву	процентов	0		0		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"
	Расходы	млн. рублей	0		253,0		2 400,0	814,7	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	10 569,9	2 400,0
46	Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам	процентов	76,1		76,6		76,1	75,9	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
47	Количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, в которых условия отбывания наказания осужденными соответствуют законодательству Российской Федерации	процентов	69,2		69,2		69,8	68,8	70,6	70,6	70,9	70,9	70,9	70,9	71,7	71,7
48	Численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду	процентов	28,6		40,3		29,7	32,3	30,2	30,2	32,2	32,2	35,4	35,4	36,4	36,4
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"
Расходы		млн. рублей					5 675,8	4 777,6	165,1	391,4	144,0	4 444,7	50,0	6 654,4	51,6	6 541,0
1	Доля валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации, в суммарном валовом региональном продукте субъектов Российской Федерации	процентов					-		-	0	-	6,1	-	6,9	-	7
2	Накопленный объем внебюджетных инвестиций в новые инвестиционные проекты, поступившие в Арктическую зону Российской Федерации в результате реализации мероприятий Программы	млрд рублей								0		192		230		450
3	Количество созданных на территории Арктической зоны Российской Федерации рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом)	тыс. единиц								0		0,5		3,1		19
4	Уровень освещенности акваторий арктических морей данными гидрометеорологических наблюдений	процентов					-		-		-		-		64
5	Уровень осведомленности граждан Российской Федерации о деятельности государства в Арктике	процентов					15	15	-		-		-		35
6	Доля импортной продукции (технологии и оборудование) в общем объеме продукции (технологии и оборудование), закупленной компаниями для освоения месторождений полезных ископаемых Арктической зоны Российской Федерации	процентов					-		-		-		-		79
7	Доля радиоэлектронного оборудования российского производства, используемого в Арктике, в общем объеме радиоэлектронного оборудования, используемого в Арктике	процентов					-		-		-		-		11
Подпрограмма "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей					4 475,8	3 652,9	165,1	391,4	144,0	4 444,7	50,0	6 654,4	51,6	6 541,0
8	Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц								0		66		106		176
9	Количество планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов, отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	единиц								0		3		5		7
10	Накопленный объем внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне Российской Федерации и привлеченных для реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов, отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке для предоставления государственной поддержки	млрд рублей								0		192		230		450
11	Количество созданных рабочих мест резидентами Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне Российской Федерации и привлеченными для реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов, отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. единиц								0		0,5		3,1		19
12	Количество мероприятий, проведенных в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете (нарастающим итогом)	единиц								0		25		35		10
13	Количество подготовленных проектов методических и аналитических документов, используемых для принятия управленческих решений в сфере социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности	единиц					12	12	-		-		-		16
14	Доля чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации в общем числе чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации	процентов					-		-		-		-		2,61
15	Количество разработанных научно обоснованных аналитических документов, нормативно-технических документов и рекомендаций по геотехническому мониторингу, изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений в опорных зонах развития Арктической зоны Российской Федерации	единиц					29	29	-		-		-		-
16	Количество информационных сообщений по различным темам, связанным с развитием Арктической зоны Российской Федерации	единиц					1350	1 437	-		-		-		3000
17	Количество проведенных общественно значимых мероприятий, в том числе международных, посвященных вопросам развития Арктики	единиц					2	1	-		-		-		6
18	Выполнение нормативных объемов измерений, отражающих загрязнение атмосферного воздуха	процентов					-		-		-		-		76
19	Удельный вес утвержденных Минвостокразвития России отчетов федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" от их общего числа в рамках государственного задания	процентов					-		100		100		100		-
20	Количество реализованных проектов и (или) мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала в Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне	единиц					-		3		4		-		-
21	Количество проведенных социологических исследований, направленных на развитие человеческого капитала в Дальневосточном федеральном округе и в Арктике	единиц					-		1		2		-		-
22	Количество созданных информационно-аналитических материалов, направленных на обеспечение трудовыми ресурсами работодателей	единиц					-		2		3		-		-
Подпрограмма "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике"
	Расходы	млн. рублей					1 200,0	1 124,8
23	Количество модернизированных пунктов государственной гидрометеорологической сети, расположенной в Арктической зоне Российской Федерации	единиц					-		-		-		-		20
24	Оправдываемость морских метеорологических, гидрологических и ледовых прогнозов, составленных с использованием автоматизированной ледово-информационной системы "Север"	процентов					-		-		-		-		80
25	Количество поставленных (модернизированных) мобильных комплексов	единиц					3	3	-		-		-		-
26	Процент ядерно и радиационно опасных объектов и радиационных отходов, обнаруженных и обследованных при проведении экспедиционных работ, в общем числе затопленных в Арктической зоне Российской Федерации	процентов					-		-		-		-		> 50 (100 для ЯРОО с ОЯТ)
27	Количество проб окружающей среды прибрежной зоны, включая донные отложения, морскую и наземную растительность, воду, почву, местные пищевые продукты, для оценки содержания техногенных радионуклидов	единиц					-		-		-		-		260
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
	Расходы	млн. рублей	155 066,2		138 704,3		128 145,5	92 138,2	102 653,1	126 236,0	84 578,0	76 120,2	91 396,2	82 256,6	0,0	150 147,3
1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	2355,7		2352,7		2364,8	2356,1	2366,4	2363,7	2372,7	2369,7	2378,4	2375,5	0,0	2382,3
2	Валовой региональный продукт на душу населения	тыс. рублей	213,7				233,8	239,1	255,4	0,0	275,8	0,0	295,6	0,0	0,0	0,0
3	Объем инвестиций в основной капитал - на душу населения	тыс. рублей	103,6		143,1		107,3	105,8	122,4	120,5	122,4	121,7	125,5	127,7	0,0	128,2
4	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения	тыс. рублей	29,0		29,2		29,0	35,3	30,5	28,7	31,8	32,9	33,0	34,6	0,0	37,9
5	Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения (нарастающим итогом)	километр	3,0		0,0		95,4	1,6	66,5	0,0	48,4	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0
6	Увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	единиц	8200,0		0,0		16310,0	6980,0	15680,0	0,0	21304,0	0,0	20130,0	0,0	0,0	0,0
7	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	1765,7		1848,0		2112,1	2177,6	2447,9	0,0	2816,9	0,0	3149,0	0,0	0,0	0,0
8	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Совет министров Республики Крым	год	71,8		72,2		72,2	72,5	72,5	0,0	72,8	0,0	73,2	0,0	0,0	0,0
9	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Правительство Севастополя	год	72,7		73,6		72,4	73,6	73,1	0,0	73,4	0,0	73,7	0,0	0,0	0,0
10	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), Совет министров Республики Крым	человек	14,2		14,1		14,0	14,2	13,8	0,0	13,6	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0
11	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), Правительство Севастополя	человек	13,2		12,8		13,8	13,1	13,0	0,0	12,9	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0
12	Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше	процентов	6,3		5,6		6,2	4,7	5,9	5,4	5,8	5,5	5,7	5,4	0,0	5,2
13	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополе	тыс. рублей	28,2		30,1		30,6	33,0	33,7	0,0	36,1	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0
14	Количество прибывших туристов	тыс. человек	6170,0		7236,7		6500,0	7993,4	7500,0	820,0	7900,0	7300,0	8200,0	8000,0	0,0	8300,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
	Расходы	млн. рублей	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Удельные капитальные вложения, осуществленные(нарастающим итогом) участниками свободной экономической зоны, на одного участника свободной экономической зоны	млн. рублей	36,3		47,2		44,3	18,5	62,2	66,1	65,4	69,6	68,9	71,1	0,0	71,2
16	количество заключенных соглашений о предоставлении субсидий Республике Крым и г. Севастополю	единиц	0,0		33,0		32,0	33,0	27,0	19,0	17,0	19,0	12,0	19,0	0,0	15,0
17	Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Республики Крым и г. Севастополя	единиц	0,0		0,0		3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года"
	Расходы	млн. рублей	155 066,2		138 704,3		128 145,5	92 138,2	102 653,1	126 236,0	84 578,0	76 120,2	91 396,2	82 256,6	0,0	150 147,3
18	Ввод в эксплуатацию объектов на территории Республики Крым	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	48	0,0	93	0,0	82	0,0	70
19	Ввод в эксплуатацию объектов на территории г. Севастополя	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	11	0,0	37	0,0	40	0,0	18
20	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		1,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
22	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий и дополнительных путей (развернутая длина)	километров	0,0		0,0		13,4	0,0	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
23	Ввод в эксплуатацию объектов ветеринарного и фитосанитарного назначения на территории г. Севастополя (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
24	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		1,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
25	Ввод в эксплуатацию объектов образования (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	13,0		3,0		27,0	4,0	13,0	0,0	28,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0
26	Ввод в эксплуатацию объектов пожарной безопасности и безопасности населения на объектах на территории г. Севастополя (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		2,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Ввод в эксплуатацию объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод)		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
28	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	6,0	0,0	4,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
29	Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции и строительства (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	штук	7,0		0,0		9,0	0,0	4,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	километр	1,6		0,0		0,0	0,0	9,0	0,0	30,2	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0
31	Восстановление изношенных сетей теплоснабжения, за счет реконструкции (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	километр	0,0		0,0		2,4	0,0	2,4	0,0	1,6	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
32	Доля одновременного охвата радиоконтролем радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите, видимых с территории Российской Федерации, в том числе и зарубежных космических аппаратов (нарастающим итогом)	процентов	73,0		73,0		73,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Доля открытых после реконструкции пунктов пропуска в общем количестве установленных на территории Республики Крым пунктов пропуска (нарастающим итогом)	процентов	0,0		0,0		8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
34	Доля сведений, находящихся в распоряжении органов власти Республики Крым и г. Севастополя, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, передающихся с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (нарастающим итогом)	процентов	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос (годовой ввод)	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	2,0		0,0		13,0	0,0	7,0	0,0	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
37	Количество введенных стационарных постов органов внутренних дел на транспортном переходе через Керченский пролив (годовой ввод)	единиц	0,0		0,0		2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
39	Количество комплексов, оснащенных инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период эксплуатации железнодорожной инфраструктуры (годовой ввод)	единиц	0,0		0,0				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
41	Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	1,0		0,0		0,0	0,0	2,0	0,0	5,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
42	Количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
43	Количество обустроенных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся на территории Республики Крым и г. Севастополя на постоянное место жительства	человек	820,0		200,0		2 000,0	0,0	1 200,0	0,0	2 350,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
44	Количество объектов дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние (нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		6,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	2,0		0,0		4,0	0,0	6,0	0,0	3,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
46	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние (нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		38,0	16,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Количество объектов, оснащенных инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период эксплуатации (годовой ввод)	процентов	0,0		0,0		1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Количество оптических волокон в линии связи, создаваемой с использованием существующей (строящейся) электросетевой инфраструктуры (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Площадь рекультивируемых полигонов (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	га	5,0		5,0		30,8	0,0	23,9	0,0	24,5	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
50	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	км	17,7		0,0		13,9	0,0	272,2	0,0	33,7	0,0	64,4	0,0	0,0	0,0
51	Прирост протяженности газотранспортной системы (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	километров	0,0		0,0		0,0	0,0	49,2	0,0	168,3	0,0	346,6	0,0	0,0	0,0
52	Прирост протяженности линий электропередачи (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	километр	10,0		0,0		63,6	0,0	568,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Пропускная способность каналов связи, обеспечивающих функционирование сети связи Республики Крым и г. Севастополя в единой сети электросвязи Российской Федерации (нарастающим итогом) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	гбит/с	310,0		310,0		310,0	310,0	310,0	0,0	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0
54	Протяженность берегозащитных дамб по руслу реки (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	километр	3,5		1,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0
56	Протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	километр	0,0		0,0		92,4	0,0	44,1	0,0	10,7	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0
57	Протяженность новых и реконструируемых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)	м	0,0		0,0		1 767,0	0,0	1 964,0	0,0	937,0	0,0	2 042,0	0,0	0,0	0,0
58	Разработка документации обоснования инвестиций	мероприятий	0,0		0,0		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений (годовой ввод)	тысяча кубических метров в сутки	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Степень готовности мероприятия, направленного на обеспечение постоянного транспортного сообщения с материковой частью Российской Федерации (нарастающим итогом)	процентов	100,0		100,0		0,0	0,0	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100
61	Строительство, реконструкция водохранилищ, дамб, гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов, водозаборов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи (годовой ввод) (в проекте паспорта нарастающим итогом)	единиц	1,0		1,0		3,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
62	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (нарастающим итогом)	тыс. человек	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Количество населенных пунктов, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (нарастающим итогом)	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Электрификация железнодорожных путей	километров	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Прирост мощностей базовой генерации (нарастающим итогом)	МВт	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Строительство, реконструкция водоочистных сооружений	единиц	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
	Расходы	млн. рублей	3352,7		2536,5		3198,2	2520,8	2 821,0	3 242,0	2 773,6	2 615,4	2 279,5	2 132,6	2 279,5	2 147,9
1	Показатель 1 "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности опрошенных граждан Российской Федерации"	процентов	80,0		86,0		80,5	82,9	81,0	81,0	81,5	81,1	82	81,2	82,5	81,3
2	Показатель 2 "Уровень общероссийской гражданской идентичности"	процентов	73		74		75	91	76	76	77	77	78	78	79	79
3	Показатель 4 "Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"	единиц	18		18		20	20	22	22	24	24	26	26	28	28
4	Показатель 5 "Количество членов казачьих обществ"	тысяча человек	182		170		171	170,2	172	172	173	173	174	174	175	175
5	Показатель 6 "Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан"	процентов	86,0		91,0		93,1	96,0	93,2	93,2	93,3	93,3	93,4	93,4	95,5	95,5
6	Показатель 7 "Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности"	единиц	550		5644		5600	5990	5649	5649	5654	5654	5659	5659	5664	5664
7	Показатель 8 "Количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам"	человек	15		16		20	33	25	25	30	30	35	35	40	40
8	Показатель 9 "Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации"	процентов	63		64		64	87	65	65	66	66	67	67	68	68
9	Показатель 11 "Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации"	человек	2450		2453		2455	3350	1982000	1982000	1982050	1982050	1982100	1982100	1982150	1982150
10	Показатель 12 "Количество выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций межэтнических и межрелигиозных противоречий"	единиц	-		-		-	-	-	525	-	500	-	473	-	444
Подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	2291,6		1487		1923,4	1263,1	1 720,0	2 090,9	1 719,8	1 555,6	1 220,0	1 099,6	1 220,0	1 099,6
8	показатель 1.1 "Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций"	тысяча человек	15,5		67,5		67,5	587,1	670	670	662	672	663	673	664	674
9	показатель 1.2 "Число мероприятий для молодежи, реализованных в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук";	единиц	20		20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10	показатель 1.3 "Число участников Северо-Кавказского молодежного форума "Машук"	человек	2000		2000		2000	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
11	показатель 1.4 "Количество проектов, поданных участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на конкурс молодежных проектов форума"	единиц	405		405		420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
12	показатель 1.5 "Количество мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации"	единиц	-		-		-	-	30	30	35	35	40	40	45	45
13	показатель 1.6 "Количество участников мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации"	человек	-		-		-	-	1100	1100	1110	1110	1120	1120	1130	1130
Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"
	Расходы	млн. рублей	355,6		350,8		369,3	365,2	443,8	432,1	436,6	420,4	436,6	420,4	436,6	420,4
29	показатель 2.1 "Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства"	тысяча человек	450,0		5 205,0		5 205,1	5 536,5	5 205,7	5 205,7	5 205,8	5 205,8	5 205,9	5 205,9	5 206,0	5 206,0
30	показатель 2.2 "Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России"	тысяча человек	245,0		3 498,3		3 498,4	4 305,4	3 499,0	3499	3 499,1	3 499,1	3 499,2	3 499,2	3 499,3	3 499,3
Подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России"
	Расходы	млн. рублей	5,8		5,5		56,5	56,5	44,7	44,3	44,7	29,3	44,7	29,3	44,7	29,3
36	показатель 3.1 "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России"	человек	427		427		429	1550	431	431	15000	15000	15100	15100	15200	15200
37	показатель 3.3 "Количество учебников по языкам народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"	единиц	62		145		63	170	173	173	175	175	177	177	179	179
Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	117,9		116,2		161,5	160,2	184,1	184,1	164,1	174,6	164,0	163,2	164,0	174,5
45	показатель 4.3 "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации"	человек	330		350		75000	105080	75050	75050	75100	75100	75150	75150	75200	75200
46	показатель 4.5 "Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, - относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	процентов	-		-		30	60,7	34	34	38	38	42	42	46	46
Подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	16,3		16		19,2	19,1	37,8	37,8	37,8	37,0	37,8	37,0	37,8	37,0
53	показатель 5.1 "Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году"	тысяча человек	2,0		2,2		1,5	1,2	1,5	1,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5
54	показатель 5.2 "Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен"	процентов	48,0		93,0		51,0	99,5	93,1	93,1	93,2	93,2	93,3	93,3	93,4	93,4
Подпрограмма 6 "Российское казачество"
	Расходы	млн. рублей	4,5		4,5		8,8	7,8	69,0	82,2	63,7	83,7	65,5	85,4	65,5	85,4
65	показатель 6.1 "Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы"	тысяча человек	10,5		85,0		11,0	10,8	11,8	11,8	12,4	12,4	13,2	13,2	14	14
66	показатель 6.2 "Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма"	человек	600		600,0		700,0	3 460,0	150 000,0	15000	160 000,0	16 000,0	170 000,0	17 000,0	180 000,0	18 000,0
Подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"
	Расходы	млн. рублей	384,1		384,1		435	430,3	66,0	64,9	66,0	75,7	66,0	57,6	66,0	57,6
73	показатель 7.1 "Доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации"	процентов	56		56,9		60	90	64	64
74	показатель 7.2 "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях"	процентов	64		64,1		68	70	72	72	76	76	78	78	81	81
75	показатель 7.3 "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации"	процентов	19		18,8		18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
76	показатель 7.4 "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций"	процентов	17		16,5		14	10	11	11	8	8	7	7	5	5
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы"
	Расходы	млн. рублей	176,9		172,4		224,5	218,6	255,6	305,7	240,9	239,1	244,9	240,1	244,9	244,1
78	показатель 8.1 "Количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам";	тысяча человек	2,2		2,74		2,4	4,5	2,6	2,6	2,9	2,9	3,1	3,1	3,3	3,3
79	показатель 8.3 "Количество муниципальных образований, подавших заявки на участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне"	единиц							279	279	309	309	339	339	369	369
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей					719 757,8	709 246,4	777 752,6	767 857,3	834 173,2	802 709,3	872 483,2	837 088,8	932 670,6	880 657,5
1	Место Российской Федерации в международном рейтинге конкурентоспособности талантов	место					54	49
2	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития)	место					5	5	5	6	5	6	4	6	4	6
3	Место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов	место					17	12
4	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных	место					11	11	11	12	10	10	8	9	6	7
5	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития	место					8	9
6	Индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации	процент					28	31
7	Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта	процент					1,02	1,11
8	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)	млрд руб.					1200,58	1200,58
9	Соотношение объема средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, и объема бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности	процент					53	55,2
10	Количество крупных международных проектов класса "мегасайенс", реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом)	единица					4	4
11	Количество функционирующих научных центров мирового уровня	единица
12	Количество созданных и функционирующих научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики	единица	-		-		5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Количество российских университетов, входящих в мировые рейтинги университетов	единица	-		-		-	-	48	48	48	48	49	48	49	49
14	Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию таких проектов	процент	-		-		-	-	45	45	50	45	50	50	50	50
15	Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя)	тыс. руб./чел.	-		-		-	-	873	1023	909	1035,8	948	1076,8	979	1118,2
16	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах, в процентах от валового внутреннего продукта	процент	-		-		-	-	1,13	1,13	1,15	1,13	1,18	1,11	1,21	1,12
17	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития	место	-		-		-	-	8	12	7	12	7	12	6	12
Подпрограмма 1 "Развитие национального интеллектуального капитала"
	Расходы	млн. рублей					5 383,7	5 344,9	6 240,2	6 005,9	7 095,0	6 855,7	7 095,0	6 825,7	7 395,0	7 110,7
18	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей	процент	-		-		44,2	44,2	45,6	42,7	47	43,3	48,2	43,9	49,3	44,2
19	Численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общем количестве исследователей в возрасте до 39 лет включительно	тыс. чел.	-		-		24,6	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Количество специальных грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выданных аспирантам	единица	-		-		1500	1518	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Количество грантов для поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых	единица	-		-		-	-	не менее 23	23	не менее 23	23	не менее 23	23	не менее 23	23
22	Численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук	тыс. чел.	-		-		-	-	25,2	22,8	25,8	23,1	26,1	23,5	26,4	23,7
Подпрограмма 2 "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"
	Расходы	млн. рублей					470 357,7	464 547,3	517 040,5	514 003,2	550 055,3	533 529,5	560 907,6	542 390,5	582 362,3	561 467,4
23	Количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов	единица	-		-		47	48	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов	единица	-		-		10	11	11	11	11	11	12	11	12	12
25	Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процент	-		-		20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования	процент	-		-		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Численность выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку высококвалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса в 2016 - 2020 годах	тыс. чел.	-		-		3	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования	тыс. чел.	-		-		241	267	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Численность граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования	тыс. чел.	-		-		1900	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Численность пользователей интеграционной платформы непрерывного образования	тыс. чел.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Доля доходов образовательных организаций от реализации дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения в общем объеме доходов от образовательной деятельности	процент	-		-		9	5	10	10	11	10	13	11	14	13
32	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования с использованием федеральных цифровых платформ (информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем количестве образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	процент	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Доля образовательных организаций высшего образования, принявших участие в мероприятиях по независимой оценке качества подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и использовавших фонды оценочных средств, разработанные для реализации модели независимой оценки качества подготовки обучающихся	процент	-		-		35	95,4	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Доля организаций высшего образования, обеспечивающих условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе организаций	процент	-		-		-	-	57,9	57,9	58,3	57,9	59,2	58,3	60,3	59,2
35	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	тыс. чел.	-		-		-	-	10,08	10,08	12,1	10,08	14,52	12,1	17,42	14,52
36	Количество выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса	тыс. чел.	-		-		-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
37	Количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования	тыс. чел.	-		-		-	-	341	341	369	341	403	369	441	403
38	Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования	тыс. чел.	-		-		-	-	2000	2000	2100	2500	2400	2600	2700	2900
Подпрограмма 3 "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства"
	Расходы	млн. рублей					160 107,7	157 678,1	156 791,9	153 245,9	176 178,5	167 185,8	184 017,8	171 536,2	189 634,7	175 794,1
34	Численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных	тыс. чел.	-		-		27,8	33,3	28,1	28,1	28,4	27,2	28,9	27,7	29,5	28,1
35	Удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом внутреннем продукте	процент	-		-		0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15
36	Количество направлений научной специализации, в которых Российская Федерация входит в десятку лидеров	единица	-		-		11	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений"
	Расходы	млн. рублей					23 271,8	22 958,0	29 571,6	26 284,7	31 190,8	25 916,7	35 859,7	31 862,4	48 050,7	34 971,5
37	Число принадлежащих российским правообладателям объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в отношении которых зарегистрировано распоряжение исключительным правом по договору	единица	-		-		5500	7357	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Индекс технологической зависимости	процент	-		-		170	191,2	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Соотношение объема привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию прикладных научных исследований и разработок и объема средств федерального бюджета, использованных на реализацию прикладных исследований и разработок	процент	-		-		150	248	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов, индексируемых в международных системах научного цитирования	процент	-		-		28,1	32,19	28,4	28,4	28,7	28,4	29	28,7	29,3	29
41	Количество созданных центров компетенций Национальной технологической инициативы (нарастающим итогом)	единица	-		-		14	14	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в наукоградах Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам Российской Федерации	процент	-		-		52	69	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Прирост количества патентов на изобретения, полученных с участием организаций - участников научно-образовательных центров, а также центров компетенций Национальной технологической инициативы в рамках реализации проектов	тыс. единиц	-		-		-	-	-	-	0,1	0	0,21	0,15	0,36	0,3
44	Выполненный объем работ и услуг, по направлению разработок, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии)	млрд руб.	-		-		248,1	248,1	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Количество патентов (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в отношении которых зарегистрированы распоряжения исключительным правом по договору	единица	-		-		-	-	5700	5700	5800	5700	5900	5800	6000	5900
46	Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки	процент	-		-		-	-	55	55	56	55	57	56	58	57
47	Количество функционирующих научных центров мирового уровня	единица	-		-		-	-	7	7	10	10	10	10	16	16
48	Количество созданных и функционирующих научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики	единица	-		-		-	-	10	10	15	10	15	15	15	15
49	Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукоградам, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам Российской Федерации	процент	-		-		-	-	53	53	53	53	53	53	53	53
50	Прирост количества патентов на изобретения с участием организаций - участников научно-образовательных центров, а также центров компетенций Национальной технологической инициативы в рамках реализации проектов (по отношению к базовому значению)	тыс. единиц	-		-		-	-	-	-	0,1	0	0,21	0,15	0,36	0,3
51	Выполненный объем разработок, оканчивающихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии)	млрд руб.	-		-		-	-	253,8	253,8	260,1	253,8	269,1	260,1	278,1	269,1
Подпрограмма 5 "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности"
	Расходы	млн. рублей					37 877,3	37 126,1	44 166,3	44 580,8	60 076,4	60 442,2	75 834,1	76 421,9	96 459,0	93 261,8
52	Обеспечение уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации	процент	-		-		100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Количество баз данных, подписка на которые обеспечивается за счет средств федерального бюджета	единица	-		-		26	30	26	26	26	26	26	26	26	26
54	Доля результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в общем объеме созданных результатов интеллектуальной деятельности	процент	-		-		21	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Количество переданных в Национальную электронную библиотеку документов и сведений из интегрированных ресурсов библиотек, архивов, иных организаций, в том числе осуществляющих функции государственных депозитариев	тыс. единиц	-		-		-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
56	Доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы)	процент	-		-		33,7	41,9	33,8	33,8	33,9	33,8	34	33,9	34,1	34
57	Количество крупных проектов класса "мегасайенс", реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом)	единица	-		-		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
58	Коэффициент загрузки центров коллективного пользования научным оборудованием	процент	-		-		-	-	81,3	81,3	81,8	81,8	82,3	82,3	82,8	82,8
59	Степень обеспечения уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации	процент	-		-		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 7 "Национальная технологическая инициатива"
	Расходы	млн. рублей					0,0	0,0	10 654,6	10 589,5	9 577,2	8 779,5	8 769,0	8 052,1	8 769,0	8 052,1
60	Количество созданных центров компетенций Национальной технологической инициативы (нарастающим итогом)	единица	-		-		-	-	14	14	14	14	14	14	14	14
61	Число участников Национальной технологической инициативы, реализующих проекты, обеспечивающие преобразование фундаментальных знаний, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований в продукты и услуги, способствующие достижению лидерства российских компаний на перспективных рынках в рамках как имеющихся, так и возникающих (в том числе и после 2030 года) приоритетов (накопленным итогом)	единица	-		-		-	-	827	827	979	979	1174	1174	1357	1357
62	Количество заключенных организациями, структурным подразделением которых является центр Национальной технологической инициативы, лицензионных соглашений на передачу права использования и (или) отчуждения права на результаты интеллектуальной деятельности, созданных центром Национальной технологической инициативы и (или) находящихся под его управлением	единица	-		-		-	-	484	454	621	621	131	131	-	-
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"
	Расходы	млн. рублей					22 759,6	21 592,1	13 287,5	13 147,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Число публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах	единица	-		-		1300	1406	448	280	-	168	-	-	-	-
64	Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок	единица	-		-		535	984	265	218	-	47	-	-	-	-
65	Средний возраст исследователей-участников Программы	лет	-		-		43,4	40,4	43	43	-	-	-	-	-	-
66	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников Программы	процент	-		-		34,5	61	35	35	-	-	-	-	-	-
67	Количество новых рабочих мест	тыс. рабочих мест	-		-		-	-	0,626	0,306	-	0,32	-	-	-	-
68	Объем привлеченных внебюджетных средств	млрд. рублей	-		-		5	9,2	3	2,3	-	0,7	-	-	-	-
69	Дополнительный объем внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе за счет средств внебюджетных источников	млрд. рублей	-		-		16,5	22	7,5	6,9	-	0,6	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"
	Расходы	млн. рублей	х		х		х	х	35 946,2	36 265,8	34 378,9	30 943,0	34 982,5	31 485,6		31 486,4
1	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации		х		х		х	х	25,3	25,3	25,2	25,2	25,1	25,1		25,1
2	Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств		х		х		х	х	68,3	64,8	70,6	65	73,3	66		67
3	Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах		х		х		х	х	33,4	33,4	35,4	35,5	37,4	37,4		39,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
	Расходы	млн. рублей							5 878,2	6 178,2	5 527,6	7 925,1	8 428,0	11 117,3		14 851,3
4	К 2026 году: обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 923,5 тыс. кв. м жилья для 12,8 тыс. семей, проживающих и работающих на сельских территориях / Действующая ГП-48 (не менее 1,33 млн. кв. м жилья для 15,3 тыс. семей)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5	обеспечение объема ввода не менее 103,0 тыс. кв. м жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения / Действующая ГП-48 (не менее 104,93 тыс. кв. м жилых домов)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	улучшение жилищных условий 412,9 тыс. семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых / Действующая ГП-48 (122 тыс. семей)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
7	повышение уровня благоустройства не менее 187,6 тыс. сельских домовладений / Действующая ГП-48 (не менее 350,9 тыс. сельских домовладений)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
8	обустройство инженерной инфраструктуры и благоустройство не менее 610 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку / Действующая ГП-48 (не менее 850 площадок)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
	Расходы	млн. рублей							606,0	306,0	908,2	234,1	911,9	334,2		434,2
9	К 2026 году обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), до 60 процентов трудоспособного населения / Действующая ГП-48 (до 70 процентов)
10	снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 6,8 процента / Действующая ГП-48 (до 6,5 процента)
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
	Расходы	млн. рублей							29 049,1	29 368,6	27 836,2	22 525,4	25 535,7	19 775,8		15 942,6
11	К 2022 году: обеспечить ввод в действие не менее 1,03 тыс. км распределительных газовых сетей / Действующая ГП-48 (не менее 1,48 тыс. км)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12	обеспечить ввод в действие не менее 0,94 тыс. км локальных водопроводов / Действующая ГП-48 (не менее 1,3 тыс. км)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13	реализовать не менее 20 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
14	К 2026 году обеспечить ввод 3,834 тыс. км. вновь построенных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках ведомственного проекта / Действующая ГП-48 (К 2026 году обеспечить ввод в эксплуатацию и (или) передачу в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта не менее 2,75 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
15	К 2026 году реализация не менее 22,986 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий / Действующая ГП-48 (не менее 31,3 тыс. проектов)		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
16	реализовать не менее 2 435 проекта комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций в субъектах Российской Федерации / Действующая ГП-48 (не менее 3 831 проекта)		х		х		х	х	88	88	104	79	110	103		72
Подпрограмма "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"
	Расходы	млн. рублей							383,0	383,0	77,0	77,0	77,0	77,0		77,0
17	Доля населенных пунктов Российской Федерации, отнесенных к сельским территориям (сельским агломерациям), в которых проведены статистические и социологические исследования уровня социально-экономического состояния (базовый 2019 год - 0%)		х		х		х	х	75	75	75	75	75	75		75
18	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих ведение информационных ресурсов по сельским территориям (базовый 2019 год - 0%)		х		х		х	х	0	0	70	70	100	100		100
19	Доля населения в возрасте от 16 лет, проживающего на сельских территориях, принявшего участие в реализации мероприятий Государственной программы (базовый 2019 год - 0%)		х		х		х	х	6	6	5	7	4	10		10
20	Доля сельского населения, проинформированного о возможностях участия в мероприятиях Государственной программы, в общей численности сельского населения (базовый 2019 год - 5%)		х		х		х	х	20	20	35	35	45	45		50
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий""
	Расходы	млн. рублей	х		х		х	х	29,9	30,0	29,8	181,3	29,8	181,3		181,3
21	Подпрограмма целевых показателей не предусматривает		х		х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

1. Госпрограмма "Развитие здравоохранения"

1.1. Госпрограмма "Развитие здравоохранения" (далее - ГП-1, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640.

Согласно проекту паспорта ГП-1, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-1):

срок реализации: 2018 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минздрав России, соисполнителями являются 8 ведомств ¹, участниками процессной части - 10 ², проектной части - 16 ³.

1.2. В действующей редакции ГП-1 утверждены 8 направлений (подпрограмм) ⁴. Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 направлений (подпрограмм).

В состав проектной части ГП-1 включен национальный проект "Здравоохранение" (далее - Национальный проект), в составе которого в виде структурных элементов отражены 8 федеральных проектов ("Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"; "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; "Борьба с онкологическими заболеваниями"; "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"; "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"; "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"; "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"; "Развитие экспорта медицинских услуг").

Кроме того, в структуру проектной части ГП - 1 включены 2 федеральных проекта, реализующихся в рамках национального проекта "Демография" ("Укрепление общественного здоровья"; отдельные мероприятия федерального проекта "Старшее поколение").

В процессную часть ГП-1 включены 24 ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), разработанные на основе основных мероприятий.

Разработка и согласование проектов ВЦП осуществлено в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239.

Проект паспорта ГП-1 в целом сбалансирован по целям. Цели ГП-1 соответствуют целям и задачам, предусмотренным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, а также Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204) и стратегическому планированию в соответствующей сфере деятельности.

В проекте паспорта ГП-1 установлены 4 цели на уровне госпрограммы и их значения по годам реализации:

снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения;

снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;

снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения;

снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

При этом отсутствие показателей смертности от всех причин, ожидаемой продолжительности жизни, уровня инвалидности, удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи в паспорте ГП-1 свидетельствует о неполном соответствии документам стратегического планирования, а именно пункту 71 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683) - "Увеличение продолжительности жизни", "Снижение уровня инвалидности и смертности населения", "Увеличение численности населения", "Повышение доступности и качества медицинской помощи".

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)

Цели и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в редакции Указа от 21 июля 2020 г. N 474): пункт 4 Указа "Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс родившихся детей)" Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 254: пункт 35 Стратегии "Ожидаемыми к 2025 году результатами реализации второго этапа Стратегии являются (по сравнению с 2017 годом) 1) снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс детей, родившихся живыми (5,6 случая), 2) снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс человек соответствующего возраста (484,5 случая), 3) снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс человек (587,6 случая), 4) снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс человек (200,6 случая)"

цель 1 - "Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс населения", в 2018 году - 455 на 100 тыс населения, в 2019 году - 437 на 100 тыс населения, в 2020 году - 419 на 100 тыс населения, в 2021 году - 401 на 100 тыс населения, в 2022 году - 383 на 100 тыс населения, в 2023 году - 365 на 100 тыс населения, в 2024 году - 350 на 100 тыс населения, цель 2 - "Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс населения", в 2018 году - 565 на 100 тыс населения, в 2019 году - 545 на 100 тыс населения, в 2020 году - 525 на 100 тыс населения, в 2021 году - 505 на 100 тыс населения, в 2022 году - 485 на 100 тыс населения, в 2023 году - 465 на 100 тыс населения, в 2024 году - 450 на 100 тыс населения, цель 3 - "Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс населения", в 2018 году - 199,9 на 100 тыс населения, в 2019 году - 199,5 на 100 тыс населения, в 2020 году - 197 на 100 тыс населения, в 2021 году - 193,5 на 100 тыс населения, в 2022 году - 189,5 на 100 тыс населения, в 2023 году - 187 на 100 тыс населения, в 2024 году - 185 на 100 тыс населения, цель 4 - "Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс родившихся живыми", в 2018 году - 5,5 на 1 тыс родившихся живыми, в 2019 году - 5,4 на 1 тыс родившихся живыми, в 2020 году - 5,2 на 1 тыс родившихся живыми, в 2021 году - 5 на 1 тыс родившихся живыми, в 2022 году - 4,8 на 1 тыс родившихся живыми, в 2023 году - 4,6 на 1 тыс родившихся живыми, в 2024 году - 4,5 на 1 тыс родившихся живыми

Цели и целевые показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-1 в основном соответствуют целям и целевым показателям документов стратегического планирования в сфере здравоохранения.

1.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-1 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год 5				2020 год утвержденная ГП-1/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	по паспорту программы	фактические расходы*	отклонение от утвержден ной ГП-1	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	4 111 465,0	3 905 603,6	-205 860,7	-5,0	4 825 966,94/ 5 031411,14**	4 743 925,0	4 854 928,7	4 493 243,9
Федеральный бюджет	506 118,6	551 615,8	45 497,2	9,0	847 476,75/ 1 051 560,77	857 977,5	855 833,3	816 669,99
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 414 924,4-	1 167 250,0	-247 674,4	-17,5	1 609 762,3/ 1 857 864,6	1 634 596,3	1 636 719,2	1 176 186,3
Государственные внебюджетные фонды	2 190 422,05	2 186 737,8	- 3 684,7	-0,2	2 368 610,9/ 2 368 610,9***	2 544 400,7	2 655 836,1	2 795 812,3
Внебюджетные источники		-	-	-	117,00	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

** Объем средств указан в соответствии с проектом паспорта ГП-1 без учета межбюджетных трансфертов.

*** Объем бюджетных ассигнований ФОМС указан в соответствии с проектом паспорта ГП-1 с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Анализ сведений за 2019 год, представленных в таблице, показал, что уровень финансирования мероприятий ГП-1 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составил 29,9% предусмотренного объема. При этом исполнение расходов ниже уровня, предусмотренного паспортом ГП-1, на 17,5%. Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения ГП-1 при ее формировании.

Согласно проекту паспорта в 2021 - 2023 годах (приложение к законопроекту) реализация мероприятий ГП-1 планируется за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Сведения о реализации мероприятий за счет иных источников в составе материалов к законопроекту не представлены.

1.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-1 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение 6	2020 год 1				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-1 (паспорт)/	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020*	исполнение на 01.09.2020	% исполнения к росписи	утвержденная ГП-1 (паспорт)**/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-1, %	утвержденная ГП-1 (паспорт)**/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-1, %	утвержденная ГП-1 (паспорт) ***/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-1, %
		проект паспорта				проект паспорта		проект паспорта		проект паспорта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-1, всего	551 615,8	847 476,7	1 051 560,8	709 707,3	67,5	787 640,9	108,9	788 095,2	108,6	675 600,00	120,9
		1 051 560,8				857 977,5		855 833,3		816 670,0
законопроект	х	х	1 051 560,8	х	х	857 977,5		855 833,3		816 670
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"****	385 382,0	-	706 022,7	473 285,5	67,0	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	706 022,7	х	х	689 540,2		690 639,9		653 306,2
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"****	29 544,6	-	29 833,1	22 137,1	74,2	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	29 833,1	х	х	30 097,8		29 490,3		29 171,3
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"****	19 818,4	-	25 035,0	15 726,1	62,8	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	25 035,0	х	х	22 524,2		20 648,6		19 318,1
Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"****	9 834,3	-	121 964,3	100 846,9	82,7	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	121 964,3	х	х	10 935,1		8 848,0		8 913,9
Подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"****	1 529,2	-	1 346,8	974,5	72,4	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	1 346,8	х	х	960,8		968,9		978,5
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"****	52 314,2	-	72 608,0	51 735,6	71,3	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	72 608,0	х	х	49 846,9		51 099,2		53 046,0
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"****	37 271,7	-	46 849,4	29 941,2	63,9	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	46 849,4	х	х	39 838,6		39 131,1		40 803,5
Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли"****	15 921,4	-	47 901,4	15 060,5	31,4	-	-	-	-	-	-
		-				-		-		-
законопроект	х	х	47 901,4	х	х	14 234,0		15 005,4		11 132,5

* При наличии их обособления в проекте паспорта госпрограммы.

** Утвержденные бюджетные ассигнования по подпрограммам представлены в соответствии с приложением 15 к Федеральному закону от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями).

*** Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" не содержит информацию о бюджетных ассигнованиях федерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограмм.

**** Паспорт программы и проект паспорта не содержат сведений о финансовом обеспечении подпрограмм.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-1 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-1 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законопроектом.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-1 сводной росписи на 204 084,0 млн. рублей, или на 24,1%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ с изменениями (847 476,8 млн. рублей), по итогам 8 месяцев текущего года кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2020 год по ГП-1 составило 709 707,3 млн. рублей, или 67,5% показателя сводной росписи. В 2020 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-1 осуществляли 24 главных распорядителя бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-1 приходится на Минздрав России (32% показателя сводной росписи с изменениями), Минфин России (23,7%), Роспотребнадзор (4,1%) и ФМБА России (3,4%). В 2019 году исполнение составило 551 615,8 млн. рублей, что на 29 070,5 млн. рублей, или на 5%, меньше показателя сводной росписи (580 686,3 млн. рублей).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм ГП-1: "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни", "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины", "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении", "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья", "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья", "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан", "Информационные технологии и управление развитием отрасли".

В рамках реализации ГП-1 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Здравоохранение".

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию ГП-1, в 2021 году составят 857 977,5 млн. рублей, в 2022 году - 855 833,3 млн. рублей, в 2023 году - 816 670,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-1 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с утвержденной ГП-1 в 2021 году - на 70 336,6 млн. рублей, или 8,9%, в 2022 году - на 67 738,1 млн. рублей, или 8,6%, в 2023 году - на 141 070,0 млн. рублей, или 20,9%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-1 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При исполнении бюджетных ассигнований менее 70% за 8 месяцев 2020 года по:

подпрограмме "Информационные технологии и управление развитием отрасли" (31,4% показателя сводной росписи на 2020 год) законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме уменьшены на 1 335,3 млн. рублей, или на 8,6% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 15 596,3 млн. рублей до 14 234,0 млн. рублей). При этом основное снижение бюджетных ассигнованиям по федеральному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с 13 440,2 млн. рублей до 12 096,2 млн. рублей, прежде всего за счет предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". Расходы снижены с 11 214,1 млн. рублей до 10 092,8 млн. рублей;

подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (62,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличены на 1 085,0 млн. рублей, или на 5,1%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 21 439,2 млн. рублей до 22 524,2 млн. рублей);

подпрограмме "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" (63,9% показателя сводной росписи на 2020 год) законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 614,3 млн. рублей, или на 1,6%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 39 224,3 млн. рублей до 39 838,6 млн. рублей);

подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" (67,0% показателя сводной росписи на 2020 год) законопроектом на 2020 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 73 млн. рублей, или на 12%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 615 656,8 млн. рублей до 689 540,2 млн. рублей).

При исполнении бюджетных ассигнований более 70% за 8 месяцев 2020 года по:

подпрограмме "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" (74,2% показателя сводной росписи на 2020 год) законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме снижаются на 1 900,7 млн. рублей, или на 6%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 31 998,5 млн. рублей до 30 097,8 млн. рублей);

подпрограмме "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" (82,7% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме снижаются на 1 043,8 млн. рублей, или на 8,7%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 11 978,9 млн. рублей до 10 935,1 млн. рублей);

подпрограмме "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" (72,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 70,3 млн. рублей, или на 7,9%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 890,5 млн. рублей до 960,8 млн. рублей);

подпрограмме "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" (71,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме снижаются на 1 036,6 млн. рублей, или на 2%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) (с 50 883,5 млн. рублей до 49 846,9 млн. рублей).

1.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-1 показал следующее.

1.5.1. В проекте паспорта по ГП-1 предусматривается 4 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, на уровне подпрограмм на 2021 - 2023 годы показатели отсутствуют ⁷.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

1.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2020 год из 4 основных показателей (индикаторов) ГП-1 плановые значения были выполнены по 1.

Не достигнуты плановые значения 3 основных показателей:

"Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)" (план - 437,0, факт - 466,9), что связано с влиянием социально-экономических факторов, таких как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, еще достаточно высок (несмотря на его снижение в последние годы) показатель уровня смертности среди населения в трудоспособном возрасте;

"Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)" (план 545,5, факт 573,7), что, по данным отчета Минздрава России, связано с недостатками в организации оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, нарушениями в схемах маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения; организационная разобщенность нескольких служб скорой медицинской помощи, низким охватом диспансерным наблюдением пациентов с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, кадровым дефицитом специалистов в службе скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене, в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в отделениях рентгенхирургических методов лечения, а также с недостаточным оснащением медицинских организаций для проведения реабилитации;

"Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 тыс. населения" (план - 192,5 случая, факт - 201,5), причинами недостижения показателя снижения смертности от новообразований согласно данным Минздрава России являются: кадровый дефицит врачей-онкологов в первичных онкологических кабинетах, следствием которого является снижение доступности медицинской помощи и снижение показателя ранней выявляемости; устаревание диагностического и лечебного оборудования; отсутствие единой информационной системы, позволяющей отслеживать пациента на всех этапах маршрутизации.

Вместе с тем предложения о необходимых мерах для достижения прогнозных значений целей (показателей) не были представлены в рамках годового отчета.

В 2020 году из 4 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2020 год установлены по всем 4 показателям, фактические значения представлены по 4 показателям (100%).

Показатель уровня выполнения показателей (индикаторов) пилотной программы ГП-1 и подпрограмм, входящих в структуру ГП-1, в 2020 году в составе сводного доклада МЭР отсутствует.

В соответствии с проектом паспорта ГП-1 в 2021 - 2023 годах количество показателей (индикаторов) не меняется - 4 показателя (индикатора).

В то же время в ГП-1 не предусмотрены показатели, позволяющие осуществлять мониторинг выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях и мониторинг проведенных профилактических мероприятий.

При этом законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 2021 год на 70 336,6 млн. рублей (Федеральным законом N 380-ФЗ бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в объеме 787 640,9 млн. рублей, законопроектом - 857 977,5 млн. рублей), в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-1 предусмотрены к незначительному снижению по сравнению с 2021 годом на 2 144,2 млн. рублей (0,24%), в 2023 году - снижаются по сравнению с 2022 годом - на 39 163,3 млн. рублей (4,6%).

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы на 2020 - 2023 годы по проекту паспорта ГП-1 представлены в следующей таблице.

Цели государственной программы
цель	единица измерения	значения целевых показателей проект
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
"Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения"	человек	419	401	383	365
"Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения"	человек	525	505	485	465
"Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения"	человек	197	193,5	189,5	187
"Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми"	случаев на 1 тыс. родившихся живыми	5,2	5	4,8	4,6

1.6. Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей									0
2020 год	1 051 560,8**	4	-	-	-	-	-		0
2021 год	857 977,5	4	4	-	-	-	-	(-) 193 583,3	0
2022 год	855 833,3	4	4	-	-	-	-	(-) 2 144,2	0
2023 год	816 670,0	4	4	-	-	-	-	(-) 39 163,3	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-1 и законопроектом.

** Сводная роспись по состоянию на 1 сентября 2020 года.

По ГП-1 планируется уменьшение бюджетных ассигнований в 2021 году -(-) 193 583,3 млн. рублей по сравнению с 2020 годом, в 2022 году - (-) 2 144,2 млн. рублей по сравнению с 2021 годом, в 2023 году - (-) 39 163,3 млн. рублей по сравнению с 2022 годом, при этом плановые значения всех 4 показателей (индикаторов) указанной ГП-1 сохраняются на уровне действующей редакции ГП-1.

¹ Минздрав России, Минтруд России, ФМБА России, Роспотребнадзор, Управление делами Президента Российской Федерации, Росавиация, Росздравнадзор, ФОМС.

² Минздрав России, Минобрнауки России, Минсельхоз России, Минфин России, ФМБА России, ФОМС, Фонд социального страхования Российской Федерации, Роспотребнадзор, Роспечать, Минобороны России.

³ Минздрав России, Минсельхоз России, Минтруд России, Минфин России, ФМБА России, ФОМС, ФССП России, Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова, ФСИН России, Росавтодор, Минэкономразвития России, ФАС России, ФНС России, ФНС России, МИД России, Росимущество.

⁴"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"; "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"; "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"; "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"; "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"; "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"; "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"; "Информационные технологии и управление развитием отрасли".

⁵ По данным программного комплекса "Полигон СП".

⁶ По данным программного комплекса Полигон СП

⁷ Плановые значения показателей (индикаторов) отражены только по федеральным проектам и ведомственным целевым программам, входящим в структуру подпрограмм ГП-1.

2. Госпрограмма "Развитие образования"

2.1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (далее - ГП-2, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642.

Согласно проекту паспорта ГП-2, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-2):

срок реализации: 2018 - 2025 годы;

ответственным исполнителем ГП-2 является Минпросвещения России, соисполнителями - Минпросвещения России, Росмолодежь, Минэкономразвития России, участников - 33.

2.2. Цели, целевые показатели (индикаторы), их значения, содержащиеся в проекте паспорта ГП-2, не изменялись и соответствуют целям, целевым показателям, содержащимися в утвержденной ГП-2.

Цели проекта ГП-2 в основном соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в сфере образования.

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 7 поручения Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N ММ-П6-8975 к 1 ноября 2020 года ГП-2 будет скорректирована для обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-2, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-2
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г N 996-р) Цель Определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе Результаты (показатели): повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей, укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии, снижение уровня негативных социальных явлений, развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений, повышение качества научных исследований в области воспитания детей, повышение уровня информационной безопасности детей, снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей, формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность системы воспитания в Российской Федерации	Указанные результаты (показатели) данной цели Стратегии не нашли отражение в проекте паспорта ГП-2
Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г N Пр-827) Основные направления функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Задачи: развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и творческих состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений, повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных учреждений и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи, Результат: количественные значения не заданы	Задачи указанного стратегического документа проектом паспорта ГП-2 не предусматриваются
Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г N Пр-827) Задачи: 1. Создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи 2. Поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распространение лучшей практики их работы и передовых методов обучения 3. Поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности Цели (задачи): Основные направления функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и творческих состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений, повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных учреждений и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи, разработка и реализация региональных и муниципальных целевых программ по выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи Результаты (показатели): Количественные значения не заданы	Указанные цели (задачи) Концепции не нашли отражение в проекте паспорта ГП-2
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г N 1726-р) - до 2020 года Результаты (показатели): сформированы механизмы финансовой поддержки прав детей на участие в дополнительном образовании, сформированы эффективные механизмы государственно-общественного межведомственного управления дополнительным образованием детей, сфера дополнительного образования детей является привлекательной для инвестиций и предпринимательской инициативы	Указанные результаты (показатели) Концепции не нашли отражения в проекте паспорта ГП-2
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" предусмотрен целевой показатель "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов" к 2030 году	Проектом паспорта ГП-2 (Направление (подпрограмма) 4 "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики") предусмотрен показатель "Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение"
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г N 1493) Цель: Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию Плановые показатели на 2020 год: Плановые показатели на 2020 год Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций - 100%, Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 70%, Количество субъектов Российской Федерации, в которых создан региональный центр патриотического воспитания - 85 субъектов Российской Федерации	Указанная цель планируется к реализации через Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". В настоящее время федеральный проект в стадии согласования. В проекте паспорта ГП-2 не отражен
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года: "Сейчас практически все школы России подключены к интернету В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка" Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г., утвержденный Президентом Российской Федерации 27 февраля 2019 г. N Пр-294 (п. 2 б): Правительству Российской Федерации обеспечить: подключение до конца 2021 года всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету	ГП-2 и ФП "Цифровая образовательная среда" предусмотрен показатель "Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком", 100-процентное значение которого запланировано на 2024 год На 2021 год плановое значение показателя составляет 75% Необходимо отметить, что показатель рассчитывается не только по общеобразовательным организациям, но и по организациям, реализующим программы среднего профессионального образования.
Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. (утв. Президентом Российской Федерации 24.01.2020 N Пр-113) П. 5 Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии органов местного самоуправления обеспечить: б) создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами Значение результата 2023 год - 100%	Проектом паспорта ГП-2 и проектом федерального бюджета на 2021 - 2023 годы не предусмотрены бюджетные ассигнования на создание инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания 1

По Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) отмечаем: в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (приложение N 25 к ГП-2), и Федеральным законом N 380-ФЗ в 2020 году 75 субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на указанные цели в общем объеме 5 692,8 млн. рублей и распределены субсидии на 2021 год в объеме 6 317,0 млн. рублей. При этом законопроектом на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 677,3 млн. рублей, что на 639,7 млн. рублей меньше распределенного объема.

Исходя из того что на 2022 - 2023 годы выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета законопроектом не предусмотрено, возможно предположить, что показатель благоустройства сельских школ будет достигнут к 2022 году.

В рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проекта паспорта ГП-2 и включенных в ее состав федерального проекта "Успех каждого ребенка", ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" не предусмотрены мероприятия и показатели, характеризующие достижение результатов развития дополнительного образования детей (до 2020 года) (далее - Концепция). Концепцией предусматривается достижение следующих результатов: формирование механизмов финансовой поддержки прав детей на участие в дополнительном образовании и эффективных механизмов государственно-общественного межведомственного управления дополнительным образованием детей; привлекательность сферы дополнительного образования детей для инвестиций и предпринимательской инициативы.

В проекте паспорта ГП-2 не предусмотрена система мониторинга показателей, отражающих эффективность системы воспитания в Российской Федерации. Цель 3 ГП-2 "Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций" характеризуется увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования и численностью обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, которые не отражают достижение поставленной цели.

Вместе с тем указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ N 474) предусмотрено достижение целевого показателя "создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций".

Также отмечаем, что ряд результатов (значений показателей) проекта паспорта ГП-2 не сопоставим с результатами, озвученными в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Так, целевой показатель "Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение" не коррелируется с плановым значением показателя Указа N 474 ².

Проектом ГП-2 не предусмотрена реализация поручения по созданию в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания (пункт 5 б) поручения Президента Российской Федерации от 24 января 2020 г. N Пр-113), также законопроектом не предусмотрены бюджетные ассигнования на указанные цели.

Минпросвещения России собрана информация о количестве школ, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора к условиям организации горячего питания. Согласно представленным данным в 27 субъектах Российской Федерации 2 261 школа не имеет условий для организации горячего питания (отсутствует пищеблок, недостаточно посадочных мест, недостаточность или износ технологического оборудования, требуется проведение капитального или текущего ремонта помещений, замена мебели, приобретение посуды). В указанном количестве школ обучается 881 928 детей, из которых 461 796 человек - учащиеся 1-4 классов.

Субъектами Российской Федерации указаны сроки устранения несоответствий требованиям Роспотребнадзора по каждой школе. Создание условий для организации горячего питания в школах для учащихся 1 - 4 классы в основном запланировано на 2021 - 2022 годы (республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Хабаровский край, Архангельская, Иркутская, Калининградская области).

Также до настоящего времени не разработана Стратегия развития образования в Российской Федерации ³, а срок реализации ряда отраслевых документов стратегического планирования истекает в 2020 году, в частности:

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) - до 2020 года;

государственная программа Российской Федерации "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493).

2.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-2 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	227 899,2	-2 614,1	-1,1	241 495,2/ 325 233,4	408 808,5	360 853,7	381 357,2
федеральный бюджет	197 957,7	-1 699,7	-0,8	214 069,4/ 296 009,1	378 673,1	334 338,9	355 201,7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	29 421,2	-866,8	-2,9	26 428,8/ 28 227,5	29 086,0	25 442,3	25 146,1
юридические лица**	520,4	-47,6	-8,4	997,0/ 997,0	1 049 ,4	1 072,4	1 009,4

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

** В проекте паспорта ГП-2 "Объем средств из внебюджетных источников".

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-2 показал, что паспортом ГП-2 предусмотрена реализация мероприятий в основном только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-2 также планируется в основном за счет средств федерального бюджета.

2.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-2 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП (паспорт)*/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-2, всего	197 957,7	214 069,4/ 296 009,1	296 009,1	107086,9	36,2	220 307,8/ 378 673,1	+71,9	172 760,7/ 334 338,9	+93,5	161 935,8/ 355 201,7	+107
в том числе:
Подпрограмма 1 "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования"	38 674,7	36 144,4/ 38 749,4	38 749,4	26 610,0	68,7	36 480,0/ 35 690,5	-2,2	37 271,6/ 36 247,2	-2,7	-/ 36 097,6	-
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования"	122 438,4	126 402,7/ 203 762,8	203 762,8	55 595,6	27,3	131 134,1/ 290 920,1	+121,8	86 857,5/ 250 262,1	+188,1	-/ 272 824,1	-
Подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"	31 837,6	45 072,6/ 46 561,6	46 561,6	22 841,2	49,1	45 446,6/ 44 696,3	-1,7	43 295,8/ 39 386,9	-9	-/ 37 345,6	-
Подпрограмма 5 "Совершенствование управления системой образования"	5 006,9	6 449,7/ 6 935,3	6 935,3	2 040,1	29,4	7 247,1/ 7 366,1	+1,6	5 335,8/ 8 442,8	+58,2	-/ 8 934,3	-

* Паспорт ГП-2, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642, не содержит параметры финансового обеспечения в разрезе подпрограмм. Данные финансового обеспечения в разрезе подпрограмм указаны согласно объему бюджетных ассигнований, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ (первоначально).

В составе ГП-2 утверждены 4 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-2 сводной бюджетной росписи на 12 039,6 млн. рублей, или на 4,2%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 36,2%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм ГП-2: "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования", "Развитие дошкольного и общего образования", "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" и "Совершенствование управления системой образования".

В рамках реализации ГП-2 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 10 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов "Образование", "Демография", "Культура" и национальной программы "Цифровая экономика".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-2 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-2 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-2 в законопроекте и составляет в 2021 году - 378 673,1 млн. рублей, в 2022 году - 334 338,9 млн. рублей, в 2023 году - 355 201,7 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-2 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-2 в 2021 году на 71,9%, в 2022 году - на 93,5%, в 2023 году - на 107%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-2 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме "Развитие дошкольного и общего образования" (82,7% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (27,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме уменьшаются в 2021 году на 5 014,0 млн. рублей, или на 1,7%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

В связи с изменением структуры ГП-2 и включением в нее федеральных проектов анализ изменения объемов финансирования в увязке с достижением значений показателей подпрограмм за 2017 - 2018 годы невозможен.

Наименование показателей (индикаторов) по направлениям (подпрограммам) ГП-2, значения показателей (единицы измерения) за период 2019 - 2020 годов не коррелируются (не сопоставимы) с наименованием показателей и их значениями, предусмотренными проектом паспорта ГП-2.

2.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-2 показал следующее.

2.5.1. В проекте паспорта по ГП-2 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, по 31 показателю (индикатору) ⁴ на уровне направлений (подпрограмм) на 2021 - 2023 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

2.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 6 основных показателей (индикаторов) ГП-2 плановые значения были выполнены по 2 показателям, по 2 показателям представлены предварительные данные. Не достигнуты плановые значения по 2 показателям:

"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет" (план - 94,02%, факт - 87,4%);

"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет" (план - 100%, факт - 99,05%).

Основные причины недостижения:

благоприятная демографическая ситуация в возрастной группе населения от 0 до 3 лет в ряде субъектов Российской Федерации;

потребность населения в получении мест в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) для детей от 2 месяцев до 3 лет выше, чем темп создания дополнительных мест в ДОО;

при выборе родителями ДОО приоритетным условием является близость места его расположения к месту проживания семьи, что может повлечь отказ родителей от места в детском саду в пределах имеющихся у муниципалитета возможностей и сохранение места в очереди для получения места в желаемой ДОО.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-2 и подпрограмм по итогам 2019 года составил 85,7% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 14,9% по сравнению с утвержденными в ГП-2.

Проектом паспорта ГП-2 в 2021 - 2023 годах количество и значения показателей на уровне госпрограммы не изменились. При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-2 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 44 334,2 млн. рублей, или на 1,2%, увеличиваются в 2023 году - на 20 862,8 млн. рублей (6,2%) по сравнению с 2022 годом.

По мнению Счетной палаты, необходим пересмотр плановых значений ряда показателей. Так, при достижении и перевыполнении планового значения показателя "Увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования" в 2019 году (план - 53%, факт - 62,24%) его плановое значение на 2020 год имеет незначительный рост к уровню фактического достижения 2019 года (план - 62,3%), на 2021 - 2023 годы также прослеживается слабая тенденция увеличения планового значения показателя - 62,4%, 62,5% и 62,6% соответственно.

По показателю "Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (млн. чел. нарастающим итогом)" его плановое значение по итогам 2019 года достигнуто и перевыполнено в 2,2 раза (план - 2,8 млн человек, факт - 6,13 млн человек). При этом в 2020 году плановое значение данного показателя проектом ГП-2 запланировано лишь 4,0 млн человек, в 2021 году - 5,2 млн человек, в 2022 году - 6,4 млн человек, в 2023 году - 7,6 млн человек.

Следует отметить, что значения некоторых показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм по итогам 2019 года значительно перевыполнены - от двух до семи раз, что может свидетельствовать о недостатках планирования (отсутствуют исходные данные; не произведен расчет; не учтены факторы, влияющие на результат и т. д.). Так, по показателю "Доля учителей, осуществивших непрерывное развитие профессионального мастерства, включающее обновление содержания программ повышения квалификации" плановое значение превышено в 6,9 раз (план - 10%, факт - 69,1%); по показателю "Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей" - в 5,9 раз (план - 100 тыс. человек, факт - 593,499 тыс. человек). По показателям "Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного центра "Сириус", человек" и "Количество поставленных в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах учебников, учебных пособий справочных изданий по русскому языку, научно-популярной и художественной литературы, тыс. единиц" фактические значение превысили плановые в 2,3 и в 2,5 раз соответственно.

2.6. В соответствии с проектом паспорта по ГП-2 в 2020 году количество показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы до 2023 года остается неизменным - 6 целевых показателей (индикаторов).

При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год (на 82 664,0 млн. рублей по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2020 год по состоянию на 1 сентября 2020 года), в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-2 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 44 334,2 млн. рублей (1,2%), увеличиваются в 2023 году на 20 862,8 млн. рублей (6,2%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На уровне госпрограммы
2020 год	296 009,1	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	378 673,1	6	4	-	2	-	-	+82 664,0	-
2022 год	334 338,9	6	4	-	2	-	-	-44 334,2	-
2023 год	355 201,7	6	4	-	2	-	-	+20 862,8	-

* В соответствии с проектом паспорта ГП-2.

На уровне госпрограммы в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 82 664,0 млн. рублей (на 27,9%) при увеличении значений 4 целевых показателей и сохранении значений 2 целевых показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 44 334,2 млн. рублей (на 11,7%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 целевых показателей и сохранении на уровне 2021 года значений 2 целевых показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 20 862,8 млн. рублей (на 6,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 целевых показателей и сохранении на уровне 2022 года значений 2 целевых показателей.

В связи с тем что в проекте паспорта ГП-2 отсутствует увязка объемов финансирования с конкретными значениями показателей целей проекта госпрограммы, проанализировать их соотношение в динамике (2020 - 2023 годы) не представляется возможным.

¹Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статьей 37 Федерального закона N 273-ФЗ обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

² Целевой показатель "увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов".

³Приказ Минпросвещения России от 23 апреля 2019 г. N 200 "О Межведомственной рабочей группе по разработке отраслевой стратегии развития образования".

⁴ В ходе проведения контрольного мероприятия, Минпросвещением России представлена информация о наличии 101 показателя (индикатора) на уровне направлений (подпрограмм) проекта ГП-2.

3. Госпрограмма "Социальная поддержка граждан"

3.1. Госпрограмма "Социальная поддержка граждан" (далее - ГП-3, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296.

Согласно проекту паспорта ГП-3, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-3):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минтруд России, соисполнителем - Минэкономразвития России, участников - 54 (из них по 11 участникам установлены ограничения сроков участия в госпрограмме).

3.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-3 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-3, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-3
1. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 1
Показатели эффективности реализации государственной семейной политики:
"Уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации"	Показатель не установлен в госпрограмме
"Снижение числа возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Показатель не установлен в госпрограмме
"Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения"	Показатель не установлен в госпрограмме. В подпрограмме 3 установлен показатель "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с целевым значением к 2024 году 90,25%
"Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Показатель не установлен в госпрограмме
2. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года 2
Основные задачи стратегии:
Направление, связанное с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, включает в себя следующие задачи:
"Развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан"	Цели, задачи и показатели не установлены в госпрограмме
"Модернизация действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения"	Цели, задачи и показатели не установлены в госпрограмме
"Актуализация перечня дополнительных социальных услуг, в том числе предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего поколения, с учетом данных исследований нуждаемости граждан в наиболее востребованных услугах"	Цели, задачи и показатели не установлены в госпрограмме
"Увеличение количества негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по социальному обслуживанию граждан старшего поколения"	Цели, задачи и показатели не установлены в госпрограмме В подпрограмме 6 установлен показатель "Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности" с целевыми значениями к 2020 году 12,4%, к 2023 году - 17,2%
Целевые показатели реализации Стратегии
"Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к 2020 году 80%, к 2025 году 100%"	Показатель не установлен в госпрограмме В подпрограмме 6 установлен показатель "Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода" с целевыми значениями к 2020 году 12%, к 2022 году-100%
"Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг к 2020 году 70%, к 2025 году 100%"	Показатель не установлен в госпрограмме
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
"Использование в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-подушевого финансирования"	Мероприятия и показатели не установлены в госпрограмме
4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"
"Обеспечение темпа устойчивого роста доходов граждан"	Цель программы "Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий" Задачи и показатели не установлены

Анализ и оценка соответствия целей, задач и значений целевых показателей (индикаторов) госпрограммы документам стратегического планирования показал, что цели и задачи ГП-3 в основном соответствуют содержанию документов стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне, в том числе Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года ³, Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

В то же время в ГП-3 не полностью определены и детализированы некоторые задачи, поставленные в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

В ГП-3 также не установлены мероприятия и показатели, характеризующие исполнение подпункта "и" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части использования в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-подушевого финансирования.

Счетной палатой ранее отмечалось ⁴, что одной из целей ГП-3 является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий.

Вместе с тем показатели на уровне госпрограммы "Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением" и "Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения" не в полной мере обеспечивают возможность проверки и подтверждения достижения указанной цели госпрограммы, что не соответствует требованиям пункта 23 Методических указаний.

При этом Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" установлены среди прочих следующие целевые показатели, характеризующие достижение к 2030 году национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" и "Обеспечение темпа устойчивого роста доходов граждан".

В этой связи систему показателей ГП-3 на уровне госпрограммы необходимо дополнить соответствующим показателем.

Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации, отраженные в проекте паспорта ГП-3, в основном соответствуют утвержденным в действующей редакции ГП-3.

Кроме того, ожидаемый результат реализации ГП-3 "Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 88,95 процента к 2024 году", установленный в действующей редакции и в проекте паспорта ГП-3, значительно меньше целевых значений по годам соответствующего показателя, установленного в подпрограмме 3 проекта паспорта ГП-3 (в 2020 году - 89,25%, в 2021 году - 89,5%, в 2022 году - 89,75%, в 2023 году - 90,0%).

3.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-3 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП-3/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-3	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	1 993 828,4	-79 418,9	3,8	2 245 382,5/ 4 055 731,8**	3 850 004,0**	4 012 811,3**	4 312 185,0**
Федеральный бюджет	1 321 671,9	-54 383,6	4	1 465 044,5/ 2 376 734,0	1 986 922,0	2 065 409,2	2 211 313,0
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	1 604 400,0	-56 492,4	3,4	780 338,1/ 1 678 997,8***	1 863 082,0***	1 947 402,1***	2 100 872,0***

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

** Суммарный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

*** Суммарный объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-3 показал, что паспортом ГП-3 предусмотрена реализация госпрограммы только за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-3 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (в части укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта; решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; предоставления ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей; создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания; предоставления жилых помещений детям-сиротам).

Согласно проекту паспорта ГП-3 в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-3 планируется за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

3.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-3 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-3 (паспорт)/ проект паспорта ГП-3	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП-3 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-3, %	утвержденная ГП-3 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-3, %	утвержденная ГП-3 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-3, %
Расходы по ГП-3, всего	1 321 671,9	1 465 044,5 / 2 376 734,0	2 376 734,0	1 734 414,8	73	1 510 754,9/ 1986 922,0*	31,5	1 549 777,4/ 2 065 409,2*	33,3	1 437 720,2/ 2 211313,0*	53,8
в том числе
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	792 471,0	817 738,7/ 884 041,8	884 041,8	624 141,3	70,6	837 903,4/ 986 399,6	17,7	884 679,5/ 1 012 943,9	14,5	884 679,5/ 1 046 831,0	18,3
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	215,6	364,7/ 12 435,4	12 435,4	9 781,7	78,7	376,2/ 340,3	-9,5	95,6/ 87,8	-8,2	95,6/ 87,8	-8,2
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	517 438,6	632 448,6/ 1 465 944,0	1 465 944,0	1 093 609,9	74,6	659 497,5/ 987 877,3	49,8	647 137,0/ 1 035 694,1	60	534 497,1/ 1 144 978,5	114,2
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"	1 533,9	1 563,3/ 1 563,3	1 563,3	1 189,4	76,1	1 306,2/ 1 201,5	-8	1 289,9/ 1 186,6	-8	1 289,9/ 1 187,0	-8
Подпрограмма 6 "Старшее поколение"	10 000,2	12 907,6/ 12 672,6	12 672,6	5 684,9	44,9	11 650,1/ 11 083,2	-4,9	16 553,7/ 15 476,7	-6,5	17 136,5/ 18 208,6	6,3
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	12,7	21,5/ 76,8	76,8	7,6	9,9	21,6/ 20,1	-6,9	21,6/ 20,2	-6,5	21,6/ 20,2	-6,5

В ГП-3 утверждены 6 подпрограмм.

По состоянию на 1 сентября 2020 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-3 сводной бюджетной росписи на 698 427,9 млн. рублей, или на 41,6%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 73,0%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 подпрограмм ГП-3: "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей", "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", "Старшее поколение", "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".

В рамках реализации ГП-3 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов ("Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение"), входящих в состав национального проекта "Демография".

Действующая редакции ГП-3 приведена в соответствие с национальным проектом "Демография", а также с целями и задачами, поставленными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Вместе с тем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 17 августа 2020 г. N ТГ-П6-9436 потребуется внесение изменений в ГП-3 в части продления срока действия госпрограммы до 2030 года, корректировки значений показателей (индикаторов) для обеспечения национальных целей в соответствии с данным Указом. Соответствующие изменения будут внесены при внесении изменений в ГП-3 и приведении объемов бюджетных ассигнований в соответствие с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-3 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-3 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-3 в законопроекте, и составляет в 2021 году 1 986 922,0 млн. рублей, в 2022 году - 2 065 409,2 млн. рублей, в 2023 году - 2 211 313,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-3 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-3 в 2021 году на 31,5%, в 2022 году - на 33,3%, в 2023 году - на 53,8%.

Увеличение объема бюджетных ассигнований по подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" связано с ростом численности (контингента) получателей компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера, а также в связи с выделением дополнительного объема бюджетных ассигнований на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Увеличение ресурсного обеспечения в части региональной социальной доплаты к пенсии также вызвано увеличением численности ее получателей в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера в отдельных субъектах Российской Федерации, а также с ростом численности неработающих пенсионеров в данных регионах, которые ранее не получали социальную доплату в связи с осуществлением оплачиваемой деятельности (по данным субъектов Российской Федерации, рост численности в 2021 году составит около 10%, в 2022 - 2023 годах около 16%).

Также следует отметить рост в ряде регионов стоимости набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, что повлияло на увеличение прожиточного минимума пенсионера и, соответственно, на увеличение расходов на региональную социальную доплату к пенсии.

Увеличение объема бюджетных ассигнований по подпрограмме "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" обусловлено введением с 1 января 2020 года дополнительной меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленный в субъекте Российской Федерации, на детей от трех до семи лет включительно ⁵ в размере одного прожиточного минимума, установленного в регионе (в 2020 году размер выплаты - 50% прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации); увеличением минимального размера государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций ⁶ до 6 752 рублей (численность детей по состоянию на 1 сентября 2020 года - 176 615, прогнозное количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за ребенком на 2021 год - 901 475); увеличением размера материнского семейного капитала до 616 617 рублей в случае рождения после 1 января 2020 года в семье второго и последующего ребенка, а также выплатой в размере 466 617 рублей в случае рождения первого ребенка ⁷ (с учетом прогноза рождаемости в 2020 году право на материнский капитал приобретут 1 100,0 тыс. человек. Срок программы продлен до 31 декабря 2026 года); предоставлением с 1 января 2020 года права на получение ежемесячной денежной выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума семьям, у которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (указанная выплата производится до достижения ребенком возраста трех лет (ранее - до полутора лет).

Сведения о финансовом обеспечении ГП-3 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

3.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-3 показал следующее.

3.5.1. В проекте паспорта по ГП-3 предусматривается 2 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 34 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2021 год, 33 - на 2022 год, 31 - на 2023 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

3.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 2 основных показателей (индикаторов) ГП-3 плановые значения были выполнены по 1.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения" (план - 99,9%, факт - 99,85%). Плановое значение указанного показателя не достигнуто в 15 субъектах Российской Федерации (17,6% общего числа регионов), из них в 14 регионах показатель достигнут в пределах допустимых отклонений (не менее 5%). Единственный регион, где отклонение составляет более 5%, - Еврейская автономная область (91,8%). Недостижение значения показателя обусловлено наличием очереди в стационарные учреждения социального обслуживания.

В 2019 году из 43 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 29 показателям, фактические значения представлены по 28 показателям.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-3 и подпрограмм составил 71,4% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-3 составило 50%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 3% по сравнению с утвержденными в ГП-3.

В соответствии с проектом паспорта ГП-3 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 33 в 2023 году относительно 2020 года (в 2020 году - 35, в 2021 году - 36, в 2022 году - 35, в 2023 году - 33). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-3 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 78 487,2 млн. рублей (на 4%), в 2023 году - на 145 903,8 млн. рублей (на 7,1%) по сравнению с 2022 годом.

Предлагаемые состав и значения целевых показателей (индикаторов) в целом позволяют оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы и соответствуют ранее достигнутым темпам развития. Однако необходимо отметить, что значения 2 основных показателей ГП-3 и 8 показателей подпрограмм зафиксированы на 2021 - 2023 годы на одном уровне, что не позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач ГП-3 и подпрограмм.

Трудноисполнимым является показатель (индикатор) "Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации" подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (плановое значение показателя (индикатора) на 2020 - 2023 годы - 100% ежегодно). Плановое значение указанного показателя не достигнуто в 2017 - 2019 годах (план - 89,5%, факт - 74,2%; план - 100%, факт - 87,4%; план - 100%, факт - 88,1% соответственно). По данным Росстата ⁸, в первом полугодии 2020 года значение показателя составило 90,6%.

При этом продолжается сокращение численности социальных работников. По данным Росстата, их численность составляла в 2017 году 127,2 тыс. человек, в 2018 году - 120,8 тыс. человек, в 2019 году - 118,3 тыс. человек, в первом полугодии 2020 года - 115,9 тыс. человек. Это может свидетельствовать о продолжении процессов, которые ранее уже отмечались Счетной палатой ⁹, в том числе перевод социальных работников на должности, не попадающие под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 (например, "рабочий бюро бытовых услуг", "специалист по социальной работе", различные должности вспомогательного персонала и др.). Снижение численности социальных работников, непосредственно занятых оказанием социальных услуг, создает риски снижения уровня их доступности, что противоречит цели ГП-3 "Повышение доступности социального обслуживания граждан".

Трудноисполнимыми также являются демографические показатели (индикаторы) подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей", характеризующие рождаемость (суммарные коэффициенты рождаемости, коэффициенты рождаемости в различных возрастных группах).

В 2020 году плановое значение показателя "Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)" составляет 1,65 единицы, в 2021 - 2023 годах - 1,66, 1,68 и 1,69 единицы соответственно. При этом не было достигнуто плановое значение указанного показателя в 2017 - 2019 годах (план - 1,786, факт - 1,621; план - 1,66, факт - 1,577; план - 1,63, факт - 1,504 соответственно). Установленное в ГП-3 плановое значение показателя "Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)" (1,69 единицы в 2023 году) в демографическом прогнозе Росстата до 2035 года ¹⁰ планируется достигнуть лишь к 2032 году, и то только по высокому варианту прогноза Росстата.

Не достигнуты в 2019 году показатели "Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" (план - 102,5, факт - 91,21) и "Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)" (план - 82,8, факт - 71,61).

Риск недостижения показателей рождаемости связан с ухудшением половозрастной структуры населения (сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста).

3.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-3 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-3	Целевые показатели, предусмотренные ГП-3
"Численность лиц, которым фактически предоставлена социальная доплата к пенсии в отчетном году" 2021 год - 1 195 997 человек; 2022 год - 1 182 721 человек; 2023 год - 1 177 875 человек	"Численность лиц, которым фактически предоставлена социальная доплата к пенсии в отчетном году" 2021 год - 1 098 700 человек; 2022 год - 1 026 436 человек; 2023 год - 1 026 436 человек
"Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год" 2021 год - 31,41%	"Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год" 2021 год - 27,11%
"Количество завершенных строительством объектов организаций социального обслуживания" 2022 год -14 единиц	"Количество завершенных строительством объектов организаций социального обслуживания" 2022 год - 13 единиц
"Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан" 2021 год - 1 348 единиц; 2022 год - 1 679 единиц	"Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан" 2021 год - 1 435 единиц; 2022 год - 1 678 единиц
"Общая площадь объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию" 2021 год - 72 016,9 кв. метра; 2022 год - 105 159,6 кв. метра	"Общая площадь объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию" 2021 год - 78 386, 9 кв. метра; 2022 год - 91 130,5 кв. метра

В проекте паспорта ГП-3по сравнению с действующей редакцией ГП-3 по подпрограмме 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" изменены значения предусмотренного с 2020 года показателя "Численность лиц, которым фактически предоставлена социальная доплата к пенсии в отчетном году". Данный показатель введен в целях отражения результатов использования субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование их расходных обязательств на выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

По подпрограмме 6 "Старшее поколение" уточнены плановые значения на 2021 и 2022 годы показателей: "Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год", "Количество завершенных строительством объектов организаций социального обслуживания", "Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан", "Общая площадь объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию", что обусловлено изменением объема бюджетных ассигнований в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N ММ-П13-461 кв ¹¹.

В проекте паспорта ГП-3 не учтены замечания Счетной палаты ¹² в отношении показателя подпрограммы 3 "Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)".

Указанный показатель, определяемый на основе данных о численности детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, за счет субсидии из федерального бюджета и оценивающий результативность ее расходования, не отражает степень реализации государственных гарантий, установленных для детей-сирот, и не увязан с сокращением задолженности перед детьми-сиротами по обеспечению их жильем.

Кроме того, в соответствии с протоколом совещания от 17 декабря 2019 г. N ДМ-П8-87пр у Председателя Правительства Российской Федерации Минстрою России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпросвещения России, Минтруду России поручено обеспечить включение мероприятий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, определив ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Минстрой России.

По состоянию на 24 сентября 2020 года в ГП-3 изменения не внесены, система показателей не дополнена новым показателем, адекватно характеризующим снижение накопившейся задолженности по предоставлению жилья детям-сиротам.

3.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-3 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 33 к 2023 году (в 2020 году - 35 показателей (индикаторов), в 2021 году - 36, в 2022 - 35). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-3 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 78 487,2 млн. рублей (на 4%), в 2023 году - на 145 903,8 млн. рублей (на 7,1%) по сравнению с 2022 годом.

Увеличение бюджетных ассигнований связано в основном с индексацией размеров социальных выплат, изменением методики определения прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации, уточнением численности получателей мер социальной поддержки, а также с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию ряда мер, предложенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, и изменением финансового обеспечения национального проекта "Демография".

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	2 376 734,0	35
2021 год	1 986 922,0	36	22	3	10	1		-389 812,0	1
2022 год	2 065 409,2	35	20	3	11	1	2	78 487,2	-1
2023 год	2 211 313,0	33	18	3	12		2	145 903,8	-2
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	2 376 734,0	2
2021 год	1 986 922,0	2			2			-389 812,0
2022 год	2 065 409,2	2			2			78 487,2
2023 год	2 211 313,0	2			2			145 903,8
по подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2020 год	884 041,8	5
2021 год	986 399,6	5	3		2			102 357,8
2022 год	1 012 943,9	5	2	1	2			26 544,3
2023 год	1 046 831,0	5	2	1	2			33 887,1
по подпрограмме 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2020 год	12 435,4	5
2021 год	340,3	6	2	1	2	1		-12 095,1	1
2022 год	87,8	5	2		2	1	2	-252,5	-1
2023 год	87,8	4	2		2		1	0,0	-1
по подпрограмме 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
2020 год	1 465 944,0	11						-	-
2021 год	987 877,3	11	9	1	1			-478 066,7
2022 год	1 035 694,1	11	8	2	1			47 816,8
2023 год	1 144 978,5	10	8	1	1		1	109 284,4	-1
по подпрограмме 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций"
2020 год	1 563,3	3
2021 год	1 201,5	3	2		1			-361,8
2022 год	1 186,6	3	1		2			-14,9
2023 год	1 187,0	3	2		1			0,4
по подпрограмме 6 "Старшее поколение"
2020 год	12 672,6	7
2021 год	11 083,2	7	6	1				-1 589,4
2022 год	15 476,7	7	7					4 393,5
2023 год	18 208,6	7	4	1	2			2 731,9
по подпрограмме 7 "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
2020 год	76,8	2
2021 год	20,1	2			2			-56,7
2022 год	20,2	2			2			0,1
2023 год	20,2	2			2			0,0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-3.

По подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 12 095,1 млн. рублей (на 97,3%) при увеличении значений 2 показателей, снижении значения 1 показателя и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 252,5 млн. рублей (на 74,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при сохранении объема бюджетных ассигнований на уровне 2022 года - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на ОМ 1.21 "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" объем бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы увеличен по сравнению с уровнем 2020 года на 19 280,0 млн. рублей и составил 26 280,0 млн. рублей ежегодно ¹³.

Однако при выделении дополнительных бюджетных ассигнований в проекте паспорта на 2021 - 2023 годы не предусмотрено изменение по сравнению с действующей редакцией ГП-3 значений показателей "Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь" и "Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта".

Следует отметить, что по состоянию на 4 сентября 2020 года с начала года пилотными регионами заключено 66 469 социальных контрактов, в том числе по мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации, - 35 320 (53,1%), поиск работы - 24 667 (37,1%), прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования - 3 568 (5,4%), осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 2 914 (4,4%).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 г. N 1258 ¹⁴ внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта ¹⁵, расширяющие возможности использования средств социального контракта на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Изменения также касаются граждан, которые с помощью социального контракта хотят заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью.

По подпрограмме "Старшее поколение" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 589,4 млн. рублей (на 12,5%) при увеличении значений 6 показателей и снижении значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 4 393,5 млн. рублей (на 39,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 7 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 731,9 млн. рублей (на 17,7%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" при уменьшении бюджетных ассигнований на 56,7 млн. рублей (на 73,8%) в 2021 году по сравнению с 2020 годом, увеличении на 0,1 млн. рублей (на 0,5%) в 2022 году по сравнению с 2021 годом и сохранении объема бюджетных ассигнований в 2023 году на уровне 2022 года значения 2 показателей в 2021, 2022 и 2023 годах сохраняются на уровне значений предыдущих лет.

Таким образом, объем финансовых ресурсов ГП-3 не в полной мере увязан со значениями показателей (индикаторов).

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р.

² Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р.

³ Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351.

⁴ В Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N ЗСП77/12-02 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".

⁵ В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

⁶ В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции", (внесены изменения в статью 15 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей").

⁷ В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 34-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала".

⁸ Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за первое полугодие 2020 года.

⁹ Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ и оценка мер, принятых субъектами Российской Федерации по результатам экспертно-аналитического мероприятия "Оценка доступности услуг в сфере социального обслуживания граждан в Российской Федерации, в том числе в удаленных районах и в сельской местности" (утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 1 марта 2017 г. N 9К (1154))).

¹⁰ Опубликован 26 декабря 2019 года.

¹¹ Осуществлялось уменьшение бюджетные ассигнований на 2021 - 2022 годы, предусмотренных на реализацию ФП "Старшее поколение" НП "Демография": в 2021 году отклонение составило 360,0 млн. рублей, или 3,1% утвержденного паспорта; в 2022 году - 869,3 млн. рублей, или 5,3% утвержденного паспорта.

¹² Заключение Счетной палаты Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N ЗСП77/12-02 на проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".

¹³ Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.

¹⁴ "О внесении изменений в приложение N 8(6) к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".

¹⁵ Утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 1559.

4. Госпрограмма "Доступная среда"

4.1. Госпрограмма "Доступная среда" (далее - ГП-4, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363.

Согласно проекту паспорта ГП-4, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-4):

срок реализации: 2011 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минтруд России соисполнителей - нет, участников - 18 (из них по 7 участникам установлены ограничения сроков участия в госпрограмме), включая Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) и Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР).

4.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-4 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-4, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и показатели	Цели, задачи и показатели, предусмотренные государственной программой
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 1
4.1. "Развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также расширение функций организаций для детей-сирот в части постинтернатного сопровождения их выпускников"	Частично учтено в региональных программах субъектов Российской Федерации. В проекте паспорта ГП-4 показателей для системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не предусмотрено

В проекте паспорта ГП-4 учтены отдельные показатели, определенные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и N 601, в части осуществления поддержания установленного уровня средней заработной платы медицинских работников ² подведомственных Минтруду России государственных учреждений, повышения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сокращения до 15 минут срока ожидания в очереди при предоставлении и получении государственных услуг медико-социальной экспертизы.

Проект ГП-4 соответствует Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (далее - ОНДП), направленным на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В ОНДП сформулированы цели по формированию системы сопровождения инвалидов и их семей и комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, обеспечению доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг социальной и транспортной инфраструктуры, вовлечению в трудовую деятельность инвалидов, что нашло свое отражение в госпрограмме.

Цель и задачи ГП-4 в основном соответствуют содержанию документов стратегического планирования, приоритетам и целям государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, определенным в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и N 601, от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" ³ и ОНДП.

Вместе с тем следует отметить, что целью проекта ГП-4 является создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих не только интеграции инвалидов в общество, но и повышению уровня их жизни, однако соответствующего показателя, характеризующего уровень жизни инвалида, в проекте паспорта ГП-4 не предусмотрено. В других госпрограммах также не предусмотрено целей, задач и показателей по повышению уровня жизни инвалидов.

Увязка показателей с основными мероприятиями ГП-4 обеспечена не в полной мере.

Так, в ГП-4 предусмотрено основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам", направленное в том числе на создание условий для доступности профессионального образования инвалидов.

При этом отдельные показатели госпрограммы, касающиеся обучения инвалидов, не позволяют оценить эффективность ее мероприятий, поскольку не касаются степени вовлечения обученных инвалидов в трудовую деятельность ⁴. В качестве показателя ГП-4, характеризующего степень вовлечения инвалидов в трудовую деятельность, целесообразно предложить показатель "Доля инвалидов, более 1 года проработавших по полученной специальности, из числа инвалидов, прошедших обучение по программам среднего профессионального образования".

4.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-4 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП-4/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта ГП-4	2022 год по проекту паспорта ГП-4	2023 год по проекту паспорта ГП-4
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-4	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	54 456,6** 54 176,8	265,4	0,5	59 340,3/ 59 378,8	58 894,4	59 043,0	59 938,4
Федеральный бюджет	54056,4	257,2	0,5	59 340,3/ 59 378,8	58 894,4	59 043,0	59 938,4
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	400,2**	8,2**	2,1	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	29 657,5	830,7	2,9	33 265,1/ 33 265,1	33 299,0	33 339,6	33 339,6
Справочно государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	29 657,5	830,7	2,9	33 265,1/ 33 265,1	33 299,0	33 339,6	33 339,6
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

** По данным уточненного годового отчета за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-4 показал, что паспортом ГП-4 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

При этом в Сводном годовом докладе общий объем фактических расходов не соответствует данным уточненного годового отчета Минтруда России о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы "Доступная среда" за 2019 год (далее - уточненный годовой отчет за 2019 год) на сумму средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 400,2 млн. рублей.

Кроме того, в уточненном годовом отчете за 2019 год по источнику финансового обеспечения "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации" приведена плановая и фактическая сумма финансирования мероприятий ГП-4. При этом в паспорте госпрограммы такой источник финансового обеспечения не указан.

Согласно проекту паспорта ГП-4, в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-4 планируется за счет средств федерального бюджета.

4.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-4 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта ГП-4	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта ГП-4	отклонение проекта паспорта ГП-4 от утвержденной ГП-4, %	утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта ГП-4	отклонение проекта паспорта ГП-4 от утвержденной ГП-4, %	утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта ГП-4	отклонение проекта паспорта ГП-4 от утвержденной ГП-4, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-4, всего	54 056,4	59 340,3/ 59 378,8	59 378,8	37 546,9	63,2	60 284,2/ 58 894,4	97,7	60 993,7/ 59 043,0	96,8	56 933,2/ 59 938,4	105,3
в том числе:
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	1 081,8	1 169,3/ 1 170,3	1 170,3	569,4	48,7	1 169,5/ 467,9	40,0	1 177,5/ 474,7	40,3	1 090,3/ 476,3	43,7
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	35 068,7	38 985,4/ 38 954,2	38 954,2	25 500,6	65,5	39 022,1/ 38 871,2	99,6	39 068,1/ 38 902,7	99,6	35 616,7/ 38 920,7	109,3
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы"	17 905,9	19 185,6/ 19 254,3	19 254,3	11 476,9	59,6	20 092,6/ 19 555,3	97,3	20 748,1/ 19 665,6	94,8	20 226,2/ 20 541,4	101,6

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-4 сводной бюджетной росписи на 38,5 млн. рублей, или на 0,06% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 63,2%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм.

В рамках ГП-4 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-4 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-4 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-4 в законопроекте, и в 2021 году составляет 58 894,4 млн. рублей, в 2022 году - 59 043,0 млн. рублей, в 2023 году - 59 938,4 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-4 за счет средств федерального бюджета уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-4, в 2021 году - на 2,3%, в 2022 году - на 3,2%, и увеличивается в 2023 году - на 5,3%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-4 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

На изменение параметров финансового обеспечения госпрограммы повлияли общие подходы по формированию законопроекта.

В основном существенное уменьшение ассигнований в 2021 - 2023 годах предусмотрено по подпрограмме 1 на поддержку реализации в регионах мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Согласно проекту паспорта ГП-4 расходы на указанные мероприятия в 2021 году сокращаются на 60,0%, в 2022 году - на 59,7%, в 2023 году - 56,3%.

Такое уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено завершением предоставления Минтрудом России с 2021 года консолидированной субсидии на реализацию мероприятий регионов в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Кроме того, в части подпрограммы 2 незначительно уменьшены ассигнования на предоставление государственных гарантий инвалидам (в 2021 - 2022 годах ежегодно на 0,4%).

Законопроектом Минтруду России предусмотрены ассигнования на предоставление межбюджетного трансферта бюджету ФСС на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации на 2021 - 2023 годы ежегодно в сумме 33,3 млрд. рублей (на уровне 2020 года).

Следует отметить, что пунктом 2 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 28 июля 2020 г. N ТГП12-55пр поддержано предложение Минтруда России о выделении бюджетных ассигнований на указанные цели в объеме не менее 35,0 млрд. рублей.

Кроме того, пунктом 2 раздела V протокола заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 10 сентября 2020 г. N 1 Минтруду России и Минфину России дано поручение проработать вопросы, касающиеся выделения бюджету ФСС средств федерального бюджета на покрытие задолженности по обеспечению инвалидов ТСР.

По оценке Счетной палаты, средства в сумме 33,3 млрд. рублей позволят закрыть около 71% общей потребности в ТСР на 2021 год. Для выполнения гарантий государства по обеспечению инвалидов ТСР в полном объеме в федеральном бюджете должно быть предусмотрено на 2021 год не менее 46,6 млрд. рублей:

расчетная потребность в средствах на основании общего количества поступивших заявок на ТСР (потребность региональных отделений ФСС, рассчитанная по Методике N 1137 ⁵) - 38,2 млрд. рублей (с учетом административных расходов в сумме 1 млрд. рублей);

обеспечение погашения задолженности по ТСР, сложившейся на 1 января 2020 года, - 8,4 млрд. рублей (в 2019 году обеспечено 89,5% общего числа обратившихся за ТСР инвалидов).

Проектом паспорта ГП-4 в рамках подпрограммы 2 в 2021 - 2023 годах предусмотрены ассигнования на меры по оказанию поддержки общероссийским общественным организациям инвалидов (субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов) ежегодно в размере 1 536,4 млн. рублей. Указанная мера входит в Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

Изменение параметров финансового обеспечения по подпрограмме 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" по основному мероприятию "Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы" обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий сотрудников ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 в 2021 году на 577,6 млн. рублей, в 2022 году на 1 082,0 млн. рублей.

4.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-4.

4.5.1. В проекте паспорта по ГП-4 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 32 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2021 год, по которым установлены целевые значения, в том числе 4 показателя ⁶, начинающие действовать с 2021 года.

Согласно действующей редакции ГП-4 общее количество показателей составляет 57 ⁷, из них на уровне госпрограммы - 7, на уровне подпрограмм - 50.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

4.5.2 Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 6 основных показателей (индикаторов) ГП-4 плановые значения были выполнены по 5.

Не достигнуто плановое значение показателя "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации" (план - 37,6%, факт - 32,0%), что обусловлено снижением в 2019 году количества инвалидов, а, соответственно, и инвалидов трудоспособного возраста. По данным ПФР, по состоянию на 1 января 2020 года численность инвалидов в трудоспособном возрасте составила 3 455,8 тыс. человек, при этом в целом за 2019 год численность работавших инвалидов в трудоспособном возрасте составила 1 107,3 тыс. чел. (или 32% численности инвалидов трудоспособного возраста).

Следует отметить, что показатель госпрограммы "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации", по мнению Счетной палаты, не совсем корректен, поскольку инвалид может находиться в трудоспособном возрасте, но при этом в соответствии с ИПРА не может осуществлять трудовую деятельность.

В 2019 году из 59 целевых показателей (индикаторов) госпрограммы и подпрограмм ⁸ плановые значения на 2019 год установлены по 47 показателям, фактические значения представлены по 47 показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-4 и подпрограмм составил 78.7% (исполнение показателей на уровне госпрограммы составило 83,3%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 1,1% по сравнению с утвержденными в паспорте ГП-4.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" составило 93.8% при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 0,2% по сравнению с утвержденными в ГП-4 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 99,5%).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" составило 66,7% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 1,9% по сравнению с утвержденными в ГП-4 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 99,7%).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" составило 70% при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 0,4% по сравнению с утвержденными в ГП-4 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 98,7%).

Анализ свидетельствует о том, что при увеличении бюджетных ассигнований показатели не выполнены.

Из 41 показателя подпрограмм плановое значение не достигнуто по 9 показателям (22%).

Из 16 показателей подпрограммы 1 не достиг своего планового значения 1 показатель (6,3%).

Фактическое значение показателя "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" составило 98,8% (при плане 99%). В соответствии с информацией Минтруда России недостижение показателя связано с низкими фактическими значениями показателей, достигнутыми Смоленской (83%) и Псковской (83,8%) областями. Кроме того, на выполнение данного показателя влияют следующие причины: состояние здоровья детей-инвалидов, нахождение на длительном лечении, проживание семей с детьми-инвалидами в другом регионе (при этом учет статистических данных ведется по месту постоянной регистрации ребенка).

Из 15 показателей (индикаторов) подпрограммы 2 не достигли своих плановых значений 5 показателей (33,3%).

Фактическое значение показателя "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации" составило 25,9% (при плане 46,2%). Невыполнение показателя обусловлено тем, что регионы реализуют данные мероприятия в форме региональных программ, а не планов, поскольку такой формат позволяет планировать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий (структура плана мероприятий не предусматривает разделы с указанием плановых объемов бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий).

Параллельная реализация региональных программ и региональных планов представляется для регионов нецелесообразной, а показатель теряет свою актуальность ⁹. В проекте паспорта ГП-4 с 2021 года по показателю целевые значения не установлены.

В 2019 году для участия в госпрограмме в 2020 году в Минтруд России проекты региональных программ представили 60 регионов из 85, что свидетельствует об уменьшении числа субъектов Российской Федерации, которые собираются реализовывать планы, и, соответственно, об увеличении количества регионов, формирующих систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов программным методом.

Фактическое значение показателя "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" составило 90,2% ¹⁰ (при плане 98%). Недостижение целевого значения показателя обусловлено действующими порядком проведения конкурсных процедур и сроком заключения госконтрактов, в результате чего освоить в текущем финансовом году бюджетные ассигнования в полном объеме и, как следствие, обеспечить инвалидов ТСР в полном объеме не представлялось возможным. Кроме того, на достижение целевого показателя также повлияли длительность изготовления протезных изделий (в случае обращения инвалида за получение в конце года); длительность обучения собак-проводников.

Фактическое значение показателя "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" составило 3 168 единиц (при плане 4 801 единица).

По информации Минтруда России, мероприятия ГП-4 в настоящее время не оказывают влияние на данный показатель, в связи с тем что начиная с 1 января 2018 года субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим и специализированным предприятиям в целях возмещения убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости, в рамках ГП-4 не предоставляются. Данный показатель исключен из ГП-4 с 2020 года.

Кроме того, факторами, влияющими на создание высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ), являются: снижение доли и объемов заключенных контрактов; увеличение налоговой нагрузки ¹¹; рост цен на товары и производственные услуги ¹², повлекший рост стоимости материальных ресурсов, необходимых для производства продукции; рост затрат на участие предприятия в конкурсных процедурах ¹³, а также рост затрат на индексацию заработной платы сотрудников предприятия ¹⁴, что привело к росту себестоимости реализованной предприятием продукции на 11,6% по сравнению с 2018 годом.

Указанные причины не позволили ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России достигнуть запланированных на 2019 год значений показателя.

Фактическое значение показателя "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" составило 35% (при плане 55%). По информации Минтруда России, мероприятия ГП-4 в настоящее время не оказывают влияние на данный показатель, поскольку начиная с 1 января 2018 года субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим и специализированным предприятиям в целях возмещения убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости, в рамках ГП-4 не предоставляются. С учетом изложенного предпринять меры по достижению данного показателя в рамках ГП-4 не представилось возможным. Данный показатель исключен из ГП-4 с 2020 года.

Следует отметить, что показатели "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" и "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" обеспечивают достижение, соответственно, показателей "Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году" (подпункт "а" пункта 1) и "Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года" (подпункт "г" пункта 1) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

Фактическое значение показателя "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации" составило 41% (при плане 100%). По информации Минтруда России, ежегодно фактическое значение данного целевого показателя рассчитывается по итогам репрезентативных социологических исследований. Однако, по данным ФСС, выводы социологического исследования основаны на субъективных мнениях граждан, при этом для фиксации времени ожидания граждан в очереди не имеется технических возможностей.

Данный показатель обеспечивает достижение показателя подпункта "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году до 15 минут.

Из 10 показателей подпрограммы 3 не достигли своих плановых значений 3 показателя (30%).

Фактическое значение показателя "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан" составило 4,6% (при плане 3,7%).

В 2019 году выросла доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в связи с неправильно принятыми решениями об установлении гражданам инвалидности. Это обусловлено изменением нормативной правовой базы в части утверждения перечня дефектов и необратимых состояний, при которых инвалидность или категория "ребенок-инвалид" устанавливается бессрочно и до достижения возраста 18 лет соответственно.

Фактическое значение показателя "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу" составило 99,7% (при плане 100%) в связи с логистикой в транспортной инфраструктуре, существующей в отдельных субъектах Российской Федерации (проживание гражданина в местности со сложной транспортной инфраструктурой или при отсутствии регулярного транспортного сообщения). В этой связи граждане не всегда могут прибыть к назначенному времени - либо приезжают намного раньше, либо значительно позже, в то время, на которое вызваны другие граждане, что приводит к снижению фактического значения целевого показателя, который объективно не может составлять 100%. Вместе с тем в целях соблюдения прав граждан, прибывших на МСЭ позже назначенного срока и сокращения сроков их ожидания в очереди учреждениям МСЭ рекомендовано по возможности выделять в графике приема граждан время ("окно") для проведения освидетельствования опоздавших.

Данный показатель обеспечивает достижение показателя подпункта "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году до 15 минут.

Фактическое значение показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг" составило 0,07% (при плане 2%), что обусловлено спецификой государственной услуги по проведению МСЭ в электронной форме (много заявителей пожилого возраста, маломобильных граждан), а также необходимостью (как правило) в ходе проведения государственной услуги личного осмотра гражданина (признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении МСЭ исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных).

В 2019 году из 9 показателей ГП-4, обеспечивающих достижение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596, 597, 599, 601, не достигнуты значения 4 показателей ¹⁵ (44,4%).

В соответствии с проектом паспорта ГП-4 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов), имеющих плановое значение, до 37 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 47 показателей ¹⁶, в 2020 году - 45 ¹⁷, в 2021 году - 38, в 2022 году - 38, в 2023 году - 37). В 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-4 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 484,4 млн. рублей (0,8%) и увеличиваются в 2022 году - на 148,6 млн. рублей (0,3%), в 2023 году - на 895,4 млн. рублей (1,5%).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) ГП-4 представлена в таблице "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

Оценка состава и значений целевых показателей (индикаторов) ГП-4 показала следующее.

По отдельным показателям в проекте паспорта ГП-4 изменены плановые значения по сравнению с действующей редакцией с учетом ранее достигнутых результатов.

Так, значение показателя "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" в действующей редакции ГП-4 установлено на 2021 - 2023 годы в размере 62,5%, 63,1% и 63,7% соответственно. В проекте паспорта ГП-4 значение показателя скорректировано в сторону увеличения и составило на 2021 - 2023 годы 69,8%, 71% и 72,2% с учетом фактически достигнутых значений в 2018 году (60,8%) и в 2019 году (67,4%).

Значение показателя "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" в действующей редакции ГП-4 установлено на 2021 - 2023 годы в размере 72,9%, 73,9% и 74,9% соответственно. В проекте паспорта значение показателя скорректировано в сторону увеличения и на 2021 - 2023 составило годы 75%, 80% и 85,0% с учетом фактически достигнутых значений в 2018 году (57,9%) и в 2019 году (71,1%).

Значение показателя "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" в действующей редакции ГП-4 на 2021 - 2023 годы установлено в размере 74,8%, 75,8% и 76,8% соответственно. В проекте паспорта значение показателя скорректировано в сторону увеличения и на 2021 - 2023 годы составило 79%, 84% и 89% с учетом фактически достигнутых значений в 2018 году (71,1%) и в 2019 году (73,1%).

Значение показателя "Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов" в действующей редакции ГП-4 на 2021 - 2025 годы установлено в размере 13 365 часов. В проекте паспорта значение показателя скорректировано в сторону увеличения и на 2021 - 2023 годы составило по 16 000 часов ежегодно с учетом фактически достигнутых значений в 2018 году (13 388 часов) и в 2019 году (13 365 часов).

Установлены трудноисполнимые плановые значения целевых показателей.

Фактическое значение показателя "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации" в 2019 году составило 41,0% (при плане 100%). По информации Минтруда России, ежегодно фактическое значение данного целевого показателя рассчитывается по итогам репрезентативных социологических исследований. Однако, по данным ФСС, выводы социологического исследования основаны на субъективных мнениях граждан, при этом для фиксации времени ожидания граждан в очереди не имеется технических возможностей.

Установлено 10 показателей ГП-4 из 38 (26,3%), формулировка которых предполагает техническую реализацию путем расходования любого объема средств.

На уровне госпрограммы: "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов".

На уровне подпрограммы 1:

"Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан";

"Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций".

На уровне подпрограммы 2:

"Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета";

"Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости".

На уровне подпрограммы 3:

"Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан";

"Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)";

"Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы";

"Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу";

"Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации".

4.5.3. Информация об уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-4 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Наименование показателя ГП-4	Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-4			Целевые показатели, предусмотренные ГП-4
	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
"Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов"	69,8	71	72,2	62,5	63,1	63,7
"Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации"	52	57	62	60	75	90
"Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)"	75	80	85	72,9	73,9	74,9
"Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)"	79	84	89	74,8	75,8	76,8
"Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации"	40,2	40,4	40,6	42,3	44,7	47

Проектом паспорта на 2021 - 2023 годы уточнены целевые значения 5 из 6 показателей ГП-4.

Внесены изменения в части повышения значения следующих целевых показателей (индикаторов):

"Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" (обусловлено динамикой положительных ответов на основании ежегодных социологических опросов);

"Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)";

"Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)".

Рост целевых значений показателей обусловлен улучшением ситуации с системой реабилитации инвалидов в регионах. Система реабилитации становится более структурированной в части реабилитационных мероприятий для инвалидов, направленных на их социальную адаптацию.

Внесены изменения в части снижения значения следующих целевых показателей (индикаторов):

"Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации" (обусловлено главным образом различием финансовых возможностей регионов как в части софинансирования расходов на указанные цели, так и в части самостоятельной их реализации);

"Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации" (обусловлено тем, что существует риск его недостижения, связанный в том числе с изменением методики его расчета в части учета при определении категории занятых инвалидов трудоспособного возраста условий его занятости не менее 1 месяца в квартале, или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в течении 3 кварталов, или 4 месяцев в году (ранее значение показателя отслеживалось в отношении тех инвалидов, которые проработали хотя бы несколько дней в году).

Проектом паспорта ГП-4 с 2021 года в подпрограмму 2 ГП-4 включены 4 новых показателя ¹⁸ (10,5% общего числа показателей на 2021 год), в том числе 1 показатель в рамках реализации Концепции развития ранней помощи - "Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг".

Федеральным планом статистических работ формирование и публикация информации предусмотрена по показателю "Информация о ранней помощи детям и их семьям" (пункт плана 66.19) ежегодно 25 апреля. При этом формулировка показателя не соответствует формулировке нового показателя ГП-4, характеризующего эффективность оказания услуг ранней помощи детям.

Три других показателя ¹⁹ также не включены в Федеральный план статистических работ.

Плановые значения новых показателей на 2021 - 2023 годы соответствуют требованиям объективности и адекватности, установленным в Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации.

4.6. Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	59 378,8	43 (45)**	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	58 894,4	38	18	2	14	4	9	-484,4	-5(-7)
2022 год	59 043,0	38	17	2	15	4	9	148,6	0
2023 год	59 938,4	37	16	2	15	4	10	895,4	-1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	59 378,8	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	58 894,4	6	6	-	-	-	-	-484,4	0
2022 год	59 043,0	6	6	-	-	-	-	148,6	0
2023 год	59 938,4	6	6	-	-	-	-	895,4	0
по подпрограмме "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
2020 год	1170,3	14 (16)	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	467,9	8	6	-	2	-	6	-702,4	5(8)
2022 год	474,7	8	5	-	3	-	6	6,8	0
2023 год	476,3	7	4	-	3	-	7	1,6	-1
по подпрограмме "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"
2020 год	38954,2	13	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	38871,2	16	6	-	6	4	1	-83	3
2022 год	38902,7	16	6	-	6	4	1	31,5	0
2023 год	38920,7	16	6	-	6	4	1	18	0
по подпрограмме "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы"
2020 год	19254,3	10	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	19555,3	8	-	2	6	-	2	301	-2
2022 год	19665,6	8	-	2	6	-	2	110,3	0
2023 год	20541,4	8	-	2	6	-	2	875,8	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-4.

** С учетом трех плановых значений по показателю "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)".

По госпрограмме в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 484,4 млн. рублей (0,8%) при увеличении значений 18 показателей, уменьшении значений 2 показателей и сохранении значений 14 показателей на уровне 2020 года, а также с учетом начала действия в 2021 - 2023 годах 4 новых показателей ²⁰подпрограммы 2. В 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 148,6 млн. рублей (0,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 17 показателей, уменьшение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 15 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 895,4 млн. рублей (1,5%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 16 показателей, уменьшение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 15 показателей.

Вместе с тем следует отметить, что с 2021 года не установлены целевые значения по показателям ²¹, характеризующим эффективность выполнения мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов. Это обусловлено тем, что Минтрудом России с 2021 года завершено предоставление консолидированной субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.7. Недостатки и нарушения, выявленные в ходе проверки государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ), базовых (отраслевых), ведомственных перечней государственных услуг (работ), финансового обеспечения выполнения государственных заданий, нормативных затрат на оказание услуг, выполнение работ, содержание имущества

В соответствии с пунктом 33 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания ²² (далее - Положение N 640), в объем финансового обеспечения выполнения государственного задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. В случае если федеральное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного государственного задания государственные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

В нарушение пункта 33 Положения N 640 в ГИИС "Электронный бюджет" на этапе подготовки проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (4-й этап) объем финансового обеспечения выполнения госзадания федеральными государственными бюджетными учреждениями Минтруда России, осуществляющими иную приносящую доход деятельность, на 2021 год рассчитан без применения коэффициентов платной деятельности, то есть в объеме, завышенном (КБК 149 1006 04 3 04 90059 611):

на 2021 год - на 3,4 млн. рублей;

на 2022 год - на 3,5 млн. рублей;

на 2023 год - на 3,5 млн. рублей.

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р.

² Медицинских работников, имеющих высшее образование, до 200 процентов, среднего и младшего медицинского персонала - до 100 процентов средней заработной платы в регионе.

³ В части цели по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.

⁴ "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году)", "Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)" и "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости".

⁵Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1137 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов" (вместе с правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, методикой распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов).

⁶ "Доля новых (обновленных) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и другой продукции реабилитационной направленности", "Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг", "Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию технологии сопровождаемого проживания инвалидов", "Доля расходов организации на приобретение основных средств в стационарах сложного протезирования в отчетном году от общей суммы фактически понесенных расходов организации, связанных с оплатой дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в предыдущем году".

⁷ В действующей редакции ГП-4 показатель "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" агрегированный, плановые значения показателя установлены для каждого вида транспорта. Соответственно, общее количество показателей ГП-4 согласно Сводному годовому докладу составляет 59 показателей, а не 57 показателей, как это указано в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

⁸ В действующей редакции ГП-4 показатель "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" плановые значения показателя установлены для каждого вида транспорта. Соответственно, общее количество показателей ГП-4 согласно Сводному годовому докладу составляет 59 показателей, а не 57 показателей, как это указано в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

⁹ Письмо Минтруда России от 13 июля 2020 г. N 13-1/10/П-6757.

¹⁰ Показатель за 2019 год по ФСС составил 89,5%, по субъекту Российской Федерации, исполняющему часть переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению инвалидов TCP (г. Москва), - 99,7%. Таким образом, показатель "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" в целом по Российской Федерации в 2019 году составил 90,2%.

¹¹ Повышение ставки налога на добавленную стоимость на 2% с 1 января 2019 года.

¹² По данным Центрального банка Российской Федерации, на 2019 год прогнозный индекс инфляции составил 4,7% - 5,2%.

¹³ С 1 июля 2018 года частью 4 статьи 24.1 Федерального закона N 44-ФЗ введена плата за участие компаний в электронных торгах - до одного процента от начальной (максимальной) цены контракта.

¹⁴ В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации индексация заработной платы сотрудников предприятия составила 5,4%.

¹⁵ "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях", "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях", "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации", "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу".

¹⁶ С учетом трех плановых значений по показателю "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)".

¹⁷ С учетом трех плановых значений по показателю "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)".

¹⁸ "Доля новых (обновленных) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и другой продукции реабилитационной направленности", "Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг", "Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию технологии сопровождаемого проживания инвалидов", "Доля расходов организации на приобретение основных средств в стационарах сложного протезирования в отчетном году от общей суммы фактически понесенных расходов организации, связанных с оплатой дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в предыдущем году".

¹⁹ "Доля новых (обновленных) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и другой продукции реабилитационной направленности", "Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию технологии сопровождаемого проживания инвалидов", "Доля расходов организации на приобретение основных средств в стационарах сложного протезирования в отчетном году от общей суммы фактически понесенных расходов организации, связанных с оплатой дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в предыдущем году".

²⁰ "Доля новых (обновленных) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и другой продукции реабилитационной направленности", "Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг", "Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию технологии сопровождаемого проживания инвалидов", "Доля расходов организации на приобретение основных средств в стационарах сложного протезирования в отчетном году от общей суммы фактически понесенных расходов организации, связанных с оплатой дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в предыдущем году".

²¹ "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)"; "Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро"; "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций"; "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста"; "Доля детей - инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста"; "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста".

²² Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640.

5. Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

5.1. Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 (далее - ГП-5, госпрограмма). Последнее утвержденное изменение внесено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 1147.

Согласно проекту паспорта ГП-5, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-5):

срок реализации: 2018 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-5 для достижения целей ГП-5 показал следующее.

Согласно проекту паспорта ГП-5 состоит из трех направлений (подпрограмм): "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Формирование комфортной городской среды", "Информационная инфраструктура", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Цифровое государственное управление".

Проект паспорта ГП-5 не сбалансирован по целям и задачам. Цели и задачи ГП-5 не в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-5, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-5
Цели
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204)
Улучшение жилищных условий для не менее 5 млн. семей ежегодно	отсутствует
Рост производительности труда	исключена из целей ГП-5 при утверждении редакции программы от 23 ноября 2018 года
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ N 474)
Улучшение жилищных условий для не менее 5 млн. семей ежегодно	отсутствует
Улучшение качества городской среды в полтора раза	отсутствует
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
Улучшение жилищных условий для не менее 5 млн. семей ежегодно	отсутствует
Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства	отсутствует
Сокращение вдвое количества городов с неблагоприятной средой, повышение индекса качества городской среды на 30%	отсутствует
Достижение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, не менее 30%	отсутствует

Так, Указом N 204, Указом N 474 и Основными направлениями деятельности Правительства установлена цель по достижению улучшения жилищных условий для не менее 5 млн семей ежегодно. В ГП-5 данная цель и соответствующий показатель отсутствуют.

Указом N 474 установлена цель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". В ГП-5 данная цель и соответствующий показатель отсутствуют.

Основными направлениями деятельности Правительства установлено достижение следующих результатов:

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства;

сокращение вдвое количества городов с неблагоприятной средой, повышение индекса качества городской среды на 30%;

достижение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, не менее 30%.

Про данными цели в ГП-5 не указано.

В действующей редакции паспорта ГП-5 утверждены 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы.

Показатели (индикаторы) ГП-5 не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

В соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242 цели государственные программы должны обеспечивать достижение целей, предусмотренных документами стратегического планирования.

Проведенный анализ показал, что проект ГП-5 не является в полной мере документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, исполнителям и ресурсам.

Таким образом, в положениях ГП-5 должны найти свое отражение положения Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, Указа N 204 и Указа N 474.

Указом N 474 установлены целевые показатели, в том числе "Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно", "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год" и "Улучшение качества городской среды в полтора раза", характеризующие достижение национальных целей к 2030 году.

Из указанных в Указе N 474 целей в ГП-5 учтена цель "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год", характеризуемая показателем "Объем ввода жилья".

Показатель "Годовой объем ввода жилья" на 2020 год запланирован в размере 98 млн. кв. метров, с уменьшением в 2021 году - до 94 млн. кв. метров, и далее увеличением 2022 году - до 104 млн. кв. метров, в 2023 году - до 112 млн. кв. метров, в 2024 году - до 120 млн. кв. метров. Установленное количественное значение показателя в 2024 году, соответствует установленному Указом N 204 и Указом N 474 (увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год).

Задача по росту производительности труда, предусмотренная данным указом, была исключена из целей ГП-5 при утверждении редакции программы от 23 ноября 2018 года.

Кроме того, в ГП-5 должны быть также предусмотрены цели, задачи и мероприятия, направленные на уменьшение объемов незавершенного строительства.

Так, проведенные Счетной палатой контрольные мероприятия показывают, что в ряде регионов отмечается наличие незавершенных до настоящего времени крупных и имеющих принципиальное значение для субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по модернизации объектов региональной и муниципальной коммунальной инфраструктуры, строительство которых началось в период 90-х - начале 2000-х годов.

При этом конкретные сроки их завершения, а также необходимые для этого мероприятия и целевые источники финансирования Минстроем России не определены. Инвентаризация и формирование перечней таких объектов субъектами Российской Федерации не проведены.

Полноценные мероприятия по модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры городов и поселений не предусмотрены.

В совокупности недостатки, выявленные в рамках оценки качества постановки целей и задач, а также качества показателей документа стратегического планирования, ведут к возникновению рисков неадекватной оценки состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации и реализации документа стратегического планирования. Следствием таких оценок может стать принятие несвоевременных или недостаточных мер по реализации и корректировке документа стратегического планирования, что, в свою очередь, может привести к недостижению поставленных целей.

5.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-5 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	247 361,9	-6 927,4	-2,7	242 057,0	236 595,6	241 070,3	312 370,9
федеральный бюджет	195 093,4	4 026,6	2,1	202 166,5	236 595,6	241 070,3	312 370,9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	33 480,8	-7 836,3	-19	28 409,2	-	-	-
Внебюджетные источники	18 787,6	-3 117,7	-14,2	11 481,4	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-5 планируется за счет средств федерального бюджета, при этом в утвержденной редакции ГП финансирование также предусматривается за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Фактические расходы по ГП-5 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, по данным уточненного годового отчета о ходе реализации ГП-5, составили 33 480,8 млн. рублей, или 81% плановых назначений, юридических лиц - 18 787,6 млн. рублей, или 85,8%.

Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения ГП-5 при ее формировании на очередной финансовый период.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-5 планируется за счет средств федерального бюджета.

5.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-5 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)*/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)*/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)*/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)*/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-5, всего	195 093,4	202 166,5/ 274 397,2	274 394,2	151 536,7	55,23	244 621,4/ 236 595,6	3,3	338 703,9/ 241 070,3	28,8	294 593,6/ 312 370,9	-6,0
в том числе:
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"	116 248,0	Нет данных	175 475,8	114 470,5	65,23	Нет данных		Нет данных		Нет данных
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России"	77 604,7	Нет данных	97 901,0	36 155,7	37,2	Нет данных		Нет данных		Нет данных
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"	1 240,7	Нет данных	1 730,4	910,5	52,62	Нет данных		Нет данных		Нет данных

* Паспортом госпрограммы и проектом паспорта госпрограммы не предусмотрено распределение финансового обеспечения п подпрограммам.

В ГП-5 утверждены 3 направления (подпрограммы).

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-5 сводной бюджетной росписи на 72 227,7 млн. рублей, или на 35,7%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 55,2%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-5: "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России", "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России", "Обеспечение реализации государственной программы".

В рамках реализации ГП-5 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-5 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-5 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-5 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 236 595,6 млн. рублей, в 2022 году - 241 070,3 млн. рублей, в 2023 году - 312 370,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-5 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-5 в 2021 году на 3,3%, в 2022 году - на 28,8%, в 2023 году - на 28,8%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-5 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" (84,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (37,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 25 301,7 млн. рублей, или на 31,6%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

5.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-5 показал следующее.

5.5.1. В проекте паспорта по ГП-5 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, на уровне подпрограмм на 2021 - 2023 годы показатели не установлены.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

5.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-5 плановые значения не достигнуты по 2 показателям (индикаторам) ГП-5, по 3 показателям (индикаторы) фактические данные не представлены.

Не достигнуто плановое значение показателя "Годовой объем ввода жилья, млн. кв. м" (план - 88; факт - 82), отклонение обусловлено снижением покупательной способности населения (по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года снизились на 1,3%, снижением темпов увеличения договоров участия в долевом строительстве, по которым открыты счета эскроу, снижением в краткосрочной перспективе объема строительства жилых домов, профинансированного за счет ипотечного кредитования, а также изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, в части перехода на проектное финансирование с применением счетов эскроу.

Не достигнуто плановое значение показателя "Коэффициент доступности жилья" (план - 2,5; факт - 2,61), одним из факторов недостижения значения целевого показателя является снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, которые снизились на 1,3% (в сравнении января 2019 года с январем 2018 года). В соответствии с данными Росстата средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья в 2019 году по сравнению с данными за 2018 год увеличилась на 5%, что также, в свою очередь, повлияло на недостижение значения целевого показателя "Коэффициент доступности жилья" за 2019 год.

В проекте паспорта ГП-5 в 2020 году не предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) (в 2019 году - 5, в 2020 году - 5 в 2021 году - 5, в 2022 году - 5, в 2023 году - 5).

5.5.3. Новые (уточненные) целевые показатели (индикаторы) госпрограммы, отраженные в проекте паспорта ГП-5, относительно действующей редакции госпрограммы отсутствуют.

5.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-5 на уровне госпрограммы в 2021 году установлено 5 целей (показателей), как и в действующей редакции ГП-5. При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-5 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 4 474,7 млн. рублей (1,9%), в 2023 году - на 71 300,6 млн. рублей (29,6%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			в увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	274 397,2	5			-	-	-
2021 год	236 595,6	5	2	1	2	-	-	-37 801,6
2022 год	241 070,3	5	4	-	1	-	-	4 474,7
2023 год	312 370,9	5	4	-	1	-	-	71 300,6

* В соответствии с проектом паспорта ГП-5.

По ГП-5 в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 37 801,6 млн. рублей при снижении 1 показателя и сохранении 2 показателей на уровне 2020 года. В 2022 - 2023 годах планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 474,7 млн. рублей и 71 300,6 млн. рублей к предыдущему году соответственно, при увеличении значении 4 показателей и сохранении 1 показателей на уровне предыдущего года.

Действующей редакцией ГП-5 не предусмотрено распределение финансового обеспечения по подпрограммам.

7. Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"

7.1. Госпрограмма "Содействие занятости населения" (далее - ГП-7, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 298 (с изменениями).

Согласно проекту паспорта ГП-7, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-7):

срок реализации программы: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем ГП-7 является Минтруд России, соисполнители с 2017 года отсутствуют, участников - 1.

7.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) ГП-7 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

В ГП-7 не в полном объеме учтены положения Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года ¹, в частности, отсутствуют мероприятия и показатели, характеризующие сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных граждан с семейными обязанностями в общем числе трудоустроенных граждан.

Информация о целях, задачах и показателях документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в ГП-7, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-7
1. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
1.1. "Сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных граждан с семейными обязанностями в общем числе трудоустроенных граждан"	не предусмотрено

Одним из ожидаемых результатов ГП-7 является снижение к 2024 году удельного веса численности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 39% до 37,3% общей численности работников. Вместе с тем проектом госпрограммы программный показатель "Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников" по сравнению с действующей редакцией предлагается увеличить: в 2021 году с 37,6% до 38,2%, в 2022 году - с 37,5% до 38,1%, в 2023 году - с 37,4% до 38%.

7.3. Сведения о финансовом обеспечении госпрограммы в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год	2021 год по проекту паспорта ГП-7	2022 год по проекту паспорта ГП-7	2023 год по проекту паспорта ГП-7
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-7	% отклонения	утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта ГП-7
Всего	63 657.9	-1 852,8	-2,8	67 836,0/ 144 995,9	136 025,5	92 907,5	93 713,2
Федеральный бюджет	63 657.9	-1 852,8	-2,8	67 836,0/ 144 995,9	136 025,5	92 907,5	93 713,2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	данные отсутствуют		-	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-		-	-	-	-	-
Юридические лица	-		-	-	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-7 показал, что паспортом ГП-7 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-7 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (в части софинансирования мероприятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности, мероприятий, связанных с переобучением, повышением квалификации работников в рамках приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости", а также мероприятий по организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям в рамках ФП "Старшее поколение" нацпроекта "Демография").

Согласно проекту паспорта ГП-7, в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий госпрограммы планируется за счет средств федерального бюджета.

7.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-7 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта ГП-7	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта ГП-7	отклонение проекта паспорта ГП-7 от утвержденной ГП-7, %	утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта ГП-7	отклонение проекта паспорта ГП-7 от утвержденной ГП-7, %	утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта ГП-7	отклонение проекта паспорта ГП-7 от утвержденной ГП-7, %
Расходы по ГП-7, всего	63 657,9	67 836,0/ 144 995,9	144 995,9	115 588,7	79,7	67 816,1/ 136 025,5	200,6	68 390,3/ 92 907,5	135,8	67 560,0/ 93 713,2	138,7
в том числе:
подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	59 003,2	63 887,8/ 140 314,2	140 314,2	112 771,5	80,4	63 796,9/ 131 951,1	206,8	64 312,0/ 88 823,8	138,1	63 552,6/ 89 554,3	140,9
подпрограмма 3 "Развитие институтов рынка труда"	4 592,3	3 879,7/ 4 613,2	4 613,2	2 817,2	61,1	3 950,7/ 4 012,6	101,6	4 009,9/ 4 021,9	100,3	3 938,9/ 4 097,1	104
подпрограмма 5 "Безопасный труд"	62,4	68,5/68,5	68,5	0,0	0	68,5/61,8	90,2	68,5/61,8	90,2	68,5/61,8	90,2

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-7 в сводной бюджетной росписи на 77 159,9 млн. рублей, или в 2,1 раза, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 79,7%.

Данное увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году вызвано в основном увеличением размера субвенций на выплаты безработным гражданам - более чем в 2,4 раза (с 54 267,5 млн. рублей до 130 440,4 млн. рублей), т. к. в связи с пандемией численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, с апреля 2020 года начала расти (с 0,7 млн человек) и по состоянию на 13 сентября 2020 года достигла 3,67 млн человек.

В ГП-7 включены 5 подпрограмм, из них по 2 срок реализации истек в 2016 году.

Законопроектом предусматривается реализация 3 подпрограмм ГП-7: "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", "Развитие институтов рынка труда" и "Безопасный труд".

В рамках ГП-7 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 7 федеральных проектов, входящих в состав 4 нацпроектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-7 и подпрограмм за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-7 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в законопроекте, и в 2021 году составляет 136 025,5 млн. рублей, в 2022 году - 92 907,5 млн. рублей, в 2023 году - 93 713,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-7 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-7 в 2021 году в 2 раза, в 2022 - 2023 годах - в 1,4 раза.

Данное увеличение в основном вызвано увеличением объема средств, предусмотренных на выплаты безработным гражданам.

Так, на эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в 2021 году в объеме 122 193,5 млн. рублей (что в 2,2 раза больше по сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом N 380-ФЗ), в 2022 году - 78 741,3 млн. рублей (в 1,4 раза). На 2023 год на эти цели запланированы средства в объеме 79 566,5 млн. рублей.

Указанный объем средств рассчитывался исходя из предполагаемой численности безработных граждан, в 2021 году - 1,6 млн человек, в 2022 - 2023 года - 1,0 млн человек и минимального размера пособия по безработице - 1 500 рублей, максимального - 8 000 рублей, а для граждан предпенсионного возраста - минимального размера пособия - 1 500 рублей, максимального - 11 280 рублей.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме "Развитие институтов рынка труда" (94,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (61,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 61,9 млн. рублей, или на 1,6%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

7.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-7 показал следующее.

7.5.1. В проекте паспорта по ГП-7 предусматриваются 4 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2020 - 2023 годы; на уровне подпрограмм на 2020, 2021 и 2023 годы - по 32 показателя, на 2022 год - 31 показатель.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

7.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 4 основных показателей (индикаторов) ГП-7 плановые значения не были выполнены по 2 (50%):

"Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда" (план - 31%, факт - 21%) в связи с имевшейся тенденцией к опережающему снижению численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по сравнению с общей численностью безработных, что связано с уменьшением в 2019 году периода выплаты пособия по безработице некоторым категориям граждан (для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, уволенных по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, а также для граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия, период выплаты пособия по безработице не может превышать 3 месяца).

"Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников" (план - 37%, факт - 38,3%), это вызвано тем, что в 2018 году были приняты и в 2019 году вступили в силу особенности специальной оценки условий труда, изменившие систему оценки вредных факторов у ряда рабочих мест (водители городского пассажирского транспорта и медицинские работники). В результате условия труда на таких рабочих местах стали считаться вредными и, соответственно, увеличилось количество рабочих мест с вредными условиями труда. В 2018 году данный показатель также не был выполнен (план - 37%, факт - 37,9%).

Из 29 показателей (индикаторов) подпрограмм не были достигнуты 7 показателей (индикаторов) (24,1%).

В 2019 году из 34 целевых показателей (индикаторов) плановые значения установлены по 34 показателям, фактические значения представлены по 33 показателям (97,1%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-7 и подпрограмм составил 72,7% (исполнение показателей на уровне ГП-7 составило 50%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 0,7% по сравнению с утвержденными в ГП-7.

В соответствии с проектом паспорта ГП-7 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 36 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 34 показателя (индикатора), в 2020 году - 36, в 2021 году - 36, в 2022 году - 35, в 2023 году - 36). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования по сравнению с объемами, утвержденными паспортом ГП-7: в 2021 году - на 68 209,4 млн. рублей (100,6%), в 2022 году - на 24 517,2 млн. рублей (35,8%), в 2023 году - на 26 153,2 млн. рублей (38,7%), что, в основном, вызвано увеличением объема средств по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", предусмотренных на выплаты безработным гражданам в связи с увеличением численности.

Значения 6 показателей подпрограмм ГП-7 зафиксированы в 2020 - 2023 годах на одном уровне: показатель "Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы" (70% в 2020 - 2023 годах); показатель "Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями - участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением" (по 79% в 2020 - 2023 годах); показатель "Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки в области активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан, осуществляемые в рамках реализации Программы по государственным контрактам" (0,003% с 2020 по 2023 год); показатель "Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию" (по 85% в 2020 - 2023 годах); показатель "Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" (по 85% в 2020 - 2023 годах); показатель "Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование" (по 85% в 2020 - 2023 годах).

Таким образом, не соблюдается требование адекватности, означающее, что показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы (подпрограмм) (абзац восьмой пункта 22 Методических указаний N 582).

7.5.3. Информация об уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-7 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

	Целевые показатели, предусмотренные ГП-7			Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-7
	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
Уровень безработицы (%)	4,5	4,5	4,4	5,2	4,7	4,6
Уровень регистрируемой безработицы (%)	1,2	1,2	1,1	2	1,9	1,8
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников (%)	37,6	37,5	37,4	38,2	38,1	38

За время эпидемии коронавируса наблюдается рост уровня общей безработицы с 4,6% (на 1 марта 2020 года) до 6,4% (на 1 сентября 2020 года) и регистрируемой безработицы с 1% до 4,8%.

В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в стране в 2020 году, вызванной коронавирусной инфекцией, проектом паспорта ГП-7 показатели, характеризующие общую и регистрируемую безработицу, в 2021 - 2023 годах предлагается увеличить по сравнению с показателями, отраженными в действующей госпрограмме.

Так, к концу 2021 года уровень безработицы (по методологии МОТ) проектом паспорта ГП-7 планируется на уровне 5,2% (вместо 4,5% в действующем паспорте), регистрируемой безработицы - на уровне 2% (вместо 1,2%).

После адаптации рынка труда к новым условиям в 2022 - 2023 годах планируется снижение уровня общей безработицы до 4,7% и 4,6% соответственно, уровня регистрируемой безработицы - до 1,9% и 1,8%.

Проектом паспорта госпрограммы программный показатель "Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников" по сравнению с действующей редакцией предлагается увеличить: в 2021 году - с 37,6% до 38,2%, в 2022 году - с 37,5% до 38,1%, 2023 году - с 37,4% до 38%. Однако одним из ожидаемых результатов ГП-7 является снижение к 2024 году удельного веса численности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 39% до 37,3% общей численности работников.

7.6. Проектом паспорта ГП-7 не предусмотрено увеличение числа показателей на 2021 - 2023 годы относительно 2020 года: на 2021 и 2023 годы запланировано 36 показателей, на 2022 год - 35 (в 2021 году по подпрограмме "Развитие институтов рынка труда" 1 показатель прекращает действовать, а по 1 показателю подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" значение собирается 1 раз в 2 года). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-7 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 43 118,0 млн. рублей (31,7%), в 2023 году - увеличиваются на 805,7 млн. рублей (0,9%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	144 995,9	36
2021 год	136 025,5	36	22	3	10	1	1	-8 970,4
2022 год	92 907,5	35	24		11		1	-43 118,0	-1
2023 год	93 713,2	36	24		11	1		805,7	+1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	144 995,9	4
2021 год	136 025,5	4	1	3				-8 970,4	0
2022 год	92 907,5	4	4					-43 118,0	0
2023 год	93 713,2	4	4					805,7	0
по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
2020 год	140 314,2	20
2021 год	131 951,1	21	12		8	1		-8 363,1	+1
2022 год	88 823,8	20	11		9		1	-43 127,3	-1
2023 год	89 554,3	21	10		10	1		730,5	+1
по подпрограмме "Развитие институтов рынка труда"
2020 год	4 613,2	9
2021 год	4 012,6	8	6		2		1	-600,6	-1
2022 год	4 021,9	8	6		2			9,3	0
2023 год	4 097,1	8	7		1			75,2	0
по подпрограмме "Безопасный труд"
2020 год	68,5	3
2021 год	61,8	3	3					-6,7	0
2022 год	61,8	3	3					0	0
2023 год	61,8	3	3					0	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-7.

По подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 8 363,1 млн. рублей (6%) при увеличении значений 12 показателей и сохранении значений 8 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 43 127,3 млн. рублей (32,7%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 11 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 9 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 730,5 млн. рублей (0,8%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 10 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 10 показателей.

По подпрограмме "Развитие институтов рынка труда" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 600,6 млн. рублей (13%) при увеличении значений 6 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 9,3 млн. рублей (0,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 75,2 млн. рублей (1,9%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 7 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 1 показателя.

7.7. По экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения в 2021 году следующих показателей:

"Уровень регистрируемой безработицы", который планируется на 2021 год на уровне 2%. В 2020 году в связи с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на рынке труда наблюдается существенный прирост численности граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости населения. Это связано с увеличением размера пособия по безработице, упрощением процедуры регистрации в качестве безработных. На 1 сентября 2020 года уровень регистрируемой безработицы составил 4,8%;

"Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения". Проектом госпрограммы предлагается увеличить значения этого показателя на 2021 год с 63,5% до 90%, на 2022 год - с 61% до 90%, на 2023 год - с 67% до 90%, при том что значение максимального размера пособия по безработице планируется на 2021 - 2023 годы на уровне 2019 года - в размере 8 000 рублей для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и 11 280 рублей - для граждан предпенсионного возраста, а величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года составила 12 392 рубля. В 2019 году данный показатель не был выполнен (при плановом значении 71% фактические данные составили 68%).

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р.

8. Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

8.1. Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (далее - ГП-8, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 345.

Согласно проекту паспорта ГП-8, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-8):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем данной программы является МВД России, соисполнители не предусмотрены, участников - 16.

8.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-8 по сравнению с действующей редакцией госпрограммы не изменились и в целом соответствуют приоритетам (целям и задачам) документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности, в том числе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, положениям "майских" указов Президента Российской Федерации 2012 и 2018 года, а также Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты проекта паспорта ГП-8 в целом соответствуют цели и достаточны для ее достижения.

Характеристики цели, задач, ожидаемых результатов и целевых показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-8 в целом соответствуют требованиям, установленным Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582. Следует отметить, что основные мероприятия ГП-8 увязаны с показателями (индикаторами) на уровне ГП-8 и ее подпрограмм.

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-8 соответствуют показателям (индикаторам) утвержденной ГП-8 и в целом представляются достаточными для оценки ожидаемых результатов реализации госпрограммы.

Вместе с тем необходимо отметить, что ожидаемым результатом реализации ОМ 2.2 являются высокий образовательный уровень сотрудников органов внутренних дел; высокое качество специальной профессиональной подготовки вновь принятых на службу в органы внутренних дел сотрудников с учетом специфики их служебной деятельности; обеспечение потребности органов внутренних дел в специалистах при подготовке кадров, в том числе по инженерно-техническим специальностям; развитие международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности, подготовка специалистов для зарубежных стран по международным (межправительственным) соглашениям.

Прогресс в реализации ОМ 2.2 непосредственно характеризуются 1 показателем на уровне подпрограммы - показателем 2.1 "Качественная характеристика профессионализма сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (коэффициент профессионализма)", сведения о достижении плановых значений которого в 2016 - 2019 годах представлены в следующей таблице.

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тренд	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
2.1. "Качественная характеристика профессионализма сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (коэффициент профессионализм"	условная единица	+	0,332	0,382	0,334	0,367 1	0,337	0,390	0,339	0,3935

Коэффициент профессионализма согласно методике, утвержденной распоряжением МВД России от 23 февраля 2018 г. N 1/1986, определяется, главным образом, исходя из статистических данных о численности сотрудников, имеющих специальное (высшее и среднее юридическое) образование, обучающихся в ведомственных образовательных организациях без отрыва от службы, показателя среднего стажа службы в органах внутренних дел, а также весовых коэффициентов указанных компонентов. При этом не учитывается количество сотрудников органов внутренних дел, прошедших обучение по иным специальным образовательным программам высшего образования, в том числе по направлениям подготовки "Информационные системы и технологии", "Радиотехника", "Менеджмент", "Компьютерная безопасность", "Организация работы с молодежью" и др.

Таким образом, показатель 2.1 не дает достоверного представления о степени достижения всех ожидаемых результатов деятельности министерства по реализации основного мероприятия 2.2 и подпрограммы 2, в том числе по такому приоритетному направлению, как повышение качества подготовки по инженерно-техническим специальностям, что несет риски искажения оценок результатов ГП-8.

В целях реализации рекомендации Счетной палаты МВД России для системного анализа и оценки состояния деятельности ведомственных образовательных организаций приказом от 24 декабря 2019 г. N 961 утвердило Инструкцию о проведении мониторинга федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации, которая разработана в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования".

По результатам мониторинга полученных данных в 2021 году МВД России планирует подготовить предложения по дополнению системы показателей ГП-8 новым индикатором, характеризующим эффективность деятельности образовательных организаций.

8.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-8 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП-8/ проект паспорта ГП-8 (ФБ)	2021 год по проекту паспорта ГП-8 (ФБ)	2022 год по проекту паспорта ГП-8 (ФБ)	2023 год по проекту паспорта ГП-8 (ФБ)
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-8	% отклонения
Всего	721 939,1	27 954,5	4,0%	719 850,0	735 167,2	756 335,4	782 197,4
				Х
Федеральный бюджет	717 225,2	25 474,1	3,7%	717 860,7	735 094,5	756 335,4	782 126,2
				744 550,5
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4 704,2	2 714,1	136,4%	1 989,3	72,7	71,1	71,2
				Х
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Х
Юридические лица	9,6	-233,6	-96,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
				Х

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-8 показал, что финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета на 99,3%.

Согласно проекту паспорта в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-8 планируется также только за счет средств федерального бюджета.

8.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-8 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-8 (паспорт)/	сводная бюджетная роспись на 1.09.2020	исполнение на 01.09.2020*	% исполнения росписи	утвержденная ГП-8 (паспорт)/	отклонение проекта паспорта ГП-8 от утвержденной ГП-8, %	утвержденная ГП-8 (паспорт)/	отклонение проекта паспорта ГП-8 от утвержденной ГП-8, %	утвержденная ГП-8 (паспорт)/	отклонение паспорта утвержденной ГП-8 от проекта паспорта ГП-8, %
		проект паспорта ГП-8				проект паспорта ГП-8		проект паспорта ГП-8		проект паспорта ГП-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по	717 225,2	717 860,7	744 550,5	453 005,3	60,8	736 869,7	-0,2	760 267,4	-0,5	784 794,4	-0,3
ГП-8 - всего		744 550,5				735 094,5		756 335,4		782 126,2
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере внутренних дел"	553 589,8	559 484,4	571 752,5	362 970,2	63,5	577 133,9	1,4	599 554,8	1,1	627 600,9	0,4
		571 752,5				585 484,2		606 155,4		629 946,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации ГП-8"	153 109,3	146 924,7	162 065,1	88 791,9	54,8	149 474,9	-6,1	152 249,3	-6,4	149 432,7	-2,8
		162 065,1				140 375,6		142 563,0		145 194,9
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	9 272,6	10 000,0	9 181,6	783,7	8,5	10 260,9	-10,0	8 463,3	-10,0	7 760,9	-10,0
		9 181,6				9 234,8		7 617,0		6 984,8
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	1 253,4	1 451,6	1 551,3	459,4	29,6	-	-	-	-	-	-
		1 551,3				-		-		-

В ГП-8 утверждены 3 подпрограммы, 1 федеральная целевая программа, срок реализации которой истекает в 2020 году.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм, включенных в состав ГП-8: подпрограммы "Реализация полномочий в сфере внутренних дел", подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-8 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-8 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-8 в законопроекте, и в 2021 году составляет 735 094,5 млн. рублей, в 2022 году - 756 335,4 млн. рублей, в 2023 году - 782 126,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-8 за счет средств федерального бюджета уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-8 в 2021 году на 0,2%, в 2022 году - на 0,5%, в 2023 году на 0,3%.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-8 сводной бюджетной росписи на 26 689,8 млн. рублей, или на 3,7%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 60,8%.

8.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-8.

8.5.1. В проекте паспорта по ГП-8 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 21 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм.

8.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год не выполнены 5 показателей (индикаторов), в том числе два на уровне ГП-8.

По подпрограмме "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" не достигнуты следующие плановые значения основных показателей:

"Доля возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным следователями, в %" (плановый показатель - 40,15%, фактический - 13,1%);

"Уровень соблюдения дисциплины сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, в %" (плановый показатель - 84%, фактический - 81,5%);

"Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел Российской Федерации, в %" (плановый показатель - 95,4%, фактический - 92,1%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-8 и подпрограмм в 2019 году составил 82,7% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-8 составило 66,7%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 4,6% по сравнению с утвержденными в ГП-8.

В проекте паспорта ГП-8 отражены 6 показателей на 2021 год, по всем этим показателям в 2019 году приводились фактические значения.

На уровне подпрограмм из 21 показателя (индикатора) отражен 1 показатель, добавленный в 2020 году, фактическое значение по которому в 2019 году отсутствовало: "Количество объектов учета, находящихся в федеральной базе данных геномной информации (нарастающим итогом)".

В соответствии с проектом паспорта ГП-8 общее количество показателей (индикаторов), предусмотренных на 2021 год, уменьшились по сравнению с 2019 годом на 2, при этом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год на 19 664,5 млн. рублей, или на 2,7%, по сравнению с 2019 годом.

Три показателя (индикатора) ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", срок действия которой заканчивается в 2020 году, соответствуют 3 показателям (индикаторам) подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения", финансирование которой предусмотрено начиная с 2021 года.

Состав показателей (индикаторов) на уровне ГП-8 не изменился и в целом позволяет оценить динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы.

При этом отмечается наличие на уровне ГП-8 2 показателей, предлагаемые значения которых ниже фактически достигнутых в 2019 году:

"Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений" (фактическое выполнение в 2019 году - 5,2%, плановое значение на 2021 год - 5,69%);

"Количество (остаток) неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2012 году" (фактическое выполнение в 2019 году - 63,8%, плановое значение на 2021 год - 93,7%).

8.5.3. Проектом паспорта ГП-8 по сравнению с утвержденной ГП-8 предусмотрена корректировка в 2021 году 4 значений показателей (индикаторов), в 2022 и 2023 годах - 24.

По подпрограмме "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" в 2021 году проектом паспорта по сравнению с утвержденной ГП-8 предусмотрено изменение значений следующих значений показателей (индикаторов):

"Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учет в территориальных органах МВД России (нарастающим итогом)" - 1 042 762 человека, вместо 1 064 080 человек;

"Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), уголовные дела в отношении которых предварительно расследованы органами внутренних дел Российской Федерации, в общем числе лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела в отношении которых предварительно расследованы органами внутренних дел Российской Федерации" - 13,8% вместо 12,4%.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2021 году проектом паспорта по сравнению с утвержденной ГП-8 предусмотрено изменение значений следующих значений показателей (индикаторов):

"Численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, получивших единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения" - 0,65 тыс. человек вместо 0,69 тыс. человек;

"Численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, нуждающихся в жилых помещениях для постоянного проживания" - 28,91 тыс. человек вместо 33,19 тыс. человек.

Указанная корректировка свидетельствует об ухудшении прогноза в отношении преступлений, связанных с оборотом наркотиков, и улучшении прогноза в отношении обеспечения сотрудников внутренних дел жилыми помещениями.

8.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-8 количество показателей (индикаторов) в 2021 году уменьшается (в 2020 году - 30 показателей (индикаторов), в 2021 году - 27, в 2022 году - 27, в 2023 году - 27). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2022 год на 21 240,9 млн. рублей, или на 2,9% и на 2023 год на 47 031,0 млн. рублей, или на 6,9%, по сравнению с 2021 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

(млн. рублей)
	Объем бюджетных ассигнований* (тыс. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекр. действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	кол-во показателей
Всего показателей
2020 год	744 550,5	30	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	735 094,5	27	21	1	4	1	4	-9 456,0	-3
2022 год	756 335,4	27	21	3	3	0	0	21 240,9	0
2023 год	782 126,2	27	2	3	22	0	0	25 790,8	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	744 550,5	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	735 094,5	6	3	0	3	0	0	-9 456,0	0
2022 год	756 335,4	6	4	0	2	0	0	21 240,9	0
2023 год	782 126,2	6	0	0	6	0	0	25 790,8	0
по подпрограмме "Реализация полномочий в сфере внутренних дел"
2020 год	571 752,5	10	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	585 484,2	10	9	0	1	0	0	13 731,7	0
2022 год	606 155,4	10	8	1	1	0	0	20 671,2	0
2023 год	629 946,5	10	1	1	8	0	0	23 791,1	0
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
2020 год	162 065,1	8	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	140 375,6	8	7	1	0	0	0	-21 689,5	0
2022 год	142 563,0	8	6	2	0	0	0	2 187,4	0
2023 год	145 194,9	8	1	2	5	0	0	2 631,9	0
по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения"
2020 год	9 181,6	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	9 234,8	3	2	0	0	1	0	53,2	1
2022 год	7 617,0	3	3	0	0	0	0	-1 617,8	0
2023 год	6 984,8	3	0	0	3	0	0	-632,2	0
по ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"
2020 год	1 551,3	4	-	-	-	-	-	-	-
2021 год		0	0	0	0	0	4	-	- 4
2022 год		0	-	-	-	-	-	-	-
2023 год		0	-	-	-	-	-	-	-

* В соответствии с проектом паспорта ГП-8.

По подпрограмме "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 13 731,7 млн. рублей (2,4%) при увеличении значений 9 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 20 671,2 млн. рублей (3,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 8 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 23 791,1 млн. рублей (3,9%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значения 1 показателя. В 2022 - 2023 годах значения показателей подпрограммы по сравнению с предыдущим годом снижаются по 1 показателю. Сохраняются значения подпрограммы на уровне предыдущего года в 2021 - 2022 годах по 1 показателю и в 2023 году по 8 показателям.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 21 689,5 млн. рублей (13,4%) при увеличении значений 7 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 187,4 млн. рублей (1,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 631,9 млн. рублей (1,8%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значения 1 показателя. В 2021 году по сравнению с предыдущим годом снижается значение 1 показателя, в 2022 - 2023 годах 2 показателей подпрограммы. Сохраняются на уровне предыдущего года в 2023 году значения по 5 показателям.

По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 53,2 млн. рублей (0,6%) при увеличении значений 2 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 617,8 млн. рублей (17,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 632,2 млн. рублей (8,3%) по сравнению с 2022 годом - значения показателей остаются без изменений. Значения показателей подпрограммы в 2021 - 2023 годах не снижаются по сравнению с предыдущим годом и ни по одному из показателей на уровне предыдущего года. Сохраняются значения подпрограммы на уровне предыдущего года в 2023 году по 3 показателям.

¹ Снижение фактически достигнутого значения показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом объясняется проведением масштабных организационно-штатных мероприятий, реализуемых в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. N 156 "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" и N 157 "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации".

11. Госпрограмма "Развитие культуры"

11.1. Госпрограмма "Развитие культуры" (далее - ГП-11, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 (с изменениями).

Согласно проекту паспорта ГП-11, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-11):

срок реализации программы: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минкультуры России; соисполнителями - Минэкономразвития России (2019 год), Ростуризм (до 2019 года), ФАДН России (2015 - 2016 годы); участников - 24 (из них по 10 участникам установлены ограничения сроков участия в госпрограмме).

Проектом паспорта ГП-11 в состав участников с 2020 года включено Минобороны России, при этом законопроектом бюджетные ассигнования на 2021 - 2023 годы в рамках госпрограммы не предусматриваются.

11.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-11 в целом соответствуют целям, задачам, ожидаемым результатам, поставленным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также содержанию документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности (Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808).

Изменение целей и задач госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм по сравнению с действующей редакцией ГП-11 не предусматривается.

Согласно проекту паспорта ГП-11 целью госпрограммы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры.

Формулировка цели ГП-11 в части реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности не отвечает требованиям, установленным Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, а именно не обладает свойствами достижимости, конкретности, а также измеримости.

Вместе с тем данная формулировка цели госпрограммы соответствует целям, определенным Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года и Основами государственной культурной политики.

В систему показателей госпрограммы и подпрограмм интегрированы практически все показатели национального проекта "Культура" и входящих в его состав федеральных проектов.

Целевые показатели национального проекта "Культура" (увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз) интегрированы в показатели ГП-11 "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года" и "Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры".

При этом важнейшие показатели, измеряющие влияние национального проекта на культурную жизнь каждого гражданина (показатели "Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)" федерального проекта "Культурная среда" и "Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%)" федерального проекта "Творческие люди") в систему показателей госпрограммы и подпрограмм не включены.

Таким образом, состав показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-11 не в полной мере характеризует решение всех задач, определенных национальным проектом "Культура", в связи с чем не является достаточным.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года законопроектом Минкультуры России по ГП-11 предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по модернизации детских школ искусств путем их реконструкции, капитального ремонта (в рамках национального проекта "Культура" в составе субсидии на поддержку отрасли культуры (КБК 054 08 01 11 4 А1 55190 523) за счет перераспределения средств госпрограммы "Развитие образования" в следующих объемах: 2021 год - 3 055,7 млн. рублей; 2022 год - 3 039,3 млн. рублей; 2023 год - 3 048,7 млн. рублей.

Согласно запросу на изменение паспорта национального проекта "Культура" запланированные бюджетные ассигнования позволят модернизировать на 31 декабря 2021 года 130 детских школ искусств, на 31 декабря 2022 года - 260, на 31 декабря 2023 года - 390.

При это проектом паспорта ГП-11 отдельного показателя, характеризующего модернизацию детских школ искусств путем их реконструкции, капитального ремонта не предусматривается, значение показателя "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры" по сравнению с действующей редакцией ГП-11 не изменилось (в 2021 году - 950 объектов, в 2022 году - 1 075 объектов, в 2023 году - 1 207 объектов).

Таким образом, значение показателя "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры", которое с учетом реализации мероприятий по модернизации детских школ искусств путем их реконструкции, капитального ремонта должно увеличиться, требует уточнения.

В проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации, включено мероприятие "Расширение программы грантовой поддержки творческой деятельности организаций отдельных видов искусств" с объемом финансового обеспечения 0,09 млрд. рублей в 2021 году (раздел 8 "Секторальные меры поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей", подраздел 8.2 "Умная реабилитация", группа "Культура", пункт 4) с началом реализации - апрель 2021 года, далее ежегодно.

В целях реализации указанного положения Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, законопроектом Минкультуры России в рамках ГП-11 предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 - 2023 годы на государственную поддержку творческой деятельности организаций отдельных видов искусств в объеме 90 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение к 2030 году национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов", установлено увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года.

В связи с тем что Минкультуры России в настоящее время осуществляет разработку методики расчета данного показателя, в проекте паспорта ГП-11 указанный целевой показатель отсутствует.

По итогам проведенной работы Минкультуры России будут уточнены соответствующие позиции паспорта госпрограммы, в том числе состав целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов реализации ГП-11.

Следует отметить, что отдельные показатели (индикаторы) документов стратегического планирования не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-11.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения в проекте паспорта ГП-11, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-11
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
"Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (на 1 тыс. человек) до 82,3 процента установленного норматива - к 2012 году, до 100 процентов - к 2020 году"	Не отражен, до 2019 года отражался в ФЦП "Культура России (2011 - 2018 годы)"
2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
"Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включая строительство 39 центров культурного развития с охватом всех федеральных округов Российской Федерации, что обеспечит доступность современных услуг для не менее 5 млн человек, а также создание (реконструкция) и капитальный ремонт 500 сельских культурно-досуговых объектов, в результате чего будет обеспечена доступность к услугам культуры не менее чем для 1,5 млн сельских жителей"	Учтен в рамках комплексного показателя госпрограммы "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры". Достижение планируется в 2024 году. Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов отражено в контрольных событиях 4.16 и 4.17 в плане реализации. Строительство центров культурного развития отражено в контрольных событиях 2.30 и 2.31 в плане реализации. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 500 сельских культурно-досуговых объектов отражено в контрольных событиях 4.19 и 4.20 в плане реализации
"Оснащение 1800 образовательных учреждений в сфере культуры комплектами музыкальных инструментов, специальным оборудованием, компьютерными программами и учебными материалами"	Учтен в рамках комплексного показателя госпрограммы "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование". Включен в контрольное событие 4.18 в плане реализации. Достижение планируется к 2024 году
"Создание молодежного симфонического оркестра в качестве перспективного кадрового резерва для профессиональных коллективов страны, преодоление тенденций оттока талантливых музыкантов за рубеж и привлечение к академической музыке молодежной аудитории"	Включен в ожидаемые результаты подпрограммы "Искусство" в действующей редакции ГП и в контрольное событие 2.34 в плане реализации
"Создание 660 модельных библиотек, оснащенных скоростной информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати"	Отражены в рамках комплексного показателя госпрограммы "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование". Включен в контрольное событие 1.22 в плане реализации. Достижение планируется к 2024 году
"Оборудование 1200 кинозалов, расположенных в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, что позволит обеспечить условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 60 млн человек"	Отражены в рамках комплексного показателя госпрограммы "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование". Включен в контрольное событие 2.33 в плане реализации. Достижение планируется к 2024 году
"Создание 500 виртуальных концертных залов, 450 выставочных проектов с цифровыми гидами, обеспечение ежегодно 100 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры"	Включены в показатели подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы". Достижение планируется к 2024 году
"Обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами и создание на базе ведущих университетов 15 центров образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров"	Не отражен в проекте паспорта госпрограммы, но включен в контрольные события 4.27 и 4.28 в плане реализации. Достижение планируется в 2021 году
"Реконструкция и капитальный ремонт 40 детских театров на основе единого модельного стандарта, позволяющего создавать постановки с использованием информационных технологий, что увеличит количество новых постановок и посещаемость до 20 процентов"	Отражены в рамках комплексного показателя госпрограммы "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры", а также в контрольных событиях 4.25 и 4.26 в плане реализации. Достижение планируется в 2024 году
"Усиление государственной поддержки исполнительских искусств, включая обеспечение поддержки международных мероприятий"	Не отражен в проекте паспорта госпрограммы. Включено контрольное событие 2.38 в плане реализации ГП-11. Достижение планируется в 2024 году
"Формирование института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия, вовлечение более 100 тыс. волонтеров"	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (подпрограмма "Наследие"). Достижение планируется в 2024 году
"Ежегодная поддержка на конкурсной основе не менее 600 гражданских инициатив на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел"	Не отражен в проекте паспорта госпрограммы. Включен в контрольное событие 2.37 в плане реализации ГП-11. Достижение планируется к 2024 году
"В целях сохранения культурного наследия страны и предоставления доступа к его уникальным объектам будет обеспечена оцифровка 48 тыс. книжных памятников"	Не отражен. Включен в контрольное событие 1.32.в плане реализации ГП -11. Достижение планируется к 2024 году
5. Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года
"Увеличение количества выступлений ведущих творческих коллективов в регионах России в 2 раза"	не отражен
"Увеличение количества регионов, имеющих концертные залы, отвечающие стандартам академической музыки, для проведения концертов симфонических коллективов, в 2 раза"	не отражен
"Повышение доли государственных концертных организаций, располагающих соответствующим музыкальным инструментарием и техническим оборудованием для создания и показа концертных программ, до 80 процентов"	не отражен
6. Основы государственной культурной политики, Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года
"Доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте (в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации)"	Не отражен. Включался в показатели ГП-11 до 2019 года. Данный показатель был введен в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2018 г. N 1662-р), в соответствии с которой предусматривалось увеличение расходов бюджетной системы на культуру и кинематографию с 0,7% до 1,5% валового внутреннего продукта
"Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике"	Не отражен в проекте паспорта госпрограммы. Включен в контрольное событие 1.4. в плане реализации ГП-11. С 2020 года переведен в статус контрольного события в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 29 июня 2018 г. N 18063-АТ-Д19и (показатели, характеризующие необходимость ежегодного поддержания определенного достигнутого уровня их значений, могут переводиться в статус контрольных событий)
"Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры"	Не отражен. Включался в показатели ГП-11 до 2018 года. Показатель был исключен с 2019 года в связи с тем, что он дублировал показатели, включенные в ГП-11 в соответствии с федеральными проектами "Культурная среда" и "Творческие люди" национального проекта "Культура". В дальнейшем показатели "Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры" (ФП "Культурная среда") и "Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры" (ФП "Творческие люди") были исключены из состава показателей госпрограммы в соответствии с замечанием Минэкономразвития России (письмо от 18.11.2019 N 39335-ИТ/Д04и)

По результатам анализа состава подпрограмм и основных мероприятий госпрограммы установлено, что в подпрограмму 4 "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации" ГП-11 включено мероприятие федерального проекта "Цифровая культура" по созданию мультимедиа - гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Согласно паспорту федерального проекта музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности, жители Российской Федерации - возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. Исходя из данных характеристик мероприятие соответствует составу и задачам подпрограммы 1 "Наследие", а не подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации государственной программы".

В состав основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям российской культуры" подпрограммы 2 "Искусство" включены мероприятия Роспечати по предоставлению субсидий некоммерческим организациям на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, и проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом российской художественной литературы ¹.

При этом мероприятия по продвижению национальных литератур народов России в Российской Федерации и за рубежом реализуются в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" ², целями которой являются в том числе сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, в частности, в рамках основного мероприятия 3.2 "Поддержка языков народов России" подпрограммы 3 "Русский язык и языки народов России".

В связи с изложенным целесообразно рассмотреть вопрос о включении мероприятий Роспечати по предоставлению субсидий некоммерческим организациям на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, в госпрограмму "Реализация государственной национальной политики".

Кроме того, анализ мероприятий ГП-11 показал, что отсутствует единый подход к отнесению мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов к основным мероприятиям подпрограмм госпрограммы.

Так, основная часть (10 из 18) межбюджетных трансфертов входит в состав основного мероприятия "Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры" подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации государственной программы". Вместе с тем 8 межбюджетных трансфертов отнесены к основным мероприятиям подпрограммы 1 "Наследие" (иные межбюджетные трансферты на создание модельных библиотек, иной межбюджетный трансферт бюджету Нижегородской области на реставрационно-восстановительные работы и сохранение значимых объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижегородской области, иной межбюджетный трансферт бюджету Ульяновской области на проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного государственного автономного учреждения культуры "Ленинский мемориал", иной межбюджетный трансферт бюджету Ярославской области на сохранение объектов культурного наследия в дер. Хопылево Рыбинского района Ярославской области) и подпрограммы 2 "Искусство" (субсидии на создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тысяч человек в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности).

При этом в подпрограмму "Искусство" включены субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, в рамках которых планируется реконструкция не только региональных театров, но и музеев, библиотек, что соответствует содержанию подпрограммы "Наследие".

В подпрограмму "Обеспечение условий реализации государственной программы" включены субсидии на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол путем капитального ремонта и реконструкции, что соответствует содержанию подпрограммы "Искусство".

Целесообразно выработать единый подход в отнесении предусматриваемых в рамках ГП-11 межбюджетных трансфертов к подпрограммам и основным мероприятиям госпрограммы с учетом их включения в обеспечивающую подпрограмму 4 "Обеспечение условий реализации государственной программы" только в случае невозможности конкретизации задач, на выполнение которых они направлены (консолидированная субсидия на поддержку отрасли культуры, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности различных видов (музеи, театры, библиотеки), субсидии, направленные на устойчивое развитие сельских территорий, иные межбюджетные трансферты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры и т. п.).

11.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-11 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год, утвержденная ГП-11/ проект паспорта ГП-11	2021 год, по проекту паспорта ГП-11	2022 год, по проекту паспорта ГП-11	2023 год, по проекту паспорта ГП-11
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-11	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	123 536,3	-4 688,5	-3,7	137 594,9 / 137 503,1	128 095,0	117 249,4	115 801,4
Федеральный бюджет	123 536,3	-4 688,5	- 3,7	137 594,9 / 137 503,1	128 095,0	117 249,4	115 801,4

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-11 показал, что паспортом ГП-11 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-11 осуществлялась с привлечением средств из внебюджетных источников финансирования.

Так, начиная с 2018 года за счет внебюджетных источников осуществляется финансовое обеспечение строительства 4 культурно-образовательных и музейных комплексов в городах Калининграде, Кемерово, Владивостоке и Севастополе, включенных в национальный проект "Культура". Для указанных целей Мариинским театром, Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром России учрежден Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", средства которого подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2018 г. N 1942-р.

С привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации реализуются мероприятия, предусматривающие условия софинансирования, среди которых: капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, объекты муниципальной собственности, подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, поддержка отрасли культуры, поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, модернизация театров юного зрителя и театров кукол, обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-11 планируется за счет средств федерального бюджета.

11.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-11 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год, исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта ГП-11	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта ГП-11	отклонение проекта паспорта ГП-11 от утвержденной ГП-11, %	утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта ГП-11	отклонение проекта паспорта ГП-11 от утвержденной ГП-11, %	утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта ГП-11	отклонение проекта паспорта ГП-11 от утвержденной ГП-11, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-11, всего	123 536,3	137 594,9 / 137 503,1	137 503,1	77 662,5	56,5	127 830,7 / 128 095,0	0,2	117 422,9 / 117 249,4	-0,1	122 599,6 / 115 801,4	-5,5
в том числе:
подпрограмма "Наследие"	43 565,8	62 949,8 / 62 345,3	62 345,3	34 191,8	54,8	55 694,6 / 57 715,7	3,6	42 885,9 / 46 161,3	7,6	45 578,0 / 44 160,5	-3,1
подпрограмма "Искусство"	61 206,4	61 490,9 / 61 545,2	61 545,2	34 873,6	56,7	58 513,8 / 54 695,2	-6,5	59 775,6 / 54 939,6	-8,1	62 194,3 / 55 663,8	-10,5
Подпрограмма "Туризм"	5 650,5
подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	13 113,6	13 154,1 / 13 612,6	13 612,6	8 597,1	63,2	13 622,2 / 15 684,1	15,1	14 761,4 / 16 148,6	9,4	14 827,3 / 15 977,1	7,8

В ГП-11 утверждены 3 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-11 сводной бюджетной росписи на 91,8 млн. рублей (на 0,07%) по сравнению с Федеральным законом N 380 - ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 56,5%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-11 ("Наследие", "Искусство" и "Обеспечение условий реализации государственной программы").

В рамках реализации ГП-11 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 федеральных проектов ("Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура"), входящих в состав национального проекта "Культура".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-11 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-11 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-11 в законопроекте, и составляет в 2020 году 137 503,1 млн. рублей, в 2021 году - 128 095 млн. рублей, в 2022 году - 117 249,4 млн. рублей, в 2023 году - 115 801,4 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-11 за счет средств федерального бюджета в 2021 году увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-11 на 0,2%, в 2022 и 2023 годах - сокращается на 0,1% и на 5,5% соответственно.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-11 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

11.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-11 показал следующее.

11.5.1. В проекте паспорта по ГП-11 на уровне госпрограммы предусматривается по 7 целевых показателей (индикаторов) на 2020 - 2023 годы, на уровне подпрограмм "Наследие" и "Искусство" - по 6 показателей (индикаторов) на 2020 - 2023 годы, на уровне подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы" -6 показателей (индикаторов) на 2020 год и по 7 показателей (индикаторов) на 2021 - 2023 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

11.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 26 основных показателей (индикаторов) ГП-11 плановые значения были выполнены по 20, по 3 показателям фактические значения не представлены.

Не достигнуто плановое значение показателя "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года" (план - 99,5%, факт - 99%) (согласно данным Минкультуры России отклонение значений показателя обусловлено учетом в общем количестве посещений организаций культуры количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, которое снижается, поскольку очное посещение библиотек теряет актуальность в связи с постепенным изменением концепции работы данного вида учреждений культуры, а также с отсутствием в методике расчета количества посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа на бесплатной основе (до 2017 года в статистике отражалась информация только о количестве посещений мероприятий на платной основе), вместе с этим за последние годы количество посещений культурно-массовых мероприятий возрастает (в 2019 году оно увеличилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом); показателя "Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Российской Федерации" (план - 90%, факт - 84,2%) (обоснование ответственным исполнителем не представлено); показателя "Доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Российской Федерации" (план - 100%, факт - 97,8%) (согласно данным Минкультуры России отклонение значения показателя обусловлено преимущественно ситуацией с сайтами театров других ведомств. Так, из 34 таких театров не имеют своего сайта 8 учреждений (76,5%).

В 2019 году плановые значения на 2019 год установлены по 46 показателям (индикаторам), фактические значения представлены по 39 показателям (84,8%), по 7 показателям (15,2%) отсутствовали фактические значения за 2019 год.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-11 и подпрограмм госпрограммы составил 74,4% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-11 составило 87%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 10% по сравнению с утвержденными в ГП-11.

В соответствии с проектом паспорта ГП-11 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 26 в 2023 году относительно 2020 года (в 2020 году - 25, в 2021, 2022 и 2023 годах - 26). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-11 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 10 845,6 млн. рублей (на 8,5%), в 2023 году - на 1 448,0 млн. рублей (на 1,2%) по сравнению с 2022 годом.

11.5.3. Значения показателей, отраженные в проекте паспорта ГП-11, по сравнению с действующей редакцией госпрограммы не изменились, за исключением показателя "Количество проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году", значение которого в 2020 году согласно проекту паспорта уменьшено с 19% до 16%, на период 2021 - 2023 годов значение показателя по сравнению с действующей редакцией госпрограммы не изменилось.

Кроме того, с 2021 года согласно проекту паспорта ГП-11 вводится новый показатель "Доля работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с числом жителей до 50 тыс. человек от общей потребности в кадрах учреждений отрасли культуры, расположенных в таких населенных пунктах" со следующими значениями: 2021 год - 20%, 2022 год - 36%, 2023 год - 52%.

В рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно запросу на изменение паспорта федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" изменены значения показателя "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" (2021 год - с 3 819 до 3 599; 2022 год - с 4 529 до 4 289, 2023 год - с 5 239 до 4 979; 2024 - с 5 949 до 5 689 организаций) в связи с уточнением потребности в обновлении оборудования в кинозалах. Изменения значений указанного показателя госпрограммы не отражено в Сводной информации по государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры".

11.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-11 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 26 в 2023 году (в 2020 году - 25, в 2021, 2022 и 2023 годах - 26). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-11 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 10 845,6 млн. рублей (на 8,5%), в 2023 году - на 1 448,0 млн. рублей (на 1,2%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	137 503,1	25	-		-	-	-	-	-
2021 год	128 095,0	26	23		2	1		-9 408,1	1
2022 год	117 249,4	26	23		3			-10 845,6
2023 год	115 801,4	26	24		2			-1 448,0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	137 503,1	7	-	-	-	-		-	-
2021 год	128 095,0	7	7					-9 408,1	-
2022 год	117 249,4	7	7					-10 845,6
2023 год	115 801,4	7	7					-1 448,0
по подпрограмме "Наследие"
2020 год	62 345,3	6	-	-	-	-		-	-
2021 год	57 715,7	6	5		1			-4 629,6
2022 год	46 161,3	6	5		1			-11 554,4
2023 год	44 160,5	6	5		1			-2 000,8
по подпрограмме "Искусство"
2020 год	61 545,2	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	54 695,2	6	6					-6 850,0
2022 год	54 939,6	6	5		1			244,4
2023 год	55 663,8	6	6					724,2
по подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы"
2020 год	13 612,6	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	15 684,1	7	5		1	1		2 071,5	1
2022 год	16 148,6	7	6		1			464,5
2023 год	15 977,1	7	6		1			-171,5

* В соответствии с проектом паспорта ГП-11.

По подпрограмме "Наследие" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 4 629,6 млн. рублей (на 7,4%) при увеличении значений 5 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 11 554,4 млн. рублей (на 20,0%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2021 года, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 000,8 млн. рублей (на 4,3%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 5 показателей и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме "Искусство" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 6 850,0 млн. рублей (на 11,1%) при увеличении значений 6 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 244,4 млн. рублей (на 0,4%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2021 года, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 724,2 млн. рублей (на 1,3%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 6 показателей.

По подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2 071,5 млн. рублей (на 15,2%) при увеличении значений 5 показателей, сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года и включение нового показателя, действующего с 2021 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 464,5 млн. рублей (на 2,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2021 года, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 171,5 млн. рублей (на 1,1%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2022 года.

¹Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. N 314 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, и проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом Российской художественной литературы".

² Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532.

12. Госпрограмма "Охрана окружающей среды"

12.1. Госпрограмма "Охрана окружающей среды" (далее - ГП-12, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326.

Согласно проекту паспорта ГП-12, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-12):

срок реализации: 2012 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минприроды России, соисполнители не предусмотрены, участников - 14.

12.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-12 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года, предусмотрено принятие мер, направленных на обеспечение высоких стандартов экологического благополучия, в том числе: внедрение экологических стандартов и механизмов контроля, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах, уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.

Проектом паспорта ГП-12 предусмотрен результат "Снижен совокупный объем выбросов за отчетный год на 22 процента, в гг. Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске, Челябинске, Магнитогорске и Норильске снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня)". При этом города Липецк, Медногорск, Омск и Череповец в указанный список не включены.

В части изменения состава задач в проекте паспорта ГП-12 отмечаем, что в соответствии с требованиями, изложенными в абзаце втором пункта 17 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582), задачи ГП-12 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике" и "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и на архипелаге Шпицберген" объединены и изложены в следующей редакции: "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике, Арктике и на архипелаге Шпицберген".

В 2019 году Счетной палатой отмечалось, что при увеличении значения ожидаемого результата госпрограммы "Сокращение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха с 45 до 36" не произведена корректировка значения ожидаемого результата "Улучшение экологических условий для 36,4 млн. россиян, проживающих в настоящее время в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха". Проектом ГП-12 такая корректировка также не произведена.

В проекте паспорта ГП-12 скорректирован в сторону увеличения ожидаемый результат "К концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 78 особо охраняемых природных территорий (в том числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению особо охраняемых природных территорий" (в действующей редакции - 24 особо охраняемых природных территорий).

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-12, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-12
Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 1458-р
Значение показателя "Охват системой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" - 100% в 2020 году	Значение показателя "Охват системой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" в 2020 году достигнет 85,5%
Значение показателя "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)" - 84,7% в 2020 году	Значение показателя "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)" - 48% в 2020 году

Стратегией деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 1458-р (далее - Стратегия N 1458-р), предусмотрено, что значение показателя "Охват системой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" в 2020 году достигнет 100%. Значение указанного показателя в проекте паспорта ГП-12 (показатель 3.8 подпрограммы 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды") к 2020 году составляет 85,5%. При этом фактическое значение показателя в 2019 году уже составило 85,5%. Указанное не позволит очевидным образом оценить прогресс достижения цели и решения задач подпрограммы 3, что предусмотрено пунктом 22 Методических указаний N 582.

В составе материалов годового отчета за 2019 год Минприроды России дано пояснение, что значение целевого показателя, установленное Стратегией N 1458-р, является некорректным в связи с существенным сокращением объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы. В связи с этим ежегодно выделяемые Росгидромету средства федерального бюджета расходуются только на обеспечение функционирования действующей государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха и не позволяют обеспечить реализацию задачи, связанной с организацией регулярных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Также Стратегией N 1458-р запланировано достижение показателя "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)" на уровне 84,7% в 2020 году. Значение данного показателя в проекте госпрограммы (показатель 3.9 подпрограммы 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды") к 2020 году составляет 48%. При этом фактическое значение показателя в 2019 году составило 43% при плановом значении на 2019 год - 48%. В составе материалов годового отчета за 2019 год Минприроды России дано следующее пояснение: "Отклонение от планового показателя обусловлено переходом на дискретный метод измерений по полной программе на четырех автоматизированных стационарных постах в г. Казани, выходом из строя приборов и оборудования на сети наблюдений, отключением электроэнергии, отсутствием наблюдателей".

Следует отметить, что проектом ГП-12 планируемые значения показателя (индикатора) "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)" скорректированы в сторону увеличения (в 2021 и 2022 годах - 62%, в действующей редакции ГП-12 - 48%). Однако указанное увеличение меньше уровня, предусмотренного Стратегией N 1458-р уже к 2020 году.

Анализ показателей проекта госпрограммы выявил следующее. Показатели, характеризующие количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях, не соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (далее - Концепция N 1662-р), которой установлено, что значения показателей, характеризующих количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, должно сократиться с 2007 по 2020 год не менее чем в 5 раз (с 135 до 27), а численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях, не менее чем в 4 раза (с 57,2 до 14,3 млн человек).

Проектом госпрограммы предусмотрены значения показателей, характеризующих количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях, в соответствии с ГП-12 должны уменьшиться за период с 2007 до 2020 года в 3,2 (135 в 2007 году/ 42 в 2020 году) и в 3,4 раза (57,2 в 2007 году/16,9 в 2020 году) соответственно.

Таким образом, согласно проекту ГП-12 сокращение городов с неблагоприятной экологической обстановкой планируется в 3,2 раза, а количество населения, проживающего в таких городах, - в 3,4 раза, что не соответствуют Концепции N 1662-р.

Проект паспорта ГП-12 в целом сбалансирован по целям, задачам и ожидаемым результатам.

Поставленная в проекте ГП-12 цель соответствует критериям, установленным пунктом 16 Методических указаний N 582.

В основном решение задач ГП-12 позволяет обеспечить ее достижение.

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-12 в целом соответствуют цели и задачам проекта паспорта госпрограммы.

12.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-12 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	43 725,8	-19 145,1	-30,5	81 380,8/ 74 662,4	78 216,8	85 147,3	96 405,0
федеральный бюджет	43 204,2	-15 049,7	-25,8	81 380,8/ 74 662,4	78 216,8	85 147,3	96 405,0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	102,9	-4 082,7	-97,5	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
юридические лица	418,7	-12,7	-2,9	-	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-12 показал, что паспортом ГП-12 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-12 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 102,9 млн. рублей и средств юридических лиц в сумме 418,7 млн. рублей (в части финансирования мероприятий федерального проекта "Охрана озера Байкал").

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-12 планируется за счет средств федерального бюджета.

12.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-12 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утверждения ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	проект паспорта	отклонение проекта паспорта с утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-12, всего	43 204,2	81 380,8/ 74 662,4	74 662,4	32 817,68	44,0	93 620.6/ 78 216,8	-16,5	103 438.9/ 85 147,3	-17,7	102 800.0/ 96 405,0	-6,2
в том числе
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды"	15 368,8	44 671,9/ 38 878,9	38 878,9	10 050,0	25,9	58 376,3/ 43 301,1	-25,8	68 760,0/ 53 176,3	-22,7	69 888,0/ 64 761,7	-7,3
Подпрограмма 2 "Биологическое разнообразие России"	7 976,2	8 975,6/ 9 828,3	9 828,3	7 171,5	773,0	9 330,7/ 8 861,5	-5,0	9 665,3/ 9 167,0	-5,2	8 573,2/ 9 549,1	+11,4
Подпрограмма 3 "Гидрометеорологи я и мониторинг окружающей среды"	14 930,4	16 318,8/ 16 526,4	16 526,4	11 733,8	71,0	15 400,0/ 16 804,7	+9,1	15 241,9/ 14 785,3	-3,0	16 233,3/ 15 312,8	-5,7
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике"	2 599,7	6 901,6/ 5 984,5	5 984,5	2 860,5	47,8	4 463,7/ 3 797,0	-14,9	3 877,9/ 3 321,9	-14,3	3 625,4/ 3 354,3	-7,5
Подпрограмма 9 "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории"	-	-	-	-	-	6 050,0/ 5 452,6	-9,9	5 893,8/ 4 696,7	-20,3	4 480,1/ 3 427,0	-23,5
ФЦП "Байкал"	2 329,1	4 512,9/ 3 444,3	3 444,3	1 001,9	29,1	0/0	-	0/0		0/0	-

В ГП-12 утверждены 8 подпрограмм, 2 федеральные целевые программы, из них по 3 подпрограммам и 1 ФЦП сроки реализации истекли:

по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы - в 2015 году;

по подпрограмме 8 "Ликвидация накопленного экологического ущерба" - в 2016 году (отдельные мероприятия этой подпрограммы включены в подпрограмму "Приоритетный проект "Чистая страна");

по подпрограмме П "Приоритетный проект "Чистый страна" - в 2018 году;

по федеральной целевой программе "Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008 - 2016 годы" - в 2016 году.

Срок реализации ФЦП "Охрана озера Байкал" истекает в 2020 году.

В соответствии с законопроектом в рамках подпрограммы 1 по КБК 12 1 G9 Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" предусмотрены бюджетные ассигнования:

на 2021 год - в сумме 88,02 млн. рублей (в том числе по КБК 12 1 G9 60720 600 06 05 "Обеспечение информационного сопровождения реализации национального проекта "Экология" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)" в сумме 61,02 млн. рублей, по КБК 12 1 G9 00000 600 06 05 "Реализация национального проекта "Экология" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)" - в сумме 27,0 млн. рублей;

на 2022 год - в сумме 86,54 млн. рублей (в том числе по КБК 12 1 G9 60720 600 06 05 в сумме 59,54 млн. рублей, по КБК 12 1 G9 00000 600 06 05 - в сумме 27,0 млн. рублей;

на 2023 год - в сумме 31,14 млн. рублей (в том числе по КБК 12 1 G9 60720 600 06 05 в сумме 4,14 млн. рублей, по КБК 12 1 G9 00000 600 06 05 - в сумме 27,0 млн. рублей.

Также в рамках подпрограммы 1 по КБК 12 1 G7 Федеральный проект "Сохранение озера Байкал" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 - 2023 годы в сумме 29,0 млн. рублей ежегодно (КБК 12 1 G7 00000 600 06 05 "Реализация национального проекта "Экология" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)".

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены также приложением N 5 "Сводная информация по государственной программе Российской Федерации" к проекту ГП-12, в структуре подпрограммы 1 "Регулирование качества окружающей среды" предусмотрены два новых основных мероприятия 1G7 "Создан проектный офис федерального проекта "Сохранение озера Байкал", обеспечено его функционирование до 2024 года" и 1G9 "Создан проектный офис федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", обеспечено его функционирование до 2024 года".

Учитывая, что реализация федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" предусмотрена в рамках подпрограммы 2 "Биологическое разнообразие России", а федерального проекта "Охрана озера Байкал" - в рамках подпрограммы 9 "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории", целесообразно предусмотреть реализацию и финансирование указанных основных мероприятий в структуре соответствующих подпрограмм ГП-12.

По состоянию на 1 сентября 2020 года наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 44,0%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 5 подпрограмм ГП-12: подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды", подпрограмма "Биологическое разнообразие России", подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды", подпрограмма "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике", подпрограмма "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории". Финансирование подпрограммы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" начинается с 2021 года, финансирование ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" не предусмотрено с 2021 года в связи с окончанием срока реализации ФЦП.

В рамках реализации ГП-12 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Экология".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-12 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-12 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-12 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 78 216,8 млн. рублей, в 2022 году - 85 147,3 млн. рублей, в 2023 году - 96 405,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-12 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-12 в 2021 году на 16,5%, в 2022 году - на 17,7%, в 2023 году - на 6,2%.

12.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-12

12.5.1. В проекте паспорта по ГП-12 предусматривается в 2021 году 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 55 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм, в 2022 и 2023 годах 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 56 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм.

По ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" запланирован 1 показатель ("Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории") на 2012 - 2023 годы, несмотря на то, что срок реализации ФЦП истекает в 2020 году и бюджетные ассигнования федерального бюджета на ее реализацию не предусмотрены.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

12.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 8 основных показателей (индикаторов) ГП-12 плановые значения были выполнены по 7, по 1 показателю представлена оценка фактического значения.

В 2019 году из 113 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 62 показателям, фактические значения представлены по 54 показателям (87,1%), по 8 показателям отсутствовали фактические значения или представлены предварительные (прогнозные) значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-12 и подпрограмм составил 83,3%, исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-12 составило 100,0% при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 2,4%.

В проекте паспорта ГП-12 отражены 7 показателей на 2021 - 2023 годы, по которым в 2019 году отсутствовали фактические значения.

Так, отсутствовали фактические значения по показателю на уровне госпрограммы "Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. валового внутреннего продукта в постоянных ценах" и "Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности", "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов", "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов" по причине предоставления информации по указанным показателям в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (далее - ФПСР), в срок 29 апреля ежегодно (п. 57.3), а также "Доля сбросов загрязненных сточных вод, приходящихся на крупнейших водопользователей, в общем объеме загрязненных сточных вод" по причине предоставления информации в срок 30 мая ежегодно (пункт 23.1).

В соответствии с проектом паспорта ГП-12 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 66 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 62 показателя (индикатора), в 2020 году - 60, в 2021 - 65, в 2022 - 2023 годах - 66). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год на сумму 3 554,4 млн. рублей, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-12 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 6 930,5 млн. рублей (8,9%), в 2023 году - на 11 257,7 млн. рублей (13,2%) по сравнению с 2022 годом.

Анализ показателей госпрограммы выявил, что при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-12 в 2020 - 2023 годах значения двух основных показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-12, в целом носят статичный характер.

Так, плановое значение показателя "Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, (%)" не имеет положительной динамики в период до 2020 - 2023 годов, что не позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач государственной программы в соответствии с абзацем пятым пункта 22 Методических указаний N 582.

Также на период 2020 - 2023 годов не имеют положительной динамики значения показателя "Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (%)".

10 из 12 показателей подпрограммы 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" не имеют положительной динамики с 2021 по 2023 год.

Так, показатель "Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях" запланирован с 2021 по 2023 год на уровне 91%, показатель "Оправдываемость краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов космической погоды" - 92%, показатель "Доля объектов экономики и социальной сферы, защищенных от снежных лавин, в общем количестве нуждающихся в защите объектов в лавиноопасных районах" - 39%, показатель "Оправдываемость прогнозов лавинной опасности" - 93%, показатель "Степень сокращения потерь от града на защищаемой территории" - 65%, показатель "Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" - 85,5%, показатель "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)" - 48%, показатель "Прирост нормативных объемов измерений загрязнения окружающей среды, ежегодно выполняемых государственной наблюдательной сетью" - 3%, показатель "Количество морских экспедиций по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения акваторий Мирового океана" - 2 единицы, показатель "Количество информационных ресурсов Росгидромета, интегрируемых в Единую государственную систему информации об обстановке в Мировом океане" - 1 275 единиц.

Следует отметить, что фактическое значение одного показателя, достигнутое в 2019 году, уже превышает планируемое значение показателя к 2023 году. Так, согласно проекту паспорта ГП-12 значение показателя "Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7) (млн. человек)" к 2023 году должно составить 15,7 млн. человек, в то время как уже в 2019 году достигнуто значение в 10,6 млн. человек.

Указанные данные свидетельствуют о необходимости корректировки значений показателей.

Счетной палатой отмечалось, что решение двух задач подпрограммы 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике": "Развитие экспедиционной деятельности в целях реализации научных проектов в Арктике, в том числе в рамках международного сотрудничества" и "Комплексное изучение природной среды на архипелаге Шпицберген, прилегающем континентальном шельфе и в акватории Северного Ледовитого океана в интересах экономического развития и безопасности Российской Федерации, создания единой инфраструктуры систем мониторинга природных процессов, состояния и загрязнения окружающей среды в регионе" характеризуется одним показателем "Количество экспедиций по исследованию высокоширотной Арктики, в том числе на архипелаге Шпицберген".

Представляется, что одного указанного показателя недостаточно для оценки степени достижения двух указанных задач подпрограммы 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике".

Аналогичное замечание имеется в отношении показателя "Количество вывезенных за пределы района действия Договора об Антарктике отходов прошлой и текущей деятельности" подпрограммы 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике".

Указанный показатель является единственной характеристикой степени решения двух задач подпрограммы 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике": "Выполнение требований Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике" и "Содействие сохранению и развитию системы Договора об Антарктике".

Следует также отметить, что показатели "Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, млн. тонн" и "Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, млн. тонн" отражают только факт направления ТКО на обработку и утилизацию и не будут свидетельствовать о доле обработанных и утилизированных ТКО, что не соответствует принципу однозначности и не позволит оценить прогресс в достижении целей и решении всех задач в соответствии с требованиями пункта 22 Методических указаний N 582.

Необходимо отметить, что по результатам проведенного Счетной палатой в 2018 году совместного контрольного мероприятия "Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы", а также на осуществление полномочий в части контрольно-надзорной деятельности и мониторинга охраны окружающей среды на Байкальской природной территории в 2015 - 2017 годах и истекшем периоде 2018 года" в Минстрой России направлено представление от 30 ноября 2018 г. N ПР 13-332/13-03, в котором отмечены недостатки в части определения выполнения целевого индикатора (показателя) "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории" ФЦП "Охрана озера Байкал".

Указанный целевой показатель нашел отражение в федеральном проекте "Сохранение озера Байкал" в виде целевого индикатора (показателя) "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории".

В целях выполнения указанного представления Счетной палаты Минстроем России было направлено письмо от 1 марта 2019 г. N 7296-ЮГ/05, в котором сообщалось о существующей проблеме сбора исходных данных, используемых для расчета целевого индикатора, влияющей на сроки оценки выполнения госпрограммы по целевому индикатору - не ранее 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

Таким образом, механизм мониторинга своевременного достижения целевого индикатора для отражения в годовом отчете о выполнении госпрограммы не разработан, в связи с чем существует риск некорректного отражения сведений о выполнении госпрограммы в указанной части.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

максимальное использование исходных сырья и материалов;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

обработка отходов;

утилизация отходов;

обезвреживание отходов.

При этом Планом мероприятий по реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" не учтены необходимые мероприятия, направленные на решение задачи по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращению использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, ориентированных на предотвращение и сокращение образования отходов, которые являются приоритетными направлениями государственной политики в области обращения с отходами ¹, имеются риски в достижении цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО.

Не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем. Также паспортом федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" не предусмотрены мероприятия по созданию и обеспечению загруженности создаваемых мощностей, в том числе по формированию стабильного сырьевого снабжения и востребованности готовой продукции.

Результаты по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе по утилизации и обработке ТКО, не увязаны с показателями, характеризующими объемы ТКО, направленными на утилизацию (вторичную переработку) и обработку, а также финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета.

Целью ФП "Чистая страна" является эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, а его результатом - рекультивация земельных участков, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах городов.

Следует отметить, что, по данным Росприроднадзора, на момент формирования национального проекта "Экология" на территории субъектов Российской Федерации оставались нерекультивированными 8 323 несанкционированные свалки отходов, - в основном объекты, земли под которые были выделены местными властями в советское время, и в настоящее время уже не эксплуатируются. В их числе 916 свалок, размещенных на территории населенных пунктов, входящих в состав городских округов в 68 субъектах Российской Федерации, из них 191 несанкционированная свалка ТКО площадью более 1 га находится в границах городов на территории 51 субъекта Российской Федерации.

Таким образом, даже при достижении результата ФП "Чистая страна" будут ликвидированы только наиболее крупные свалки в черте городов. Более 700 свалок в границах городов ФП "Чистая страна" не охвачены, в результате цель, поставленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, не будет достигнута.

Также следует отметить, что при достижении показателей результативности мероприятий ФП "Чистая страна" подтвердить прекращение вредного воздействия ликвидированных и рекультивированных объектов накопленного вреда на окружающую среду и здоровье человека не представляется возможным, так как после их завершения замеры на соответствие параметров воздуха, воды и почвы нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения не проводятся.

Целевые показатели в сводной информации по ГП-12 (приложение N 3 к проекту паспорта ГП-12) распределены по подпрограммам неравномерно. Так, наибольшее количество целевых показателей (индикаторов) приходится на подпрограмму 2 "Биологическое разнообразие России" - 19 целевых показателей (индикаторов) (34,5% показателей на уровне подпрограмм - 19/55 в 2021 году, 33,9% - 19/56 в 2022 - 2023 годах).

В нарушение пункта 22 Методических указаний N 582 количественный состав показателей (индикаторов) по двум подпрограммам ГП-12 более чем в 2 раза превышает количество реализуемых в рамках подпрограмм основных мероприятий (подпрограмма 2 "Биологическое разнообразие России", подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды").

Проектом ГП-12 предусмотрены 7 целевых показателей, сроки предоставления информации по которым установлены ФПСР позже срока предоставления ответственными исполнителями уточненного годового отчета о ходе реализации ГП (25 апреля ежегодно).

Так, проектом ГП-12 предусмотрен показатель "Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах". В связи с тем что в соответствии с ФПСР информация об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления предоставляется ежегодно 29 апреля (пункт 57.3), фактические значения по указанному показателю в годовой отчетности за 2017 - 2019 годы не представлены.

Срок предоставления информации об объеме сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории согласно ФПСР (пункт 2.9.48) - ежегодно 30 мая, что также приводит к некорректному отражению фактического значения показателя "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории".

Таким образом, по указанным показателям существует риск некорректного отражения сведений о выполнении мероприятий госпрограммы.

12.5.3. В соответствии с проектом паспорта ГП-12 состав показателей не изменился.

Планируемые значения показателя (индикатора) "Количество модернизированных пунктов государственной гидрометеорологической сети, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации (нарастающим итогом)" скорректированы в сторону уменьшения (проектом ГП-12 предусмотрены плановые значения на 2021 год - 4 ед., действующей редакцией - 7 ед., на 2022 год - 8 ед., действующей редакцией - 11 ед., на 2023 год - 16 ед., действующей редакцией - 20 ед.

Согласно пояснительной записке Минприроды России корректировка в сторону уменьшения плановых значений произведена с учетом сокращения базовых бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно методическим рекомендациям Минфина России, что предполагает уменьшить количество станций, предусмотренных к полной модернизации, и объемы модернизации по некоторым пунктам наблюдений.

12.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-12 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 66 в 2023 году (в 2020 году - 60, в 2021 году -65, в 2022 - 2023 годах - 66). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию ГП-12 на 2021 год по сравнению с 2020 годом на 3 554,4 млн. рублей (4,7%), в 2022 году - на 6 930,5 млн. рублей (8,9%), в 2023 году - на 11 257,7 млн. рублей (13,2%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	74 662,4	60	-	-	-	-	6	-	-
2021 год	78 216,8	65	33	0	21	11	0	3 554,4	5
2022 год	85 147,3	66	39	1	25	1	0	6 930,5	1
2023 год	96 405,0	66	37	0	29	0	0	11 257,7	0
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	74 662,4	8	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	78 216,8	10	6		2	2		3 554,4	2
2022 год	85 147,3	10	7		3			6 930,5	0
2023 год	96 405,0	10	8		2			11 257,7	0
по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды"
2020 год	38 878,9	10
2021 год	43 301,1	11	7		3	1		4 422,2	1
2022 год	53 176,3	12	9		2	1		9 875,2	1
2023 год	64 761,7	12	8		4			11 585,4	0
по подпрограмме "Биологическое разнообразие России"
2020 год	9 828,3	19
2021 год	8 861,5	19	15		4			-966,8	0
2022 год	9 167,0	19	14		5			305,5	0
2023 год	9 549,3	19	12		7			382,3	0
по подпрограмме "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"
2020 год	16 526,4	12
2021 год	16 804,7	12	2		10			278,3	0
2022 год	14 785,3	12	2		10			-2 019,4	0
2023 год	15 312,8	12	1		11			527,5	0
по подпрограмме "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике"
2020 год	5 984,5	5
2021 год	3 797,0	8	3		2	3		-2 187,5	3
2022 год	3 321,9	8	2	1	5			-475,1	0
2023 год	3 354,3	8	3		5			32,4	0
по подпрограмме "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории""
2020 год	0,0	0
2021 год	5 452,6	4				4		5 452,6	4
2022 год	4 696,7	4	4					-755,9	0
2023 год	3 427,0	4	4					-1 269,7	0
ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
2020 год	3 444,3	6					6
2021 год	0,0	1				1		-3 444,3	-5
2022 год	0,0	1	1					0,0	0
2023 год	0,0	1	1					0,0	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-12.

По подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 422,2 млн. рублей (11,4%) при увеличении значений 7 показателей, сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года и 1 показатель начинает действие с 2021 года; в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 9 875,2 млн. рублей (22,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 9 показателей, сохранении значений 2 показателей на уровне 2021 года и 1 показатель начинает действие с 2022 года; в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 11 585,4 млн. рублей (21,8%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 8 показателей и сохранение значений 4 показателей на уровне 2022 года.

По подпрограмме "Биологическое разнообразие России" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 966,8 млн. рублей (9,8%) при увеличении значений 15 показателей и сохранении значений 4 показателей на уровне 2020 года; в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 305,5 млн. рублей (3,4%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 14 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 5 показателей; в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 382,3 млн. рублей (4,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 12 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 7 показателей.

По подпрограмме "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 278,2 млн. рублей (1,7%) при увеличении значения 2 показателей, сохранение на уровне 2020 года значений 10 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 019,1 млн. рублей (12,0%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей, сохранение на уровне 2021 года значений 10 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 527,5 млн. рублей (3,6%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 11 показателей.

По подпрограмме "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 187,5 млн. рублей (36,6%) при увеличении значений 3 показателей, сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей и 3 показателя начинают действие с 2021 года, в 2022 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 475,1 млн. рублей (12,6%) по сравнению с 2021 годом при увеличении значений 2 показателей, снижении значения 1 показателя и сохранении на уровне 2021 года значений 5 показателей, в 2023 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 32,4 млн. рублей (1,0%) по сравнению с 2022 годом при увеличении значения 3 показателей и сохранении на уровне 2022 года значений 5 показателей.

По ФЦП "Охрана озера Байкал" в 2021 году 6 показателей прекращают свое действие в связи с окончанием срока реализации программы, но задано значение одного показателя. При отсутствии бюджетных ассигнований из федерального бюджета показатель начинает действие с 2021 года и увеличивает свое значение в 2022 и 2023 годах.

По подпрограмме 9 "Охрана озера Байкал" в 2021 году в связи с началом реализации подпрограммы предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 5 425,6 млн. рублей и начинают своей действие 4 показателя. В 2022 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 755,9 млн. рублей (13,9%) по сравнению с 2021 годом при увеличении значения всех 4 показателей, в 2023 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 269,7 млн. рублей (27,0%) по сравнению с 2022 годом при увеличении значения всех 4 показателей.

Кроме того, при увеличении бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы по ГП-12 значения показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-12, имеют разнонаправленную динамику.

Согласно проекту паспорта ГП-12 на одном и том же уровне планируются значения 19 показателей с 2021 по 2023 год.

¹ Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Закон об отходах).

13. Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"

13.1. Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" (далее - ГП-13, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302.

Согласно проекту паспорта ГП-13, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-13): срок реализации - 2013 - 2024 годы:

1-й этап: 2013 - 2020 годы;

2-й этап: 2021 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минспорт России, соисполнители не предусмотрены, участников - 11.

Непосредственно в зону ответственности Минспорта России входят обеспечение достижения цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204), "Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" и выполнение поставленной задачи - "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва".

Действующей редакцией ГП-13 предусмотрен показатель "Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет" с плановым значением на 2024 год 55%, что соответствует целям, установленным Указом N 204.

13.2. Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-13 не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-13, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-13
1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 1 (далее - Стратегия - 2020)
1.1. "Численность граждан, занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта" (целевое значение на 2020 год - 430 человек)	не предусмотрен
1.2. "Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %" (целевое значение на 2020 год - 50%)	не предусмотрен
1.3. "Доля российских спортсменов - членов сборных команд страны, прошедших процедуру антидопингового контроля, % 2 (целевое значение на 2020 год - 100%)	не предусмотрен
2. Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 2
3.1. "Доля граждан, систематически занимающихся футболом"	не предусмотрен
3.2. "Численность занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по футболу"	Не предусмотрен
3.3. "Количество субъектов Российской Федерации, в которых футбол является базовым видом спорта" (целевое значение на 2021 год - 54 единицы)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых футбол включен в число базовых видов спорта" (целевое значение на 2021 год - 65 единиц)
3.3. "Численность тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, имеющих лицензию РФС или UEFA и зарегистрированных в ЕИАС"	не предусмотрен
3.4. "Отбор молодежных и юношеских спортивных сборных команд Российской Федерации на заключительные этапы первенств Европы и мира, Олимпийские игры"	не предусмотрен
3.5. "Количество организаций, получивших в РФС статус региональных центров подготовки футболистов"	не предусмотрен
3.6. "Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность по переподготовке и повышению квалификации тренеров и иных специалистов по футболу, заключивших соглашение с РФС и получивших общественную аккредитацию РФС"	не предусмотрен
3.7. "Загруженность объектов футбольной инфраструктуры"	не предусмотрен
3.8. "Место России в клубном рейтинге UEFA"	не предусмотрен
3.9. "Место России в рейтинге FIFA"	не предусмотрен
3. Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года 3
4.1. "Увеличение к 2020 году до 23,5% доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства"	"Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку" (целевое значение на 2020 год - 25%).
4.2. "Увеличение к 2020 году до 46% доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки"	не предусмотрен

По 4 показателям целевые значения в ГП-13 на 2020 год ⁴ пересмотрены в сторону увеличения по сравнению с ориентирами Стратегии - 2020 в связи с достижением значений целевых ориентиров в ранние периоды.

В проекте паспорта ГП-13 также не отражена реализация комплекса проблем (вызовов), установленных в Стратегии - 2020 развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. В числе вызовов предстоящего долгосрочного периода указаны проблемы, обусловленные в том числе значительным отставанием от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий. При этом в целях, задачах и основных мероприятиях ГП-13 не отражены механизмы решения этих проблем, в том числе путем формирования новой технологической базы развития физической культуры и спорта, основанной на использовании новейших достижений в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нанотехнологий и управления (развитие спортивной науки и высокотехнологичного отечественного производства спортивного оборудования и инвентаря).

Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-13, достижения целей проекта паспорта ГП-13 показал следующее.

Задачи проекта паспорта ГП-13 не в полной мере соответствуют структуре госпрограммы.

Так, проектом паспорта ГП-13 предусмотрена задача "Вовлечение граждан, проживающих на сельских территориях, в регулярные занятия физической культурой и спортом", решение которой обеспечивается реализацией подпрограммы "Спорт на селе".

При этом проектом паспорта ГП-13 не предусмотрены мероприятия на реализацию указанной подпрограммы, а также финансовое обеспечение реализации указанной подпрограммы, что не соответствует пунктам 17, 18 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582), согласно которым задачи подпрограммы должны решаться посредством реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ, а набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

По данным Минспорта России, проект подпрограммы "Спорт на селе", содержащий цели, задачи, набор основных мероприятий и показателей, в настоящее время находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти. В целях финансирования подпрограммы Минспорт России в рамках формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направил в Минфин России предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

Предложения Минспорта России о выделении дополнительных бюджетных ассигнований не были поддержаны Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период, в связи с чем вопрос финансового обеспечения подпрограммы будет решен Минспортом России за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках госпрограммы по итогам исполнения федерального закона о федеральном бюджете за первое полугодие 2021 года.

Решение задачи "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" не обеспечивается реализацией отдельной подпрограммы, что не соответствует пункту 17 Методических указаний N 582, согласно которому решение одной задачи государственной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы.

Решение данной задачи предусмотрено подпрограммой 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" ⁵ и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" ⁶.

Цели подпрограмм 1 "Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни", 2 "Обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва" и 3 "Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" полностью дублируют задачи ГП-13, что не соответствует пункту 17 Методических указаний N 582, согласно которому решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок.

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-13, ее подпрограмм и ФЦП не позволяют оценить их достаточность для достижения ее целей и решения задач.

В соответствии с требованиями пункта 22 Методических указаний N 582 количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.

При этом задачу 5 "Повышение эффективности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мероприятий в области физической культуры и спорта" подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" характеризует единственный показатель "Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта". Данный показатель характеризует только степень вовлеченности СОНКО в процесс оказания услуг в области физической культуры и спорта. При этом он не позволяет оценить степень эффективности их участия в данном процессе. Таким образом, один указанный показатель не позволит в полной мере оценить решение указанной задачи.

Согласно пункту 13 Методических указаний N 582 паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению N 2 и заполняется аналогично паспорту государственной программы.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний N 582 ожидаемые результаты реализации госпрограммы указываются в виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых конечных результатов, позволяющих однозначно оценить результаты реализации госпрограммы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год реализации государственной программы, их динамики.

Вместе с тем целевые индикаторы подпрограммы 7 ГП-13 ⁷, позволяющие однозначно оценить "обеспечение подготовки спортсменов сборной команды Российской Федерации по хоккею на высоком уровне", в системе показателей подпрограммы 7 ГП-13 отсутствуют.

В подпрограмме 4 "Управление развитием отрасли физической культуры" не предусмотрено ни одного показателя, характеризующего решение задачи "Обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества".

Показатель ГП-13 "Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" не соответствует принципу объективности, определенному пунктом 22 Методических указаний N 582, и может быть достигнут (расти) при фактическом ухудшении состояния сферы, на улучшение которой он направлен (не характеризует успешность работы по привлечению граждан к выполнению нормативов).

13.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год (исполнение)		2020 год				2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	% исполнения росписи	утвержденная ГП-13 (паспорт)/ проект паспорта ГП-13	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	78 195,7	91,1	69 958, 4/ 69 721,2	69 721,2	32 530,5	46,7	60 398,1	59 391,7	49 719,4
Федеральный бюджет	78 195,7	91,1	69 958, 4/ 69 721,2	69 721,2	32 530,5	46,7	60 398,1	59 391,7	49 719,4
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* По данным уточненного Отчета о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2020 год за счет всех источников финансирования ГП-13 показал, что паспортом ГП-13 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В проекте паспорта ГП-13 и материалах к законопроекту информация о реализации мероприятий ГП-13 в 2021 - 2023 годах за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц не представлена. Проектом паспорта ГП-13 реализация ее мероприятий в 2021 - 2023 годах планируется за счет средств федерального бюджета.

13.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год (исполнение)	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-13 (паспорт)/ проект паспорта ГП-13	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения к росписи	утвержденная ГП-13 (паспорт)/ проект паспорта ГП-13	отклонение проекта паспорта ГП-13 от утвержденной ГП-13, %	утвержденная ГП-13 (паспорт) /проект паспорта ГП-13	отклонение проекта паспорта ГП-13 от утвержденной ГП-13, %	утвержденная ГП-13 (паспорт)/ проект паспорта ГП-13	отклонение проекта паспорта ГП-13 от утвержденной ГП-13, %
Расходы по ГП-13, всего	78 195,7	69 958,4/ 69 721,2	69 721,2	32 530,5	46,7	58 610,4/ 60 398,1	3,1	60 105,4/ 59 391,7	-1,2	46 540,6/ 49 719,4	6,8
в том числе
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	9 999,4	14 379,3/ 15 332,3	15 332,3	5 817,3	37,9	14 908,5/ 15 552,1	4,3	13 531,7/ 13 954,1	3,1	11 140,9/ 10 988,8	-1,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	30 863,1	30 365,6/ 26 115,4	26 115,4	16 384,4	62,7	30 841,6/ 33 174,5	7,6	34 540,3/ 35 008,2	1,4	30 230,1/ 33 075,9	9,4
Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации"	16 280,5	-/	-	-	-	-		-		-
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"	1 168,3	750,5/ 1 849,4	1 849,4	1 061,7	57,4	756,3/ 756,3	0,4	770,7/ 760,0	-1,4	658,4/ 771,7	17,2
Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации"	5 473,2	7 648,6/ 7 156,2	7 156,5	3 320,9	46,4	5 472,0/ 6 122,0	11,9	2 983,9/ 2 983,9	0,0	2 922,0/ 1 686,8	-42,3
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации"	5 458,2-	6 883,4/ 6 898,7	6 898,7	2 219,9	32,2	4 793,2/ 4 793,2	0,0	6 505,7/ 6 685,4	2,8	1 589,3/ 3 196,2	101,1
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	8 502,9	9 931,0/ 12 369,0	12 369,0	3 726,3	30,1	-	-	-		-

В ГП-13 утверждено 6 подпрограмм и 2 ФЦП, из них сроки реализации окончены: по подпрограмме "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" в 2019 году и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" в 2015 году.

В 2020 году завершается срок действия ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2021 - 2023 годы на реализацию 5 подпрограмм ГП-13: подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"; подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"; подпрограммы 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"; подпрограммы 7 "Развитие хоккея в Российской Федерации"; подпрограммы 8 "Развитие футбола в Российской Федерации".

Согласно проекту паспорта ГП-13 предусмотрено выполнение дополнительной задачи "Вовлечение граждан, проживающих на сельских территориях, в регулярные занятия физической культурой и спортом".

Выполнение данной задачи запланировано в рамках мероприятий дополнительно включенной в проект паспорта ГП-13 подпрограммы "Спорт на селе".

При этом проект паспорта ГП-13 не содержит сведений о финансировании данной подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2020 года объем бюджетных ассигнований по ГП-13 согласно сводной бюджетной росписи на 237,2 млн. рублей, или на 0,3%, превысил объем средств, предусмотренных Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений). По состоянию на 1 сентября 2020 года уровень кассового исполнения - 46,7%. Кассовое исполнение за аналогичный период 2019 года (на 1 сентября 2019 года) составило 35,6%.

Наименьший показатель кассового исполнения по состоянию на 1 сентября 2020 года отмечается по мероприятиям в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 30,1%.

Низкий уровень кассового исполнения ФЦП носит систематический характер. По состоянию на 1 сентября 2019 года процент освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", составил 27,8%.

В 2020 году возникли дополнительные сложности по реализации инфраструктурных проектов в области физической культуры и спорта в части приостановки строительных работ в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках реализации ГП-13 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав национального проекта "Демография".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-13 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-13 не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-13 в законопроекте, и составляет: в 2021 году - 60 398,1 млн. рублей, в 2022 году - 59 391,7 млн. рублей, в 2023 году - 49 719,4 млн. рублей.

Изменения в финансовое обеспечение выполнения основного мероприятия 1.3 "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе на территории Дальнего Востока" по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" внесены в проект закона о бюджете на 2021 - 2023 годы после направления Минспортом России предложений в Минэкономразвития России и Минфин России по внесению изменений в госпрограмму.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-13 за счет средств федерального бюджета по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-13 в 2021 году увеличивается на 3,1%, в 2022 году - уменьшается на 1,2%, в 2023 году - увеличивается на 6,8%.

13.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-13.

13.5.1. В проекте паспорта ГП-13 предусмотрено 3 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы и 22 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2021 - 2023 годы.

Проектом паспорта ГП-13 на уровне госпрограммы целевое значение показателя "Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх" на 2020 год предусмотрено на уровне 31,1% (в связи с проведением летних Олимпийских игр 2020 года в Токио). На период 2021 - 2023 годов целевые значения по показателю не установлены.

В марте текущего года Международным олимпийским комитетом в условиях пандемии коронавируса принято решение о переносе игр на 2021 год. При этом в проекте паспорта целевое значение данного показателя на 2021 год не скорректировано.

В соответствии с проектом паспорта ГП-13 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов), по которым установлены плановые значения, до 23 в 2023 году по сравнению с 2019 годом (в 2019 году - 45 показателей (индикаторов), в 2020 году - 45, в 2021 году - 24, в 2022 году - 24, в 2023 году - 23). Законопроектом также предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию ГП-13 в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 9 323,1 млн. рублей (13,4%), в 2022 году по отношению к 2021 году - на 1 006,4 млн. рублей (1,7%), в 2023 году по отношению к 2022 году - на 9 672,3 млн. рублей (16,3%).

Несмотря на то что в 2019 году 24 показателя (53,3%) ГП-13 были перевыполнены, в проекте паспорта ГП-13 предусмотрена корректировка 2 показателей на 2021 - 2023 годы с учетом их фактического превышения в 2019 году.

В связи с перевыполнением плановых значений показателей в 2019 году проектом паспорта ГП-13 внесены изменения в плановые значения показателей "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" (увеличены плановые значения на 2020 - 2023 годы) и плановые значения показателя "Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта" (увеличены плановые значения на 2020 - 2023 годы в связи с перевыполнением плановых показателей в 2019 году).

Плановые значения 6 показателей, которые были перевыполнены в 2019 году, были скорректированы постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 314 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".

При этом по 8 показателям, по которым фактические значения за 2019 год превысили плановые значения на 2020 год, Минспорт России не осуществлял корректировку плановых значений этих показателей на 2020 год и период 2021 - 2023 годов.

По 2 из указанных показателей фактические значения 2019 года более чем на 33% и 76% превышают плановые значения, установленные на период завершения ГП-13 (2024 год).

Показатель "Доля публикаций российских исследователей в сфере физической культуры и спорта в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), в общем количестве публикаций исследователей научных организаций в сфере физической культуры и спорта" в 2019 году был достигнут на уровне 3,2% (план - 1,9%). При этом проектом паспорта ГП-13 его показатели предусмотрены: на 2020 год - 2,0%, на 2021 год - 2,1%, на 2022 год - 2,2%, на 2023 год - 2,3%.

Показатель "Количество спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, проведенных на стадионах" в 2019 году был достигнут на уровне 220 единиц (план - 100 единиц). При этом проектом паспорта ГП-13 его показатели предусмотрены: на 2020 год - 105 единиц, на 2021 год - 110 единиц, на 2022 год - 115 единиц, на 2023 год - 120 единиц.

С учетом фактического уровня достижения значений в предыдущие годы трудновыполнимой представляется задача достижения плановых значений следующих целевых показателей.

По подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" показатель "Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта" с плановыми значениями на 2021 год - 2,8%, 2022 год - 3,0%, 2023 год - 3,2%.

Риски связаны с систематическим недостижением плановых значений показателя на протяжении нескольких лет.

Согласно Отчету о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" за 2019 год при плановом значении 2,6% фактически достигнутое значение указанного показателя составило 1,6%.

Следует отметить, что взаимоувязанное с указанным показателем мероприятие госпрограммы 1.2 "Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом" не включено в Детальный план-график реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный приказом Минспорта России от 10 апреля 2020 г. N 294 (с учетом изменений), что, в свою очередь, не позволяет осуществлять мониторинг данного показателя в привязке к мероприятиям.

Кроме того, паспорт госпрограммы не содержит данные о декомпозиции плановых значений данного показателя по субъектам Российской Федерации, что затрудняет регионам определить целевые ориентиры по его достижению и не устанавливает их достижение обязательным.

При этом согласно пункту 16 Методических указаний N 582 приложения к госпрограмме должны содержать перечень и сведения о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации в случае участия субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы.

Таким образом, систематическое недостижение плановых значений данного показателя во многом обусловлено низкой "управляемостью" его достижения со стороны Минспорта России.

Проектом паспорта ГП-13 предусмотрен показатель "Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста" с плановыми значениями на 2021 год - 37,1%, 2022 год - 41,3%, 2023 год - 46,8%.

Показатель введен в 2019 году и по итогам года был не достигнут. При плановом значении 29,4% фактическое значение указанного показателя составило 28,9%.

Согласно Отчету о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" за 2019 год 10 из 85 регионов не достигли плановых значений данного показателя.

Основными причинами недостижения являются: недостаток штатных физкультурных работников, осуществляющих работу с взрослым населением; низкий уровень заработной платы работников сферы физической культуры и спорта; уменьшение реальных доходов населения; недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями шаговой доступности.

C учетом распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 существуют риски недостижения плановых значений данного показателя после 2020 года.

По подпрограмме 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" показатель "Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника" установлен в проекте паспорта ГП-13 с плановыми значениями на 2021 год 151 человек, 2022 год - 153 человека, 2023 год - 155 человек.

За 2019 год при плановом значении 147 человек на одного работника фактически достигнутое значение указанного показателя составило 143,3 человека.

Решение задачи обеспечения кадрового потенциала в регионах привело к тому, что динамика прироста количества штатных работников в отрасли превысила динамику увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом граждан.

Наблюдается систематическое недостижение показателя "Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу" на протяжении нескольких лет, по которому проектом паспорта ГП-13 установлены плановые значения: на 2021 год - 57 500 мест, на 2022 год - 58 400 мест, на 2023 год - 59 300 мест.

Согласно Отчету о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" за 2019 год при плановом значении 55 756 созданных мест фактически достигнутое значение указанного показателя составило 47 099 мест. Процент недостижения планового значения показателя - 15,5%.

С учетом текущего процента недостижения, а также негативного влияния на показатель распространения новой коронавирусной инфекции существует риск, что плановые значения показателя на 2021 - 2023 годы достигнуты не будут.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения.

13.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 47 целевых показателей (индикаторов) ГП-13 и подпрограмм плановые значения установлены по 45 показателям (индикаторам), достигнуты значения по 32 показателям (индикаторам) (71,1%), в том числе по 2 показателям на уровне госпрограммы.

Анализ выполнения показателей и финансового обеспечения ГП-13 показал, что при увеличении объемов финансирования, утвержденных сводной бюджетной росписью, в 2019 году, на 48,3% по сравнению с ресурсным обеспечением, утвержденным паспортом ГП-13, не достигнуты значения 13 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и ФЦП, или 28,9%.

Так, по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" не достигнуты значения 2 показателей:

"Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста" (план - 29,4%, факт - 28,9%);

"Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта" (план - 2,6%, факт - 1,6%).

По данным Минспорта России, 10 из 85 субъектов Российской Федерации не достигли плановых значений по указанному показателю ввиду ряда проблем, связанных прежде всего с: недостатком штатных физкультурных работников, осуществляющих работу с взрослым населением, низким уровнем заработной платы работников сферы физической культуры и спорта, уменьшением реальных доходов населения, недостаточной обеспеченностью спортивными сооружениями.

По подпрограмме 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" не достигнуты значение следующих 2 показателей:

"Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника" (план - 147 человек, факт - 143,3 человека). Показатель рассчитывается на основе данных Росстата. Муниципальные образования решили задачу обеспечения кадрового потенциала, но при этом динамика прироста количества штатных работников в отрасли превысила динамику увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом граждан;

"Количество созданных высокопроизводственных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу" (план - 55 756 единиц, факт - 47 099 единиц). Недостижение показателя обусловлено тем, что экономические условия в субъектах Российской Федерации не позволили обеспечить в сфере физической культуры и спорта повышения уровня заработной платы, что, соответственно, не позволило создать рабочие места с уровнем оплаты выше среднего.

По подпрограмме 7 "Развитие хоккея в Российской Федерации" не достигнуто значение 1 показателя - "Численность населения, занимающегося хоккеем" (план - 640 тыс. человек, факт - 606 тыс. человек).

По подпрограмме 8 "Развитие футбола в Российской Федерации" не достигнуты значение следующих 2 показателей:

"Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол" (план - 28,2%, факт - 27,6%). Причина недостижения: доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом, снизилась в связи с увеличением количества занимающихся на этапе начальной подготовки и спортивно-оздоровительном этапе. На данных этапах спортивные разряды и звания не присваиваются;

"Количество женских футбольных клубов высшего и первого дивизиона (нарастающим итогом) (план - 33 единиц, факт - 26 единиц). Невыполнение показателя обусловлено отсутствием у ряда клубных команд финансовых возможностей для участия (заявки) в соревнованиях всероссийского уровня.

По ФЦП "Развитие физической культуры и спорта на 2016 - 2020 годы" не достигнуты плановые значения 6 показателей:

"Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет" (план - 42,2%, факт - 41,2%). Несмотря на увеличение общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, значительное увеличение в 2019 году общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет не позволило достичь планового значения показателя;

"Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом) (план - 37 единиц, факт - 35 единиц). Субъектами Российской Федерации было принято решение о направлении предусмотренных объемов бюджетных ассигнований на иные объекты, в т. ч. с уменьшением общего числа создаваемых объектов спорта;

"Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)" (план - 19 единиц, факт - 14 единиц). Срок ввода 5 объектов перенесен на 2020 год: 3 объекта в Республике Бурятия (оформление документов на ввод в эксплуатацию до 1 февраля 2020 года); 2 объекта в Хабаровском крае (по причине попадания объектов в зону затопления из-за паводковой ситуации в Хабаровском крае в августе - сентябре 2019 года);

"Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)" (план - 3 единицы, факт - 2 единицы). Срок ввода 1 объекта (реконструкция стадиона "Горняк") перенесен на 2020 год в связи с поздним заключением соглашения, электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на торги;

"Количество комплектов спортивных площадок для занятий физической культурой в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)" (план - 220 единиц, факт - 150 единиц). Субъектом Российской Федерации было принято решение об увеличении размерности спортивных площадок в целях увеличения их функциональности, в связи с чем количество спортивных площадок уменьшилось, 11 спортивных площадок поставлены к введению в эксплуатацию в I квартале 2020 года;

"Количество созданных в рамках Программы объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства (нарастающим итогом) (план - 11 единиц, факт - 3 единицы). В связи с тем, что распределение субсидий на 2019 год осуществлялось в 2018 году, субъекты Российской Федерации не заключали соглашения в рамках государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), так как не имели информации об объеме средств из федерального бюджета на софинансирование строительства спортивных объектов (распределение субсидий на 2019 год произошло летом 2018 года, и до получения точной информации об объемах субсидий, предусмотренных субъекту Российской Федерации не рисковали заключать соглашения, чтобы не остаться один на один с обязательствами о софинансировании по заключенному соглашению), поэтому соглашения ГЧП заключались уже в конце года и даже в течение 2019 года. В связи с указанными причинами и учитывая сроки строительства, ввод объектов в эксплуатацию в 2019 году не был осуществлен, и запланирован к переносу на 2020 год.

При этом значения 24 показателей (индикаторов) ГП-13 в 2019 году (53,3%) были перевыполнены.

13.5.3. Новых (уточненных) целевых показателей (индикаторов) госпрограммы проектом паспорта ГП-13 не предусмотрено.

13.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-13 планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы (в 2021 году - на 9 323,1 млн. рублей (13,4%), в 2022 году - на 1 006,4 млн. рублей (1,7%), в 2023 году - на 9 672,3 млн. рублей (16,3%) и сокращение количества показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм с 45 показателей в 2020 году до 24 показателей в 2021 году, что обусловлено в основном окончанием реализации в 2020 году ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".

Следует отметить, что в связи окончанием реализации в 2020 году ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" в проекте паспорта ГП-13 отсутствуют мероприятия и показатели по строительству (реконструкции) спортивных объектов в рамках ГЧП (или концессионных соглашений).

Вместе с тем привлечение финансирования за счет внебюджетных источников позволило бы направить дополнительные средства на решение задач ГП-13.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	69 721,2	45	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	60 398,1	24	24	-	1	-	21	- 9 323,1	-21
2022 год	59 391,7	24	21	-	2	1	1	- 1006,4	-
2023 год	49 719,4	23	21	-	2	-	1	- 9 672,3	-1
в том числе
На уровне госпрограммы
2020 год	69 721,2	3	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	60 398,1	2	2	-	-	-	1	-9 323,1	-1
2022 год	59 391,7	3	2	-	-	1	-	- 1006,4	1
2023 год	49 719,4	2	2	-	-	-	1	-9 672,3	-1
по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта"
2020 год	15 332,3	7	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	15 552,1	7	7	-	-	-	-	219,8	-
2022 год	13 954,1	7	7	-	-	-	-	-1 598,0	-
2023 год	10 988,8	7	7	-	-	-	-	-2 965,3	-
по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2020 год	26 115,4	8	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	33 174,5	5	4	-	-	-	3	7 059,1	-3
2022 год	35 008,2	5	4	-	1	-	-	1 833,7	-
2023 год	33 075,9	5	3	-	2	-	-	-1 932,8	-
по подпрограмме "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
2020 год	1 849,4	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	756,3	3	3	-	-	-	2	-1 093,1	-2
2022 год	760,0	3	3	-	-	-	-	3,7	-
2023 год	771,7	3	3 - - - - 11,7						-
по ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
2020 год	12 369,0	15	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	-	0	-	-	-	-	15	-12 369,0	-15
2022 год	-	0	-	-	-	-	-	0,0	-
2023 год	-	0	-	-	-	-	-	0,0	-
по подпрограмме "Развитие хоккея в Российской Федерации"
2020 год	7 156,2	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	6 122,0	2	2	-	-	-	-	-1 034,2	-
2022 год	2 983,9	2	2	-	-	-	-	-3 138,1	-
2023 год	1 686,8	2	2	-	-	-	-	-1 297,1	-
по подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации"
2020 год	6 898,7	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	4 793,2	5	5	-	-	-	-	-2 105,5	-
2022 год	6 685,4	4	3	-	1	-	1	1 892,3	-1
2023 год	3 196,2	4	4	-	-	-	-	-3 489,3

* В соответствии с проектом паспорта ГП-13.

По подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 219,8 млн. рублей (1,4%) при увеличении значений 7 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 598,0 млн. рублей (10,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 7 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 965,3 млн. рублей (21,3%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 7 показателей.

По подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 7 059,1 млн. рублей (27%) при увеличении значений 4 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 833,7 млн. рублей (5,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 932,3 млн. рублей (5,5%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 093,1 млн. рублей (59,1%) при увеличении значений 3 показателей к уровню 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3,7 млн. рублей (0,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 11,7 млн. рублей (1,5%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 3 показателей.

По подпрограмме "Развитие хоккея в Российской Федерации" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 034,5 млн. рублей (14,5%) при увеличении значений 2 показателей к уровню 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 3 138,1 млн. рублей (51,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 297,1 млн. рублей (43,5%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 105,5 млн. рублей (30,5%) при увеличении значений 5 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 892,2 млн. рублей (39,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 3 489,2 млн. рублей (52,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей.

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р.

² Утверждена приказом Минспорта России от 11 сентября 2017 г. N 797.

³ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. N 2245-р.

⁴ "Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %", "Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %", "Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, тыс. человек", "Единовременная пропускная способность объектов спорта, %".

⁵ Данная подпрограмма содержит задачу "Создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов".

⁶ Включена задача "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Минспортом России для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство и реконструкцию этих объектов".

⁷ "Численность населения, занимающегося хоккеем"; "Количество физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий по хоккею".

15. Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика"

15.1. Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее - ГП-15, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316.

Согласно проекту паспорта ГП-15, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-15):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнителями - Минфин России, Росстат, ФАС России, ФСТ России ¹, участников - 17 (добавлен Минсельхоз России, финансирующий в рамках ГП-15 мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея).

15.2. Цели проекта паспорта ГП-15 сохранены в действующей редакции и по-прежнему не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Количество задач сокращено с 12 до 6. В связи с тем что количество задач на 8 меньше общего количества подпрограмм и ФЦП, входящих в состав ГП-15, можно утверждать, что не все цели подпрограмм и ФЦП в составе ГП-15 могут быть соотнесены с задачами госпрограммы.

Количество показателей (индикаторов) на уровне программы увеличено с 10 до 11.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-15, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-15
1. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. N 1083-р
1.1. Показатель: Доля малых и средних предприятий в ВВП	Показатель (8) исключен из ГП в 2020 г.
1.2. Показатель: Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)	Не отражены
1.3. Показатель: Доля количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения	Показатель (7) отражен только в части общего количества занятых в данной сфере
2. Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. N 512-р
2.1. Задача: Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в промышленности благодаря увеличению затрат на внедрение цифровых технологий за счет всех источников до 5,1% создаваемой валовой добавленной стоимости...сконцентрировано на прямой поддержке цифровизации отраслей (НП Производительность труда и поддержка занятости)	Не отражены
3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (в части мер структурной политики (раздел 7))
3.1. Содействие ускоренному технологическому развитию с использованием инструмента реализации программ технологического развития с акцентом на искусственный интеллект, интернет вещей, роботизацию, развитие платформ	Не отражены
4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (с учетом определения в ОНДП национальных целей, на реализацию которых направлена ГП-15)
1. Показатель: Обеспечение темпа роста ВВП страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности	Не отражены
Что 2. Показатель: Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации	Не отражены
3. Показатель: Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года	Отражен частично только в части доли субъектов МСП (показатель 8 ГП-15)
4. Показатель: Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Не отражен
5. Показатель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек	Плановое значение показателя достигается в 2024 году
6. Показатель: Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления	Отражено частично в показателях подпрограмм в части объемов документов/услуг, переведенных в электронный формат

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-15 не в полной мере соответствуют задачам проекта паспорта ГП-15. Так, из состава задач исключена задача повышения туристского потенциала Российской Федерации. При этом значение показателя "Индекс доступности сферы внутреннего туризма для граждан Российской Федерации (процентов), направленного на ее решение, сохранено. Поскольку данный показатель является единственным на уровне ГП-15, характеризующим достижение целей подпрограммы Е "Туризм", исключение его из состава показателей нецелесообразно.

Для решения задачи по совершенствованию государственной политики в области управления федеральным имуществом введен показатель "Доля акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года (по данным годовой отчетности обществ без учета итогов аудита их деятельности), от общего количества акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, процентов".

15.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	296 288,1	45 609,4	18,2	424 814,1/ 399 511,7
федеральный бюджет	148 576,0	3 452,0	2,4	180 225,5/ 399 511,7	180 080,4	171 565,6	190 355,6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	8 396,7	2 642,0	45,9	8 355,7/ -
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	--	-	-	-
юридические лица	139 315,5	39 515,4	39,6	236 232,9/ -

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-15 показал, что в ГП-15 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также юридических лиц.

Согласно проекту паспорта в 2020 году реализация мероприятий ГП-15 планируется за счет средств федерального бюджета, сведения о реализации мероприятий за счет иных источников в составе материалов к законопроекту не представлены.

15.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	Сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	Отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	Отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	Отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-15, всего	148 576,0	180 225,5/ 399 511,7	399 511,7	220 866,8	55,3	162 291,8 180 080,4	11,0	197 669,7 171 565,6	-13,2	205 722,1 190 355,6	-7,5
в том числе:
Подпрограмма 1 Инвестиционный климат" (2013-2024)	4 913,1	5 124,3/ 35 855,1	35 855,1	1 856,4	5,2	5 121,7 12 342,3	140,9	5 128,7 12 670,6	147,0	12 123,1 11 316,1	-6,6
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" (2013-2024)	51 179,5	45 458,5/ 211 898,4	211 898,4	144 094,7	68,0	42 263,6 50 634,6	19,8	81 725,0 55 057,5	-32,6	84 963,2 72 016,2	-15,2
Подпрограмма 3 "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" (2013-2024)	38 295,3	39 536,5/ 47 399,9	47 399,9	28 707,7	60,6	40 069,2 38 622,1	-3,6	41 125,4 38 856,8	-5,5	38 229,9 38 915,7	1,7
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного управления" (2013-	711,8	840,0/ 1 016,8	1 016,8	353,4	34,8	837,8 545,9	-34,8	843,4 590,8	-30,0	888,3 599,5	-32,5
2024)
Подпрограмма 5 "Стимулирование инноваций" (2013-2024)	12 574,7	18 523,6/ 21 361,8	21 361,8	9 252,2	43,3	20 401,7 15 719,7	-23,0	19 369,2 18 784,7	-3,0	18 635,1 22 325,3	19,8
Подпрограмма 6 "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля" (2013-2024)	4 207,6	3 664,3/ 5 839,5	5 839,5	2 741,9	46,9	3 205,3 3 093,7	-3,5	3 294,2 3 113,8	-5,5	3 294,2 3 202,9	-2,8
Подпрограмма 7 "Управленческие кадры" (2013-2024)	1 367,9	1 506,2/ 862,9	862,9	546,2	63,3	1 521,9 1 384,0	-9,0	1 530,2 1 380,2	-9,8	1 239,4 1 321,6	6,6
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" (2013-2024)	862,1	664,6/ 701,4	701,4	269,6	38,4	623,4 465,0	-25,4	942,1 1 001,3	6,2	854,5 950,1	11,2
Подпрограмма 9 "Официальная статистика" (2013-2024)	20 710,3	40 245,3/ 34 017,3	34 017,3	19 892,3	58,5	19 661,2 31 305,6	59,2	15 254,4 14 358,6	-5,8	17 194,9 13 587,0	-20,9
Подпрограмма Б "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" (2013-2024)	11 863,6	11 735,9/ 11 010,9	11 010,9	7 564,4	68,7	11 735,9 10 562,3	-10,0	11 735,9 10 562,3	-10,0	11 235,9 10 562,3	-6,0
Подпрограмма Д "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (2019-2024)	16,4	63,9/ -63,9	63,9	4,0	6,3	65,8 59,2	-10,0	65,8 58,9	-10,5	65,8 59,2	-10,0
Подпрограмма Е "Туризм" (2020-2024)	-	6 481,7/ 23 006,3	23 006,3	2 733,7	11,9	12 579,3 11 330,2	-10,0	12 382,0 11 151,5	-10,0	12 715,1 11 453,2	-10,0
Подпрограмма Ж "Управление государственным имуществом" (2020-2024)	-	4 152,3/ 4 915,9	4 915,9	2 519,7	51,3	4 204,8 4 015,7	-4,5	4 272,9 3 978,5	-9,3	4 282,5 4 046,5	-5,5
ФЦП Г "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"	1 873,7	2 228,3/ 1 561,6	1 561,6	330,5	21,6	-		-		-

В ГП-15 утверждены 13 подпрограмм, 1 федеральная целевая программа (срок реализации истек в 2020 году).

По состоянию на 1 сентября 2020 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-15 сводной бюджетной росписи на 219 401,4 млн. рублей, или на 21,8%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 55,3%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию всех 13 подпрограмм ГП-15: "Инвестиционный климат"; "Развитие малого и среднего предпринимательства"; "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"; "Совершенствование системы государственного управления"; "Стимулирование инноваций"; "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля"; "Управленческие кадры"; "Совершенствование системы государственного стратегического управления"; "Официальная статистика"; "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"; "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; Е "Туризм"; Ж "Управление государственным имуществом".

В рамках реализации ГП-15 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 12 федеральных проектов, входящих в состав 5 национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-15 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-15 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-15 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 180 080,4 млн. рублей, в 2022 году - 171 565,6 млн. рублей, в 2023 году - 190 355,6 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-15 за счет средств федерального бюджета по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-15 в 2021 году увеличивается на 11%, в 2022 и 2023 годах сокращается на 13,2% и на 7,5%соответственно.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2020 года по подпрограмме "Инвестиционный климат" (5,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме в 2021 году увеличиваются на 7 220,6 млн. рублей, или в 2,4 раза (240,9%), а в 2022 году - на 7 541,9 млн. рублей, или в 2,5 раза (247%) по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 807,0 млн. рублей, или на 6,6%.

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Инвестиционный климат" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Реализация мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем экономического развития": в 2021 году - на 6 634,2 млн. рублей, в 2022 году - на 6 660,5 млн. рублей, в 2023 году - на 39,7 млн. рублей на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тыва, Чувашской Республики - Чувашии, Алтайского края, Курганской и Псковской областей. Для контроля за реализацией данного мероприятия в указанной подпрограмме с 2020 года введен показатель "объем привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития".

При этом плановые значения 2 из 16 показателей указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-15 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-15, плановые значения 4 показателей требуют пересмотра, ввиду значительного их перевыполнения в 2018 - 2019 годах.

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" составляет 92,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и 68% показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года. Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2021 году на 8 370,4 млн. рублей, или на 19,8%, в 2022 году сокращаются на 26 667,5 млн. рублей, или на 32,6%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 12 947,0 млн. рублей, или на 15,2%.

При этом плановые значения всех 4 показателей сохраняются на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15.

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" обусловлено:

по федеральным проектам "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" - увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию мероприятий федеральных проектов в связи с перераспределением бюджетных ассигнований с мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и мероприятий в рамках государственной программы "Информационное общество" (закрытая часть) с последующим восстановлением в 2022 году по решению Правительства Российской Федерации.

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" составляет 94,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и 60,6% показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года.

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 2021 году на 1 447 млн. рублей, или на 3,6%, в 2022 году на 2 269,4 млн. рублей, или на 5,5% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования увеличены на 685,8 млн. рублей, или на 1,7%.

При этом плановые значения всех 5 показателей указанной подпрограммы сохраняются на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15.

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" обусловлено:

по основному мероприятию "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии":

увеличением бюджетных ассигнований:

на предоставление субсидии ФГБУ "ФКП Росреестра" для обеспечения выполнения расчета индекса рынка недвижимости и корректировки кадастровой стоимости объектов недвижимости с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации в 2021 году на 74,4 млн. рублей, в 2022 году - на 75,5 млн. рублей, в 2023 году - на 78,5 млн. рублей;

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата Росреестра в связи с увеличением предельной штатной численности на 76 единиц в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. N 21 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" в 2021 году на 50,8 млн. рублей, в 2022 году - на 52,8 млн. рублей;

на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности дополнительной штатной численности работников центрального аппарата Росреестра (76 единиц) в 2021 году на 21,9 млн. рублей, в 2022 году - на 17,5 млн. рублей;

по федеральному проекту "Цифровое государственное управление" - уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 - 2022 годах на 152,7 млн. рублей ежегодно на обеспечение информационно-аналитического и экспертно-аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности.

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме "Управленческие кадры" составляет 96,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и 63,3% показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года.

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 2021 году на 137,9 млн. рублей, или на 9%, в 2022 году - на 150,3 млн. рублей, или на 9,8%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования увеличены на 82,1 млн. рублей, или на 6,6%.

При этом плановые значения всех 7 показателей указанной подпрограммы сохраняются на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15.

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Управленческие кадры" обусловлено:

по основному мероприятию "Профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих по приоритетным направлениям профессионального развития" - увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на 97,2 млн. рублей, в 2022 году на 92,2 млн. рублей на организацию обучения государственных гражданских служащих на базе вузов Правительства Российской Федерации в рамках установленного им государственного задания в соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 января 2020 N 11-р".

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме "Совершенствование системы государственного управления" составило 85,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и 34,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год за 8 месяцев 2020 года. Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 2021 году на 292,0 млн. рублей, или на 34,8%, в 2022 году - на 252,6 млн. рублей, или на 30%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 288,8 млн. рублей, или на 32,5%.

При этом плановые значения 4 показателей указанной подпрограммы сохраняются на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15.

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование системы государственного управления" обусловлено:

по основному мероприятию "Формирование единой национальной системы аккредитации" - увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на 36,8 млн. рублей, в 2022 году на 38,2 млн. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата и территориальных органов Росаккредитации в связи с изменением предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Росаккредитации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1724;

по основному мероприятию "Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ" - уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 36,8 млн. рублей, в 2022 году на 38,2 млн. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников центрального аппарата и территориальных органов Росстата в связи с изменением предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Росстата в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1724.

Кассовое исполнение расходов за 2019 год по подпрограмме "Официальная статистика" составляет 94,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и 58,5% показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года.

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2021 году на 11 644,4 млн. рублей, или на 59,2%, в 2022 году сокращаются на 8 958,0 млн. рублей, или на 5,8%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 3 607,9 млн. рублей, или на 20,9%.

При этом плановые значения 7 показателей указанной подпрограммы сохраняются на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15. Значения показателя "Количество системных статистических работ, переведенных на централизованную обработку первичной информации увеличены на весь период 2021 - 2023 годов.

Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Официальная статистика" обусловлено:

по основному мероприятию "Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)" - увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на 12 512,2 млн. рублей на проведение и подведение итогов Всероссийской переписи населения, уменьшением бюджетных ассигнований в 2022 году - на 87,5 млн. рублей, в 2023 году - на 808,1 млн. рублей в связи с переносом срока ее проведения с 2020 года на 2021 год и завершением в 2022 году;

по основному мероприятию "Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)" - уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 417,5 млн. рублей, в 2022 году на 38,9 млн. рублей, в 2023 году на 366,4 млн. рублей в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2021 году и ее завершением в 2022 году;

по основному мероприятию "Развитие системы государственной статистики" - увеличением бюджетных ассигнований в 2021 году на 19,1 млн. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований с государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в целях завершения проекта "Развитие системы государственной статистики - 2" с привлечением средств займа Международного банка реконструкции и развития.

Кассовое исполнение расходов подпрограмме "Туризм" составляет 11,9% показателя сводной бюджетной росписи за 8 месяцев 2020 года.

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются в 2021 году на 1 249,1 млн. рублей, или на 10%, в 2022 году - на 1 230,5 млн. рублей, или на 10%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). На 2023 год по сравнению с действующим паспортом ГП-15 бюджетные ассигнования сокращены на 1 261,9 млн. рублей, или на 10%.

При этом плановые значения всех 3 показателей указанной подпрограммы сохраняются на уровне, утвержденном действующей редакции ГП-15.

Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Туризм" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по федеральному проекту "Экспорт услуг" в 2023 году на 332,8 млн. рублей на предоставление субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов.

15.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-15.

В проекте паспорта по ГП-15 предусматривается 11 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 87 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 - 2022 годы, и 85 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2023 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 140 целевых показателей (индикаторов) ГП-15 плановые значения на 2019 год установлены по 94 показателям (индикаторам) подпрограмм и ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)". По 16 показателям (17% общего числа показателей ГП-15) запланированные по годам количественные значения отсутствуют, что не позволяет оценить их достижение.

Уровень выполнения установленных значений показателей (индикаторов) ГП-15 и подпрограмм составил 88,5% (плановое значение достигнуто по 69 показателям. На уровне ГП-15 по 12 из 16 показателей фактические данные не представлены, или приведены предварительные (прогнозные) значения), плановое значение достигнуто по 3 показателям при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 12,6% по сравнению с утвержденными объемами финансирования в ГП-15. Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 "Инвестиционный климат" составило 72,7% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 51,5% по сравнению с утвержденными объемами финансирования в ГП-15 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 99,5%). Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 4 "Совершенствование системы государственного управления" составило 100% при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 7,3% по сравнению с утвержденными объемами финансирования в ГП15 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 85,3%). Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 6 "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля" составило 100% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 69,9% по сравнению с утвержденными объемами финансирования в ГП-15 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 77,7%). Изложенное позволяет сделать вывод, что в ГП-15 отсутствовала увязка объемов финансовых ресурсов госпрограммы и подпрограмм с достижением целевыми показателями плановых значений.

В проекте паспорта ГП-15 отражены 10 показателей на 2021 год, по которым в 2019 году отсутствовали фактические значения (в том числе 2 на уровне госпрограммы).

В подпрограмме "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля" отсутствуют достигнутые в 2029 году значения по 3 показателям из 5.

Проектом паспорта ГП-15 с 2021 года предполагается введение новых показателей (индикаторов):

"Доля акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года, от общего количества акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации" - показатель, введен в 2020 году для оценки уровня исполнения подпрограммы "Управление федеральным имуществом", в 2021 году включен, как основной на уровне ГП;

показатели "Количество новых рабочих мест в субъектах Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития (нарастающим итогом)" и "Объем привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития (нарастающим итогом)" подпрограммы "Инвестиционный климат" введены в целях контроля за реализацией мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем экономического развития";

показатели "Количество поддержанных пилотных проектов апробации искусственного интеллекта в приоритетных отраслях" и "Количество поддержанных проектов малых предприятий в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" введены в рамках программы "Инвестиционный климат" как показатели реализации федерального проекта "Искусственный интеллект".

15.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-15 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 96 к 2023 году (в 2020 году - 106 показателей (индикаторов), в 2021 году - 98, в 2022 году - 98, в 2023 году - 96). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, также в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-15 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 8 514,8 млн. рублей (4,7%), в 2023 году увеличиваются по сравнению с 2022 годом - на 18 790,0 млн. рублей (11%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей) Проект паспорта	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	399 511,7	106
2021 год	180 080,4	98	78	6	11	3	11	-219 431,3	-8
2022 год	171 565,6	98	73	1	24			-8 514,8	0
2023 год	190 355,6	96	71	5	20		2	18 7 0 ,0	-2
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	399 511,7	11
2021 год	180 080,4	11	9	-	2			-219 431,3
2022 год	171 565,6	11	8	-	3			-8 514,8
2023 год	190 355,6	11	8	-	3			18 790 ,0
по подпрограмме 1. "Инвестиционный климат""
2020 год	35 855,1	17
2021 год	12 342,3	17	13	1	3			-23 512,8
2022 год	12 670,6	17	13		4			328,3
2023 год	11 316,1	17	12	1	4			-1 354,5
по подпрограмме 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2020 год	211 898,4	4							-
2021 год	50 634,6	4	3	1				-161 263,8	-
2022 год	55 057,5	4	4					4 422,9	-
2023 год	72 016,2	4	4					16 958,7	-
по подпрограмме 3 "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"
2020 год	47 399,9	6
2021 год	38 622,1	7	6			1		-8 777,8	+1
2022 год	38 856,8	7	5		2			234,7	-
2023 год	38 915,7	7	6		1			58,9	-
по подпрограмме 4 "Совершенствование системы государственного управления"
2020 год	1 016,8	5
2021 год	545,9	4	3		1		1	-470,9	-1
2022 год	590,8	4	1		3			44,9
2023 год	599,5	3	1		2		1	8,7	-1
по подпрограмме 5 "Стимулирование инноваций"
2020 год	21 361,8	12	-				-
2021 год	15 719,7	14	8	3	1	2	-	-5 642,1	+2
2022 год	18 784,7	14	11		3		-	3 065,0	-
2023 год	22 325,3	14	10	1	3		-	3 540,6	-
по подпрограмме 6 "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля"
2020 год	5 839,5	5
2021 год	3 093,7	5	3		2			-2 745,8
2022 год	3 113,8	5	1		4			20,1
2023 год	3 202,9	5	3		2			89,1
по подпрограмме 7 "Управленческие кадры"
2020 год	862,9	8
2021 год	1 384,0	7	7				1	521,1	-1
2022 год	1 380,2	7	7					-3,8	-
2023 год	1 321,5	6	6				1	-58,7	-1
по подпрограмме 8 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"
2020 год	701,4	3
2021 год	465,0	3	2		1			-236,4
2022 год	1 001,3	3	2		1			536,3
2023 год	950,1	3	2		1			-51,2
по подпрограмме 9 "Официальная статистика"
2020 год	34 017,3	8
2021 год	31 305,6	8	8					-2 711,7
2022 год	14 358,6	8	5		3			-16 947,0
2023 год	13 587,0	8	6		2			-771,6
по подпрограмме Б "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"
2020 год	11 010,9	4
2021 год	10 562,3	4	2	1	1			-448,6
2022 год	10 562,3	4	3		1			-
2023 год	10 562,3	4	3		1			-
по подпрограмме Д "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
2020 год	63,9	4
2021 год	59,2	4	4					-4,7
2022 год	58,9	4	4					-0,3
2023 год	59,3	4	3		1			0,4
по подпрограмме Е "Туризм"
2020 год	23 006,3	3
2021 год	11 330,2	3	3					-11 676,1
2022 год	11 151,5	3	2	1				-178,7
2023 год	11 453,2	3	2	1				301,7
по подпрограмме Ж "Управление федеральным имуществом"
2020 год	4 915,9	7
2021 год	4 015,7	7	7					-900,2
2022 год	3 978,5	7	7					-37,2
2023 год	4 046,5	7	5	2				68,0
по ФЦП Г "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"
2020 год	1 561,6	9
2021 год							9		-9
2022 год
2023 год

* В соответствии с проектом паспорта ГП-15.

¹ Упразднена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. N 373 "О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования".

16. Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

16.1. Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее - ГП-16, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328. Последнее утвержденное изменение внесено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 377-19.

Согласно проекту паспорта ГП-16, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-16):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, соисполнителем - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, участников - 6 (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (до 2016 года), Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (до 2015 года), Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (до 2015 года), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (далее - ГК "Ростатом") (до 2016 года), Федеральное агентство по недропользованию (до 2017 года). Проектом паспорта госпрограммы изменения по составу участников ГП-16 не предусматриваются.

Проект паспорта ГП-16, представлен в составе материалов к законопроекту без проектов паспортов подпрограмм.

16.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-16 достижения целей проекта паспорта ГП-16 показал следующее.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта ГП-16 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Проект паспорта ГП-16 предполагает изменения, касающиеся приведения государственной программы в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. N 1512-р (далее - Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности) и фактическому воздействию на гражданские отрасли обрабатывающей промышленности новой коронавирусной инфекции. Кроме того, состав показателей государственной программы приводится в соответствие с требованиями Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 903 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. N 796).

Изменения в государственную программу вносятся по результатам ее мониторинга и предварительной оценки итогов второго этапа ее реализации (2016 - 2020 годы).

Проект паспорта ГП-16 предполагает внесение изменений в цели и задачи госпрограммы и в задачи подпрограммы 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов".

Цель государственной программы предлагается изложить в редакции, соответствующей Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности. Предлагаемая формулировка цели государственной программы не содержит смысловых противоречий относительно предыдущей (действующей) редакции, но при этом акцентирует внимание на достижении национальных целей развития и обеспечивает дальнейшую пролонгацию мероприятий государственной программы до 2030 года.

В проекте паспорта ГП-16 целью госпрограммы определено формирование в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации глобально конкурентоспособного сектора с высоким экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение национальных целей развития.

Задачи ГП-16 дополнены задачей "Координация региональной промышленной политики", задача "Увеличение производства конкурентоспособной продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью" исключена из подпрограммы 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов", а слова "увеличение производства конкурентоспособной продукции химической промышленности" заменены словами "повышение конкурентоспособности продукции химической промышленности".

Кроме того, по ГП-16 и большей части ее подпрограмм изменения вносятся в объемы бюджетных ассигнований, количество, формулировки и значения показателей.

В проекте паспорта ГП-16 на уровне госпрограммы из 9 утвержденных показателей сохранено 2 показателя с уменьшением их значений, включено 10 новых целевых показателей (индикаторов), исключено 7 показателей. На уровне подпрограмм количество показателей (индикаторов) сократилось на 2 и составило 73.

16.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год*			2020 год утвержденная ГП-16/ проект паспорта 1	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-16	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	418 713,7	44 509,2	11,9	484 548,5 / 499 135,4	478 232,2	550 870,7	568 021,2
федеральный бюджет	357 821,4	44 509,2	14,2	484 548,5 / 499 135,4	478 232,2	550 870,7	568 021,2
консолидированные бюджеты субъектов РФ	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-
юридические лица	60 892,3	0	0

* По данным уточненного годового отчета о ходе реализации ГП-16.

Согласно проекту паспорта ГП-16 в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий планируется за счет средств федерального бюджета, привлечение средств юридических лиц (государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием, научных, кредитных и иных организаций) и государственных внебюджетных фондов не предусмотрено.

16.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023	год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта 1	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-16, всего	357 821,4	484 548,5	499 135,4	238 216,9	47,7	540 416,8	- 11,5	629 014,2	- 12,4	425 896,3	33,4
		499 135,4				478 232,2		550 870,7		568 021,2
в том числе:
Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"	279 196,6	395 294,9	383 337,2	176 748,8	46,1	424 084,6	- 12,9	442 977,6	- 13,9	262 134,2	55,1
		383 337,2				369 196,9		381 489,1		406 676,6
Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"	1 027,4	3 613,7	4 203,4	425,3	10,1	2 798,4	39,4	3 198,4	-37,5	4 798,4	-37,5
		4 203,4				3 900,0		2 000,0		3 000,0
Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"	3 537,7	1 380,5	1 350,5	548,7	40,6	1 380,5	12,0	1 380,5	13,1	2 057,2	-22,5
		1 350,5				1 546,7		1 560,6		1 595,0
Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"	5,0	800,0	460,0	0,0	0,0	1 400,0	- 2,6	900,0	- 4,1	900,0	- 3,8
		460,0				1 363,6		863,1		865,8
Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"	44 811,0	45 012,0	76 656,1	51 188,1	66,8	74 372,1	- 21,8	143 911,8	- 13,0	138 991,2	- 13,5
		76 656,1				58 027,47		125 002,74		120 030,02
Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"	8 443,7	11 848,7	10 322,4	1 729,1	16,8	14 358,3	- 18,0	15 208,5	- 5,6	6 740,4	101,5
		10 322,4				10 274,43		12 857,37		12 085,28
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"	14 548,0	21 071,9	17 236,8	4 872,0	28,3	18 956,2	42,2	18 519,4	9,7	4 889,4	247,1
		17 236,8				28 456,51		21 821,92		18 473,00
Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"	3 610,9	3 121,2	3 163,3	1 277,4	40,4	3 066,9	6,1	2 918,1	4,3	2 979,8	2,8
		3 163,3				3 298,5		3 107,8		3 127,4
Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"	2 128,9	2 405,7	2 405,7	1 427,4	59,3		-		-	2 405,7	- 9,9
		2 405,7				2 168,0		2 168,0		2 168,0
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"	512,2

В составе ГП-16 утверждены 9 подпрограмм и 1 федеральная целевая программа. По ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" срок реализации истек 31 декабря 2018 года.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (499 135,4 млн. рублей) на 14 586,9 млн. рублей, или на 3,0% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений) (484 548,5 млн. рублей), наблюдается низкий уровень кассового исполнения (47,7%, или 238 216,9 млн. рублей).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 9 подпрограмм ГП-16: "Развитие транспортного и специального машиностроения", "Развитие производства средств производства", "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров", "Развитие производства традиционных и новых материалов", "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности", "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности", "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности", "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений", "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации".

В рамках ГП-16 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 7 федеральных проектов, входящих в состав 4 национальных проектов:

"Промышленный экспорт" (Т1), "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" (Т6) национального проекта "Международная кооперация и экспорт";

"Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" (S2) национального проекта "Наука";

"Цифровые технологии" (D5), "Информационная безопасность" (D4),

"Искусственный интеллект" (D7) национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации";

"Внедрение наилучших доступных технологий" (GБ) национального проекта "Экология".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-16 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-16 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-16 в законопроекте, и составляет на 2021 год - 478 232,2 млн. рублей, на 2022 год - 550 870,7 млн. рублей, на 2023 год - 568 021,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-16 за счет средств федерального бюджета в 2021 году уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-16 на 11,5%, в 2022 году - на 12,4%, в 2023 году - увеличивается на 33,0%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в Приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

Распределение бюджетных ассигнований ГП-16 осуществлялось с учетом особенностей распределения базовых бюджетных ассигнований по госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", определенных в Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме 2 "Развитие производства средств производства" (56,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 9 месяцев 2020 года (10,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме в 2021 году увеличиваются на 286,3 млн. рублей, или на 7,9%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями). При этом согласно проекту паспорта ГП-16 значение 2 показателей увеличиваются в 2021 году, по 2 показателям значения снижаются и по 1 показателю значение сохраняется на уровне 2020 года.

16.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-16 показал следующее.

16.5.1. В проекте паспорта ГП-16 на 2021 - 2023 годы предусматривается 12 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 73 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

16.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада из 9 основных показателей (индикаторов) ГП-16, плановые значения которых предусмотрены на 2019 год, были выполнены только по 1 показателю (11,1%), по 4 показателям (44,4%) указаны прогнозные (предварительные) значения или не представлены фактические значения, по 4 показателям плановое значение не достигнуто (44,4%).

Не достигнуто плановое значение показателя "Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" (план - 104,1%, факт - 102,6%) в связи с воздействием внешних факторов макроэкономического характера. Плановый показатель был установлен исходя из макроэкономической динамики, предполагавшей выход российской экономики из стагнации. Фактическая динамика в 2019 году оказалась заведомо хуже оптимистических сценариев социально-экономического развития (в первом полугодии 2019 года произошло замедление экономического роста до 0,7% г/г по сравнению с ростом на 2,3% г/г в 2018 году, наблюдались фундаментальная слабость внутреннего спроса, слабость мировой экономики, ухудшение восприятия инвестиционного климата и др.), что сказалось и на промышленном развитии.

Не достигнуто плановое значение показателя "Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств" (план - 11,5 млрд. рублей, факт - 9,51 млрд. рублей) в связи с уточнением в сторону уменьшения объемов бюджетных ассигнований на 2019 год в ходе планирования, в том числе в силу реализации решений по оптимизации расходов и последующему объединению инструментов финансирования НИОКР. Плановое значение бюджетных ассигнований при этом было оставлено неизменным исходя из предполагавшегося расширения состава НИОКР и внесения изменений в бюджетную роспись в течение года. Фактически же в силу комплекса причин (заявительный характер расходов, экономия при государственных закупках НИОКР и др.) внутренние расходы оказались ниже ожиданий.

Не достигнуто плановое значение показателя "Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров" (план - 136 млрд. долларов США, факт - 128,9 млрд. долларов США) обусловлено прежде всего негативной внешней конъюнктурой в базовых отраслях, в первую очередь, снижением мировых цен на биржевые товары - металлургию, химию и продукцию лесопромышленного комплекса.

Не достигнуто плановое значение показателя "Объем экспорта продукции машиностроения" (план - 37 млрд. долларов США, факт -33,6 млрд. долларов США) обусловлено неравномерностью поставок по контрактам. При этом наблюдается рост индекса физобъема +3%.

В 2019 году согласно данным Сводного годового доклада уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-16 и подпрограмм составил 67,1% ² (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-16 составило 20%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 15,9% по сравнению с утвержденными в ГП-16.

На ход реализации госпрограммы оказывала существенное влияние макроэкономическая ситуация, уровень платежеспособности населения и тенденции в мировой экономике. Ориентация основных мероприятий на поддержку инвестиционной активности и экспорта создавала существенную зависимость от внешних факторов торгового и платежного балансов, курса рубля, инвестиционной активности в экономике, высокой кредитной ставки.

Фактическое влияние факторов на основные параметры госпрограммы свелось к ограничению возможности достижения целевых показателей и одновременно росту спроса на получение государственной поддержки.

При сохранении макроэкономической стабильности и низкой инфляции не были достигнуты целевые ориентиры роста производства и инвестиций как в целом по обрабатывающей промышленности, так и по некоторым отраслям.

В уточненном годовом отчете отмечается, что с учетом негативного сценария развития мировой экономики, обусловленного распространением с января 2020 года новой коронавирусной инфекции и мерами, предпринимаемыми в странах мира по ограничению экономической активности в интересах сдерживания расширения пандемии, в 2020 году ожидается отклонение реализации государственной программы от ранее заложенного сценария, что повлечет за собой необходимость коррекции подходов к реализации третьего этапа государственной программы (2021 - 2024 годы).

Проектом паспорта ГП-16 предусмотрено включение 11 новых показателей (индикаторов) (из них на уровне госпрограммы 10) и исключение 10 показателей (из них на уровне госпрограммы 7). Общее количество показателей (индикаторов) на 2021 - 2023 годы, установленных проектом паспорта госпрограммы, составило 80 показателей.

Следует отметить, что при ежегодном увеличении объема бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы проектом паспорта ГП-16 предусмотрено уменьшение плановых значений показателей (индикаторов) на 2021 - 2023 годы по 21 показателю, в то же время по 26 показателям предусмотрено увеличение их значений.

16.5.3. Информация о новых и уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-16 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-16			Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-16
Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, (%)			Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, (%)
2021 год	101,7		2021 год	103,1
2022 год	103,5		2022 год	103,5
2022 год	106,5		2023 год	103,6
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, (%)			Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, (%)
2021 год	104,0		2021 год	106,2
2022 год	106,2		2022 год	107,7
2023 год	106,3		2023 год	106,4
Соотношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки в рамках программы, (%)
2021 год		54,9
2022 год		54,9
2023 год		54,9
Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров, (млрд долл. США)
2021 год		151,3
2022 год		156,0
2023 год		161,0
Соотношение инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств, (%)
2021 год		21,0
2022 год		23,0
2023 год		25,0
Соотношение импорта продукции и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств, (%)
2021 год		46,5
2022 год		46,0
2023 год		45,5
Доля российских комплектующих, услуг, работ в выпуске конечной продукции отраслей производства средств производства, (%)
2021 год		66,9
2022 год		67,1
2023 год		67,6
Минимально допустимая мер поддержки экспорта (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки), (руб.)
2021 год		4,0
2022 год		6,0
2023 год		9,0
Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров в валовом внутреннем продукте, (%)
2021 год		9,2
2022 год		9,4
2023 год		10,1
Доля высокотехнологичных отраслей в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, (%)
2021 год		25,3
2022 год		24,9
2023 год		24,3
Доля предприятий промышленности, использующих электронные сервисы государственной информационной системы промышленности, от общего количества промышленных предприятий, не менее, (%)
2021 год		30,0
2022 год		40,0
2023 год		45,0
Количество региональных фондов развития промышленности, получивших поддержку в рамках государственной программы
2021 год		10,0
2022 год		20,0
2023 год		37,0

Сроки формирования и публикации Росстатом официальной статистической информации о фактических значениях планируемых показателей (или информации, необходимой для их расчета) соответствуют срокам формирования сводного годового отчета.

Так, например, для расчета показателя "Соотношение инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств" необходимая информация формируется Росстатом в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (инвестиции в основной капитал (обрабатывающая промышленность), пункт 1.28.3 ФПСР, срок 10 февраля, валовая добавленная стоимость (обрабатывающая промышленность) - Росстат, произведенный валовой внутренний продукт Российской Федерации в постоянных ценах по видам экономической деятельности, пункт 1.2.2 ФПСР, срок 31 января (31 марта (уточнение).

Для расчета показателя "Доля предприятий промышленности, использующих электронные сервисы государственной информационной системы промышленности, от общего количества промышленных предприятий, не менее" источником информации о количестве предприятий промышленности, использующих электронные сервисы государственной информационной системы промышленности (далее - ГИСП), является ГИСП, о количестве промышленных предприятий - Росстат (количество организаций по данным государственной регистрации, по видам экономической деятельности, пункт 1.5.1 ФПСР, срок формирования 5 февраля).

16.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-16 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 80 к 2023 году (в 2020 году - 82 показателя (индикатора), в 2021 году - 80, в 2022 году - 79, в 2023 году - 80). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-16 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 72 638,5 млн. рублей (15,2%), в 2023 году - на 17 150,5 млн. рублей (3,1%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам в соответствии с проектом паспорта ГП-16 представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	499 135,40	82						-	-
2021 год	478 232,20	80	60	8	10	2	4	-20 903,3	-2
2022 год	550 870,70	79	57	11	11	0	1	72 638,4	-1
2023 год	568 021,20	80	54	9	16	1	0	17 150,5	1
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	499 135,40	12	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	478 232,20	12	10	1	1	0	0	-20 903,2	0
2022 год	550 870,70	12	10	1	1	0	0	72 638,5	0
2023 год	568 021,20	12	10	1	1	0	0	17 150,5	0
Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"
2020 год	383 337,20	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	369 196,90	5	5	0	0	0	1	-14 140,3	-1
2022 год	381 489,10	5	2	2	1	0	0	12 292,2	0
2023 год	406 676,60	5	2	2	1	0	0	25 187,5	0
Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"
2020 год	4 203,40	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	3 900,00	5	2	2	1	0	0	-303,4	0
2022 год	2 000,00	5	2	3	0	0	0	-1 900,0	0
2023 год	3 000,00	5	4	0	1	0	0	1 000,0	0
Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"
2020 год	1 350,50	7	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	1 546,70	7	7	0	0	0	0	196,2	0
2022 год	1 560,60	7	6	1	0	0	0	13,9	0
2023 год	1 595,00	7	5	0	2	0	0	34,4	0
Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"
2020 год	460	9	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	1 363,60	8	7	1	0	0	1	903,6	-1
2022 год	863,1	8	7	0	1	0	0	-500,5	0
2023 год	865,8	8	7	0	1	0	0	2,7	0
Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"
2020 год	76 656,10	13	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	58 027,50	11	7	3	1	0	2	-18 628,6	-2
2022 год	125 002,70	11	7	4	0	0	0	66 975,2	0
2023 год	120 030,00	11	4	6	1	0	0	-4 972,7	0
Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"
2020 год	10 322,40	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	10 274,40	5	5	0	0	0	0	-48	0
2022 год	12 857,40	5	4	0	1	0	0	2 582,90	0
2023 год	12 085,30	5	4	0	1	0	0	-772,1	0
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"
2020 год	17 236,80	16	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	28 456,50	18	15	1	0	2	0	11 219,7	2
2022 год	21 821,90	18	17	0	1	0	0	-6 634,6	0
2023 год	18 473,00	18	16	0	2	0	0	-3 348,9	0
Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"
2020 год	3 163,30	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	3 298,50	5	0	0	5	0	0	135,2	0
2022 год	3 107,80	5	0	0	5	0	0	-190,7	0
2023 год	3 127,40	5	0	0	5	0	0	19,6	0
Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"
2020 год	2 405,70	4	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	2 168,00	4	2	0	2	0	0	-237,7	0
2022 год	2 168,00	3	2	0	1	0	1	0,0	-1
2023 год	2 168,00	4	2	0	1	1	0	0,0	1

* В соответствии с проектом паспорта ГП-16.

В целом по госпрограмме в 2021 году планируется снижение бюджетных ассигнований на 20 903,2 млн. рублей по сравнению с 2020 годом ³ при увеличении значений 60 показателей, снижении значений 8 показателей и сохранении на уровне 2020 года значений 10 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 72 638,5 млн. рублей по сравнению с 2021 годом - увеличение значений по 57 показателям, снижении по 11 показателям и сохранении значений по 11 показателям, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 17 150,5 млн. рублей по сравнению с 2022 годом - 54 значений показателей увеличены, снижены по 9 и сохранены по 16 показателям.

Динамика отдельных показателей (индикаторов) учитывает кризисные явления 2020 года, связанные с социально-экономическими последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, резкое замедление развития экономики с последующим восстановлением только после 2021 года.

По подпрограмме 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 14 140,3 млн. рублей (3,7%) при увеличении значений 5 показателей и исключении 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 12 292,2 млн. рублей (3,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 25 187,5 млн. рублей (6,6%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 2 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме 2 "Развитие производства средств производства" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 303,4 млн. рублей ( 7,2%) при увеличении значений 2 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2020 года значения 1 показателя, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 900 млн. рублей (48,7%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей и снижение значений 3 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 000 млн. рублей (50%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 196,2 млн. рублей (14,5%) при увеличении значений 7 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 13,9 млн. рублей (0,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей и снижение значения 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 34,4 млн. рублей (2,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 5 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 903,6 млн. рублей (в 3 раза) при увеличении значений 7 показателей и снижение значения 1 показателя, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 500,5 млн. рублей (36,7%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 7 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2,7 млн. рублей (0,3%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 7 показателей и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 18 628,6 млн. рублей (24,3%) при увеличение значений 7 показателей, снижение значений 3 показателей, сохранение на уровне 2020 года значения 1 показателя и исключении 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 66 975,2 млн. рублей (в 2,1 раза) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 7 показателей и снижение значений 4 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 4 972,7 млн. рублей (4,0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значений 6 показателей и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 48,0 млн. рублей (0,5%) при увеличении значений 5 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 582,9 млн. рублей (25,1) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 772,1 млн. рублей (6,0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 11 219,7 млн. рублей (65,1%) при увеличении значений 15 показателей, снижении значения 1 показателя и добавлении 2 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 6 634,6 млн. рублей (23,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 17 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 3 348,9 млн. рублей (15,3%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 16 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 135,2 млн. рублей (4,3%), в 2022 году уменьшение бюджетных ассигнований на 190,7 млн. рублей (5,8%) и в 2023 году увеличение бюджетных ассигнований на 19,6 млн. рублей (0,6%), при сохранении на уровне 2020 года значений 5 показателей на период 2021 - 2023 годов.

По подпрограмме 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 237,7 млн. рублей (9,9%) при увеличении значений 2 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне предыдущего года - увеличение значений 2 показателей, сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя и исключении 1 показателя, в 2023 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне предыдущего года - увеличение значений 2 показателей, сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя и добавления 1 показателя, исключенного в 2022 году.

¹ В соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 сентября 2020 года

² Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения" составило 50%, по подпрограмме 2 "Развитие производства средств производства" - 40%, по подпрограмме 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" - 43%, по подпрограмме 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" - 44%, по подпрограмме 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" - 69%, по подпрограмме 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" - 100%, по подпрограмме 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" -100%, по подпрограмме 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" - 60%, по подпрограмме 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" - 100%.

³ В соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 сентября 2020 года.

17. Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"

17.1. Государственная программа "Развитие авиационной промышленности" (далее - Государственная программа, госпрограмма, ГП-17) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 303 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 312).

Согласно проекту паспорта ГП-17, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-17):

срок реализации - 2013 - 2025 годы;

ответственный исполнитель - Минпромторг России, соисполнители и участники отсутствуют.

17.2. Проектом паспорта ГП-17 по сравнению с паспортом госпрограммы в действующей редакции предусматривается изменение цели госпрограммы.

Согласно действующей редакции ГП-17 основная цель госпрограммы - создание конкурентоспособной отечественной авиационной промышленности, обеспечивающей вовлеченность России в глобальную экономику с увеличением объема валовой добавленной стоимости отрасли авиастроения в 2,9 раза по отношению к 2013 году.

В проекте паспорта ГП-17 предусмотрено увеличение объема валовой добавленной стоимости отрасли авиастроения в 2,6 раза по отношению к 2013 году. При этом обоснование корректировки цели в материалах к проекту паспорта госпрограммы отсутствует.

В Заключении Счетной палаты на проект госпрограммы 2019 года отмечалось, что поставленная цель не взаимоувязана с реализацией положений документов стратегического планирования Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне. Так, формулировка цели проекта госпрограммы не отражает взаимосвязь с положениями:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 (далее - Указ N 204) в сфере развития международной кооперации и экспорта, предусматривающими в том числе достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год (подпункт "а" пункта 14 Указа N 204);

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (далее - Концепция), согласно которой целью государственной политики в области развития авиационной промышленности и двигателестроения является в том числе достижение 10 - 15-процентного уровня мирового рынка гражданской авиационной техники в 2020 - 2025 годах;

национального проекта "Международная кооперация и экспорт" (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), предусматривающего увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд. долларов США в год.

Проектом паспорта ГП-17 предусмотрено изменение цели подпрограммы "Авиационные агрегаты и приборы".

В соответствии с действующей редакцией подпрограммы целью подпрограммы является формирование отечественных конкурентоспособных отраслей авиационного агрегатостроения и приборостроения, продукция которых к 2025 году в части авиационных агрегатов и систем займет 2,9% мирового рынка авиационных агрегатов и систем, а в части бортовых авиационных комплексов - 11,2% мирового рынка бортовых авиационных комплексов.

В проекте паспорта госпрограммы показатели доли мирового рынка авиационных агрегатов и систем и бортовых авиационных комплексов снижены и составляют - "до 2 процентов". Такие изменения являются существенными, однако необходимые обоснования в материалах к проекту паспорта ГП-17 отсутствуют.

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-17 соответствуют целям, задачам проекта паспорта ГП-17.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-17 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в госпрограмме, отражена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, предусмотренные государственной программой 1
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р)
1.1. Показатели: "В 2008 - 2020 годах среднегодовой прирост объемов инвестиций в основной капитал составит 11 процентов, в результате объем инвестиций в основной капитал возрастет к 2020 году в 4 раза по сравнению с уровнем 2007 года"; целью государственной политики в области развития авиационной промышленности и двигателестроения является в том числе "Достижение 10 - 15-процентного уровня мирового рынка продаж гражданской авиационной техники в 2020 - 2025 годах";	ГП-17 количественное значение показателя "Объем инвестиций в основной капитал организаций отрасли авиастроения" предусмотрено с 2017 года 130,6 млрд. рублей, при этом в период с 2017 по 2018 год планируемый рост объема инвестиций составляет 1,9 раза, с 2019 по 2025 годы объем инвестиций снижается с каждым годом (с 131,9 до 67,2 млрд. рублей). Количественные значения показателей, характеризующих долю поставок российской продукции авиационной промышленности в мировом рынке такой продукции на 2020 - 2025 годы по отдельным отраслям не превышают 10 процентов. Например, доля поставок российских самолетов гражданской авиации в мировом рынке самолетов гражданской авиации в 2020 - 2025 годах запланирована на уровне 1,0% - 2,9%, доля поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов в мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов - 0,4% - 0,6%. Доля поставок российских агрегатов и систем для воздушных судов в мировом рынке агрегатов и систем для воздушных судов и доля поставок российских бортовых авиационных комплексов для воздушных судов в мировом рынке бортовых авиационных комплексов для воздушных судов с 2019 по 2023 годы постоянно снижаются (с 2,0% до 1,7% и с 8,6% до 1,3% в 2023 году).
"Снижение трудоемкости серийно выпускаемой авиатехники в среднесрочной перспективе не менее чем в 1,3 - 1,6 раза";	не предусмотрен;
"Повышение экологичности производства"	не предусмотрен.
3. Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. N 1997-р)
3.1. Показатели: "В рамках лизинговой платформы в 2018 - 2025 годах планируется поставить на экспорт 215 гражданских воздушных судов нового типа ("Сухой Суперджет 100" и МС-21) на общую сумму 7 650 млн. долларов США"; "Общий объем государственной поддержки (взносы в капитал специализированной лизинговой компании и субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях) для обеспечения поставки запланированного количества воздушных судов за 2018 - 2025 годы должен составить 73,7 млрд. рублей, в том числе в 2018 - 2020 годах 23,8 млрд. рублей"	ГП-17 предусмотрен показатель "Экспорт самолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года". За 2019 - 2025 годы объем экспорта составит 2 537 млрд. рублей. Показатели, характеризующие количество поставляемых на экспорт самолетов, не предусмотрены. Начиная с 2015 года в целях поддержки продаж воздушных судов и пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" осуществляется взнос в уставный капитал ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Сведения об определении специализированной лизинговой компании и объемах ее финансирования в ГП-17 отсутствуют (ответственный Минтранс России)

17.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников финансирования представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 по проекту паспорта ГП-17	2021 по проекту паспорта ГП-17	2022 по проекту паспорта ГП-17	2023 по проекту паспорта ГП-17
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-17	% отклонения
Всего	79 335,1	12 298,8	15,5	80 866,0	75 495,0	75 498,7	75 512,4
Федеральный бюджет	67 973,7	8 044,1	11,8	80 866,0	75 495,0	75 498,7	75 512,4
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Юридические лица	11 361,4	4 254,7	37,5	-	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-17 показал, что для реализации мероприятий в ГП-17 привлечены средства юридических лиц в объеме 11 361,4 тыс. рублей, или 14,3% общего объема расходов.

Необходимо отметить, что проект паспорта ГП-17, представленный в составе материалов к законопроекту, содержит данные об объемах финансирования мероприятий ГП-17 в 2020 - 2023 годах только за счет средств федерального бюджета.

17.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-17 (паспорт)/ проект паспорта ГП-17	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП-17 (паспорт)/ проект паспорта ГП-17	отклонение проекта паспорта ГП-17 от утвержденной ГП-17, %	утвержденная ГП-17 (паспорт)/ проект паспорта ГП-17	отклонение проекта паспорта ГП-17 от утвержденной ГП-17, %	утвержденная ГП-17 (паспорт)/ проект паспорта ГП-17	отклонение проекта паспорта ГП-17 от утвержденной ГП-17, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-17, всего	67 973,7	83 263,4/ 80 866,0	80 866,0	45 612,6	56,4	83 848,9/ 75 495,0	-10,0	83 862,9/ 75 498,7	-10,0	83 862,9/ 75 512,4	-10,0
Самолетостроение	37 155,5	55 536,3/ 54 622,0	54 622,0	29 998,6	54,9	45 589,4/ 33 404,7	-26,7	45 589,4/ 35 174,6	-22,8	45 589,4/ 37 214,8	-18,4
Вертолетостроение	1 932,9	2 377,8/ 2 251,5	2 251,5	660,9	29,3	2 427,8/ 2 827,8	+16,5	2 477,8/ 3 077,8	+24,2	2 477,8/ 3 069,9	+23,9
Авиационное двигателестроение	18 708,7	12 408,1/ 12 408,1	12 408,1	9 621,6	77,5	22 929,4/ 22 929,4	0	22 929,4/ 22 929,4	0	22 929,4/ 22 007,3	-4,0
Авиационные агрегаты и приборы	1 400,0	2 588,5/ 2 539,3	2 539,3	897,9	35,4	2 549,2/ 2 540,0	-0,4	2 549,2/ 2 540,0	-0,4	2 549,2/ 2 540,0	-0,4
Авиационная наука и технологии	7 721,9	7 734,9/ 7 638,1	7 638,1	3 685,3	48,2	7 785,3/ 7 768,5	-0,2	7 799,3 7 805,5	+0,08	7 799,3/ 7 785,6	-0,2
Комплексное развитие отрасли	1 054,9	2 617,8/ 1 407,0	1 407,0	748,3	53,2	2 567,8/ 6 024,6	+134,6	2 517,8/ 3 971,3	+57,7	2 517,8/ 2 894,8	+15,0
ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В ГП-17 утверждены 6 подпрограмм и 1 федеральная целевая программа, срок реализации которой истек в 2015 году.

В рамках основного мероприятия 8.Т1 "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" в авиационной промышленности" бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта "Промышленный экспорт" в госпрограмме в 2021 - 2023 годах не предусмотрены.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на 2 397,4 млн. рублей, или на 2,3%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 56,4%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 подпрограмм "Самолетостроение", "Вертолетостроение", "Авиационное двигателестроение", "Авиационные агрегаты и приборы", "Авиационная наука и технологии", "Комплексное развитие отрасли". Финансирование ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-17 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-17 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-17 в законопроекте.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-17 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным бюджетными ассигнованиями в утвержденной ГП-17, в 2021 году - на 10,0%, в 2022 году - на 10,0%, в 2023 году - на 10,0%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме "Комплексное развитие отрасли" - 57,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год и за 8 месяцев 2020 года - 53,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 3 456,8 млн. рублей, или на 134,0%, в 2021 году, на 1 453,5 млн. рублей, или на 57,7%, в 2022 году, на 377,0 млн. рублей, или на 15,0%, в 2023 году по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения 2 показателей указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-17 из 5 пересмотрены в сторону уменьшения относительно утвержденной ГП-17, 3 показателя остались без изменений.

Законопроектом на 2021 - 2023 годы на выполнение мероприятий ГП-17 предусмотрены объемы бюджетных ассигнований на:

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 2021 год - 33 790 670,6 тыс. рублей в сумме, на 2022 год - 35 145 289,3 тыс. рублей, на 2023 год - 31 810 630,8 тыс. рублей;

предоставление бюджетных инвестиций иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, на 2021 год - в сумме 19 951 800,0 тыс. рублей, на 2022 год - 19 751 800,0 тыс. рублей, на 2023 год - 20 851 800,0 тыс. рублей;

предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2021 год - 507 798,5 тыс. рублей в сумме, на 2022 год - 511 480,9 тыс. рублей, на 2023 год - 525 251,8 тыс. рублей;

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат, связанных с производством (реализацией) товаров (выполнением работ), оказанием услуг, на 2021 год - в сумме 12 028 755,3 тыс. рублей, на 2022 год - 13 514 047,1 тыс. рублей, на 2023 год -14 644 688,1 тыс. рублей;

предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащих казначейскому сопровождению, на 2021 год - в сумме 9 215 975,8 тыс. рублей, на 2022 год - 6 576 038,0 тыс. рублей, на 2023 год - 7 680 056,0 тыс. рублей.

Анализ финансового обеспечения мероприятий госпрограммы, реализация которых предусматривается законопроектом на 2021 - 2023 годы, показал следующее.

По расходам на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат, связанных с производством (реализацией) товаров (выполнением работ), оказанием услуг (ВР 811).

Ряд расходов на предоставление субсидий в обоснованиях бюджетных ассигнований, содержащихся в ГИИС "Электронный бюджет", не содержит необходимых расчетных документов и обоснований.

Сведения об указанных субсидиях представлены в следующей таблице:

Наименование субсидии	КБК	По состоянию на 01.09.2020				Законопроект
		роспись	исполнено.	% исполнения	2021 год	2022 год	2023 год
Субсидии компаниям - производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий	020 0412 17 1 01 67750 811	0,0	0,0	0,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0
Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2-4 уровней	020 0412 17 4 01 67740 811	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности	020 0412 17 7 01 68865 811	0,0	0,0	0,0	122 732,7	156 058,6	1 422 400,1
Итого					252 732,7	286 058,6	1 552 400,1

В рамках подпрограммы 1 "Самолетостроение" в законопроекте предусмотрены субсидии компаниям - производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий по КБК 020 0412 17 1 01 67750 811 в объемах на 2021 - 2023 годы - 90 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Правила предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 623 (далее - Правила N 623).

В соответствии с Правилами N 623 целью предоставления субсидии является стимулирование развития на территории Российской Федерации разработки и производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий (воздушное судно с максимальной взлетной массой до 8 600 килограммов пассажировместимостью не более 19 человек).

Согласно обоснованиям бюджетных ассигнований, содержащихся в ГИИС "Электронный бюджет", предоставление указанной субсидии Минпромторгом России планируется на компенсацию затрат на сертификацию воздушного судна Т-500 (МВ-500) ООО "Фирма "МВЕН" в объеме 90 000,0 тыс. рублей ежегодно. При этом расчеты указанного объема субсидии в ГИСС "Электронный бюджет" отсутствуют.

Необходимо отметить, что Т-500 - российский легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения, предназначен для проведения авиахимработ, а также мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, осуществления воздействия на погоду, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти.

Т-500 представляет собой цельнокомпозитный одноместный низкоплан и для перевозки пассажиров на местных и региональных воздушных линиях не предназначен.

В связи с этим в соответствии с пунктом 1 Правил N 623 возмещение затрат на выполнение сертификационных работ самолета МВ-500 не соответствует цели предоставления субсидии.

Кроме этого в соответствии с подпунктом б пункта 3 Правил N 623 право на получение субсидии предоставляется организациям при условии отсутствия у организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

По информации СПАРК-Интерфакс, оценочная сумма взыскиваемой задолженности по налогам с ООО "Фирма "МВЕН" по состоянию на 2 октября 2020 года составляет 10,8 млн. рублей.

Также следует отметить, что Минпромторгом России в 2018 году уже осуществлена государственная поддержка в части возмещения понесенных затрат ООО "Фирма "МВЕН" в объеме 4,7 млн. рублей на возмещение затрат на проведение сертификационных работ по обеспечению получения сертификата типа самолета МВ-500 (соглашение о предоставлении субсидии от 12 декабря 2018 г. N 020-11-2018-987).

Соглашением о предоставлении субсидии от 12 декабря 2018 г. N 020-11-2018-987 предусмотрены показатели результативности использования субсидии:

количество поставленных вновь созданных воздушных судов в объемах, установленных бизнес-планом, - 5 воздушных судов (со сроком выполнения 31 декабря 2019 года);

получение сертификатов в сроки, установленные договором на сертификацию - 1 (со сроком выполнения 31 декабря 2018 года).

По состоянию на 2 октября 2020 года отчеты о достижении показателей результативности использования субсидии ООО "Фирма "МВЕН" не представлены, в Минпромторге России отсутствуют.

Таким образом, в связи с отсутствием необходимых обоснований, документов и расчетов расходов, содержащихся в ГИИС "Электронный бюджет", по КБК 020 0412 17 1 01 67750 811 и на основании изложенного можно сделать вывод о необоснованности предусмотренных в законопроекте объемах бюджетных ассигнований в объеме 90 000,0 тыс. рублей на 2021 - 2023 годы.

В рамках подпрограммы 4 "Авиационные агрегаты и приборы" законопроектом предусмотрены субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 -4 уровней.

Согласно обоснованиям бюджетных ассигнований, содержащихся в ГИИС "Электронный бюджет", предоставление указанной субсидии планируется АО "КРЭТ" на компенсацию затрат на сертификацию в объеме 40 000,0 тыс. рублей на 2021 - 2023 годы ежегодно.

В рамках подпрограммы 7 "Авиационная наука и технологии" законопроектом предусмотрены субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности.

Согласно обоснованиям бюджетных ассигнований, содержащихся в ГИИС "Электронный бюджет", предоставление указанной субсидии планируется АО "Технодинамика" на компенсацию затрат на выполнение НИОКР на 2021 год - в объеме 122 732,7 тыс. рублей, на 2023 год - 156 058,6 тыс. рублей, на 2023 год - 1 422 400,1 тыс. рублей.

В связи с отсутствием в ГИИС "Электронный бюджет" необходимых расчетов и обоснований по указанным видам расходов сделать вывод об их обоснованности не представляется возможным.

По расходам на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению (ВР 812).

В рамках подпрограммы 8 "Комплексное развитие отрасли" Минпромторгом России планируется предоставление субсидии российским организациям на финансовое обеспечение и возмещение затрат при реализации проектов по созданию инфраструктуры сети центров послепродажного обслуживания авиационной техники отечественного производства (КБК 020 0412 17 8 02 64753 812) в объеме на 2021 год - 4 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - 40 674,1 тыс. рублей, на 2023 год - 664 213,5 тыс. рублей.

В связи с отсутствием в ГИИС "Электронный бюджет" необходимых расчетов и обоснований по указанному виду расходов сделать вывод об их обоснованности не представляется возможным.

17.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-17 показал следующее.

17.5.1. В проекте паспорта по ГП-17 предусматривается 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 55 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 - 2023 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

17.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 10 основных показателей (индикаторов) ГП-17 плановые значения были выполнены по 3.

Не достигнуты в том числе индикаторы "Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения" (план - 470 840 288 тыс. рублей, факт - 403 508 585,0 тыс. рублей) и "Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг промышленных организаций отрасли авиастроения" (план - 1 239 053 390,0 тыс. рублей, факт - 1 061 864 698,0 тыс. рублей), что связано с недостижением выручки по подпрограммам "Самолетостроение", "Вертолетостроение" и "Авиационное приборостроение", что, в свою очередь, влияет на уровень валовой добавленной стоимости.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-17 и подпрограмм в 2019 году составил 42,8% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-17 составило 30%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 18,4% по сравнению с утвержденными в ГП-17.

Наиболее важными факторами, повлиявшими на ход реализации госпрограммы в 2019 году, являются:

санкционный режим, обусловленный введением дополнительных санкций со стороны США, который ведет, в том числе, к снижению экспортных продаж вертолетной и самолетной техники военного назначения, снижению уровня рентабельности производства. Снижение возможности закупки иностранных ПКИ и материалов, а также оборудования в рамках инвестиционных проектов;

снижение поставок SSJ-100, обусловленное существенными изменениями среднесрочной конъюнктуры ранка в сегменте 100-местных самолетов, недостаточно развитая система ППО, отказ зарубежных покупателей от исполнения своих обязательств по твердым заключенным контрактам, неудовлетворительный имидж самолета;

ограниченные финансовые возможности коммерческих эксплуатантов по закупкам вертолетной техники, которые повлияли на снижение объемов закупок вертолетов гражданского назначения, прежде всего на внутреннем рынке;

корректировка действующего государственного оборонного заказа, других программ государственных заказчиков.

17.5.3. Информация о уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-17 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-17	Целевые показатели(с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-17
"Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения, тыс рублей" (2021 год - 518 228 844, 2022 год - 573 769 681, 2023 год-560 944 112)	"Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения, тыс рублей" (2021 год - 558 546 878, 2022 год - 628 203 953, 2023 год - 655 895 952)
"Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг промышленных организаций отрасли авиастроения, тыс рублей" (2021 год - 1 363 760 117, 2022 год - 1 509 920 212, 2023 год -1476 168 715)	"Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг промышленных организаций отрасли авиастроения, тыс рублей (2021 год - 1 469 860 206, 2022 год - 1 653 168 298, 2023 год - 1 726 041 980)
"Численность работников в промышленных организациях отрасли авиастроения, человек (2021 год - 296 950, 2022 год - 295 000, 2023 год - 294 600)	"Численность работников в промышленных организациях отрасли авиастроения, человек" (2021 год - 296 762, 2022 год - 292 000, 2023 год - 290 000)
"Производительность труда в организациях отрасли авиастроения, тыс рублей" (2021 год - 4 593, 2022 год - 5 118, 2023 год -5 011)	"Производительность труда в организациях отрасли авиастроения, тыс рублей" (2021 год - 4 593, 2022 год - 5 662, 2023 год - 5 952)
"Рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли), %" (2021 год - 16,9, 2022 год - 17,2, 2023 год - 17,5)	"Рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли), %" (2021 год - 15, 2022 год - 16,1, 2023 год - 14,6)
"Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли), %" (2021 год - 3,1, 2022 год - 3,2, 2023 год - 3,3)	"Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли),%" (2021 год - 2,2, 2022 год - 2,4, 2023 год - 1,6)
"Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения, тыс ед " (2021 год - 210, 2022 год - 211, 2023 год - 211)	"Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения, тыс ед " (2021 год - 230, 2022 год - 232, 2023 год - 233)
"Доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот, %" (2021 год - 68, 2022 год - 73, 2023 год - 75)	"Доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот, %" (2021 год - 82, 2022 год - 83, 2023 год - 83)

17.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-17 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 65 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 63 показателей (индикаторов), в 2020 году - 65, в 2021 году - 65, в 2022 году - 65). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-17 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 3,7 млн. рублей, в 2023 году - на 13,8 млн. рублей по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по ГП-17 и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	80 866,0	65
2021 год	75 495,0	65	41	19	5	0	0	-5 371,0	0
2022 год	75 498,7	65	47	10	8	0	0	3,7	0
2023 год	75 512,4	65	47	10	8	0	0	13,8	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	80 866,0	10
2021 год	75 495,0	10	8	2	0	0	0	-5 371,0	0
2022 год	75 498,7	10	9	1	0	0	0	3,7	0
2023 год	75 512,4	10	5	4	1	0	0	13,8	0
по подпрограмме "Самолетостроение"
2020 год	54 622,0	15
2021 год	33 404,7	15	9	4	2	0	0	-21 217,3	0
2022 год	35 174,6	15	12	1	2	0	0	1 769,9	0
2023 год	37 214,8	15	13	0	2	0	0	2 040,2	0
по подпрограмме "Вертолетостроение"
2020 год	2 251,5	11
2021 год	2 827,8	11	9	2	0	0	0	576,3	0
2022 год	3 077,8	11	9	1	1	0	0	250,0	0
2023 год	3 069,9	11	7	4	0	0	0	-7,9	0
по подпрограмме "Авиационное двигателестроение"
2020 год	12 408,1	8
2021 год	22 929,4	8	7	1	0	0	0	10 521,3	0
2022 год	22 929,4	8	4	3	1	0	0	0	0
2023 год	22 007,3	8	6	1	1	0	0	-922,1	0
по подпрограмме "Авиационные агрегаты и приборы"
2020 год	2 539,3	10
2021 год	2 540,0	10	2	6	2	0	0	0,7	0
2022 год	2 540,0	10	5	2	3	0	0	0,0	0
2023 год	2 540,0	10	8	0	2	0	0	0,0	0
по подпрограмме "Авиационная наука и технологии"
2020 год	7 638,1	6
2021 год	7 768,5	6	2	3	1	0	0	130,4	0
2022 год	7 805,5	6	4	1	1	0	0	37,0	0
2023 год	7 785,6	6	4	0	2	0	0	-19,9	0
по подпрограмме "Комплексное развитие отрасли"
2020 год	1 407,0	5
2021 год	6 024,6	5	4	1	0	0	0	4 617,6	0
2022 год	3 971,3	5	4	1	0	0	0	-2053,3	0
2023 год	2 894,8	5	4	1	0	0	0	-1 076,5	0
по ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
2020 год	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-
2022 год	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-
2023 год	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-

В целом по госпрограмме в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 5 371,0 млн. рублей при увеличении значений 41 показателя, снижении значений 19 показателей и сохранении на уровне 2020 года 5 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3,7 млн. рублей по сравнению с 2020 годом увеличены значения по 47 показателям, снижены по 10 показателям и сохранены значения по 8 показателям, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 13,8 млн. рублей по сравнению с 2022 годом - 47 значений показателей увеличены, снижены по 10 и сохранены по 8 показателям.

По подпрограмме "Самолетостроение" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 21 217,3 млн. рублей (38,8%) при увеличении значений 9 показателей, снижении значений 4 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 769,9 млн. рублей (5,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 12 показателей, снижение значений 1 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 040,2 млн. рублей (5,8%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 13 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Вертолетостроение" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 576,3 млн. рублей (25,6%) при увеличении значений 9 показателей, снижении значений 2 показателей и сохранении значений 0 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 250,0 млн. рублей (8,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 9 показателей, снижение значений 1 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 7,9 млн. рублей (0,25%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 7 показателей, снижение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 0 показателей.

По подпрограмме "Авиационное двигателестроение" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 10 521,3 млн. рублей (84,7%) при увеличении значений 7 показателей, снижении значений 1 показателей и сохранении значений 0 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при сумме бюджетных ассигнований, сохраненной на уровне 2021 года, - увеличение значений 4 показателей, снижение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 922,1 млн. рублей (4,0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 6 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 1 показателя.

По подпрограмме "Авиационное агрегаты и приборы" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 0,7 млн. рублей (0,03%) при увеличении значений 2 показателей, снижении значений 6 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при сумме бюджетных ассигнований сохраненной на уровне 2021 года - увеличение значений 5 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей, в 2023 году при сумме бюджетных ассигнований сохраненной на уровне 2022 года - увеличение значений 8 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Авиационная наука и технологии" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 130,4 млн. рублей (1,7%) при увеличении значений 2 показателей, снижении значений 3 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 37,0 млн. рублей (0,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значений 1 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 19,9 млн. рублей (0,25%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Комплексное развитие отрасли" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 617,6 млн. рублей (328,2%) при увеличении значений 4 показателей, снижении значений 1 показателя и сохранении значений 0 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 053,3 млн. рублей (34,1%) по сравнению с 2021 годом увеличение значений 4 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 0 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 076,5 млн. рублей (27,1%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 0 показателей.

¹ В случае отсутствия в госпрограмме целей, задач или показателей, предусмотренных стратегическими документами, в указанной графе ставится прочерк.

18. Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"

18.1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" (далее - ГП-18, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 304 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 306).

Согласно проекту паспорта ГП-18, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-18):

срок реализации: 2013 - 2030 годы, в три этапа:

2013 - 2020 годы;

2021 - 2025 годы;

2026 - 2030 годы;

ответственным исполнителем ГП-18 является Минпромторг России, соисполнители отсутствуют, участников - 3 (Минтранс России, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральное агентство по рыболовству).

В соответствии с решением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 11 июня 2020 г. N АБ-П7-6311 в состав участников подпрограммы 3 "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" включено Федеральное агентство морского и речного транспорта.

18.2. Целью госпрограммы является увеличение объемов производства гражданских судов и морской техники в отечественных судостроительных и судоремонтных организациях в 5 раз по отношению к 2013 году, а также достижение уровня локализации производимой продукции судостроения до 70%.

Цель ГП-18 в основном соответствует приоритетам и целям государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, а также целям, определенным в следующих документах стратегического планирования в области судостроения и смежных отраслей:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, в части приоритетных направлений государственной политики в области развития судостроительной промышленности;

Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, в части эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики;

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 (далее - Стратегия национальной безопасности);

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642, в части обеспечения национальных интересов посредством реализации стратегических национальных приоритетов для обеспечения экономического роста;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, в части развития перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской Федерации;

Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 1930-р;

Морской доктрине Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года;

Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденным Указом Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. N Пр-1969;

Основам государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 г. N 327;

Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 327-р.

Цель госпрограммы (увеличение объемов производства гражданских судов и морской техники в отечественных судостроительных и судоремонтных организациях в 5 раз по отношению к 2013 году (в текущих ценах), а также достижение уровня локализации производимой продукции судостроения до 70%) не в полной мере взаимоувязана с положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 (далее - Указ N 204) в сфере развития международной кооперации и экспорта, предусматривающими в том числе достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год (подпункт "а" пункта 14 Указа N 204).

Основным отраслевым стратегическим документом, определяющим приоритеты и цели реализации ГП-18, является Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2019 г. N 2553-р (далее - Стратегия отрасли), целью которой является обеспечение создания современной продукции судостроения за счет достижения к 2035 году 80% загрузки основных производственных фондов организаций отрасли, увеличение в 2,2 раза объема производства при одновременном росте в 2 раза производительности труда и повышение доли стоимости отечественной продукции в стоимости конечной гражданской продукции до 75%.

ГП-18 содержит три показателя, обеспечивающих исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (далее - Указ N 596):

индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных предприятиях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году;

количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в судостроительной отрасли (в денежном выражении);

динамика выпуска гражданских судов и морской техники на отечественных судостроительных и судоремонтных организациях (в денежном выражении) по отношению к 2013 году.

Вместе с тем отдельные задачи и целевые показатели (индикаторы) документов стратегического планирования отражены в госпрограмме не в полной мере. Например, Стратегией отрасли предусмотрены показатели (индикаторы) "объем выпуска промышленной продукции организациями отрасли в денежном выражении по отношению к 2018 году (процентов)" и "рост производительности труда в денежном выражении в организациях промышленности судостроительной отрасли по отношению к 2018 году (процентов)", при этом госпрограмма содержит показатели (индикаторы) "объем выпуска судостроительной продукции организациями отрасли (водоизмещение порожнем) (тыс. тонн)" и "индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных организациях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году".

Отсутствие единого методологического подхода к оценке эффективности госпрограммы и иных стратегических документов отрасли делает невозможным их сопоставление и создает риски снижения эффективности использования бюджетных средств.

Проектом паспорта ГП-18 вносятся изменения в цель подпрограммы 2 "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", в частности планируется создать более 100 (снижение значения по сравнению с утвержденной ГП-18 составляет 75%) и внедрить более 50 (снижение значения по сравнению с утвержденной ГП-18 составляет 83,3%) технологий по созданию судов и техники для освоения шельфовых месторождений с учетом необходимости импортозамещения.

Корректировка указанной цели осуществлена в связи с сокращением количества вновь разработанных технологий, а также внедренных в производство технологий по причине снижения объемов финансирования основного мероприятия 2.1 "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники".

В состав подпрограммы 4 "Государственная поддержка" (основное мероприятие 4.1) включено новое мероприятие 4.1.7 "Взнос в уставный капитал АО "Объединенная судостроительная корпорация" для последующего внесения в уставный капитал дочернего общества АО "МАШПРОМЛИЗИНГ" в целях реализации проектов лизинга гражданских судов". Данное мероприятие будет реализовываться в обеспечение исполнения поручения Президента Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N Пр-1063 в отношении представления предложений о выделении бюджетных средств для финансирования Программы лизинга морских и речных гражданских судов АО "Объединенная судостроительная корпорация". Вместе с тем заявленная Минпромторгом России дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях в объеме 105 000,0 млн. рублей на 2021 - 2023 годы на реализацию указанного мероприятия законопроектом не предусмотрена.

Задачами утвержденной госпрограммы являются:

разработка и внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений (далее также - задача 1);

развитие инжиниринга в судостроительной промышленности до уровня сопоставимого со странами-лидерами судостроения (далее также - задача 2);

обеспечение импортозамещения и локализации производства продукции судостроения, комплектующего оборудования и техники, в том числе для освоения шельфовых месторождений (далее также - задача 3);

поддержка развития производственных мощностей (далее также - задача 4);

развитие кадрового потенциала судостроения (далее также - задача 5);

стимулирование спроса на продукцию судостроительной отрасли (далее также - задача 6).

Проектом паспорта ГП-18 предусматривается исключение задач 2 (развитие инжиниринга в судостроительной промышленности до уровня сопоставимого со странами-лидерами судостроения) и 5 (развитие кадрового потенциала судостроения).

Госпрограммой для достижения цели и решения задач, а также оценки эффективности ее реализации в 2019 году предусматривалось 24 показателя (индикатора), в том числе 9 - на уровне госпрограммы, 6 - по подпрограмме 1, 3 - по подпрограмме 2, 2 - по подпрограмме 3, 4 - по подпрограмме 4. При этом проектом паспорта ГП-18 в 2020 году и 2021 - 2023 годах предусматривается 23 показателя (индикатора) за счет исключения одного общепрограммного показателя (индикатора) "Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли" с 2020 года по 2023 год.

При этом состав показателей ГП-18 не в полной мере обеспечивает возможность оценки достижения цели и решения задач госпрограммы. Так:

решение задачи 3 "обеспечение импортозамещения и локализации производства продукции судостроения, комплектующего оборудования и техники, в том числе для освоения шельфовых месторождений" не обеспечивается соответствующими показателями (индикаторами);

в ГП-18 отсутствует показатель (индикатор), характеризующий динамику снижения зависимости от импорта;

отсутствуют показатели (индикаторы), позволяющие оценить степень реализации мероприятия "Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских судах на подводных крыльях" в рамках подпрограммы 4 (реализуется с 2019 года);

в состав целевых показателей (индикаторов) не включены показатели (индикаторы), характеризующие изменение конкурентоспособности отрасли, критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции, а также объемы судоремонта (при этом Стратегия отрасли содержит показатель (индикатор) "объем работ судоремонта на судоремонтных предприятиях (млрд. рублей)").

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-18 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-18, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-18
1 Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2019 г N 2553-р
(Целевой индикатор) Объем выпуска промышленной продукции организациями отрасли в денежном выражении по отношению к 2018 году (процентов)	Объем выпуска судостроительной продукции организациями отрасли (водоизмещение порожнем) (тыс тонн)
(Целевой индикатор) Рост производительности труда в денежном выражении в организациях промышленности судостроительной отрасли по отношению к 2018 году (процентов)	Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных организациях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году
2 Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, утвержденная приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 6 сентября 2007 г N 354
2 1 (Ожидаемый результат) Обеспечение потребностей Российской Федерации в морских и речных судах, а также экспорта гражданской продукции в объеме около 2% от мирового уровня	Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке (2020 год - 58%, 2021 год - 60%, 2022 год - 62%, 2023 год - 64%)
3 Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года
(Задача) Обновление морского транспортного флота, повышение его конкурентоспособности на мировом фрахтовом рынке, снижение среднего возраста судов под Государственным флагом Российской Федерации (Задача) Увеличение доли морского транспортного флота, зарегистрированного под Государственным флагом Российской Федерации, за счет развития механизмов долгосрочного финансирования (Задача) Обновление средств специализированного флота, обеспечивающих видов транспортного флота (ледокольный, аварийно-спасательный, природоохранный, служебно-вспомогательный) в целях повышения качества предоставляемых услуг и безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним	Обеспечение импортозамещения и локализации производства продукции судостроения, комплектующего оборудования и техники, в том числе для освоения шельфовых месторождений Разработка и внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений
5 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа	Разработка и внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений
6 Иные стратегические документы
6.1. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г N Пр-1969
(Задача) Осуществить разработку и внедрение новых видов техники и технологий для освоения морских месторождений полезных ископаемых и водных биологических ресурсов в арктических условиях, в том числе в покрытых льдом районах, сформировать парк авиационной техники и судов рыбопромыслового флота, а также необходимую обеспечивающую инфраструктуру для работы в условиях Арктики	Разработка и внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений
(Задача) Обеспечить реструктуризацию объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, в том числе за счет государственной поддержки строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов, а также береговой инфраструктуры
(Задача) Обеспечить реализацию государственной программы развития научно-исследовательского флота Российской Федерации, предусматривающей также исследования в области глубоководной деятельности и гидронавтики, включая внедрение технических средств и приборной базы, адаптированных к проведению полярных научных исследований
6.2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса Результат - увеличение объемов производства и, что особенно важно, существенный рост производительности труда Оборонка демонстрирует здесь очень хорошие показатели и дает хороший пример В 2016 году ожидаемый темп роста производства ОПК составит 10,1 процента, а ожидаемый темп роста производительности труда - 9,8 процента И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных отраслей. В ближайшее десятилетие ее доля должна составить не менее трети от общего объема производства в оборонно-промышленном комплексе.	Оценка соотношения выпуска гражданской продукции для судостроения с объемом производства в ОПК в госпрограмме не проводится
6.3. "Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года" утверждены Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 года
Будет продолжена реализация мер по достижению принципиального улучшения стратегических конкурентных позиций высокотехнологичных отраслей судостроительной отрасли, обеспечивающей потребности государства и отечественного бизнеса за счет внедрения прорывных технологий создания и производства морских и речных судов, развития инжиниринга судостроительной промышленности до уровня лидеров судостроения, реализации программ импортозамещения и локализации производства комплектующего оборудования и техники, в том числе для освоения шельфовых месторождений	Обеспечение импортозамещения и локализации производства продукции судостроения, комплектующего оборудования и техники, в том числе для освоения шельфовых месторождений Разработка и внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений

18.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-18 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта (СБР)	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	8 431,4	(-) 476,5	94,6	17 248,1/ 22 744,0	25 622,9	21 902,0	25 444,5
федеральный бюджет	8 203,7	(-) 278,9	96,7	17 172,7/ 21 744,0	25 420,7	21 844,4	25 268,9
юридические лица	227,7	(-) 197,6	53,5	75,4/ 430,5	202,2	175,6	175,6

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-18 показал, что паспортом ГП-18 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета в объеме 8 203,7 млн. рублей.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-18 осуществлялась с привлечением средств юридических лиц (в части финансирования основного мероприятия 2.1 "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" подпрограммы 2 "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений") в объеме 227,7 млн. рублей. Общий объем фактических расходов за 2019 год составил 8 431,4 млн. рублей.

Согласно проекту паспорта ГП-18 в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-18 планируется за счет средств федерального бюджета и юридических лиц.

18.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-18 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год Исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ законопроект	Сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% Исполнения от росписи	Утвержденная ГП (паспорт)- законопроект	Отклонение законопроекта от утвержденного ГП, %	Утвержденная ГП (паспорт)- законопроект	Отклонение законопроекта от утвержденного ГП, %	Утвержденная ГП (паспорт)- законопроект	Отклонение законопроекта от утвержденного ГП, %
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-18, всего	8 203,7	17 172,7	21 744,0	11 645,5	53,6	23 114,1	109,9	24 707,9	88,6	32 161,2	78,6
		21 744,9				25 420,7		21 884,4		25 268,9
В том числе
Подпрограмма "Развитие судостроительной науки"	3 224,1	3 689,9	3 772,7	952,5	25,2	3 989,9	90,1	3 989,9	73,6	8 781,2	33,5
		3 772,7				3 594,7		2 937,8		2 937,8
Подпрограмма "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"	1 993,8	217,0	682,9	328,0	48,0	217,0	69,1	217,0	90,0	11 080,0	1,8
		682,9				150,0		195,3		195,3
Подпрограмма "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли"	0,0	3 250,0	2 450,0	2 450,0	100	1 906,2	63,3	800,0	90,0	8 100,0	8,8
		2 450,0				1 206,2		720,0		720,0
Подпрограмма "Государственная поддержка"	2 985,7	10 015,7	14 838,4	7 915,05	53,3	17 000,9	120,4	19 700,9	91,5	4 200,0	509,9
		14 838,4				20 469,8		18 031,3		21 415,8
ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-18 сводной бюджетной росписи на 4 571,3 млн. рублей, или на 21%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 53,6%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм ГП-18:

по подпрограмме "Развитие судостроительной науки" в 2021 году - 3 594,7 млн. рублей (с уменьшением на 9,9% по сравнению с действующей ГП-18), в 2022 году -2 937,8 млн. рублей (с уменьшением на 26,4%), в 2023 году - 2 937,8 млн. рублей (с уменьшением на 66,5%);

по подпрограмме "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2021 году -150,0 млн. рублей (с уменьшением на 30,9% по сравнению с действующей ГП-18), в 2022 году - 195,3 млн. рублей (с уменьшением на 10%), в 2023 году - 195,3 млн. рублей (с уменьшением на 98,2%);

по подпрограмме "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" в 2021 году - 1 206,2 млн. рублей (с уменьшением на 36,7%), в 2022 году - 720,0 млн. рублей (с увеличением на 10%), в 2023 году - 720,0 млн. рублей (с уменьшением на 91,2%);

по подпрограмме "Государственная поддержка" в 2021 году - 20 469,8 млн. рублей (с увеличением на 20,4%), в 2022 году - 18 031,3 млн. рублей (с уменьшением на 8,5%), в 2023 году - 21 415,8 млн. рублей (с увеличением в 5,1 раз).

Объем финансового обеспечения реализации ГП-18 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-18 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-18 в законопроекте.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-18 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным ресурсным обеспечением утвержденной ГП-18 в 2021 году на 9,9%, уменьшается в 2022 году на 11,4% и в 2023 году - на 21,4%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-18 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме "Государственная поддержка" (34% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (53,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 3 468 9, млн. рублей, или на 20,4%, в 2021 году по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

Согласно Методическим указаниям по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам классификации расходов бюджетов при распределении базовых бюджетных ассигнований по ГП-18 рекомендовано отказаться от расходов, не связанных с реализацией проектов и созданием конечного продукта, в том числе расходов на закупку консалтинговых услуг, в том числе по подготовке отчетов о ходе и итогах реализации государственных программ и ФЦП, и НИОКР.

Вместе с тем при формировании бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы по КБК 020 0412 18 1 04 90019 244 Минпромторгом России запланированы расходы на выполнение:

работы "Информационно-аналитическое и организационное сопровождение исполнения основных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Обеспечение работы научно-координационного совета по научному сопровождению государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", Шифр "Сопровождение ГПРС-4" в объеме на 2021 год - 75,4 млн. рублей, 2022 год - 85,0 млн. рублей, 2023 год - 85,0 млн. рублей;

работы "Информационно-аналитическое и нормативно-методическое обеспечение деятельности Минпромторга России при реализации нормативно-правового регулирования и методического руководства в области определения трудоемкости и цен на продукцию судостроительной промышленности в 2022 - 2023 годах", Шифр "Аппарель-2" в объеме на 2021 год - 0,0 млн. рублей, 2022 год - 37,0 млн. рублей, 2023 год - 37,0 млн. рублей.

С учетом изложенного запланированные Минпромторгом России расходы по КБК 020 0412 18 1 04 90019 244 на сумму 319,4 млн. рублей не соответствуют Методическим указаниям по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в связи с этим являются необоснованными.

18.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-18 показал.

18.5.1. В проекте паспорта по ГП-18 предусматривается 8 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы и 15 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 - 2023 годы.

С 2020 года по 2023 год по сравнению с утвержденной ГП-18 проектом паспорта ГП-18 предусматривается исключение показателя "Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)".

По мнению Счетной палаты, исключение указанного показателя (индикатора) необоснованно, по причине того, что Стратегией отрасли определено, что в части экспорта продукции гражданского судостроения основной задачей отечественной судостроительной промышленности в условиях глобального рынка является закрепление в традиционных экспортных нишах, а также расширение географии поставок в первую очередь высокотехнологичных гражданских судов и образцов морской техники с высокой добавленной стоимостью.

Вместе с тем доля экспорта в общем объеме судостроительного производства составит к 2035 году около 11%. Это меньше текущего значения показателя на 2%, но объясняется закономерным увеличением средней контрактной стоимости строительства новых крупнотоннажных судов, поставляемых на внутренний рынок. При этом в абсолютном выражении плановый рост объемов экспортных поставок до 2035 года составит около 180%.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

18.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 9 основных показателей (индикаторов) ГП-18 плановые значения были выполнены по 6 показателям (66,7%).

Не достигнуты плановые значения по следующим основным показателям ГП-18:

"Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)" (план - 4,8 млрд. рублей, факт - 1,8 млрд. рублей) в связи с уменьшением количества судов, поставляемых на экспорт. Учитывая, что средняя стоимость поставляемого на экспорт танкера река-море составляет около 800,0 млн. рублей, увеличение или снижение количества экспортированных судов в несколько раз может вызвать резкое изменение значения показателя, ввиду его натурального выражения. При этом необходимо отметить, что проектом паспорта ГП-18 предусмотрено исключение показателя "Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)", начиная с 2020 года.

"Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке" (план - 54%, факт - 50%) в связи с завершением строительства на зарубежных вервях дорогостоящих объектов морской техники для отечественного заказчика. Завершение строительства в 2019 году объектов морской техники на зарубежных верфях увеличило стоимость внутреннего рынка, тем самым снизив долю отечественной продукции судостроительной отрасли.

"Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в судостроительной отрасли" (план - 1,9 тыс. единиц, факт - 1,3 тыс. единиц, или 68,4%), что обусловлено снижением количества отчитывающихся по данному показателю организаций, а также снижение количества вновь созданных высокопроизводительных рабочих мест по конкретным предприятиям.

В 2019 году из 24 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по всем 24 показателям, фактические значения представлены по 24 показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-18 и подпрограмм составил 83,3% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-18 составило 66,7%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 62,3% по сравнению с утвержденным в ГП-18.

В соответствии с проектом паспорта ГП-18 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 23 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 24 показателя (индикаторов), в 2020 - 2023 годах - по 23). Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом N 380-ФЗ, в 2021 году увеличены на 2 306,6 млн. рублей (9,9%), в 2022 году уменьшены на 2 823,5 тыс. рублей (11,4%), в 2023 году увеличены на 3 384,5 млн. рублей (15,5%).

Необходимо отметить, что в рамках ГП-18 отсутствует положительная динамика на 2021 - 2023 годы по следующим показателям:

"Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников научных и проектных организаций отрасли" (снижение значения показателя на 11,1% по сравнению с 2019 годом);

"Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы" (снижение значения показателя на 81,3% по сравнению с 2019 годом);

Количество внедренных в производство технологий (снижение значения показателя на 83,3% по сравнению с 2019 годом);

Индекс изменения фондоотдачи промышленного производства судостроительных верфей по отношению к 2013 году (снижение значения показателя на 14,5% по сравнению с 2019 годом).

С учетом изложенного ранее достигнутые темпы развития по указанным показателям не соответствуют предлагаемым плановым значениям на 2021 - 2023 годы.

18.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-18 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые, отраженные в проекте паспорта ГП-18	Целевые показатели, предусмотренные ГП-18
1. Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении) 2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год - 0	1. Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении) 2021 год - 3,1, 2022 год - 3,8, 2023 год - 4
2. Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы" 2021 год - 37, 2022 год - 58, 2023 год - 58	2. Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы" 2021 год - 40, 2022 год - 80, 2023 год - 80
3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников научных и проектных организаций отрасли 2021 год - 45, 2022 год - 42, 2023 год - 40	3. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников научных и проектных организаций отрасли 2021 год - 45, 2022 год - 44, 2023 год - 43
4. Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) в научных и проектных организациях по отношению к 2013 году 2021 год - 151, 2022 год - 160, 2023 год - 167	5. Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) в научных и проектных организациях по отношению к 2013 году 2021 год - 154, 2022 год - 167, 2023 год - 171
5. Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы 2021 год - 1, 2022 год - 3, 2023 год - 3	5. Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы 2021 год - 1, 2022 год - 30, 2023 год - 100
6. Количество внедренных в производство технологий 2021 год - 2, 2022 год - 2, 2023 год - 1	6. Количество внедренных в производство технологий 2021 год - 5, 2022 год - 2, 2023 год - 15
7. Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций 2021 год - 32, 2022 год - 34, 2023 год - 36	7. Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций 2021 год - 98, 2022 год - 98, 2023 год - 98

1. "Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)"

В связи с систематическим недостижением плановых значений, отсутствием в ГП-18 прямых мероприятий, направленных на развитие экспорта и в связи с ориентацией госпрограммы на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, наличие данного показателя признано нецелесообразным.

Во исполнение решения заседания подгруппы по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на промышленность (подгруппа N 11) при Минэкономразвития России (пункт 3 Об оптимизации состава показателей госпрограммы N 18 протокола от 27 мая 2019 г. N 46-Д19), Минпромторгом России принято решение исключить из государственной программы данный показатель, указав в приложении N 1 его плановые значения до 2019 года (включительно).

2. "Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы"

Значения показателя напрямую связаны с количеством технических решений, разработанных в рамках выполнения НИОКР подпрограммы 1 и получивших правовую охрану. Снижение финансирования подпрограммы 1 повлечет за собой уменьшение количества финансируемых в рамках ГП-18 НИОКР.

3. "Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников научных и проектных организаций отрасли"

Снижение финансирования подпрограммы 1 повлечет за собой уменьшение количества финансируемых в рамках госпрограммы НИОКР, что, в свою очередь, окажет отрицательное влияние на финансово-экономическое состояние научно-исследовательских организаций, что не может способствовать привлечению молодых кадров. Таким образом, значения соответствующего показателя (индикатора) снижаются.

4. "Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) в научных и проектных организациях по отношению к 2013 году"

Снижение объемов НИОКР, выполняемых организациями отрасли, напрямую влияет на снижение общей производительности труда в "науке".

5. "Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы"

Снижение финансирования основного мероприятия 2.1 повлечет за собой уменьшение количества финансируемых в рамках подпрограммы 2 НИОКР, а, следовательно, и уменьшение количества разработанных технологий. В результате снижения в период 2020 - 2023 годов финансирования основного мероприятия 2.1 и неподтвержденности объемов финансирования в период 2024 - 2025 годов, достижение показателем плановых значений трудновыполнимо.

6. "Количество внедренных в производство технологий"

Ввиду сокращения количества разработанных технологий в период 2019 - 2023 годов (по причине снижения объемов финансирования основного мероприятия 2.1) произойдет сокращение количества внедренных технологий.

7. "Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций"

В связи с тем что методикой расчета данного показателя не определен критерий отнесения проекта к отечественному, а определить степень участия конкретного проектанта в создании конечного проекта, адаптированного под технические регламенты и требования регистра, действующие на территории Российской Федераций, не представляется возможным, целесообразно откорректировать методику расчета показателя с целью повышения его однозначности и достоверности.

Изменение и пересмотр плановых и фактических значений показателя обусловлены корректировкой подходов формирования показателя в целом - в настоящее время в целях повышения достоверности и однозначности, а также ввиду невозможности точного определения степени участия конкретного проектанта в создании конечного проекта, принято решение учитывать при расчете показателя исключительно суда водоизмещением более 80 тонн, а также считать проекты, адаптированные под технические регламенты и требования регистра, действующие на территории Российской Федераций, отечественными проектами (включая проекты, разработанные МИБ (Морское Инженерное Бюро).

Критерии отнесения проекта судна к отечественному определены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".

18.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-18 в 2020 году не предусмотрено изменений количества показателей (индикаторов) по отношению к 2023 году (в 2020 году - 23 показателя (индикатора), в 2021 году - 23, в 2022 году - 23, в 2023 году - 23). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-18 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 3 536,3 млн. рублей (13,9%), увеличиваются в 2023 году - на 3 384,5 млн. рублей (15,5%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	Увеличены	Снижены	Сохранены на уровне	Начинают действие с соответствующего года		Бюджетных ассигнований (млн. рублей)	Количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей									-
2020 год**	21 744,0	23				-	-	7 288,7
2021 год	25 420,7	23	17	5	1	-	-	3 676,7
2022 год	21 884,4	23	16	4	3	-	-	-3 536,3
2023 год	25 268,9	23	16	4	3	-	-	3 384,5
В том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	21 744,0	8						7 288,7
2021 год	25 420,7	8	7	1	-	-	-	3 676,7
2022 год	21 884,4	8	7	-	1	-	-	-3 536,3
2023 год	25 268,9	8	8	-	-	-	-	3 384,5
По подпрограмме "Развитие судостроительной науки"
2020 год**	3 772,67	6						445,07
2021 год	3 594,65	6	5	-	1	-	-	-178,02
2022 год	2 937,78	6	5	1	-	-	-	-656,87
2023 год	2 937,78	6	4	1	1	-	-	-
По подпрограмме "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
2020 год**	682,9	3						-1 785,9
2021 год	150,0	3	1	2	-	-	-	-532,9
2022 год	195,3	3	1	-	2	-	-	45,3
2023 год	195,3	3	-	1	2	-	-	-
По подпрограмме "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли"
2020 год**	2 450,0	2						2 450,0
2021 год	1 206,2	2	1	1	-	-	-	-1 243,8
2022 год	720,0	2	1	1	-	-	-	-486,2
2023 год	720,0	2	2	-	-	-	-	-
По подпрограмме "Государственная поддержка"
2020 год**	14 838,4	4						6 179,53
2021 год	20 469,8	4	3	1	-	-	-	5 631,4
2022 год	18 031,3	4	2	2	-	-	-	-2 438,5
2023 год	21 415,8	4	2	2	-	-	-	3 384,5

* В соответствии с законопроектом.

** В соответствии с проектом паспорта ГП-18.

По подпрограмме "Развитие судостроительной науки" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 178,0 млн. рублей (4,7%) по сравнению с 2020 годом при увеличении значений 5 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 656,8 млн. рублей (18,3%) по сравнению с 2021 годом увеличение значений 5 показателей и уменьшение 1 показателя, в 2023 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне 2022 года увеличение значений 4 показателей, уменьшение значения 1 показателя и сохранение значения 1 показателя.

По подпрограмме "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 532,9 млн. рублей (78,1%) по сравнению с 2020 годом при увеличении значений 1 показателя и уменьшении 2 показателей, в 2022 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 45,3 млн. рублей (23,2%) по сравнению с 2021 годом при сохранении значений 2 показателей и увеличении 1 показателя, в 2023 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне 2022 года уменьшение значения 1 показателя и сохранение значения 2 показателей на уровне 2022 года.

По подпрограмме "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 243,8 млн. рублей (50,7%) по сравнению с 2020 годом при увеличении значения 1 показателя и уменьшении значения 1 показателя, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 486,2 млн. рублей (40,3%) по сравнению с 2021 годом увеличение значения 1 показателя и уменьшение значения 1 показателя, в 2023 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне 2022 года увеличение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Государственная поддержка" в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 5 631,4 млн. рублей (37,9%) увеличиваются значения 3 показателей и уменьшается значение одного показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 438,5 млн. рублей (11,9%) увеличиваются значения 2 показателей и уменьшаются значения 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3 384,5 млн. рублей (18,8%) увеличиваются значения 2 показателей и уменьшаются значения 2 показателей.

20. Госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"

20.1. Госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (далее - ГП-20, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 305 (с изменениями от 31 марта 2020 г. N 396).

Согласно проекту паспорта ГП-20, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-20):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минпромторг России, соисполнители не предусмотрены, участников - 9 (в том числе ФАНО России и Минобрнауки России - по 14 мая 2018 года, ГК "Росатом" - по 31 декабря 2013 года).

20.2. Задачи, ожидаемые результаты реализации, отраженные в паспорте проекта ГП-20, в целом позволяют достичь целей проекта паспорта ГП-20.

Проект паспорта ГП-20 предполагает внесение изменений в общепрограммные показатели (индикаторы), а также в показатели (индикаторы) подпрограмм ГП-20 (ряд показателей (индикаторов) предложены к исключению, по ряду - уточнены их значения, предложены к включению новые показатели (индикаторы), что привело к изменению ожидаемых результатов госпрограммы в целом.

Так, проектом госпрограммы внесены изменения в количественные значения ожидаемых результатов ГП-20, планируемых к достижению до 2024 года (по 5 ожидаемым результатам реализации госпрограммы количественные значения результатов их достижения уменьшены:

создание и модернизация 23 тыс. высокопроизводительных рабочих мест до 2024 года (в действующей редакции госпрограммы - 24 тыс. высокопроизводительных рабочих мест до 2024 года);

увеличение к 2024 году доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской отрасли по отношению к 2011 году (в действующей редакции госпрограммы - увеличение к 2024 году в 7 раз доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской отрасли по отношению к 2011 году);

увеличение к 2024 году до 35,6% доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении) (в действующей редакции госпрограммы - до 53%);

увеличение к 2024 году до 30% доли медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении) (в действующей редакции госпрограммы - до 43%);

увеличение доли стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному производственному циклу на территории Российской Федерации, до 89% к 2024 году (в действующей редакции госпрограммы - до 93%).

По двум ожидаемым результатам реализации ГП-20 количественные значения их достижения не изменены (увеличение к 2024 году до 56% доли организаций, осуществляющих технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей и увеличение индекса производительности труда к предыдущему году). По одному ожидаемому результату - увеличены (увеличение к 2024 году экспорта лекарственных средств и медицинских изделий не менее чем до 180 млрд. рублей (в действующей редакции госпрограммы - не менее чем до 156 млрд. рублей).

В проекте паспорта ГП-20 на 2021 - 2023 годы предусмотрено по 9 показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 16, 14, 14 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм соответственно.

В проекте паспорта ГП-20 по ряду показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограмм) их значения не приведены в соответствие с положениями документов стратегического планирования. Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-20, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, предусмотренные государственной программой
1. Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 31 января 2013 г. N 118)
1.1. Цель стратегии - формирование к 2020 году ядра конкурентоспособной и высокотехнологичной отрасли по разработке и производству медицинских изделий. 1.2. Задачи стратегии - технологическое перевооружение отрасли; интеграция в мировую индустрию производства и разработки медицинских изделий; запуск инновационного цикла. (Основные результаты реализации Стратегии увеличение доли медицинской промышленности в ВВП России до 0,16% (увеличение в 8 раз по сравнению с 2010 годом)	Цель Программы - создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. 1.2. Задачи Программы - формирование научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической промышленности. Формирование научного, технологического и производственного потенциала медицинской промышленности. Формирование кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и медицинской промышленности.
Ожидаемые результаты реализации стратегии, целевые индикаторы: - увеличение доли медицинской промышленности в ВВП России до 0,16% (рост в 8 раз по сравнению с 2010 годом).	Целевые индикаторы и показатели Программы - показатель отсутствует

Следует отметить, что ожидаемым результатом реализации Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года является увеличение доли компаний, осуществляющих технологические инновации, до 50,0%. Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% их общего числа предусмотрено также Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 204).

Вместе с тем в ГП-20 показатель "Доля организаций, осуществивших технологические инновации, в общем количестве производителей" (43,0% - 2017 год, 45,0% - 2018 год, 48,0% - 2019 год) предусмотрен в целом по фармацевтической и медицинской отраслям, что не позволяет провести оценку соответствия аналогичного показателя, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации N 204, отдельно по каждой из отраслей промышленности. Кроме того, ожидаемым результатом реализации указанной стратегии достижение рассматриваемого показателя до уровня 50,0% предусмотрено в срок до 2020 года. В то же время в ГП-20 значение показателя в размере 50,0% предусмотрено в срок до 2021 года (то есть на 2020 год).

Минпромторгом России не проведена актуализация отраслевого документа стратегического планирования - Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 31 января 2013 г. N 118, в части инструментов стратегии, объемов, источников финансирования, а также ожидаемых результатов реализации, целевых показателей и индикаторов.

Согласно сведениям об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации госпрограммы Стратегия должна была быть актуализирована до июня 2019 года.

В целях перехода от разработки отдельных документов стратегического планирования к формированию системы стратегического планирования необходимо привести все документы стратегического планирования к отражению в них синхронизированных целей, задач, показателей, ожидаемых результатов, методов достижения.

20.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-20 в 2021 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП-20/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-20	% отклонения
1	2	5	4	5	6	7	8
Всего	9 887,8	- 7 970,0	-44,6	11 278,0/14 703,5	9 977,1	9 981,5	9 862,5
Федеральный бюджет	6 812,0	- 4 542,3	-40,0	11278,0/14 703,5	9 977,1	9 981,5	9 862,5
Юридические лица	3 075,8	- 3 427,7	-52,7

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-20 показал, что паспортом ГП-20 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета и юридических лиц.

Уровень финансирования мероприятий ГП-20 за счет средств внебюджетных источников в 2019 году составил 47,3% объема, предусмотренного госпрограммой, что свидетельствует о низком уровне финансирования мероприятий ГП-20 за счет средств организаций.

Согласно проекту паспорта в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-20 планируется за счет средств федерального бюджета. Привлечение средств региональных бюджетов не предусмотрено.

Субъектам Российской Федерации отводится ключевая роль по созданию и развитию кластерных инициатив фармацевтической и медицинской промышленности, которые на основе государственно-частного партнерства должны обеспечить создание необходимой инфраструктуры, эффективно выстроить взаимоотношения между предприятиями-резидентами кластера и определить меры государственной поддержки регионального и муниципального уровней.

20.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-20 за счет средств федерального бюджета в 2020 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год, исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-20 (паспорт) /проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП-20 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-20, %	утвержденная ГП-20 (паспорт) / проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-20, %	утвержденная ГП-20 (паспорт) /проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-20, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-20, всего	6 812,0	11 278,0	14 703,5	5 538,1	37,7	11 080,9	-9,9	11 087,2	-10,0	11 087,2	- 11,0
		14 703,5				9 977,1		9 981,5		9 862,4
в том числе:
подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств"	2 732,3	7 063,9	6 127,2	487,2	7,9	6 866,6	- 38,6	6 871,5	+ 2,7	6 871,5	+ 13,6
		6 127,2				4 214,4		7 057,6		7 804,4
подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий"	2 304,7	2 469,0	4 744,33	1 312,5	27,7	2 489,0	- 42,2	2 530,6	- 54,0	2 530,6	- 28,9
		4 744,33				1 437,7		1 163,9		1 798,2
подпрограмма "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности"	1 775,0	1 745,0	3 832,02	3 738,4	97,6	1 725,0	в 1,5 раза больше	1 685,0	+ 4,5	1 685,0	-84,6
		3 832,0				4 325,0		1 760,0		260,0

В ГП-20 утверждены 3 подпрограммы и ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", срок реализации которой истек 31 декабря 2017 года.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-20 сводной бюджетной росписи (14 703,5 млн. рублей) на 3 425,5 млн. рублей, или на 30,4%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения (37,7%).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-20: "Развитие производства лекарственных средств", "Развитие производства медицинских изделий" и "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-20 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-20 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-20 в законопроекте, и составляет: в 2021 году - 9 977,1 млн. рублей, в 2022 году - 9 981,5 млн. рублей, в 2023 году - 9 862,5 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-20 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-20 в 2021 году на 1 103,5 млн. рублей, или на 9,9%, в 2022 году - на 1 105,7 млн. рублей, или на 10,0%, в 2023 году - на 1 224,8 млн. рублей, или на 11,0%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-20 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

Следует отметить, что несмотря на высокий уровень кассового исполнения расходов за 2019 год по подпрограмме "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (99,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (97,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) и увеличение законопроектом бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в 2021 году на 2 600,0 млн. рублей, или в 1,5 раза, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), в 2022 году на 75,0 млн. рублей (4,5%), плановые значения 4 показателей ("Количество специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование", "Количество выполненных научно-исследовательских проектов по научно-методическому, аналитическому и организационно-техническому обеспечению фармацевтической и медицинской промышленности", "Количество проведенных российских конгрессно-выставочных мероприятий", "Количество инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности, получивших поддержку в рамках венчурного финансирования" за 2021, 2022 годы не пересмотрены.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме "Развитие производства лекарственных средств" (50,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (7,9% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме в 2021 году уменьшаются на 2 652,2 млн. рублей, или на 38,6%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), а в 2022 и 2023 годах увеличиваются на 185,5 млн. рублей (2,7%) и на 932,9 млн. рублей (13,6%) соответственно.

При этом плановые значения 3 показателей ("Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении", "Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств" и "Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-20 на 2020 - 2023 годы пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденных ГП-20 в связи с низким уровнем достижения показателей в прошлые годы.

По подпрограмме "Развитие производства медицинских изделий" кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 74,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год, за 8 месяцев 2020 года - 27,7% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год. Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме уменьшаются в 2021 году на 1 051,3 млн. рублей, или на 42,2%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), в 2022 и 2023 годах на 1 366,7 млн. рублей (54,0%) и на 732,4 млн. рублей (28,9%) соответственно.

Плановые значения 4 показателей ("Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении", "Объем экспорта медицинских изделий", "Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий" и "Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-20 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-20.

Согласно информации Минпромторга России причиной снижения значений показателей (индикаторов) указанных подпрограмм являлось в том числе отсутствие достаточного количества индустриальных партнеров, заинтересованных в дальнейших исследованиях и коммерциализации отечественных разработок, а также пересмотр организациями фармацевтической и медицинской промышленности планов по научным разработкам и инвестиционным стратегиям в связи с изменением с 2020 года механизма государственной поддержки.

20.5. Анализ состава показателей (индикаторов) госпрограммы и подпрограммам проекта паспорта ГП-20

20.5.1. В проекте паспорта по ГП-20 предусматривается по 9 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 16 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 год, по 14 показателей (индикаторов) на 2022 и 2023 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

20.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 10 основных показателей (индикаторов) ГП-20, по которым предусмотрены плановые значения, не достигнуты плановые значения по 3 показателям (30,0%), в том числе:

"Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей" (при плане 76,9 млрд. рублей, фактическое значение - 61,7 млрд. рублей (уровень достижения 80,2%). Невыполнение показателя в основном связано с недостижением плановых значений показателя "Объем экспорта медицинский изделий" в связи с сокращением спроса по основным направлениям экспорта российских медицинских изделий и лекарственных средств, вызванным общеэкономической ситуацией;

"Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд. рублей" (при плане 88,1 млрд. рублей, фактическое значение - 66,2 млрд. рублей (75,1%). Недостижение показателя обусловлено снижением темпов роста инвестиционной активности участников отрасли (инвестиций в основной капитал, включающих инвестиции в научно-исследовательские работы, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции);

"Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий (в денежном выражении) за счет коммерциализации созданных технологий, млрд. рублей" (при плане 223,4 млрд. рублей, фактическое значение - 141,5 млрд. рублей (63,3%). Эффект от коммерциализации созданных технологий проявляется в течение нескольких лет после внедрения новой технологии в производство. Контроль за прохождением регистрационных процедур лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется Минпромторгом России совместно с Минздравом России в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по повышению эффективности реализации государственной программы (утверждена совместным приказом Минпромторга России и Минздрава России от 03.04.2016 N 599/151н). В числе факторов, влияющих на достижение показателя, являются сроки регистрации медицинских изделий, а также ориентация потребителей преимущественно на оборудование импортного производства при реализации программ модернизации инфраструктуры здравоохранения.

В 2019 году из 26 показателей ГП-20, по которым в 2019 году предусмотрены плановые значения, не достигнуты 11 показателей (42,3%), что оказывает влияние на выполнение задач и ожидаемых результатов реализации госпрограммы в части формирования научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-20 и подпрограмм составил 57,7% (исполнение общепрограммных показателей (индикаторов) составило 70,0%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 9,3% по сравнению с утвержденными в ГП-20, (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 66,2%).

Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является необходимость корректировки проектно-сметной документации в рамках инвестиционных проектов, увеличением сроков изготовления и поставки технологического оборудования, выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенных договоров с подрядными организациями, а также отсутствие заявлений на заключение договоров по предоставлению субсидий организаций (потенциальных получателей субсидий).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 составило 42,9% при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 23,2% по сравнению с утвержденными в ГП-20 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 50,4%), по подпрограммам 2 и 3 - 40,0% и 75,0% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 22,1% и 1,1% по сравнению с утвержденными в ГП-20 соответственно, (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 74,6% и 99,4% соответственно).

В соответствии с проектом паспорта ГП-20 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 23 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 26 показателей (индикаторов), в 2020 году - 23, в 2021 году - 25, в 2022 году - 23, в 2023 году - 23). При этом законопроектом в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-20 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 4 726,4 млн. рублей (32,1%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличиваются на 4,4 млн. рублей (0,04%), в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшаются на 119,1 млн. рублей (1,2%).

В целом состав и значения целевых показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-20 позволяют оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий в рамках данной госпрограммы.

20.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-20 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-20 Целевые показатели, предусмотренные ГП-20
Общепрограммные показатели (индикаторы)
Проектом паспорта показатель исключен. В соответствии с приказом Росстата от 15 декабря 2017 г. N 832 "Об утверждении Методики расчета показателей "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте" и "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации" производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство медицинских инструментов и оборудования входит в состав высокотехнологичных отраслей		Увеличение доли высокотехнологичной наукоемкой продукции в общем объеме производства отрасли относительно уровня 2011 года, % (до 31 декабря 2019 года)
Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей		Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей
2021 год	83,8	2021 год	123,0
2022 год	106,5	2022 год	133,0
2023 год	136,4	2023 год	136,4
Проектом паспорта показатель исключен. Проектом паспорта включен новый показатель Показатель предложено считать накопленным итогом по отношению к уровню 2019 года (базисный год) в целях отражения сводных сведений об использовании созданной интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте		Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, единиц (до 31 декабря 2019 года)
		2021 год	-
		2022 год	-
		2023 год	-
Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд. рублей		Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд. рублей
2021 год	125,6	2021 год	92,1
2022 год	128,3	2022 год	96,5
2023 год	131,2	2023 год	105,7
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель с сохранением заданных плановых значений ранее действовавшего показателя		Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий, млрд. рублей (до 31 декабря 2019 года)
		2021 год	365
		2022 год	368,5
		2023 год	372,0
Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий (в денежном выражении), в том числе за счет коммерциализации созданных технологий, млрд. рублей		ГП-20 показатель не предусмотрен
2021 год	559,4
2022 год	619,4
2023 год	686,4
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель Минпромторг России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г N 598 с учетом поручений контрольного управления Президента Российской Федерации от 5 апреля 2019 г N А8-3692-2 и Аппарата Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2019 г N П12-20780 продолжает мониторинг указанного показателя с учетом данных актуального перечня ЖНВЛП		Доля лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, % (до 31 декабря 2019 года)
		2021 год	90
		2022 год	92
		2023 год	92
Доля стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному циклу на территории Российской Федерации, %		ГП-20 показатель не предусмотрен
2021 год	84,2
2022 год	85,1
2023 год	86,1
Показатели (индикаторы) подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств"
Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении		Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении
2021 год	32,5	2021 год	50
2022 год	33,7	2022 год	52
2023 год	34,9	2023 год	52
Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей		Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей
2021 год	72,7	2021 год	83,0
2022 год	93,1	2022 год	91,0
2023 год	120,4	2023 год	101,0
Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств		Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств
2021 год	84,8	2021 год	116,8
2022 год	89	2022 год	119,1
2023 год	97,9	2023 год	121,5
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)		Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)
2021 год	10	2021 год	10,5
2022 год	10,5	2022 год	11
2023 год	11,0	2023 год	11,5
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель Основанием для изменения индикаторов является заключение Росстата от 19 марта 2019 г N КЛ-03-7/801-МВ на проект государственной программы в части состава показателей (индикаторов), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ		Индекс производства лекарственных средств в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)
Динамика производства лекарственных средств в денежном выражении		ГП-20 показатель не предусмотрен
2021 год	120,2
2022 год	117,1
2023 год	116,5
Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке и производству лекарственных средств мирового уровня		Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке и производству лекарственных средств мирового уровня
2021 год	1	2021 год	-
2022 год	-	2022 год	-
2023 год	-	2023 год	-
Показатели (индикаторы) подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий"
Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении		Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении
2021 год	28,0	2021 год	40
2022 год	28,4	2022 год	42
2023 год	29,0	2023 год	42
Объем экспорта медицинских изделий		Объем экспорта медицинских изделий
2021 год	11,1	2021 год	40
2022 год	13,4	2022 год	42
2023 год	16,0	2023 год	44
Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий		Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий
2021 год	7,3	2021 год	8,8
2022 год	7,5	2022 год	9,2
2023 год	7,8	2023 год	9,7
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)		Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)
2021 год	10	2021 год	10,5
2022 год	10,5	2022 год	11
2023 год	11,0	2023 год	11,5
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель. Основанием для изменения индикаторов является заключение Росстата от 19 марта 2019 г. N КЛ-03-7/801-МВ на проект государственной программы в части состава показателей (индикаторов), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ		Индекс производства медицинских изделий в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)
		2021 год	114,9
		2022 год	112,3
		2023 год	110,4
Динамика производства медицинских изделий в денежном выражении		ГП-20 показатель не предусмотрен
2021 год	114,9
2022 год	115,2
2023 год	116,0
Показатели (индикаторы) подпрограммы "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
Количество бюджетных учреждений, получивших гранты в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий		ГП-20 показатель не предусмотрен
2021 год	10
2022 год	-
2023 год	-

Следует отметить, что из 25 показателей (индикаторов), предусмотренных проектом паспорта ГП-20 в 2021 году, и 23 показателей (индикаторов), предусмотренных в 2022 - 2023 годах соответственно, только по 1 показателю формирование официальной статистической информации осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ "Индекс производительности труда к предыдущему году" ¹. По трем показателям "Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий", "Объем экспорта лекарственных средств", "Объем экспорта медицинских изделий" расчет осуществляется по данным Федеральной таможенной службы. По всем остальным показателям (индикаторам) сведения об исполнении формируются Минпромторгом России, являющимся ответственным за сбор данных.

В целом состав и значения целевых показателей (индикаторов) позволяют оценить динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы. Вместе с тем по ряду показателей в 2018, 2019 годах не выполнялись плановые значения, и их значения на период 2021 - 2023 годов снижены относительно значений, указанных в действующей редакции госпрограммы. Среди причин:

длительные сроки вывода на рынок новых медицинских изделий и лекарственных средств;

выпуск отечественными производителями большого количества воспроизведенных лекарственных препаратов (в том числе из перечня ЖНВЛП), цены которых существенно ниже, чем импортных референтных лекарственных препаратов;

пересмотр организациями фармацевтической и медицинской промышленности планов по научным разработкам и инвестиционным стратегиям в связи с изменением с 2020 года механизма государственной поддержки;

отсутствие достаточного количества индустриальных партнеров, заинтересованных в дальнейших исследованиях и коммерциализации отечественных разработок;

снижение финансовых возможностей российских компаний - производителей медицинских изделий и лекарственных средств по продвижению своей продукции на зарубежные рынки с учетом необходимости существенных вложений в мероприятия по регистрации препаратов и изделий на территории иностранных государств.

20.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-20 предусмотрено уменьшение до 23 количества показателей (индикаторов) в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 26 показателей (индикаторов), в 2020 году - 23, в 2021 году - 25, в 2022 году - 23, в 2023 году - 23).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	14 703,5	23	-	-	-	-	-
2021 год	9 977,1	25	17	3	3	2	-	-4 726,4	+ 2
2022 год	9 981,5	23	18	1	4	-		+4,4	- 2
2023 год	9 862,4	23	19	1	3	-		- 119,1	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	14 703,5	9	-	-	-	-	-
2021 год	9 977,1	9	8	-	1	-	-	-4 726,4	-1
2022 год	9 981,5	9	8	-	1	-	-	+4,4	0
2023 год	9 862,4	9	9	-	-	-	-	- 119,1	0
по подпрограмме "Развитие производства лекарственных средств"
2020 год	6 127,2	5	-	-	-	-
2021 год	4 214,4	6	4	1	-	1	-	- 1 912,8	- 1
2022 год	7 057,6	5	4	1	-	-		+ 2 843,2	0
2023 год	7 804,4	5	4	1	-	-		+ 746,8	0
по подпрограмме "Развитие производства медицинских изделий"
2020 год	4 744,3	5
2021 год	1 437,7	5	4	-	1	-	-	- 3 306,6	0
2022 год	1 163,9	5	5					- 273,8	0
2023 год	1 798,2	5	5					+ 634,3	0
по подпрограмме "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
2020 год	3 832,0	4
2021 год	4 325,0	5	1	2	1	1		+ 493,0	+ 1
2022 год	1 760,0	4	1		3			- 2 565,0	- 1
2023 год	260,0	4	1		3			- 1 500,0	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-20.

При анализе изменения значений показателей установлено отсутствие взаимозависимости между изменением объемов финансирования и изменением значений показателей (индикаторов) госпрограммы.

По подпрограмме "Развитие производства лекарственных средств" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 912,8 млн. рублей (31,2%) по сравнению с 2020 годом при увеличении значений 4 показателей, снижении значений 1 показателя и включении значения 1 нового показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 843,2 млн. рублей (67,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей по сравнению с 2021 годом и снижение значения 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 746,8 млн. рублей (10,6%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей и снижение значения 1 показателя.

По подпрограмме "Развитие производства медицинских изделий" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 3 306,6 млн. рублей (69,7%) по сравнению с 2020 годом при увеличении значений 4 показателей, сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 273,8 млн. рублей (19,0%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 634,3 млн. рублей (54,5%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 5 показателей по сравнению с 2022 годом.

По подпрограмме "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 493,3 млн. рублей (12,9%) по сравнению с 2020 годом при снижении значений по 2 показателям, увеличении значения по 1 показателю, сохранении значения по 1 показателю и введении 1 нового показателя, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 565,0 млн. рублей (59,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение значения по 3 показателям по сравнению с 2021 годом, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 500,0 млн. рублей (85,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 1 показателя и сохранение 3 показателей по сравнению с 2022 годом.

Установленные в ГП-20 показатели (индикаторы) не в полной мере соответствуют требованиям пункта 22 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582. Так, согласно пункту 22 количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы и не может более чем в 2 раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.

Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий" ГП-20 при 2 основных мероприятиях в период 2021 - 2023 годов содержит 5 показателей (индикаторов).

¹ Значение индекса рассчитывается исходя из индекса физического объема выпуска по видам деятельности "фармацевтическая и медицинская промышленность" к индексу изменения совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости по видам деятельности "фармацевтическая и медицинская промышленность". Источники данных: формы федерального статистического наблюдения N 1-медизделия и 2-ЛЕК(пром) за 2019 год, данные Росстата о среднесписочной численности работников организаций, занятых в здравоохранении, производстве фармацевтической продукции и медицинских изделий, о числе созданных и ликвидированных рабочих мест (по средней численности работников) в организациях Российской Федерации.

23. Госпрограмма "Информационное общество"

23.1. Госпрограмма "Информационное общество" (далее - ГП-23, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313 (с изменениями).

Согласно проекту паспорта ГП-23, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-23):

срок реализации: 2011 - 2024 годы (3 этапа);

ответственным исполнителем является Минцифры России, соисполнителями - Россвязь, Роспечать, участников - 35 (с 1 января 2021 года включены Минспорта России, Росимущество, Рослесхоз, Росрыболовство, Росреестр, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, ФАС России, ФНС России, Федеральное казначейство).

23.2. Цели и задачи проекта паспорта ГП-23 не в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в отрасли информационных технологий, что уже отмечалось в заключениях Счетной палаты на проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и на отчет об исполнении федерального бюджета за 2017, 2018 и 2019 годы.

Согласно проекту паспорта (утвержденному паспорту) ГП-23 целью госпрограммы является "Повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий". При этом отсутствует ясность, каким образом "повышение качества жизни и работы граждан" будет достигнуто посредством реализации данной госпрограммы, направленной на развитие информационно-телекоммуникационных технологий, что, кроме того, не соответствует пункту 16 указаний Минэкономразвития России в части приведения четких формулировок.

Также следует отметить, что основной целью развития отрасли информационных технологий в соответствии со Стратегией развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года является развитие сферы информационных технологий до полноценной отрасли российской экономики, создающей высокопроизводительные рабочие места и обеспечивающей выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

При этом к основным задачам госпрограммы отнесены обеспечение качества и доступности информационных услуг, содействие реализации полномочий государственных (муниципальных) органов власти посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, предупреждение угроз в информационном обществе и обеспечение информационной безопасности.

Таким образом, предлагаемая цель не предусматривает инновационного и технологического прорыва в информационно-телекоммуникационной отрасли, а предлагаемые задачи могут быть отнесены к обеспечивающим, направленным на поддержание текущего уровня развития данной отрасли.

Кроме того, уровень развития данной отрасли характеризует основной показатель "Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций", значения которого не достигались с начала установления данного показателя в госпрограмме с 2017 по 2019 год (в 2017 году факт - 99,2%, план 106%; в 2018 году факт - 101,9%, план - 106%; в 2019 году факт - 99,4%; план - 101%).

Начиная с 2021 года проектом паспорта ГП-23 предлагается исключить данный показатель госпрограммы.

Показатели Стратегии инновационного развития "Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций - всего, в том числе связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий" и "Доля федеральных государственных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем количестве таких услуг" в госпрограмме и проекте паспорта ГП-23 не предусмотрены.

Показатель "Доля учтенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения в единой системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ гражданского назначения" напрямую не характеризует решение ни одной задачи подпрограммы 4 "Информационное государство", а задача подпрограммы 4 "Повышение надежности и защиты государственных информационных систем, в том числе в части обеспечения качества информационно-аналитического обеспечения государственных органов" направлена на достижение цели подпрограммы 3 "Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе".

В проекте ГП-23 (размещенном на портале госпрограмм) установлена взаимосвязь показателей со структурными элементами госпрограммы: основного мероприятия 1.D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" - с 8 показателями ГП-23, основного мероприятия 3.D4. Федеральный проект "Информационная безопасность" - с 5 показателями ГП-23.

При этом паспортом федерального проекта "Информационная безопасность" не предусмотрен показатель (или результат) "Доля автоматически проконтролированных сетей, входящих в сеть связи общего пользования в общем количестве сетей, входящих в сеть связи общего пользования".

Кроме того, реализация основного мероприятия 4.D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" связана с выполнением 5 показателей ГП-23, основного мероприятия 4.D5. Федеральный проект "Цифровые технологии" 5 показателей ГП-23, основного мероприятия 4.D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" - 11 показателей ГП-23.

При этом паспортом федерального проекта "Цифровое государственное управление" не предусмотрены такие показатели (или результаты), как: "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в соответствии с оценками, переданными в автоматизированную информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг"; "Количество экспертиз документов по вопросам информатизации органов государственной власти"; "Доля федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и субъектов Российской Федерации, использующих единый электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия при межведомственном электронном взаимодействии, в общем числе участников межведомственного электронного взаимодействия"; "Интегральный показатель качества эксплуатации инфраструктуры электронного правительства".

По основным мероприятиям 1. D3. Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" и 4.D4 Федеральный проект "Информационная безопасность" взаимосвязь с показателями в госпрограмме и проекте паспорта ГП-23 не установлена.

23.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	220 777, 5	712,5	0,3	236 338,1/ 237 150,7	270 416,8	323 503,0	300 459,8
Федеральный бюджет	218 376,8	1 436,1	0,7	236 338,1/ 237 150,7	270 416,8	323 503,0	300 459,8
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	102,1	-21,6	-17,4
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Юридические лица	2 298,6	-702,0	-23,4

* По данным Сводного годового доклада за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-23 показал, что паспортом ГП-23 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-23 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (102,1 млн. рублей, недовыполнение на 17,4%) и юридических лиц (2 298,6 млн. рублей, или 76,6%).

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-23 планируется за счет средств федерального бюджета.

23.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-23, всего в том числе	218 376,8	236 338,1/ 237 150,7	237 150,7	92 574,6	39,0	259 265,4/ 270 416,8	4,3	328 971,2/ 323 503,0	-1,7	299 530,2/ 300 459,8	0,3
Подпрограмма 1 "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"	51 390,8	53 117,8/ 46 187,2	46 187,2	12 129,6	26,3	68 775,1/ 52 138,1	-24,2	106 034,4/ 35 818,3	-66,2	71 227,2/ 31 537,4	-55,7
Подпрограмма 2 "Информационная среда"	98 189,6	89 665,7/ 94 576,3	94 576,3	53 359,5	56,4	68 893,0/ 96 705,1	40,4	68 577,9/ 96 024,8	40,0	73 483,9/ 96 408,4	31,2
Подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе"	10 758,2	13 438,- 20 636,0	20 636,0	6 212,4	30,1	12 706,6/ 12 750,1	0,3	8 625,2/ 16 587,7	92,3	9 191,5/ 17 190,9	87,0
Подпрограмма 4 "Информационное государство"	58 038,1	80 116,2/ 75 751,2	75 751,2	20 873,2	27,6	108 890,6/ 108 823,5	-0,1	145 733,7/ 175 072,3	20,1	145 627,6/ 155 323,0	6,7

В ГП-23 утверждены 4 подпрограммы и 1 федеральная целевая программа, срок реализации которой срок истек в 2018 году.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-23 в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 812,6 млн. рублей, или на 0,3% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 39,0%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм ГП-23: "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе", "Информационная среда", "Безопасность в информационном обществе", "Информационное государство". Финансирование ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-23 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 федеральных проектов, входящих в состав национальной программы "Цифровая экономика".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-23 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-23 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-23 в законопроекте, и составляет в 2021 году 270 416,8 млн. рублей, в 2022 году - 323 503,0 млн. рублей, в 2023 году - 300 459,8 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-23 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-23 в 2021 году - на 4,3%, в 2022 году уменьшаются на 1,7% и в 2023 году увеличиваются на 0,3%.

В целом сложившиеся изменения структуры бюджетных ассигнований в разрезе ключевых направлений реализации ГП-23 характеризуются смещением акцентов на реализацию подпрограммы 4. По подпрограмме 4 предусмотрен наибольший объем бюджетных ассигнований (40,2%, 54% и 62% общего объема по госпрограмме, предусмотренного проектом паспорта на 2021 - 2023 годы соответственно).

Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме 4 (78,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (27,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) в 2022 году на 29 338,6 млн. рублей (20,1%) при сохранении на уровне предыдущего года (без динамики) в 2022 году 11,1% показателей и пересмотре плановых значений в сторону увеличения 88,9% показателей.

23.5. В проекте паспорта ГП-23 предусматривается 7 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 62 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2021 год, 57 показателей (индикаторов) - на 2022 год, 56 показателей (индикаторов) - на 2023 год.

В составе показателей госпрограммы учтены два показателя подпрограммы 3 "Безопасность в информационном обществе" с ограничением ДСП, изменения в части указанных показателей проектом паспорта госпрограммы не предусмотрены.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 10 основных показателей (индикаторов) ГП-23 плановые значения достигнуты по 2 показателям, не достигнуты по 2 показателям, не представлены фактические значения по 6 показателям.

Не достигнуты плановые значения в 2019 году (в 2018 и 2017 годах) по 2 основным показателям:

"Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств" (в 2019 году - план 79%, факт 76,9%; в 2018 году план 90%, факт 76,6%; в 2017 году план -83%, факт - 76,3%);

"Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций" в 2019 году - план 101%, факт 99,4%, в 2018 году - план 106%, факт 97,6%; в 2017 году - план 106%, факт 99,2%).

В 2019 году из 74 показателей госпрограммы, по которым установлены плановые значения, фактические значения установлены по 67 показателям (90,5%), в том числе по 2 показателям с ограничительной пометкой "ДСП", по 7 показателям отсутствовали фактические значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-23 и подпрограмм составил 82,1% (исполнение показателей на уровне ГП-23 составило 50%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 10,6% по сравнению с утвержденными в ГП-23.

В проекте паспорта ГП-23 на 2021 - 2023 годы отражены 4 основных показателя, по которым срок предоставления официальной информации установлен позднее даты предоставления уточненного годового отчета (25 апреля):

Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) (срок предоставления информации согласно п. 2.9.71 ФПСР - ежегодно 30 июля);

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак" (срок предоставления информации согласно п. 2.9.78 ФПСР - ежегодно 1 сентября);

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения в общем объеме закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти программного обеспечения" (срок предоставления информации согласно п. 2.9.76 ФПСР - ежегодно 30 июля);

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения в общем объеме закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, компаниями с государственным участием программного обеспечения (срок предоставления информации согласно п. 2.9.77 ФПСР - ежегодно, 30 июля).

Кроме того, паспортом ГП-23 исключаются с 2021 года 2 показателя госпрограммы: "Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий", "Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "связь".

Анализ свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между уровнем исполнения показателей (индикаторов) ГП-23 и изменением объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью. Так, по подпрограмме 4 "Информационное государство" кассовое исполнение составило 78,4%, при этом исполнение показателей составило 79,2%, не достигнуто 5 показателей.

В соответствии с проектом паспорта ГП-23 предусмотрено сокращение количества показателей (индикаторов) до 69 в 2021 году (в 2020 году - 74 показателя (индикатора), в 2022 году - до 64 показателей и в 2023 году - до 63 показателей. При этом законопроектом бюджетные ассигнования увеличиваются в 2021 году на 33 266,1 млн. рублей (14,0%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 53 086,2 млн. рублей (19,6%) и уменьшаются в 2023 году - на 23 043,2 млн. рублей (7,1%) по сравнению с 2022 годом. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-23 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-23	Целевые показатели(с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-23
Основные показатели ГП-23
	Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий (42, 42, 41 единиц на 2021 - 2023 годы)
	Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций" (260, 280, 300 тыс единиц на 2021 - 2023 годы)
	Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций" (103, 104, 105% на 2021 - 2023 годы)
Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств (77, 80, 95% на 2021 - 2023 годы)	Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств (89, 92, 95% на 2021 - 2023 годы)
Подпрограмма 1
Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите (14, 13, 13 единиц на 2021 - 2023 годы)	Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите (13, 12, 12 единиц на 2021 - 2023 годы)
Коэффициент востребованности действующего спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (отношение используемого радиочастотного ресурса ко всему действующему ресурсу) (0,62; 0,68; 0,7 единиц на 2021 - 2023 годы)	Коэффициент востребованности действующего спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (отношение используемого радиочастотного ресурса ко всему действующему ресурсу) (0,64; 0,69; 0,7 единиц на 2021 - 2023 годы)
Доля реализованного спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения на иностранных рынках в общем объеме спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (27, 24, 22% на 2021 - 2023 годы)	Доля реализованного спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения на иностранных рынках в общем объеме спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (26, 23, 21% на 2021 - 2023 годы)
Доля функционирующих стационарных центров выдачи персонифицированных карт зрителей матчей UEFA Евро 2020 в г Санкт-Петербурге, в общем числе запланированных (100% на 2021 год)	Доля функционирующих стационарных центров выдачи персонифицированных карт зрителей матчей UEFA Евро 2020 в г Санкт-Петербурге, в общем числе запланированных (не предусмотрены значения на 2021 - 2023 годы)
Подпрограмма 3
-	Доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, в общем количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе в сфере персональных данных (5,9, 5,8, 5,8% на 2021 - 2023 годы)
Охват средств массовой информации и иных информационных источников в рамках информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации (23550, 23600, 23650 единиц на 2021 - 2023 годы)	Охват средств массовой информации и иных информационных источников в рамках информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации (11550, 11600, 11650 единиц на 2021-2023 годы)
Подпрограмма 4
Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек (535; 560; 580 человек на 2021 - 2023 годы)	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек (515; 520; 525 человек на 2021 - 2023 годы)
Степень готовности объектов университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (2,05; 7,25; 12,51% на 2021 - 2023 годы)	Степень готовности объектов университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (2,16; 7,94; 59,59% на 2021 - 2023 годы)

Проектом паспорта ГП-23 предлагается исключить три основных показателя: "Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий", "Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций", "Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций", их плановые значения на 2020 год, а также показатель подпрограммы 3 "Доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, в общем количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе в сфере персональных данных" (5,9; 5,8; 5,8% на 2021 - 2023 годы).

Кроме того, по ряду показателей предусмотрено ухудшение плановых значений: "Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств" (77; 80% на 2021 - 2022 годы), "Коэффициент востребованности действующего спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (отношение используемого радиочастотного ресурса ко всему действующему ресурсу)" (0,62; 0,68 единицы на 2021 - 2022 годы), "Степень готовности объектов университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (2,05; 7,25; 12,51% на 2021 - 2023 годы).

23.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-23 в 2020 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 63 к 2023 году (в 2020 году -74 показателя (индикатора), в 2021 году - 69, в 2022 году - 64, в 2023 году - 63). При этом законопроектом бюджетные ассигнования увеличиваются в 2021 году на 33 266,1 тыс. рублей (14,0%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 53 086,2 млн. рублей (19,6%) и уменьшаются в 2023 году - на 23 043,2 млн. рублей (7,1%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	237 150,7	74	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	270 416,8	69	52	5	11	1	6	33 266,1	-5
2022 год	323 503,0	64	48	2	14	0	1	53 086,2	-5
2023 год	300 459,8	63	45	1	17	0	0	-23 043,2	-1
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	237 150,7	10	-	-	-	-	-		-
2021 год	270 416,8	7	6	1	0	0	3	33 266,1	-3
2022 год	323 503,0	7	7	0	0	0	0	53 086,2	0
2023 год	300 459,8	7	7	0	0	0	0	-23 043,2	0
по подпрограмме "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"
2020 год	46 187,2	13	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	52 138,1	12	7	2	3	0	1	5 950,9	-1
2022 год	35 818,3	10	5	2	3	0	1	-16 319,8	-2
2023 год	31 537,4	10	5	1	4	0	0	-4 280,9	0
по подпрограмме "Информационная среда"
2020 год	94 576,3	14	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	96 705,1	13	9	2	2	0	1	2 128,8	-1
2022 год	96 024,8	13	9	0	4	0	0	-680,3	0
2023 год	96 408,4	13	8	0	5	0	0	383,7	0
по подпрограмме "Безопасность в информационном обществе"
2020 год	20 636,0	9	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	12 750,1	9	4	0	4	1	1	-7 885,9	0
2022 год	16 587,7	7	3	0	4	0	0	3 837,6	-2
2023 год	17 190,9	7	3	0	4	0	0	603,2	0
по подпрограмме "Информационное государство"
2020 год	75 751,2	28						-	-
2021 год	108 823,5	28	26	0	2	0	0	33 072,3	0
2022 год	175 072,3	27	24	0	3	0	0	66 248,8	-1
2023 год	155 323,0	26	22	0	4	0	0	-19 749,3	-1

* В соответствии с проектом паспорта ГП-23.

По подпрограмме "Информационное государство" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 33 072,3 млн. рублей (43,7%) при увеличении значений 26 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 66 248,8 млн. рублей (60,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 24 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 19 749,3 млн. рублей (11,3%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 22 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 4 показателей.

По подпрограмме "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 5 950,9 млн. рублей (12,9%) при увеличении значений 7 показателей, снижении значений по 2 показателям и сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года и исключении 1 показателя, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 16 319,8 млн. рублей (31,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей, снижение значения 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года 3 показателей и исключении 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 4 280,9 млн. рублей (12,0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 5 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 4 показателей.

Анализ динамики значений целевых показателей в целом показал, что при увеличении в соответствии с законопроектом на 2021 год и 2022 годы объема ресурсного обеспечения реализации ГП-23 (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, значения целевых показателей (24,6% в 2021 году и 25% в 2022 году) остаются неизменными на протяжении ряда лет или ухудшают свои значения относительно уровня прошлого года.

24. Госпрограмма "Развитие транспортной системы"

24.1. Госпрограмма "Развитие транспортной системы" (далее - ГП-24, госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1596.

Согласно проекту паспорта ГП-24, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-24):

срок реализации: 2018 - 2024 годы;

ответственным исполнителем ГП-24 является Минтранс России, соисполнителями - Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор и Росморречфлот, участников - 2.

24.2. Цели проекта паспорта ГП-24 в основном соответствуют целям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

В проекте паспорта ГП-24 предусмотрено 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, из них 2 целевых показателя (индикатора) и показатель национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", входящего в проект ГП-24, не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-24, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели*, отраженные в проекте паспорта ГП-24
Транспортная стратегия 1 (базовый сценарий): транспортная подвижность населения в 2024 году должна составить 11,0 тыс. пасс.-км на 1 человека в год;	Целевой показатель цели 2: транспортная подвижность населения к 2024 году должна составить 9,5 тыс. пасс-км на 1 человека
Транспортная стратегия (инновационный сценарий): показатель "количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" в 2024 году должен составить 8,6 человека на 100 тыс. населения;	Показатель национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", входящего в проект ГП-24: "количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" к 2024 году должен составить 4 человека на 100 тыс. населения
Транспортная стратегия: экспорт транспортных услуг в 2024 году должен составить 35,6 млрд. долларов США.	Целевой показатель цели 3: экспорт транспортных услуг к 2024 году должен составить 18,4 млрд. долларов США

* Данные на последний год планового периода (2023 год).

Согласно пункту 11 раздела II Правил ², а также Методическим рекомендациям Минэкономразвития России цели и показатели национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее - КПМИ) должны учитываться при формировании целей пилотных госпрограмм. Вместе с тем значения 3 показателей в проекте паспорта ГП-24 не соответствуют значениям целей КПМИ (в действующей редакции), информация представлена в следующей таблице.

Наименование цели ГП-24	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
	Проект ГП-24	КПМИ	Проект ГП-24	КПМИ	Проект ГП-24	КПМИ	Проект ГП-24	КПМИ
Цель 1 "Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года Повышение индекса качества транспортной инфраструктуры (%)"	2,2	4	3,5	9,3	6,6	10,6	12,4	13,5
Цель 2 "Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс пасс.-км на 1 жителя"	6,2	8,7	8,0	8,9	8,7	9Д	9,0	9,3
Цель 3 "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 25 млрд долларов США"	11,7	20,4	16,9	21,6	17,8	22,7	18,4	23,9

Анализ предложений Минтранса России по внесению изменений в ГП-24, представленных в Правительство Российской Федерации 9 сентября 2020 года, показал, что отдельные значения показателей структурных элементов не соответствуют значениям показателей, предусмотренным КПМИ. Например, целевое значение показателя "Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту" федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" на 2021, 2022 и 2023 годы в указанных предложениях Минтранса России составило 151,9 км, 106,9 км и 193 км, а в КПМИ - 152,2 км, 187,9 км и 97,6 км, соответственно; показателя "Прирост производственной мощности морских портов" федерального проекта "Морские порты России" в проекте - 48,7 млн. тонн, 37,8 млн. тонн и 102,5 млн. тонн, а в КПМИ - 34 млн. тонн, 45 млн. тонн и 125 млн. тонн, соответственно.

Целевые значения показателей ГП-24 отсутствуют в проекте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Вместе с тем значения целей 1, 2 и 3 проекта ГП-24 откорректированы по годам реализации с учетом базового сценария параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса, разработанного на основании макроэкономических параметров, доведенных письмом Минэкономразвития России от 15 июня.2020 г. N 19139-РМ/Д03и, и предложений по уточнению показателей федеральных проектов, сформированных в установленном порядке в информационная системе "Электронный бюджет".

24.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год по проекту паспорта ГП	2021 год по проекту паспорта ГП	2022 год по проекту паспорта ГП	2023 год по проекту паспорта ГП
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	1 276 277, 7	694 385,5	35,2	2 416 704, 2	2 515 416,2	2 780 807, 2	2 842 505, 7
федеральный бюджет	979 199,4	-68 138,3	-7,5	1 103 901,4	1 005 735, 8	1 162 371, 1	1 225 108, 8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	74 172, 5	457 795, 1	86,1	567 007, 8	658 443,7	750 320, 3	845 036, 8
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	44 452, 9	56 500, 6	56	-	-	-	-
внебюджетные источники (в том числе юридические лица)**	178 452, 9	248 228,0	58,2	745 795,0	851 236,7	868 115,9	772 360, 0

* По данным Сводного годового доклада.

** Средства институтов развития, государственных корпораций и компаний с государственным участием, средства из иных источников, направляемые на реализацию федеральных проектов, ведомственных проектов (программ), отдельных мероприятий таких проектов (программ).

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-24 показал, что паспортом ГП-24 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Согласно проекту паспорта ГП-24 в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-24 планируется также за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

24.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-24, в том числе:	979 199,4	956 147,4	1 072 779, 9	499 956,1	46,6	1 126 614,2	-8	1 290 715, 8	-9,2	1 381 430, 8	-10,8
в том числе
подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	126 334, 6	96 156,6	96 916,0	78 547,0	81,0	84 402,7	7,4	138 302,7	-12,9	134 045,3	-11,5
подпрограмма "Дорожное хозяйство"	751 170,2	714 412,3	794 212,6	349 857, 8	46,7	872 057,2	-9,6	976 794, 5	-10	1 051 616,0	-11,4
подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"	39 986,4	63 855, 0	70 004,6	23 072, 1	32,9	53 049, 9	2,9	66 915,6	-5,2	55 657, 6	-6,8
подпрограмма "Морской и речной транспорт"	51 021,5	68 558,7	60 427, 1	23 086,0	38,2	103 838,0	-23,4	90 925,1	-8,5	104 150, 7	-1,4
подпрограмма "Надзор в сфере транспорта	5 468, 0	4 448, 5	5 616, 6	2 615, 8	46,6	4 489, 3	-8,8	4 601, 7	-10,4	4 268, 4	-0,8
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы"	5 218, 8	8 386, 2	45 273, 1	22 777, 5	50,3	6 652, 8	2,7	6 990, 2	25,3	26 319, 1	-63,4
подпрограмма "Цифровой транспорт и логистика"	-	330,0	330,0	0,0	0,0	2 124, 4	1	6 186, 1	-41	5 373, 7	-47,8
подпрограмма "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В ГП-24 утверждены 7 подпрограмм (направлений). В соответствии с пунктом 7 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 14 июля 2020 г. N АБ-П13-117 в ГП-24 включено направление (подпрограмма) "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" с включением в него ведомственного проекта "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" и ведомственной целевой программы "Содержание (эксплуатация), оснащение, капитальный ремонт пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации".

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-24 на 116 632,6 млн. рублей, или на 10,9% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения расходов - 46,6%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 8 подпрограмм ГП-24: "Железнодорожный транспорт"; "Дорожное хозяйство"; "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"; "Морской и речной транспорт"; "Надзор в сфере транспорта"; "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"; "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", "Цифровой транспорт и логистика".

В рамках реализации ГП-24 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 12 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-24 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-24 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-24 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 1 036 078,0 млн. рублей, в 2022 году - 1 172 525,9 млн. рублей, в 2023 году - 1 231 584,4 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-24 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-24 в 2021 году на 90 536,2 млн. рублей, или на 8%, в 2022 году на 118 189,9 млн. рублей, или на 9,2%, в 2023 году на 149 846,4 млн. рублей, или на 10,8%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме "Морской и речной транспорт" (88,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (38,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2021 году на 18 098,7 млн. рублей, или на 20,9% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

24.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-24

24.5.1. В проекте паспорта ГП-24 предусматривается 5 целевых показателей на уровне госпрограммы на 2019 - 2024 годы. Данные о показателях (индикаторах) на уровне подпрограмм и структурных элементов госпрограммы отсутствуют.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

24.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год по 1 из 5 основных показателей целей ГП-24 (20%) плановое значение не выполнено. Не достигнуто плановое значение целевого показателя по цели 3 "Объем экспорта услуг комплекса" (план 19,3 млрд. долларов США, факт 18,5 млрд. долларов США) по причине изменения методики расчета на основании указаний Банка России от 25 ноября 2019 г. N 5328-У.

В 2019 году из 112 показателей, характеризующих достижение результатов структурных элементов пилотной ГП-24, плановые значения были достигнуты по 99 показателям (88,4%), по 12 (10,7%) значения не были достигнуты, отсутствовало фактическое значение по одному показателю ведомственной целевой программы "Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок" (0,9%).

Так, невыполнение показателя "Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос" федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" (план - 3, факт - 2) обусловлено невводом в эксплуатацию ВПП в аэропорту Хабаровск по причине необходимости корректировки проектных решений; показателя "Прирост производственной мощности морских портов" федерального проекта "Морские порты России" (план - 35,5 факт - 25,95) - ненадлежащим исполнением контракта подрядной организацией; показателя "Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей" федерального проекта "Внутренние водные пути" (план - 0,91, факт - 0,0) - невводом в 2019 году в эксплуатацию объекта "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы" 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)".

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-24 и подпрограмм в 2019 году составил 88,8%, исполнение показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей ГП-24, 80% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 14,1% по сравнению с утвержденными в ГП-24 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 94,2%).

Так, исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме "Железнодорожный транспорт" составило 88,2% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований в 1,8 раза по сравнению с утвержденными в ГП-24 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 98,9%), по подпрограмме "Обеспечение реализации ГП-24" -87,5% при увеличении бюджетных ассигнований на 26,4% (уровень исполнения 93,3%), по подпрограмме "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" - 87,5% при увеличении бюджетных ассигнований на 11,6% (69%). При увеличении бюджетных ассигнований показатели не были выполнены.

24.5.3. Анализ показал, что показатели (индикаторы), отраженные в проекте паспорта ГП-24, изменены по сравнению с утвержденными в действующей редакции госпрограммы.

Информация об уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-24 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-24	Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-24
"Индекс качества транспортной инфраструктуры, (процент к 2017 году)": 2021 год - 3,5 2022 год - 6,6 2023 год - 12,4	"Индекс качества транспортной инфраструктуры, (процент к 2017 году)": 2021 год - 9,3 2022 год -10,6 2023 год - 13,5
"Транспортная подвижность населения, тыс. пасс - км на 1 жителя": 2021 год - 8,0 2022 год - 8,7 2023 год - 9,0	"Транспортная подвижность населения, тыс. пасс.-км на 1 жителя": 2021 год - 8,9 2022 год - 9,1 2023 год - 9,3
"Экспорт транспортных услуг", млрд. долларов США: 2021 год - 16,9 2022 год - 17,8 2023 год - 18,4	"Экспорт транспортных услуг", млрд. долларов США: 2021 год - 21,6 2022 год - 22,7 2023 год - 23,9

До настоящего времени не все паспорта ведомственных проектов и ведомственных целевых программ ГП-24 утверждены. Так, в связи с длительным согласованием с Минфином России и Минэкономразвития России в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ ³ Минтрансом России не приведены в соответствие с параметрами федерального закона о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов паспорта ведомственных целевых программ "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта" и "Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации" (находятся в стадии согласования с 25 февраля и с 22 апреля 2020 года соответственно), ведомственных проектов "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта" и "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово".

Значения показателя "Доля протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог Государственной компании" ведомственной целевой программы "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами" (на 2020 год -85,5%, на 2021 год - 87,2% и на 2022 год - 90,1%) не соответствуют значениям, предусмотренным проектом паспорта ГП-24 (85,3%, 85,3%, 88,4%, соответственно) ⁴.

Следует отметить, что значения 5 показателей, входящих в состав ведомственных проектов и целевых программ, предусмотренных к выполнению в 2020 - 2023 годах проектом паспорта ГП-24, не соответствуют действующей ГП-24 ("Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог, в отчетном году", "Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту", "прирост производственной мощности морских портов", "Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути" и "Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей").

24.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-24 в 2020 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы ежегодно, как и в действующей ГП-24.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	1 103 901,4	5	3	2	-	-	-	31 121,5	-
2021 год	1 036 078,0	5	5	-	-	-	-	-67 823,4	-
2022 год	1 172 525,9	5	5	-	-	-	-	136 447,9	-
2023 год	1 231 584,4	5	5	-	-	-	-	59 058,5	-
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	1 103 901,4	5	3	2	-	-	-	31 121,5	-
2021 год	1 036 078,0	5	5	-	-	-	-	-67 823,4	-
2022 год	1 172 525,9	5	5	-	-	-	-	136 447,9	-
2023 год	1 231 584,4	5	5	-	-	-	-	59 058,5	-

* В соответствии с проектом паспорта ГП-24.

Значения 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы представлены в следующей таблице.

	Значение показателя в проекте паспорта ГП-24	в % к значению предыдущего года	2019 год (факт) *значение	% планового значения
Показатель "Индекс качества транспортной инфраструктуры, (процент к 2017 году)"
2019 год	1,7	101,6	1,7	100
2020 год	2,2	129,4
2021 год	3,5	159,1
2022 год	6,6	188,6
2023 год	12,4	187,9
Показатель "Транспортная подвижность населения, тыс. пасс.-км на 1 жителя"
2019 год	8,6	101,2	8,8	102,3
2020 год	6,2	73,2
2021 год	8,0	127,0
2022 год	8,7	108,8
2023 год	9,0	103,4
Показатель "Объем экспорта транспортных услуг транспортного комплекса, млрд. долларов США"
2019 год	19,3	100,5	18,5	95,9
2020 год	11,7	60,6
2021 год	16,9	144,4
2022 год	17,8	105,3
2023 год	18,4	103,4
Показатель "Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств, (процент к 2017 году)"
2019 год	96	98,9	94	105,2
2020 год	94	97,9
2021 год	91	96,8
2022 год	89	97,8
2023 год	87	97,8
Показатель "Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процентов к уровню 2017 года"
2019 год	44,1	-	44,18	100,2
2020 год	44,9	101,8
2021 год	45,8	102,0
2022 год	46,8	102,2
2023 год	48,6	103,8

* Данные за 2019 год в соответствии со Сводным годовым докладом о ходе реализации государственных программ Российской Федерации в 2019 году.

Не включены на 2021 - 2023 годы 65 показателей (индикаторов) структурных элементов ГП-24, предусмотренные федеральными, ведомственными проектами и ведомственными целевыми программами, в том числе "Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте", "Количество введенных в эксплуатацию ТЛЦ", "Объем транспортной работы в пригородном сообщении", "Количество построенных автодорожных обходов городов", "Количество построенных искусственных сооружений на автомобильных дорогах", "Авиационная подвижность населения", "Количество перевезенных пассажиров из числа льготной категории граждан", "Протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность", "Количество реконструированных объектов портовой инфраструктуры", "Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей".

В целом по госпрограмме в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 67 823,4 млн. рублей (6,1%) при увеличении значений 5 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 136 447,9 млн. рублей (13,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 59 058,5 млн. рублей (5%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 5 показателей.

Значения показателей в разрезе подпрограмм пилотной ГП-24 не предусмотрены.

¹Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

²Правила разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242.

³Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239.

⁴ Значение показателя на 2023 год в ведомственной целевой программе "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами" и в проекте ГП-24 составляет 90,1%.

25. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

25.1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - ГП-25, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.

Согласно проекту паспорта ГП-25, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-25):

срок реализации: 2013 - 2025 годы, в том числе: I этап (2013 - 2017 годы, программный этап), II этап (2018 - 2025 годы, проектный этап);

ответственным исполнителем является Минсельхоз России.

25.2. По сравнению с действующей редакцией ГП-25 в проекте паспорта ГП-25 количество целевых показателей на уровне госпрограммы не изменилось.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-25 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности. Вместе с тем с 2020 года из ГП-25 исключена цель 5 и соответствующий ей целевой показатель "Достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности в 2025 году в размере 21870 рублей".

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-25 соответствуют целям проекта паспорта ГП-25.

Проектом ГП-25 предусмотрено сокращение значения целевого показателя на уровне госпрограммы "Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве" по сравнению с его значением, установленным действующей ГП-25, а также Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N 993-р (далее - Стратегия развития АПК). Так, значение данного показателя в соответствии с проектом ГП-25 составляет: на 2021 год - 3 524,3 млрд. рублей, что на 806,3 млрд. рублей (на 18,6%) меньше, чем предусмотрено действующей редакцией ГП-25 и Стратегией развития АПК (4 330,6 млрд. рублей); на 2022 год - 3 900,5 млрд. рублей, или на 743,0 млрд. рублей (на 16,0%) меньше (4 643,5 млрд. рублей), на 2023 год - 4 313,5 млрд. рублей, или на 679,9 млрд. рублей (на 13,6%) меньше (4 993,4 млрд. рублей), на 2025 год - 4 576,2 млрд. рублей (5 774,3 млрд. рублей).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что цель "Достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году в объеме 4 576,2 млрд рублей", предусмотренная проектом паспорта ГП-25, не обеспечивает достижение соответствующего целевого показателя, установленного Стратегией развития АПК, и, как следствие, о несоответствии друг другу вышеназванных документов стратегического планирования.

Проектом ГП-25 предусмотрено существенное уменьшение значений показателя "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года" в 2021 - 2023 годах по сравнению с действующей редакцией паспорта ГП-25: в 2021 году - на 8,4 процентного пункта (с 110,4% до 102%), в 2022 году на 5,7 процентного пункта (с 113,1% до 107,4%), в 2023 году - на 3,1 процентного пункта (с 116% до 112,9%), при этом его величина по отношению к 2025 году в проекте паспорта ГП-25 остается неизменной - 121,8%. Учитывая низкую базу данного показателя в 2019 году (его значение составило 100,7%, что на 4,4 процентного пункта меньше планового значения (105,1%), усматриваются риски недостижения установленного значения показателя в 2025 году.

Следует отметить, что в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года отмечается, что начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-25, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-25
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683)
Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется за счет:
повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения их доступа на рынки сбыта продукции	отсутствуют
2. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. N 20
Уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления и имеющий пороговые значения в отношении:
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90%	Уровень самообеспеченности Российской Федерации по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) - на период реализации II этапа ГП-25: 2018 год - 84,8%, с 2019 по 2025 годы - 85% ежегодно*

* В соответствии с паспортом ведомственного проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (приложение N 2 к протоколу заседания координационного органа проектной деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. N ОЛ-17-65).

25.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-25 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	1 021 565,3	210 071,9	25,9	746 756,6/ 763 808,5	753 791,2/ 720 574,6	841 100,0/ 822 991,8	852 741,9/ 830 471,97
Федеральный бюджет	311453,5	7 833,7	2,6	283 591,7/ 300 643,6	291 217,5/ 257 535,6	327 282,2/ 300 011,8	328 899,9/ 296 367,4
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	34 127,3	-1 893,9	-5,3	16 435,3/ 16 435,3	15 237,5/ 16 810,4	15 793,1/ 24 605,9	16 811,9/ 27 074,5
Юридические лица	675 984,5	204 132,0	43,3	446 729,5/ 446 729,5	447 336,3/ 446 228,7	498 024,8/ 498 374,0	507 030,1/ 507 030,1

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-25 показал, что паспортом ГП-25 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников (юридических лиц).

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-25 также планируется за счет всех вышеперечисленных источников финансирования.

25.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-25 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-25, всего в том числе:	311 507,6	283 591,7/ 300 643,6	300 643,6	170 988,0	56,9	291 217,5/ 257 535,6	-11,6	327 282,2/ 300 011,8	-8,3	328 899,9/ 296 367,4	-9,9
подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	230 393,6	221 278,8/ 234 896,0	234 896,0	133 619,1	56,9	239 113,3/ 212 234,3	-11,2	270 845,2/ 250 851,6	-7,4	272 114,7/ 247 426,1	-9,1
подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"	81 061,8	62 312,9/ 65 747,6	65 747,6	37 368,9	56,8	52 104,1/ 45 301,2	-13,1	56 437,0/ 49 160,3	-12,9	56 785,3/ 48 941,4	-13,8
приоритетный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	52,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований ГП-25 по сводной бюджетной росписи на 17 051,9 млн. рублей, или на 6,0%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 56,9%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 подпрограмм ГП-25: "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" и "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса".

В рамках реализации ГП-25 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию двух федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-25 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-25 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-25 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 257 535,6 млн. рублей, в 2022 году - 300 011,8 млн. рублей, в 2023 году - 296 367,4 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-25 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-25 в 2021 году на 11,6%, в 2022 году - на 8,3%, в 2023 году - на 9,9%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-25 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год на предоставление субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (далее - субсидии на льготное кредитование), предусмотренным в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" ГП-25 (7,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (20,6%), законопроектом бюджетные ассигнования по данному направлению уменьшаются на 17 822,7 млн. рублей в 2021 году (в 1,55 раза) по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год на предоставление субсидий АО "Росагролизинг", г. Москва, на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях, предусмотренных ведомственным проектом "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" ГП-25 (30,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (8,5%), законопроектом бюджетные ассигнования по данному направлению уменьшаются на 220,0 млн. рублей в 2021 году (на 10%) по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

Отмечается отсутствие на 1 сентября 2020 года кассового исполнения расходов на предоставление государственной поддержки организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, предусмотренной в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", при этом сводной бюджетной росписью с изменениями на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на указанные цели в сумме 400,0 млн. рублей, что свидетельствует о низкой востребованности данного вида господдержки в 2020 году. Вместе с тем законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление указанных субсидий на 2021 год в сумме 448,0 млн. рублей (100,0% объема бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом федерального проекта).

25.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-25.

25.5.1. В проекте паспорта по ГП-25 предусматривается 4 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы. В связи с переводом ГП-25 на механизм проектного управления начиная с 2018 года показатели (индикаторы) на уровне подпрограмм в паспорте ГП-25 отсутствуют.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

Плановое значение показателя, установленного для цели 2 ("Достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в 2025 году в объеме 4 576,2 млрд рублей"), в проекте паспорта ГП-25 пересмотрено в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-25 (с 5 774,3 млрд. рублей до 4 576,2 млрд. рублей), что свидетельствует о планируемом Минсельхозом России замедлении создания добавленной стоимости продукции АПК.

Плановое значение показателя, установленного для цели 4 ("Достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2025 году в размере 121,8 процента по отношению к уровню 2017 года"), в проекте паспорта ГП-25 пересмотрено в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-25: в 2021 году - с 110,4% до 102%, или на 8,4 процентного пункта, в 2022 году - с 113,1% до 107,4%, или на 5,7 процентного пункта, в 2023 году - с 116,0% до 112,9%, или на 3,1 процентного пункта. При этом значение показателя цели ГП-25 в 2025 году в размере 121,8% остается неизменным, что свидетельствует о существенном риске его недостижения в установленный срок реализации ГП-25.

Целевой показатель проекта паспорта ГП-25 "Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса (к 2017 году)", характеризующий достижение цели 3 госпрограммы, не является в полной мере сопоставимым с целевым показателем "Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США" паспорта федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".

Следует отметить, что 3 из 4 целевых показателей, отраженных в проекте паспорта ГП-25 на уровне госпрограммы, рассчитаны по отношению к 2017 году, который является последним годом реализации программного этапа ГП-25, информация о котором в проекте паспорта ГП-25 отсутствует. С учетом планируемого периода реализации проекта ГП-25 до 2025 года оценить результативность и эффективность ГП-25 за период 2013 - 2017 годов не представляется возможным.

25.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 4 основных показателей (индикаторов) ГП-25 плановые значения были выполнены по 1, по 3 показателям не представлены фактические значения.

В 2019 году не достигнуто плановое значение основного показателя "Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве" (план - 3 851,7 млрд. рублей, факт - 3 794,7 млрд. рублей) в связи с тем, что в рамках ГП-25 в недостаточном объеме осуществлялось стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью, так как на предыдущем этапе госпрограммы осуществлялось развитие сырьевой базы. Не достигнуто также плановое значение основного показателя "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года" (план - 105,1%, факт - 100,7%), что обусловлено закредитованностью предприятий, ценовой волатильностью и переориентированием инвестиций на пищевую и перерабатывающую отрасль, при этом предварительное значение данного показателя в 2019 году снизилось по сравнению с фактическим значением 2018 года на 2 процентных пункта, что свидетельствует о существенном замедлении инвестиционной активности в сфере АПК.

В 2019 году из 152 целевых показателей (индикаторов), в том числе включенных в структурные элементы госпрограммы, плановые значения на 2019 год установлены по всем показателям, фактические значения представлены по 120 показателям (78,9%), по 32 показателям не представлены фактические значения (21,1%). Следует отметить, что по 31 показателю представлены предварительные данные, в том числе по 4 - на уровне ГП-25.

Согласно данным годового отчета из 120 показателей (индикаторов) ГП-25, по которым представлены фактические данные, не выполнен 21 показатель (17,5%). Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-25 и подпрограмм составил 82,5% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 4,8% по сравнению с утвержденными в ГП-25.

В проекте паспорта ГП-25 отражены 3 показателя на 2021 год, по которым в 2019 году отсутствовали фактические и представлены предварительные значения. Так, в соответствии с пунктом 1.16.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, окончательные данные по показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" формируются до 26 сентября года, следующего за отчетным, по показателю "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года" - до 1 августа (пункт 1.28.5 Федерального плана статистических работ).

Отсутствие на момент формирования годового отчета фактических значений показателей не позволяет в полной мере оценить степень достижения целей и решения задач ГП-25. Вместе с тем учет предварительных значений при расчете оценки достижения показателей приводит к возникновению рисков завышения оценки эффективности госпрограммы.

25.5.3. Новые целевые показатели (индикаторы) в проекте паспорта ГП-25 по сравнению с действующей редакцией госпрограммы не предусмотрены.

25.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-25 изменение количества показателей (индикаторов) к 2023 году не предусмотрено. При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год по сравнению с 2020 годом на 43 108,0 млн. рублей (14,3%), в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-25 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 42 476,2 млн. рублей (16,5%), в 2023 году - уменьшаются на 3 644,4 млн. рублей (1,2%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	300 643,6	4	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	257 535,6	4	2	2	0	0	0	- 43 108,0	0
2022 год	300 011,8	4	4	0	0	0	0	42 476,2	0
2023 год	296 367,4	4	4	0	0	0	0	-3 644,4	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	300 643,6	4	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	257 535,6	4	2	2	0	0	0	- 43 108,0	0
2022 год	300 011,8	4	4	0	0	0	0	42 476,2	0
2023 год	296 367,4	4	4	0	0	0	0	-3 644,4	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-25.

По ГП-25 в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 43 108,0 млн. рублей (14,3%) при увеличении значений 2 показателей и снижении значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 42 476,2 млн. рублей (16,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 3 644,4 млн. рублей (1,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей.

26. Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

26.1. Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (далее - ГП-26, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 314.

Согласно проекту паспорта ГП-26, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-26):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минсельхоз России, соисполнителем - Росрыболовство, участники не предусмотрены.

26.2. Основными целями реализации ГП-26 являются:

1. Обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей (далее - цель N 1).

2. Обеспечение продовольственной независимости в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. N 20 (далее - цель N 2).

3. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках (далее - цель N 3).

К задачам, решение которых направлено на достижение указанных целей, отнесены:

1) создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе для обеспечения интересов Российской Федерации в области рыболовства на международном уровне;

2) восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, в том числе путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и стимулирования развития аквакультуры;

3) расширение проведения научных исследований и разработок, в том числе экосистемных, развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса;

4) формирование условий для обеспечения законного и безопасного промысла водных биологических ресурсов;

5) уход от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости и создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль;

6) совершенствование управления реализацией государственной программы;

7) инфраструктурное обеспечение инновационного развития рыбохозяйственного комплекса;

8) восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы осетровых видов рыб.

Ожидаемые результаты реализации ГП-26: достижение уровня самообеспечения основными видами рыбной продукции в размере 85%; обеспечение в 2024 году среднедушевого потребления населением Российской Федерации рыбы и рыбопродуктов на уровне не ниже 23,1 килограмма.

Цели госпрограммы, отраженные в проекте ГП-26, не претерпели по сравнению с действующей редакцией госпрограммы существенных изменений. Так формулировка цели N 2 дополнена наименованием Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации".

Цели проекта ГП-26 в основном взаимоувязаны с уточненными приоритетами государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.

Вместе с тем сформулированные в проекте паспорта ГП-26 на период до 2024 года цели не корреспондируются со Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. N 2798-р (далее - Стратегия рыбохозяйственного комплекса), согласно которой целевым направлением развития отрасли на период до 2030 года является обеспечение опережающего экономического роста и достижения лидирующих позиций на мировых рынках рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов при условии обеспечения национальной продовольственной безопасности, увеличения совокупного вклада рыбохозяйственного комплекса в валовой внутренний продукт Российской Федерации, развития человеческого капитала и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, формулировка цели N 1 проекта паспорта ГП-26 в части обеспечения перехода к инновационному типу развития носит декларативный характер и не отвечает критериям конкретности и измеримости, достижимости и релевантности, установленным пунктом 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582).

Как следствие, не обеспечена возможность оценки степени достижения указанной цели. В связи с этим указанная цель нуждается в корректировке и приведении в соответствие со Стратегией рыбохозяйственного комплекса.

Состав целей, задач, целевых показателей (индикаторов) и их значений ГП-26 не в полном объеме соответствует целевым ориентирам, установленным в Стратегии рыбохозяйственного комплекса, Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции (утверждена приказом Минсельхоза России от 20 апреля 2017 г. N 189), а также Морской доктрине Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года) (далее - Морская доктрина).

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте ГП-26, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-N
Стратегии
Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. N 2798-р)
Показатель "Доля новых судов, построенных на территории Российской Федерации, в общей структуре рыбопромыслового флота" (2024 г) - 60%	Соответствующий показатель отсутствует
Показатель "Среднегодовая численность занятых в Российской Федерации по видам экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (2024 г) - 153 тыс чел	Соответствующий показатель отсутствует
Показатель "Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность в общем числе обследованных организаций" (2024 г) - 15%	Соответствующий показатель отсутствует
Стратегия развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции (утверждена распоряжением приказом Минсельхоза России от 20 апреля 2017 г. N 189)
Цель "Повышение привлекательности российских морских терминалов для рыбохозяйственных, транспортных, торговых и иных заинтересованных организаций за счет улучшения качества и конкурентоспособности оказываемых портово-логистических, технических, сервисных и иных услуг, а также устранения имеющихся или возникающих инфраструктурных ограничений"	Соответствующая цель отсутствует
Показатель "Объем заказов российских морских терминалов по техническому обслуживанию крупно- и среднетоннажных рыбопромысловых судов (количество судов в год) (2030 г) - 440 ед "	Соответствующий показатель отсутствует
Показатель "Объем перевалки рыбопродукции в российских морских портах (млн тонн в год) (2030 г) - 3 млн тонн"	Соответствующий показатель отсутствует
Показатель "Емкость припортовых холодильно-складских комплексов, тыс тонн единовременного хранения(2030 г) - 440 тыс тонн"	Соответствующий показатель отсутствует
Морская доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года)
Задача "Проведение регулярных ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов Мирового океана как в российских морях, так и за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации"	Соответствующая задача отсутствует
Задача "Оптимизация управления рыбопромысловым флотом на основе эффективного прогнозирования пространственного и временного распределения биологических ресурсов в доступных для российского рыбопромыслового флота акваториях морей и океанов"	Соответствующая задача отсутствует
Задача "Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности судового состава и инфраструктуры рыбопромыслового флота"	Соответствующая задача отсутствует
Задача "Сохранение и увеличение объемов вылова водных биологических ресурсов в согласованных районах исключительных экономических зон иностранных государств, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана с использованием современного добывающего и перерабатывающего рыбопромыслового флота, обеспечивающего комплексную переработку сырья на месте лова"	Соответствующая задача отсутствует
Задача "Создание системы мониторинга качества и безопасности водных биологических ресурсов, продуктов их переработки, ведения технологических процессов рыболовства и рыбоводства"	Соответствующая задача отсутствует
Задача "Разработка и реализация мероприятий, направленных на увеличение потребления населением Российской Федерации продукции из водных биологических ресурсов до уровней, обеспечивающих здоровое питание"	Соответствующая задача отсутствует
Задача "Обеспечение максимальной безопасности водных экосистем в условиях необходимого и естественного для населения страны развития морской деятельности путем эффективного мониторинга потенциальных угроз для водных объектов и водных биологических ресурсов, разработки стратегии адекватного реагирования на возможное нанесение вреда водным биологическим ресурсам, неукоснительное соблюдение рыбохозяйственных требований к проектам морской деятельности на континентальном шельфе Российской Федерации на всех стадиях их реализации"	Соответствующая задача отсутствует

Предусмотренная проектом ГП-26 система показателей (индикаторов) не позволяет в полной мере оценивать эффективность ее реализации с учетом достижения установленных целей госпрограммы.

Показатели (индикаторы) не в полной мере соответствуют целям проекта ГП-26. Так, целью N 3 госпрограммы является в том числе обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках, которая не характеризуется ни одним из показателей (индикаторов). По мнению Счетной палаты, для оценки степени достижения указанной цели предлагаем включить такие показатели как "Позиция России в рейтинге мировых экспортеров рыбы и рыбопродукции" и "Доля отечественной рыбы и рыбопродукции в общем объеме продаж на внутреннем рынке".

Целью N 1 согласно проекту ГП-26 является обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития, в том числе на основе внедрения новых технологий, что также не обеспечено ни одним из показателей (индикаторов) госпрограммы. По мнению Счетной палаты, для оценки степени достижения указанной цели необходимо включить показатель "Количество внедренных технологий по направлению "рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" (с нарастающим итогом). Достижение указанного показателя может быть обеспечено за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие отраслевой научной базы в рамках подпрограммы 3 "Наука и инновации" ГП-26.

Кроме того, анализ целевых значений показателей ГП-26 свидетельствует о наличии расхождения с целевым значением, приведенным в проекте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Так, установленные в проекте паспорта ГП-26 значения показателя "Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности "Рыболовство и рыбоводство" (кроме субъектов малого предпринимательства), тысяча рублей" на 2021 году 23,2 млрд. рублей, на 2022 году - 24,2 млрд. рублей, на 2023 году 25,3 млрд. рублей, на 2024 году - 26,5 млрд. рублей занижены более чем в два раза по сравнению с прогнозируемом объемом инвестиций в основной капитал, который согласно прогнозу социально-экономического развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2020 и на плановый период 2021 и 2023 год (базовый сценарий) ¹, представленному в Минэкономразвития России, составляет в 2021 году 50,1 млрд. рублей, в 2022 году - 53,1 млрд. рублей и в 2023 году - 56,5 млрд. рублей.

Кроме того, динамика роста по указанному показателю, заданная в проекте паспорта ГП-26 на 2021 год относительно уровня 2020 года в размере 4,4% и на период 2022 - 2024 годы - в размере 4,5% ежегодно, не соответствует задаче, поставленной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, согласно которой рост объема инвестиций должен составлять не менее 5 процентов (ежегодно начиная с 2020 года).

Анализ показывает, что предусмотренная проектом ГП-26 динамика роста значений показателя "Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки", согласно методике расчета которого (приведена в таблице 9а к ГП-26) к группе продукции помимо товаров с высокой степенью переработки (коды ТН ВЭД 1604 и 1605 ²) отнесена продукция средних переделов (коды ТН ВЭД 0304 и 0305), не соответствует приоритетам государственной политики в области рыбохозяйственного комплекса в части обеспечения перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития.

Параметрами федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", интегрированного в национальный проект "Международная кооперация и экспорт", предусмотрено увеличение экспорта рыбы и морепродуктов в 1,6 раза (с 5,4 млрд. долларов США в 2019 году до 8,5 млрд. долларов США в 2024 году), как за счет увеличения в 1,3 раза поставляемой на экспорт товарной массы (с 2 234,0 до 2 894,0 тыс. тонн), так и за счет увеличения в 1,2 раза средней экспортной цены за тонну вывозимой продукции (с 2,4 до 2,9 тыс. долл. США / тонну). При заданной проектом ГП-26 динамике увеличения плановых значений показателя "Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки" в 1,4 раза (со 160,3 тыс. тонн в 2020 году до 228,5 тыс. тонн в 2024 году) на долю рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью в 2024 году, как и в 2019 году, будет приходиться менее 10% всего экспорта и, соответственно, достижение ожидаемых результатов федерального проекта будет обеспечено в большей части за счет вывоза за рубеж рыбного сырья.

Реализация приоритетных проектов в проекте ГП-26 не предусмотрена. В соответствии с проектом паспорта ГП-26 включает в себя 8 подпрограмм: 1 "Организация рыболовства"; 2 "Развитие аквакультуры"; 3 "Наука и инновации"; 4 "Охрана и контроль"; 5 "Модернизация и стимулирование"; 6 "Обеспечение реализации государственной программы"; 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"; 8 "Развитие осетрового хозяйства". По сравнению с действующей редакцией ГП-26 состав подпрограмм и включенных в них основных мероприятий не изменился.

26.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-26 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения	утвержденная ГП/ проект паспорта
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	13 767,6	- 129,7	- 1,05	20 826,7/ 19 176,5	13 319,6	14 613,5	12 002,3
федеральный бюджет	13 712,8	- 129,7	- 1,0	20 826,7/ 19 176,5	13 319,6	14 613,5	12 002,3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	54,8	-66,2	-45,3	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-26 показал, что паспортом ГП-26 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-26 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов Российской Федерации в общем объеме 54,8 млн. рублей (в части финансирования основного мероприятия ОМ 5.4 "Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации").

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-26 планируется за счет средств федерального бюджета.

26.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-26 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-26, всего	13 712,8	20 826,7/ 19 176,5	19 176,5	11 421,4	59,6	14 055,3/ 13 319,6	-5,2	12 366,5/ 14 613,5	18,2	12 366,5/ 12 002,3	-2,9
в том числе
Подпрограмма 1 "Организация рыболовства"	78,7	80,1/ 80,1	80,1	75,0	93,6	80,6/ 88,3	9,6	81,1/ 89,1	9,9	81,1/ 90,0	11,0
Подпрограмма 2 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	2 167,7	2 361,1/ 2 340,3	2 340,3	1 757,6	75,1	2 346,5/ 2 072,0	- 11,7	2 403,6/ 2 256,7	-6,1	2 403,6/ 2 307,6	-4,0
Подпрограмма 3 "Наука и инновации"	5 739,8	6 568,4/ 6 549,4	6 549,4	5 199,4	79,4	4 495,4/ 4 217,0	-6,2	4 723,8/ 4 482,2	-5,1	4 723,8/ 4 665,4	- 1,2
Подпрограмма 4 "Охрана и контроль"	1 496,5	934,3/ 934,3	934,3	704,3	75,4	947,9/ 934,5	- 1,4	963,1/ 939,1	-2,5	963,1/ 963,1	0,0
Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование"	179,8	294,4/ 212,2	212,2	54,6	25,7	292,6/ 171,6	-41,4	242,9/ 74,0	-69,5	242,9/ 12,5	-94,8
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	3 180,6	4 753,5/ 5 225,3	5 225,3	2811,8	53,8	2 952,6/ 2 940,1	-0,4	3 032,2/ 2 963,8	-2,3	3 032,2/ 3 043,9	0,4
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"	1,8	4 952,6/ 2 952,6	2 952,6	169,3	5,7	2 041,9/ 2 041,9	0,0	0,0/ 2 946,0	100,0	0,0 / 0,0
Подпрограмма 8 "Развитие осетрового хозяйства"	868,0	882,3/ 882,4	882,4	649,5	73,6	897,8/ 854,2	-4,9	919,8/ 862,7	-6,2	919,8/ 919,8	0,0

В ГП-26 на весь срок ее реализации утверждены 8 подпрограмм, федеральные целевые программы отсутствуют.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-26 сводной бюджетной росписи на 1 650,1 млн. рублей, или на 7,9% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 59,6%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию мероприятий всех 8 подпрограмм.

В рамках реализации ГП-26 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-26 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-26 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-26 в законопроекте, и составляет в 2021 году -13 319,6 млн. рублей, в 2022 году - 14 613,5 млн. рублей, в 2023 году - 12 002,3 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-26 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-26 в 2021 и 2023 годах на 5,2% и 2,9% соответственно, и увеличивается в 2022 году на 18,2%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-26 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в Приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

На 2021 год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований по 6 из 8 подпрограмм ГП-26. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках подпрограммы 1 "Организация рыболовства" на уплату взносов в международные рыбохозяйственные организации, увеличены с учетом прогнозируемого среднегодового курса рубля к долларов США (с 80,6 до 88,3 млн. рублей).

Капитальные вложения, большая часть которых (92,7%) предусмотрена в рамках подпрограммы 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного на строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов проекта 17050 (далее - НИС), реализуемого в период 2020 - 2023 годов, сохранены в утвержденных объемах (2 041,9 млн. рублей).

Вместе с тем по состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований по указанной подпрограмме 7 ГП-26 в сводной бюджетной росписи на 2 000,0 млн. рублей, или на 40,4% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 5,7%. Предусмотренные на 2020 год бюджетные ассигнования на строительство указанных НИС в объеме 2 000,0 млн. рублей в полном объеме не исполнены.

26.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-26.

26.5.1. В проекте паспорта по ГП-26 предусматривается 9 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы. На уровне подпрограмм в 2021 году предусматривается 30 показателей (индикаторов), в 2022 году - 32 показателя (индикатора), 2023 году - 31 показатель (индикатор).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

26.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 11 основных показателей (индикаторов) ГП-26 плановые значения были выполнены по 3, по 5 показателям представлены предварительные (прогнозные) данные.

Не достигнуты плановые значения основных показателей: "Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (по отношению к показателям базового периода)" (план - 119,3% / факт - 116,85%), "Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)" (план - 4469,2 тыс. т / факт - 4210,0 тыс. т) и "Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки (годовое значение)" (план - 160 341 т / факт - 131 400 т), что обусловлено снижением объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов по сравнению с уровнем 2018 года на 126,7 тыс. тонн.

В 2019 году из 41 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 31 показателю, из которых не достигнуты плановые значения 6 показателей (индикаторов) (19,4%)..

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-26 и подпрограмм составил 75,7% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-26 составило 50,0%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 3,6% по сравнению с утвержденными в ГП-26.

В соответствии с проектом паспорта ГП-26 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 40 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 42 показателя (индикатора), в 2020 и 2021 годах - 39, в 2022 году - 41, в 2023 году - 40). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-22 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 1 293,9 млн. рублей (9,7%), в 2023 году уменьшаются по сравнению с 2022 годом на 2 611,2 млн. рублей (17,9%).

Предлагаемые проектом ГП-26 плановые значения соответствуют ранее достигнутым темпам развития.

Вместе с тем отмечено установление фактически неисполнимых плановых значений по отдельным показателям.

По подпрограмме 1 "Организация рыболовства" начиная с 2021 года предусмотрен показатель (индикатор) "Объем реализованной организациями рыбохозяйственного комплекса продукции рыбохозяйственного комплекса в соответствии с заключенными контрактами", отражающий эффективность вновь введенного основного мероприятия ОМ 1.Т2 "Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", в рамках которого предусмотрено предоставление в 2021 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации, в целях компенсации 30% фактически понесенных затрат на приобретение судового топлива в зависимости от объема реализованной продукцию. В целях реализации указанного мероприятия Росрыболовством предлагалось увеличить объемы бюджетного финансирования ГП-26 в 2021 году на 461,6 млн. рублей, в 2022 году - на 1 327,7 млн. рублей и в 2023 году - на 2 045,0 млн. рублей. Однако бюджетные ассигнования по ГП-26 на указанные цели законопроектом не предусмотрены. Включение в проект ГП-26 указанного мероприятия в условиях отсутствия финансового обеспечения, по мнению Счетной палаты, не позволит достигнуть плановые значения, установленные по показателю "Объем реализованной организациями рыбохозяйственного комплекса продукции рыбохозяйственного комплекса в соответствии с заключенными контрактами" на 2021 год в размере 4,62 млрд. рублей, на 2022 год - 13,3 млрд. рублей, на 2023 год - 20,5 млрд. рублей и на 2024 год - 30,0 млрд. рублей.

26.5.3. Анализ показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-26 и показателей (индикаторов), утвержденных в действующей редакции госпрограммы ГП-26, показал наличие расхождений по 3 показателям двух подпрограмм ГП-26.

Изменения проекта паспорта ГП-26 в сравнении с действующей редакцией ГП-26 начиная с 2021 года заключаются: в снижении плановых значений по 1 показателю, прекращении действия 1 показателя и начале действия 1 показателя с 2021 года.

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-26 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-26	Целевые показатели(с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-26
Подпрограмма 1 "Организация рыболовства" ГП-26
Объем реализованной организациями рыбохозяйственного комплекса продукции рыбохозяйственного комплекса в соответствии с заключенными контрактами начало действия показателя, значения на 2021 год 4,62, 2022 год 13,2, 2023 год 20,5 млрд рублей,	Показатель не установлен
Подпрограмма 5 "Модернизация и стимулирование" ГП-26
Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой На 2021 год 891,9, 2022 год 813,8, 2023 год 222,4 тонн, снижение на 85, 150, 3 851,0 тонны	Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой На 2021 год 976,9, 2022 год 963,8, на 2023 год 4 075,4 тонны
Показатель прекращает действие с 2021 года	Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой На 2021 год 3 753, 2022 год 8 765,5, на 2023 год 11328,0 тонны

26.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-26 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 40 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 42 показателя (индикатора), в 2020 и 2021 годах - 39, в 2022 году - 41, в 2023 году - 40). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-22 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 1 293,9 млн. рублей (9,7%), в 2023 году уменьшаются по сравнению с 2022 годом на 2 611,2 млн. рублей (17,9%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	19 176,5	39	-	-	-	-	1	-	-
2021 год	13 319,6	39	13	3	22	1	0	-5 856,9	0
2022 год	14 613,5	41	14	3	22	2	1	1 293,9	2
2023 год	12 002,3	40	12	2	26	0	0	-2 611,2	-1
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	19 176,5	9	-	-	-	-		-	-
2021 год	13 319,6	9	6		3			-5 857,0	0
2022 год	14 613,5	9	6		3			1 293,9	0
2023 год	12 002,3	9	6		3			-2 611,2	0
по подпрограмме 1 "Организация рыболовства"
2020 год	80,1	3
2021 год	88,3	4	2		1	1		8,2	1
2022 год	89,1	4	4					0,8	0
2023 год	90,0	4	3		1			0,9	0
по подпрограмме 2 "Развитие аквакультуры"
2020 год	2 340,3	5
2021 год	2 072,0	5		2	3			-268,3	0
2022 год	2 256,7	5		1	4			184,7	0
2023 год	2 307,6	5		1	4			50,9	0
по подпрограмме 3 "Наука и инновации"
2020 год	6 549,4	2
2021 год	4 217,0	2	1	1				-2 332,4	0
2022 год	4 482,2	2	1	1				265,2	0
2023 год	4 665,4	2	1		1			183,2	0
по подпрограмме 4 "Охрана и контроль"
2020 год	934,3	4
2021 год	934,5	4	1		3			0,2	0
2022 год	939,1	4	1		3			4,5	0
2023 год	963,1	4	1		3			24,0	0
по подпрограмме 5 "Модернизация и стимулирование"
2020 год	212,2	5					1
2021 год	171,6	4	3		1			-40,6	-1
2022 год	74,0	4	2	1	1		1	-97,6	0
2023 год	12,5	3	1	1	1			-61,5	-1
по подпрограмме 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
2020 год	5 225,3	3
2021 год	2 940,1	3			3			-2 285,2	0
2022 год	2 963,8	3			3			23,7	0
2023 год	3 043,9	3			3			80,1	0
по подпрограмме 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
2020 год	2 952,6	2
2021 год	2 041,9	2			2			-910,7	0
2022 год	2 946,0	4			2	2		904,2	2
2023 год	0,0	4			4			-2 946,0	0
по подпрограмме 8 "Развитие осетрового хозяйства"
2020 год	882,4	6
2021 год	854,2	6			6			-28,2	0
2022 год	862,7	6			6			8,5	0
2023 год	919,8	6			6			57,2	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-26.

По подпрограмме 1 "Организация рыболовства" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 8,2 млн. рублей (10,2%) при увеличении значений 2 показателей, сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года и начале действия с 2021 года 1 показателя; в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 0,8 млн. рублей (0,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений всех 4 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 0,9 млн. рублей (1%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме 2 "Развитие аквакультуры" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 268,3 млн. рублей (11,5%) при снижении значений 2 показателей, сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года; в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 184,7 млн. рублей (8,9%) по сравнению с 2021 годом - снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 4 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 50,9 млн. рублей (2,3%) по сравнению с 2022 годом - снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 4 показателей.

По подпрограмме 3 "Наука и инновации" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 332,4 млн. рублей (35,6%) при увеличении значения 1 показателя и снижении значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 265,2 млн. рублей (6,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значения 1 показателя и снижение значения 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 183,2 млн. рублей (4,1%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя.

По подпрограмме 4 "Охрана и контроль" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 0,2 млн. рублей (0,03%) при увеличении значения 1 показателя и сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 4,5 млн. рублей (0,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей; в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 24,0 млн. рублей (2,6%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 3 показателей.

По подпрограмме 5 "Модернизация и стимулирование" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 40,6 млн. рублей (19,1%) при увеличении значений 3 показателей, сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года и прекращении с 2021 года действия 1 показателя, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 97,6 млн. рублей (56,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей, снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 61,5 млн. рублей (83,1%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значения 1 показателя, снижение значения 1 показателя, сохранение на уровне 2022 года значения 1 показателя и прекращение с 2023 года действия 1 показателя.

По подпрограмме 6 "Обеспечение реализации государственной программы" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 285,2 млн. рублей (43,7%) и сохранение значений 3 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 23,7 млн. рублей (0,8%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 80,1 млн. рублей (2,7%) по сравнению с 2022 годом - сохранение на уровне 2022 года значений 3 показателей.

По подпрограмме 7 "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 910,7 млн. рублей (30,8%) при сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году - увеличение бюджетных ассигнований на 904,1 млн. рублей (44,3%) по сравнению с 2021 годом при сохранении на уровне 2021 года значений 2 показателей и начале действия с 2022 года 2 новых показателей. При этом в 2023 году бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 7 не предусмотрены (в 2022 году - 2 946,0 млн. рублей). Вместе с тем на 2023 год установлены плановые значения 4 показателей, по которым наблюдается сохранение значений на уровне 2022 года.

По подпрограмме 8 "Развитие осетрового хозяйства" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 28,2 млн. рублей (3,2%) и сохранение значений 6 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 8,5 млн. рублей (1%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 6 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 57,1 млн. рублей (6,6%) по сравнению с 2022 годом - сохранение на уровне 2022 года значений 6 показателей.

¹ В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

² Код ТН ВЭД 1604 - готовая или консервированная рыба, икра осетровых (черная икра) или заменители икры, изготовленные из икринок прочих рыб; 1605 - готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 0304 - филе рыбное и прочее мясо рыбы, включая фарш (свежее, охлажденное или мороженное), 0305 - рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу.

27. Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"

27.1. Госпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности" (далее - ГП-27, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 330 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. N 388 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности").

Согласно проекту паспорта ГП-27, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-27):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнителями - Минтранс России (до 2020 года включительно), ФТС России, Росграница (до 2 февраля 2016 года), участников - 4, 2 участника (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (до 2018 года включительно), Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018 года) исключены.

27.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-27, достижения целей показал следующее.

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), отраженные в проекте паспорта ГП-27, не в полной мере соответствуют целям и задачам, поставленным в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 (далее - Указ N 204) и от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ N 474).

По сравнению с утвержденной ГП-27 цель госпрограммы изменена и представлена в следующей редакции: "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года, в том числе за счет увеличения торговли с государствами - членами Евразийского экономического союза; достижение в 2024 году объема экспорта оказываемых услуг в размере 71,1 млрд. долларов США; усиление позиций в глобальной экономике и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально-экономическое развитие страны".

Формулировка цели включает как наименование цели - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" (пункт 1, подпункт "г"), так и показателя - "Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года" (пункт 2, подпункт "г") Указа N 474 и не соответствует цели "Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год" (подпункт "а" пункта 14) Указа N 204.

Кроме того, достижение реального роста показателя "Экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года" выходит за рамки реализации ГП-27 (2024 год).

Также в Указе N 204 (подпункт "б" пункта 14) поставлена задача по формированию эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза.

Данная задача в проекте паспорта госпрограммы отсутствует. Одной из задач госпрограммы является формирование правовых и институциональных основ для создания и эффективного функционирования Евразийского экономического союза.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) Указа N 204 и Указа N 474, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-27, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-27
Цель по Указу N 204 (пункт 14 подпункт "а"): достижение следующих целей и целевых показателей к 2024 году: "Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год. Цель по Указу N 474 (пункт 1 подпункт "г") "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" Целевой показатель (пункт 2 подпункт "г") (на период до 2030 года): "реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года"	Цели ГП-27: "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года, в том числе за счет увеличения торговли с государствами - членами Евразийского экономического союза; достижение в 2024 году объема экспорта оказываемых услуг в размере 71,1 млрд. долларов США; усиление позиций в глобальной экономике и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально-экономическое развитие страны". Показатель ГП-27: "Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2020 год - 100%, процентов, в текущих ценах"
Задача, поставленная в Указе N 204: "Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза"	Задача, поставленная в ГП-27: "Формирование правовых и институциональных основ для эффективного функционирования Евразийского экономического союза ожидаемый результат: "Диверсификация экспорта за счет последовательного увеличения экспорта несырьевых товаров"

Цель, указанная в проекте паспорта, не в полной мере соответствует критерию измеримости, предусмотренному пунктом 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания).

27.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-27 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП-27/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	86 177,7	2 169,0	2,5	88 346,7	76 420,3	76 721,5	78 467,4
				88 729,4
Федеральный бюджет	86 177,7	2 169,0	2,5	88 346,7	76 420,3	76 721,5	78 467,4
				88 729,4

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-27 показал, что паспортом ГП-27 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-27 также планируется только за счет средств федерального бюджета.

27.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-27 за счет средств федерального бюджета в 2020 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-27, %	утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-27, %	утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-27, %
Расходы по ГП-27, всего	86 102,4	88 346,7	88 729,4	47 504,6	53,5	86 792,3	88,1	84 379,2	90,9	81 851,2	95,9
		88 729,4				76 420,3		76 721,5		78 467,4
в том числе:
подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"	974,9	976,6	943,5	597,4	63,3	978,6	138,9	980,7	93,1	876,5	104,5
		943,5				1 359,4		912,6		915,8
подпрограмма 2 "Формирование Евразийского экономического союза"	1 561,1	0	283,8	8,6	3,04	0,0		0,0		0,0
		283,8				0,0		0,0		0,0
подпрограмма 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"	10 460,3	8 399,6	8 732,7	4 440,5	50,8	6 830,2	103,5	6 312,5	104,8	5 966,9
		8,732,7				7 067,9		6 618,6		6 354,5	106,5
подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности"	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
		0,0				0,0		0,0		0,0
подпрограмма 5 "Совершенствование таможенной деятельности"	67 095,7	65 910,4	70 462,6	38 746,3	55,0	67 368,0	100,9	69 154,4	100,1	70 239,1
		70 462,6				67 993,0		69 190,3		71 197,0	101,4
подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"	6 010,5	13 060,1	8 306,8	3 751,8	45,2	11 615,5		7 931,6		4 768,6
		8 306,8				0,0		0,0		0,0

Как видно из таблицы, по состоянию на 1 сентября 2020 года, уровень кассового исполнения по ГП-27 составил 53,5% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями. При этом сводной бюджетной росписью по сравнению с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с учетом изменений) бюджетные ассигнования на реализацию ГП-27 увеличены на 382,7 млн. рублей, или на 0,4%.

Количество подпрограмм в проекте паспорта уменьшено с 6 до 5. В соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 14 июля 2020 г. N АБ-П13-117пр подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности" (включая мероприятия федерального проекта "Логистика международной торговли") из ГП-27 исключена и учтена в составе государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". Показатели и основные мероприятия, относящиеся к подпрограмме 6, в проект паспорта ГП-27 не включены.

Кроме того, по сравнению с действующей редакцией в проекте паспорта госпрограммы уменьшено количество основных мероприятий по подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности".

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 из 5 подпрограмм ГП-27: подпрограммы 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества", подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" и подпрограммы 5 "Совершенствование таможенной деятельности".

Финансирование подпрограммы 2 "Формирование Евразийского экономического союза" и подпрограммы 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-27 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов, входящих в состав 2 национальных проектов.

Согласно представленному проекту паспорта ГП-27 в рамках подпрограммы 3 предусмотрена реализация федеральных проектов "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-27 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-27 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-27 в законопроекте, и составляет: в 2021 году - 76 420,3 млн. рублей, в 2022 году - 76 721,5 млн. рублей, в 2023 году - 78 467,4 млн. рублей.

Следует отметить, что законопроектом на 2021 - 2023 годы в рамках финансирования ГП-27, подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности", федерального проекта Т6 "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено новое направление расходов Т0000 (КБК 139 0412 27 3 Т6 Т0000 200). Бюджетные ассигнования по указанному КБК запланированы по 150,7 млн. рублей ежегодно.

Основанием для планируемых расходов является статья 18, пункт 8 законопроекта, согласно которой "за выполнение в 2021 году функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта акционерному обществу "Российский экспортный центр" выплачивается вознаграждение в общей сумме до 150 700,0 тыс. рублей".

Учитывая изложенное, объем бюджетных ассигнований по КБК 139 0412 27 3 Т6 Т0000 200 в общей сумме 301,4 млн. рублей, планируемый на 2022 - 2023 годы, является необоснованным.

Кроме того, согласно ОБАС (КБК 0113 27 3 02 90019 244), размещенному в информационной системе "Электронный бюджет", бюджетные ассигнования по направлению "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (Прочая закупка товаров, работ и услуг)" на 2021 - 2023 годы сформированы по 89,95 млн. рублей ежегодно на обеспечение участия Российской Федерации в шести одних и тех же международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.

В соответствии с проектом паспорта ГП-27 по показателю "Число зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти" предусмотрена организация четырех, а не шести мероприятий ежегодно.

Таким образом, при отсутствии обоснованного расчета планируемых бюджетных ассигнований на реализацию выставочно-ярмарочных мероприятий, планируемые Минпромторгом России бюджетные ассигнования на 2021 - 2023 годы в общем объеме 269,9 млн. рублей на участие Российской Федерации в шести вышеуказанных международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом не являются обоснованными.

Представляется целесообразным внести изменения в ГП-27, скорректировав планируемые объемы бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы по КБК 0113 27 3 02 90019 244, исходя из плановых значений соответствующего показателя "Число зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти" ГП-27.

Также законопроектом на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 90,0 млн. рублей на мероприятие "Государственная поддержка реализации мероприятий, связанных с продвижением продукции на внешние рынки" (КБК 0412 27 3 Т6 20200 244) в целях достижения результата "Обеспечено участие Российской Федерации во всемирной выставке "ЭКСПО 2020" федерального проекта Т6 "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", что не соответствует объемам, предусмотренным паспортом федерального проекта, в сумме 894,4 млн. рублей.

С учетом изложенного Счетная палата полагает целесообразным привести параметры проекта паспорта ГП-27 и законопроекта (КБК 0412 27 3 Т6 20200 244) в соответствие с параметрами финансового обеспечения мероприятия "Государственная поддержка реализации мероприятий, связанных с продвижением продукции на внешние рынки" Т6 "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-27 за счет средств федерального бюджета уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-27 (в 2021 году - на 12,0%, в 2022 году - на 9,1%, в 2023 году - на 4,1%). в связи с исключением из ее состава подпрограммы 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности".

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" (67,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (50,4% показателя сводной бюджетной росписи) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) уменьшаются на 1 331,7 млн. рублей, или на 15,9%, в 2021 году, на 211,6 млн. рублей, или на 3,1%, в 2022 году и незначительно увеличиваются на 0,7% в 2023 году.

Плановое значение одного показателя "Количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования" из 9 показателей подпрограммы 3 в проекте паспорта ГП-27 уменьшено на 2021 - 2023 годы (с 302 до 268 на 2021 год, с 341 до 302 на 2022 год, с 382 до 341 на 2023 год). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире существует риск невыполнения данного показателя.

Кроме того, по 3 показателям подпрограммы 3: "Количество вновь выявленных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках", "Количество устраненных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках", "Количество юридических заключений и рекомендаций по обеспечению членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации" отмечается достижение уже в 2019 году установленных на 2023 год плановых значений, что свидетельствует о занижении плановых значений показателей и требует корректировки.

27.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-27 показал следующее.

27.5.1. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-27 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Показатели (индикаторы)	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
	в действующей редакции	в проекте паспорта	в действующей редакции	в проекте паспорта	в действующей редакции	в проекте паспорта	в действующей редакции	в проекте паспорта
Основные целевые показатели госпрограммы, общие для действующей редакции паспорта ГП-27 и проекта паспорта ГП-27
Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2020 год -100%, в текущих ценах процентов		123,6		133,9		149,5		167,3
Отклонение	X	123,6	X	133,9	Х	149,5	Х	167,3
Объем экспорта оказываемых услуг, млрд. долларов США	76	76	82	53,9	88	62,9	94	69,3
Отклонение	X	0	X	-28,1	X	-25,1	Х	-24,7
Основные целевые показатели госпрограммы, исключенные из редакции проекта паспорта ГП-27
Рейтинг Всемирного банка Doing Business по показателю "Международная торговля" (позиция в рейтинге)	80		70		60		50
Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2017 год - 100 процентов	123,6		133,9		149,5		167,3

Как видно из таблицы, в проекте ГП-27 количество показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы уменьшено. Исключены показатели "Рейтинг Всемирного банка (Doing Business) по показателю "Международная торговля" и, как следствие, из перечня результатов исключен результат "Существенное повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка (Doing Business) по показателю "Международная торговля" (40-е место к 2024 году)" и показатель "Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2017 год - 100 процентов". Добавлен показатель "Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2020 год - 100 процентов".

Следует отметить, что показатель (индикатор) "Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2017 год - 100 процентов" был добавлен в ГП-27 постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 388 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" и менее чем через год предложен к исключению из ГП-27.

Использование в расчетах одного и того же показателя различных базовых периодов не позволяет дать объективную оценку динамике реализуемых мероприятий. Счетная палата ранее неоднократно указывала на это, однако изменения, учитывающие замечания Счетной палаты, в проекте паспорта ГП-27 не учтены.

По информации Минэкономразвития России, показатель "Рейтинг Всемирного банка (Doing Business) по показателю "Международная торговля" исключен в связи с отсутствием в ГП-27 мероприятий, реализуемых в рамках выполнения данного показателя.

По сравнению с действующей редакцией в проекте паспорта госпрограммы изменены (уменьшены) значения показателя "Объем экспорта оказываемых услуг, млрд. долларов США"; (на 2021 год - с 82 до 53,9 млрд. долларов США; на 2022 год - с 88 до 62,9 млрд. долларов США; на 2023 год - с 94 до 69,3 на 2023 год) в целях исключения риска его недостижения. В основном недостижение значения показателя связано с отсутствием финансирования основного мероприятия 3.1 "Финансовая поддержка экспорта".

27.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 24 целевых показателей (индикаторов) ГП-27 представлены данные по 20 показателям (83,3%), по 4 показателям данные не представлены. С превышением плановых значений достигнуты целевые значения по 15 показателям (58,3%), по 3 целевым показателям, установленным в паспорте госпрограммы, значения не достигнуты, по 2 представлены предварительные значения.

Большое количество показателей с превышением фактических значений свидетельствует о занижении их плановых значений.

Из 4 показателей (индикаторов) на уровне ГП-27 плановые значения были выполнены по 2, не выполнен 1 показатель, еще по 1 показателю представлено предварительное значение.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Темпы прироста экспорта несырьевых товаров, 2011 год - 100 процентов" (план - 122%, факт - 92,7%). В соответствии с информацией уточненного годового отчета о реализации ГП-27 отрицательная динамика несырьевого неэнергетического экспорта обусловлена снижением в стоимостном выражении поставок нефетпродуктов в результате падения средних контрактных цен.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-27 и подпрограмм в 2019 году составил 62,5% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-27 составило 50,0%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 5,7% по сравнению с утвержденными в ГП-27.

В проекте паспорта ГП-27 отражены 4 показателя подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" на 2021 год, по которым в 2019 году отсутствовали фактические значения.

Так, в Сводном годовом докладе за 2019 год отсутствуют значения следующих показателей: "Число зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти", "Количество накопленных партнеров Минпромторга России (крупных компаний, объединений деловых кругов, институтов развития, субъектов Российской Федерации), подписавших с начала базисного периода соглашения о взаимодействии во внешнеторговой сфере", "Количество рассмотренных заявок от лабораторий (центров) на получение разрешения выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака национальной системы аккредитации и расположенным слева от него знаком договоренности о взаимном признании международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA)", "Количество иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования".

В соответствии со Сводным годовым докладом за 2019 год установлена степень эффективности ГП-27 ниже среднего.

Проектом паспорта ГП-27 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 21 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 24 показателя (индикатора), в 2020 году - 22, в 2021 - 2023 годах - по 21). Уменьшение связано с исключением из ее состава подпрограммы 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности", а также 2 показателей на уровне госпрограммы.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) проекта ГП-27 и подпрограмм свидетельствует о недостаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы, подпрограмм, а также ожидаемых результатов основных мероприятий.

Система показателей (индикаторов) не в полной мере обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в проекте ГП-27.

Так, показатель проекта подпрограммы 3 "Количество юридических заключений и рекомендаций по обеспечению членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации" (плановое значение в период 2020 - 2023 годов на уровне 37 единиц ежегодно) не характеризует достижение цели подпрограммы 3 - "Совершенствование государственной системы институтов и механизмов развития внешнеэкономической деятельности".

Целевые показатели (индикаторы) проекта Госпрограммы и подпрограмм в ряде случаев не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Методическими указаниями (адекватность, объективность, достоверность, однозначность, сопоставимость, своевременность и регулярность) и Порядком разработки госпрограмм.

В нарушение пункта 22 Методических указаний следующие показатели не соответствуют требованию адекватности, так как не позволяет охарактеризовать прогресс в достижении цели и реализации задач соответствующей подпрограммы:

"Число внешнеторговых проектов компаний, реализуемых при поддержке торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах" (плановый показатель на 2020 - 2024 гг. - 300 проектов ежегодно, без динамики) (подпрограмма 1);

"Число зарубежных выставочно-ярморочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти" - значение показателя на 2020 - 2024 годы (плановый показатель на 2020 - 2024 гг. - 4 ежегодно, без динамики) (подпрограмма 3);

"Количество юридических заключений и рекомендаций по обеспечению членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации" - значение показателя на 2019 - 2024 годы (плановый показатель на 2020 - 2023 гг. - 37 ежегодно, без динамики) (подпрограмма 3);

"Предельное время рассмотрения обращений в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции" (плановый показатель на 2020 - 2023 гг. - 68 суток) (подпрограмма 4).

"Суммарная мощность поликлиник Федеральной таможенной службы" (плановый показатель количества посещений в день на 2021 - 2023 гг. - 1 455) (подпрограмма 4).

В целом анализ состава и значений целевых показателей проекта паспорта ГП-27 свидетельствует об их недостаточности, а также о недостаточной обоснованности их целевых значений для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы.

Кроме того, показатели (индикаторы), представленные в проекте паспорта госпрограммы, не сопоставимы с показателями федеральных и национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках ГП-27.

Так, показатель подпрограммы 2 "Темпы роста торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза несырьевыми товарами, 2016 год - 100 процентов" не соответствует показателю 4.1 национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - "Объем торгового товарооборота между Россией и государствами - членами ЕАЭС", измеряемого в млрд. долларов США.

Паспортом ГП-27 значение показателя "Количество введенных площадей объектов таможенной инфраструктуры, относящихся к федеральной собственности, используемых для размещения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов за счет нового строительства (приобретения) в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями (тыс. кв. метров)" ОМ 5.2 "Развитие административной и социальной инфраструктуры таможенных органов Российской Федерации" подпрограммы 5 "Совершенствование таможенной деятельности" не установлено.

В целях возможности объективной оценки реализации ОМ 5.2 Счетная палата полагает целесообразным предусмотреть в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммы 5 следующее:

доля освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных в форме инвестиций на приобретение (строительство) объектов недвижимого имущества в федеральную собственность, в общем объеме финансирования, выделенного на эти цели (%);

доля объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих вводу в эксплуатацию в текущем году (%).

Предлагаемый состав и значения целевых показателей (индикаторов) в ряде случаев не позволяют оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы.

Так, запланированный без динамики показатель "Число зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти, единиц" (ответственный исполнитель - Минпромторг России) не позволяет оценить основное направление - "Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности" основного мероприятия 3.2 "Промоутерская поддержка экспорта и инвестиционного сотрудничества" подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности".

27.5.3. Информация о новых целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-27 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-27	Целевые показатели, предусмотренные ГП-27
"Темпы роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2020 год -100 процентов"	-

27.6. Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	88 729,4	22	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	76 195,7	21	9	5	7	0	0	12 533,7	-1
2022 год	76 272,3	21	11	4	6	0	0	-76,6	0
2023 год	78 006,2	21	11	4	6	0	0	-1 733,9	0
в том числе
на уровне госпрограммы
2020 год	88 729,4	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	76 195,7	2	1	1	0	0	0	12 533,7	0
2022 год	76 272,3	2	2	0	0	0	0	-76,6	0
2023 год	78 006,2	2	2	0	0	0	0	-1 733,9	0
по подпрограмме 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"
2020 год	943,5	3	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	1 359,5	3	1	0	2	0	0	-416,0	0
2022 год	912,6	3	1	0	2	0	0	446,9	0
2023 год	915,8	3	1	0	2	0	0	-3,2	0
по подпрограмме 2 "Формирование Евразийского экономического союза"
2020 год	283,8	1	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	0,0	1	1	0	0	0	0	283,8	0
2022 год	0,0	1	1	0	0	0	0	0,0	0
2023 год	0,0	1	1	0	0	0	0	0,0	0
по подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"
2020 год	8 732,7	10	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	6 917,2	9	4	1	4	0	0	1 815,5	1
2022 год	6 467,9	9	5	1	3	0	0	449,3	0
2023 год	6 203,8	9	5	1	3	0	0	264,1	0
по подпрограмме 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности"
2020 год	0,0	1	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	0,0	1	0	0	1	0	0	0,0	0
2022 год	0,0	1	0	0	1	0	0	0,0	0
2023 год	0,0	1	0	0	1	0	0	0,0	0
по подпрограмме 5 "Совершенствование таможенной деятельности"
2020 год	70 462,6	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	67 919,1	5	2	3	0	0	0	2 543,5	0
2022 год	68 891,7	5	2	3	0	0	0	-972,6	0
2023 год	70 886,6	3	2	3	0	0	0	- 1994,9	0
по подпрограмме 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"
2020 год	8 306,8	0	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	0,0	0	0	0	0	0	0	8 306,8	0
2022 год	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 год	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-27.

Анализ значений целевых показателей ГП-27 свидетельствует, что по большинству из них динамика несопоставима с динамикой объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основных мероприятий, результативность которых характеризуют целевые показатели (индикаторы).

По подпрограмме 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества" на 2021 - 2023 годы из 3 показателей 2 запланированы без динамики, один показатель "Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем экспорте товаров, в текущих ценах" - с незначительной положительной динамикой (0,1 - 0,2% в год). При этом объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий указанной подпрограммы 1 имеют разнонаправленную динамику: в 2021 году по сравнению с 2020 годом они увеличиваются на 416,0 млн. рублей (на 44,1%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом - уменьшаются на 446,9 млн. рублей (на 35,3%), в 2023 году - незначительно увеличиваются (на 0,4%).

По подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" из 9 показателей установлено снижение планового значения только одного показателя (11,1%), без динамики к 2023 году запланированы 3 показателя (33,3%), плановые значения 5 показателей (55,6%) установлены с положительной динамикой при сокращении бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы с 8 732,7 млн. рублей в 2020 году до 6 354,5 млн. рублей (на 27,2%) в 2023 году.

Значения 9 целевых показателей (индикаторов) подпрограмм зафиксированы на весь период реализации проекта госпрограммы на одном уровне, что не является обоснованным, так как не позволяет в полной мере оценить эффективность реализуемых мероприятий и не соответствует требованиям пункта 22 Методических указаний.

28. Госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

28.1. Госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (далее - ГП-28, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 322.

Согласно проекту паспорта ГП-28, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-28):

срок реализации 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минприроды России, соисполнители - не предусмотрены, участников - 7 (семь). С 2021 года число участников составит 6 в связи с исключением с этого года из участников Росгидромета.

28.2. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-28.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-28 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-28, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-28
Стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. N 2914-р (далее - Стратегия развития минерально-сырьевой базы)
Состояние изученности территории Российской Федерации с помощью государственной геологической съемки территории масштаба 1:1 000 000 достигнет 100% к 2025 году.	Ежегодный прирост мелкомасштабной геологической изученности определяется в процентах от площади территории Российской Федерации и ее континентального шельфа (6,03%, ежегодно на 2020 - 2024 годы).
Повышение инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации (отношение вложений внебюджетных средств на выполнение геолого-разведочных работ к объему бюджетного финансирования).	Не предусмотрен.

В соответствии с ожидаемыми результатами ¹ ежегодный прирост мелкомасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа ожидается в размере 76,2% в 2024 году. Стратегией развития минерально-сырьевой базы предусмотрено - 100% к 2025 году. При этом ежегодный прирост изученности на протяжении длительного периода времени составляет 6,03%, в связи с чем возможны риски недостижения показателя к 2025 году в объеме 100%.

ГП-28 не предусмотрен показатель, характеризующий повышение инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

Анализ соответствия целевого значения показателей по приросту запасов по нефти, природному газу и углю свидетельствует о наличии расхождения с целевым значением, приведенным в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, отличия показателей представлены в таблице.

Показатели Прогноза на период до 2030 года	Показатели, предусмотренные проектом Госпрограммы
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Прогноз)
Показатели прироста запасов топливно-энергетических полезных ископаемых к 2020 - 2022 году:	Показатели к 2022 году прирост запасов (нарастающим итогом):
по нефти - 5 597 млн. тонн,	"Нефть и конденсат С1" (млн. тонн): 5 402 - на 2021 год, 5 852 - на 2022 год (что составляет 104,6% от значения Прогноза);
по природному газу - 5 400 млрд. куб. метров,	"Газ С1" (млрд ): 5 041 - на 2021 год, 5 466 - на 2022 год (что составляет 101,2% от значения Прогноза);
Коэффициент извлечения нефти на разрабатываемых и вводимых в разработку месторождениях - 35 - 37% (до 2022 года).	Не отражен уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых (установлен единый показатель "уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов" в значении 100%).

Необходимо отметить, что проектом ГП-28 предусмотрены изменения в состав и значения показателей подпрограммы 1 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" (далее - подпрограмма 1), связанные с необходимостью реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

В частности, вместо существующих показателей по приросту прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых добавлен новый показатель "Количество перспективных участков недр, с локализованными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категории Р1 и P2".

Также для приведения показателей по приросту запасов твердых полезных ископаемых, предусмотренных подпрограммой 1 ГП-28, в соответствие с классификацией Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации в проекте ГП-28, достижение этих результатов выражается в 3 новых показателях: "Количество видов твердых полезных ископаемых "первой группы" (никель, медь, молибден, ниобий, вольфрам, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, цементное сырье), обеспеченных минимально необходимым уровнем воспроизводства", "Количество видов твердых полезных ископаемых "второй группы" (свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье), обеспеченных минимально необходимым уровнем воспроизводства", " Количество видов твердых полезных ископаемых "третьей группы" (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат), обеспеченных минимально необходимым уровнем воспроизводства".

Ожидаемые результаты реализации государственной программы дополнены соответствующим результатом "обеспечено воспроизводство запасов полезных ископаемых на уровне, установленном "Стратегией минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года".

Также отмечаем, что значения ряда показателей в рамках подпрограммы 2 "Использование и сохранение водных ресурсов" (далее - подпрограмма 2) достигаются несколькими участниками ГП-28 и подпрограммы 2, при этом плановое значение показателей на год, в реализации которых участвуют несколько федеральных органов исполнительной власти, для каждого участника не определено, что затрудняет оценку реализации конкретным заказчиком достижения планового значения показателя.

28.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-28 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	58 641,5	-114 256,7	-66,1	52 413,2/ 59 697,4	54 673,7	50 119,7	47 459,2
федеральный бюджет	48 039,7	-2 701,6	-5,3	52 413,2/ 59 697,4	54 673,7	50 119,7	47 459,2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 160,1	- 572,7	-33,1	-	-	-	-
юридические лица	9 441,7	-110 982,4	-92,2	-	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-28 показал, что паспортом ГП-28 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета. В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-28 в 2019 году осуществлялась с привлечением средств юридических лиц.

Анализ данных показал, что наибольшую долю при реализации ГП-28 составляли средства федерального бюджета - 81,9%, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 2%, средства юридических лиц - 16,1%.

Расходы юридических лиц составили 9 441,7 млн. рублей, или 7,8% их оценки в размере 120 424,1 млн. рублей, в том числе по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" - 1 124,7 млн. рублей (1,1% от предусмотренной оценки расходов в сумме 106 949,7 млн. рублей), по ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса" (далее - ФЦП "Развитие ВХК) - 8 317,0 млн. рублей (61,7% предусмотренной оценки расходов в сумме 13 474,4 млн. рублей).

Необходимо отметить, что, по данным информационно-аналитических материалов "Итоги работы Федерального агентства по недропользованию в 2019 году и планы на 2020 год", расходы недропользователей на воспроизводство минерально-сырьевой базы в 2019 году составили по предварительной оценке 431,7 млрд. рублей, из которых 384 млрд. рублей направлены на воспроизводство сырьевой базы углеводородного сырья и 47,7 млрд. рублей - на воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

Информация о планируемых расходах на период 2020 - 2023 годов за счет средств консолидированных бюджетов, юридических лиц и внебюджетных источников отсутствует.

Согласно проекту паспорта ГП-28 реализация мероприятий в 2020 - 2023 годах планируется за счет средств федерального бюджета.

28.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-28 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-28, всего	48 039,7	52 413,2/ 59 697,4	59 697,4	31 356,7	52,5	55 443,0/ 54 673,7	-1,4	53 870,7/ 50 119,7	-7,0	56 400,0/ 47 459,2	-15,9
в том числе:
Подпрограмма 1 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"	28 134,0	29 214,8/ 34 259,0	34 259,0	19 531,3	57,0	29 442,9/ 27 245,8	- 7,5	29 740,3/ 27 311,5	- 8,2	29 740,3/ 27 645,0	- 7,0
Подпрограмма 2 "Использование водных ресурсов", в том числе:	10 988,0	12 593,7/ 14 833,3	14 833,3	7 175,7	48,4	26 000,1/ 27 427,9	5,5	24 130,4/ 22 808,2	- 5,5	26 659,7/ 19 814,2	- 25,7
ФЦП "Развитие ВХК"	8 917,7	10 604,6/ 10 505,2	10 605,2	4 649,7	43,8	-	-	-	-	-	-

ГП-28 утверждены 4 подпрограммы и 1 федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", из них по подпрограммам "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" и "Обеспечение реализации государственной программы" срок реализации истек в 2016 и в 2015 годах соответственно, по ФЦП "Развитие ВХК" срок реализации истекает в 2020 году.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-28 сводной бюджетной росписью на 7 284,2 млн. рублей, или на 14,2%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 52,5%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 подпрограмм ГП-28: подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" и подпрограмма "Использование водных ресурсов".

В рамках реализации ГП-28 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов ("Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов"), входящих в состав национального проекта "Экология".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-28 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-28 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-28 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 54 673,7 млн. рублей, в 2022 году - 50 119,7 млн. рублей, в 2023 году - 47 459,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-28 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-28 в 2021 году на 1,4%, в 2021 году - на 7%, в 2022 году - на 15,9%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-28 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" (84,7% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (57% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 2 197,1 млн. рублей, или на 7,5% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

В целях приведения в соответствие показателей по приросту запасов твердых полезных ископаемых, предусмотренных подпрограммой 1, с классификацией Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации с 2021 года исключены 35 показателей, введены в действие 4 новых показателя указанной подпрограммы.

Плановые значения 4 показателей подпрограммы 1 в проекте паспорта ГП-28 в связи с низким уровнем достижения показателей в прошлые годы и данными, представленными субъектами Российской Федерации ², скорректированы в сторону снижения относительно значений указанных показателей утвержденной ГП-28, том числе:

"Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов" с 169,48 (действующая редакция паспорта ГП-28 на 2021 год) до 129,13 (проект паспорта ГП-28 на 2021 год), или на 23,8%;

"Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов" с 298,35 до 178,24, или на 40,3%;

"Подземные воды АВС1+С2, нарастающим итогом" с 7 860 до 7 595, или на 3,4%;

"Углеводородное сырье Дл, всего, нарастающим итогом" с 16 094 до 16 052, или на 0,3%.

При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2020 год по подпрограмме "Использование водных ресурсов" - в сумме 7 175,7 млн. рублей (48,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 1 427,8 млн. рублей, или на 5,5% на 2021 год, и сокращаются в 2022 году - на 5,5% (1 322,2 млн. рублей), в 2023 году - на 25,7% (6 845,5 млн. рублей).

28.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-28.

28.5.1. В проекте паспорта по ГП-28 предусматривается 7 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 39 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 год, 37 показателей (индикаторов) на 2022 год и 39 показателей (индикаторов) на 2023 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

28.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 9 основных показателей (индикаторов) ГП-28 плановые значения были выполнены по 8.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения" (план - 2,4%, факт - 1,74%) в связи с длительностью заполнения водохранилища и невозможностью наладки и испытания оборудования при заполнении водохранилища в зимний период.

Из 155 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 90 показателям, фактические значения представлены по 88 показателям (97,8%), по 2 показателям представлены предварительные (прогнозные) значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-28 и подпрограмм составил 65,6% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-28 составило 88,9%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 8,7% по сравнению с утвержденными в ГП-28.

В проекте паспорта ГП-28 отражены 2 показателя на 2021 год, по которым в 2019 году отсутствовали фактические значения.

В соответствии с проектом паспорта ГП-28 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 46 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 90 показателей (индикаторов), в 2020 году - 93, в 2021 году - 46, в 2022 году - 44, в 2023 году - 46). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-28 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 4 553,0 млн. рублей (8,3%), в 2023 году - на 2 660,5 млн. рублей (5,3%) по сравнению с 2022 годом.

Так, уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов полезных ископаемых является нерепрезентативным, поскольку применяется по всем полезным ископаемым без учета их видов.

Значения показателя "прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемый по отношению к площади территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, процентов" необходимо привести в соответствие со Стратегией развития минерально-сырьевой базы.

28.5.3. Целевые показатели (индикаторы) ГП-28, отраженные в проекте паспорта ГП-28 и утвержденные в действующей редакции госпрограммы, не изменены. При этом значение показателя "протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги нарастающим итогом, километров" в 2020 году в проекте паспорта ГП-28 увеличено и составляет 162,1 (в действующей редакции ГП-28 -159,2)

Ожидаемые результаты реализации ГП-28 дополнены результатом "Обеспечено воспроизводство запасов полезных ископаемых на уровне, установленном "Стратегией минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года".

28.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-28 в 2020 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 46 к 2023 году (в 2020 году - 93 показателя (индикатора), в 2021 году - 46, в 2022 году - 44, в 2023 году - 46). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-28 по сравнению с 2021 годом на 4 554,0 млн. рублей (8,3%), в 2023 году - на 2 660,5 млн. рублей (5,3%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	59 697,4	93
2021 год	54 673,7	46	25	3	9	9	56	- 5 023,7	- 47
2022 год	50 119,7	44	26	4	14	0	2	- 4 554,0	- 2
2023 год	47 459,2	46	28	3	13	2	0	- 2 660,5	2
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	59 697,4	8
2021 год	54 673,7	7	5	0	2	0	1	- 5 023,7	-1
2022 год	50 119,7	7	5	0	2	0	0	- 4 554,0	0
2023 год	47 459,2	7	5	0	2	0	0	- 2 660,5	0
по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"
2020 год	34 259,0	63
2021 год	27 245,8	27	12	3	7	5	41	- 7 013,2	- 36
2022 год	27 311,5	25	12	2	11	0	2	65,7	- 2
2023 год	27 645,0	26	13	2	10	1	0	333,5	1
по подпрограмме "Использование водных ресурсов"
2020 год	14 833,3	10
2021 год	27 427,9	12	8	0	0	4	2	12 594,6	- 2
2022 год	22 808,2	12	9	2	1	0	0	- 4 619,7	0
2023 год	19 814,3	13	10	1	1	1	0	- 2 993,9	1
по ФЦП "Развитие ВХК"
2020 год	10 605,2	12
2021 год	0						12	- 10 605,2	- 12
2022 год	0
2023 год	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-28.

По подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр":

в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 7 013,2 млн. рублей (20,5%) при увеличении значений 12 показателей, снижении значений 3 показателей, сохранении значений 7 показателей на уровне 2020 года и уменьшении количества на 41 показатель;

в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 65,7 млн. рублей (0,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 12 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 11 показателей;

в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 333,5 млн. рублей (1,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 13 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 10 показателей.

Так, по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" ГП-28 от 44% до 50% показателей в 2020 - 2022 годах имеют положительную динамику. При этом объем бюджетных ассигнований сокращается значительно (на 19,3% с 2020 года по 2023 год), что отражается в сокращении геолого-разведочных работ в отношении углеводородного сырья и подземных вод.

По подпрограмме "Использование водных ресурсов":

в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 12 594,6 млн. рублей (84,9%) при увеличении значений 8 показателей;

в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 4 619,7 млн. рублей (16,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 9 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя;

в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 993,9 млн. рублей (13,1%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 10 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 1 показателя.

По подпрограмме "Использование водных ресурсов" в 2022 году по отношению к 2021 году снижаются 2 показателя, при сокращении на 16,8% объемов финансового обеспечения подпрограммы в 2022 году, в том числе: "Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукреплений (п)", "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (пп)".

В 2023 году по отношению к 2022 году снижается 1 показатель "Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (п)", при сокращении на 13,1% объемов финансового обеспечения подпрограммы в 2023 году.

Анализ показателей проекта паспорта ГП-28 показывает, что значения показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-28, имеют разнонаправленную динамику, не зависящую от объемов финансового обеспечения.

¹ Получена современная геолого-картографическая основа территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, что предусмотрено проектом паспорта ГП-28.

² На текущий момент в проекте изменений в ГП-28 учтены предложения от 62 субъектов Российской Федерации.

29. Госпрограмма "Развитие лесного хозяйства"

29.1. Госпрограмма "Развитие лесного хозяйства" (далее - ГП-29, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 г. N 318.

Согласно проекту паспорта ГП-29, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-29):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минприроды России, соисполнителем - Рослесхоз, участники отсутствуют.

29.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-29 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Поставленная в ГП-29 цель "обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их биологического разнообразия" не в полной мере соответствует критериям, установленным пунктом 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации (далее - Методические указания), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582, в части конкретности - используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование. Как следствие, не обеспечена возможность оценки степени достижения указанной цели.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-29, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-29
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, согласно которому необходимо ориентироваться на ежегодный рост производительности труда не менее чем на 5%	Значение показателя (индикатора) "Динамика производительности труда относительно уровня предыдущего года" в проекте ГП-29 предусмотрено с учетом ежегодного роста на уровне 0,5%

Задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-29 соответствуют целям, задачам проекта паспорта ГП-29.

29.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-29 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	82 341,7	+ 1 659,3	+ 2,1	41 514,3/ 44 490,6	43 171,0	38 328,2	40 647,4
федеральный бюджет	42 662,3	+ 3 630,4	+ 9,3	41 514,3/ 44 490,6	43 171,0	38 328,2	40 647,4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	15 620,7	+ 3 055,8	+ 24,3
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-
юридические лица	24 058,8	- 5 026,8	- 17,3

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-29 показал, что паспортом ГП-29 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-29 осуществлялась в 2019 году с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 15 620,7 млн. рублей и юридических лиц в объеме 24 058,8 млн. рублей.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-29 планируется за счет средств федерального бюджета.

29.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-29 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-29, всего	42 662,3	41 514,34/ 44 490,6	44 490,61	29 274,97	65,8	39 284,2/ 43 171,0	+9,9	40 043,3/ 38 328,2	-4,3	40 043,3/ 40 647,4	+1,5
в том числе
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	37 419,7	35 366,9/ 38 130,3	38 130,33	24 893,35	65,3	33 002,0/ 31 987,5	-3,1	33 554,1/ 35 153,3	+4,8	33 554,1/ 37 383,7	+11,4
Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"	5 242,6	6 147,5 / 6 360,3	6 360,28	4 381,62	68,9	6 282,2/ 11 183,5	+ 78	6 489,1/ 3 174,9	-51,1	6 489,1/ 3 263,7	-49,7

В ГП-29 утверждены 2 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-29 сводной бюджетной росписи на 2 976,28 млн. рублей, или на 7,2%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 65,8% (основная доля неисполненных бюджетных ассигнований приходится на субвенции на исполнение субъектами Российской Федерации переданных им полномочий в области лесных отношений).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию двух подпрограмм ГП-29: "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" и "Стратегическое управление лесным хозяйством".

В рамках реализации ГП-29 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав национального проекта "Экология".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-29 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-29 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-29 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 43 171,0 млн. рублей, в 2022 году - 38 328,2 млн. рублей, в 2023 году - 40 647,4 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-29 за счет средств федерального бюджета по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-29 в 2021 году увеличивается на 9,9%, в 2022 году сокращается на 4,3%, в 2023 году увеличивается на 1,5%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-29 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в Приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

29.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-29.

29.5.1. В проекте паспорта по ГП-29 на 2021 - 2023 годы предусматривается 22 целевых показателя (индикатора), в том числе 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, 17 показателей (индикаторов) - на уровне подпрограмм.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

29.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 5 основных показателей ГП-29 плановые значения были выполнены по 4.

Не достигнуто плановое значение основного показателя ГП-29 "Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины" (план - 31,2%, факт - 29,9%) в связи с необходимостью разработки новых проектов освоения лесов арендаторами лесных участков.

В 2019 году из 40 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 22 показателям, фактические значения представлены по 22 показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-29 и подпрограмм составил 81,8% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-29 составило 80%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 12,5% по сравнению с утвержденными в ГП-29.

Проектом паспорта ГП-29 не предусмотрено изменение количества показателей (индикаторов). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-29 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 4 842,8 млн. рублей (11,2%), в 2023 году увеличиваются по сравнению с 2022 годом на 2 319,2 млн. рублей (6,1%).

Не все целевые показатели (индикаторы) проекта ГП-29 и его подпрограмм соответствуют требованиям, предъявляемым к ним пунктом 22 Методических указаний, в части требования адекватности, согласно которому показатель (индикатор) либо совокупность показателей (индикаторов), используемых для характеристики цели (задачи), должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы (подпрограмм).

Так, из пяти общепрограммных целевых показателей (индикаторов) значения одного из них не предусматривают наличие положительной динамики - статичны значения целевого показателя (индикатора) "Лесистость территории Российской Федерации" (предусмотрены на уровне 46,4%).

Аналогичная ситуация и по показателям (индикаторам) подпрограмм проекта ГП-29. Из 17 целевых показателей на уровне подпрограмм 3 целевых показателя (индикатора) в период с 2021 по 2024 годы статичны:

по подпрограмме "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов": "Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, охваченных государственным лесопатологическим мониторингом наземными способами" (предусмотрены на уровне 97 322,9 тыс. га); "Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала" (предусмотрены на уровне 9,5%);

по подпрограмме "Стратегическое управление лесным хозяйством": "Внутренние затраты на исследования и разработки" (предусмотрены на уровне 369,08 млн. рублей).

Таким образом, целевые показатели (индикаторы) не обеспечивают возможность очевидным образом оценить прогресс в достижении цели и решении всех задач ГП-29.

29.5.3. В представленном проекте паспорта ГП-29 количество показателей не изменилось и составляет 22 целевых показателя, как предусмотрено утвержденной ГП-29.

Проектом паспорта ГП-29 предусматривается изменение значения по трем целевым показателям: "Лесистость территорий Российской Федерации" на 2021 - 2023 годы с 46,5% на 46,4%; "Количество (объем) семян лесных растений, хранящихся в федеральном фонде семян лесных растений" в 2021 году - с 13 122 кг на 14 558 кг, в 2022 году - с 13 122 кг на 16 224 кг, в 2023 году - с 13 122 кг на 19 824 кг; "Доля инновационных научных исследований и разработок в общем объеме финансирования лесных научных исследований" в 2021 году - с 23% на 24%, в 2022 - 2023 годах - с 24% на 25%.

29.6. Проектом паспорта ГП-29 не предусмотрено изменение количества показателей (индикаторов). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-29 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 4 842,8 млн. рублей (11,2%), в 2023 году увеличиваются по сравнению с 2022 годом на 2 319,2 млн. рублей (6,1%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	44 490,6	22	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	43 171,0	22	17	1	3	1	-	-1 319,6	0
2022 год	38 328,2	22	17	0	5		-	- 4 842,8	0
2023 год	40 647,4	22	16	0	6		-	+ 2 319,2	0
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	44 490,6	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	43 171,0	5	4	1				-1 319,6	0
2022 год	38 328,2	5	4		1			- 4 842,8	0
2023 год	40 647,4	5	4		1			+ 2 319,2	0
по подпрограмме "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
2020 год	38 130,3	10	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	31 987,5	10	8		2			- 6 142,8	0
2022 год	35 153,3	10	7		3			+ 3 165,8	0
2023 год	37 383,7	10	8		2			+ 2 230,4	0
по подпрограмме "Стратегическое управление лесным хозяйством"
2020 год	6 360,3	7	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	11 183,5	7	5		1	1		+ 4 823,2	0
2022 год	3 174,9	7	6		1			- 8 008,6	0
2023 год	3 263,7	7	4		3			+ 88,8	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-29.

По подпрограмме "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 6 142,8 млн. рублей (16,1%) при увеличении значений 8 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3 165,8 млн. рублей (9,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 7 показателей, сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 230,4 млн. рублей (6,3%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 8 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Стратегическое управление лесным хозяйством" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 823,2 млн. рублей (75,8%) при увеличении значений 5 показателей, сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года, а также установления нового значения для показателя "Доля площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов" (с 2021 года начинается очередной (второй) цикл проведения государственной инвентаризации лесов на основе постоянных пробных площадей в лесах Российской Федерации), в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 8 008,6 млн. рублей (71,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 88,8 млн. рублей (2,8%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 3 показателей.

30. Госпрограмма "Развитие энергетики"

30.1. Госпрограмма "Развитие энергетики" (далее - ГП-30, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321.

Согласно проекту паспорта ГП-30, представленному в материалах к законопроекту, (далее - проект паспорта ГП-30):

срок реализации: первый этап: 2013 - 2018 годы, второй этап: 2019 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минэнерго России, соисполнители отсутствуют, участник - 1 (Минпромторг России до 31 декабря 2018 года и с 1 января 2020 года).

30.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-30 достижения целей проекта паспорта ГП-30.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-30 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Анализ проекта госпрограммы свидетельствует об отсутствии показателя, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике": "Создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году".

В целях выполнения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, в госпрограмму включено основное мероприятие 7.В1 Ведомственный проект "Цифровая энергетика". Средства федерального бюджета на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Оценка согласованности целей и сбалансированности параметров проекта госпрограммы, оказывающих влияние на иные документы стратегического планирования, показала, что проект госпрограммы не в полной мере соответствует документам стратегического планирования.

Так, в соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р (далее - Энергетическая стратегия до 2035 года), решение задач газовой отрасли потребует поддержания добычи газа в период до 2024 года в диапазоне 795 - 820 млрд куб. метров.

При этом значения показателя "Добыча газа природного и попутного, млрд куб. метров" подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отраслей" госпрограммы в период 2020 - 2023 годов находятся в диапазоне 743,1 - 773,1 млрд куб. метров.

В соответствии с Энергетической стратегией до 2035 года решение задач угольной отрасли с учетом возможного увеличения доли Российской Федерации на мировом угольном рынке потребует увеличения объемов добычи угля в период до 2024 года в диапазоне 448 - 530 млн тонн.

При этом значения показателя "Добыча угля, млн тонн" подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" проекта госпрограммы в период 2020 - 2024 годов находятся в диапазоне 448 - 490 млн тонн.

В соответствии с Энергетической стратегией до 2035 года значение показателя "Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе" к 2024 году определено на уровне 35-40% к базовому уровню 2018 года.

При этом значение показателя "Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года", установленного госпрограммой, к 2024 году определено на уровне 53,4%.

Проектом госпрограммы не предусмотрено 49 показателей (индикаторов) утвержденных Энергетической стратегией до 2035 года.

Программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 г. N 1582-р, значение показателя "Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу" установлен на уровне 2,2 - 2,3 кг на тонну добычи к 2025 году.

При этом значение аналогичного показателя, установленного в госпрограмме, определено на уровне 2,5 кг на тонну добычи к 2024 году.

Проект госпрограммы не в полной мере соответствует прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанному Минэкономразвития России (далее - Прогноз до 2024 года).

Так, в соответствии с Прогнозом до 2024 года прогнозируется рост добычи газа до 777,6 млрд куб. м. в 2022 году и до 820,6 млрд куб. м. в 2024 году.

Вместе с тем значение показателя "Добыча газа природного и попутного, млрд куб. метров" подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отраслей" госпрограммы в 2022 году составляет 758,1 млрд куб. м, а в 2024 году 795,1 млрд куб. м.

Также в соответствии с Прогнозом до 2024 года объем добычи угля в 2024 году составляет 510,0 млн тонн (483 млн тонн к 2022 году).

При этом значение показателя "Добыча угля, млн тонн" подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" госпрограммы в 2022 году составляет 465 млн тонн, а в 2024 году - 490 млн тонн.

Проектом госпрограммы в части производства электроэнергии не предусмотрены следующие показатели, установленные Прогнозом до 2024 года: "Производство электроэнергии", "Электропотребление внутреннего рынка", "Экспорт электроэнергии" (млрд киловатт-часов).

Проектом госпрограммы планируется ряд изменений в сравнении с действующей редакцией госпрограммы.

Проектом госпрограммы предусмотрено включение нового основного мероприятия 2.9 "Создание условий для формирования эффективных, надежных и экологичных систем теплоснабжения с приоритетом когенерации" и взаимосвязанных целевых показателей (индикаторов):

1) количество муниципальных образований, поселений, городских округов, муниципальных округов, внедривших модель "альтернативной котельной" (нарастающим итогом), шт.;

2) доля выработки электрической энергии тепловыми электрическими станциями в теплофикационном цикле, процентов;

3) выбросы загрязняющих веществ (парниковых газов) в атмосферу тепловыми электрическими станциями, в процентах от базового значения 2019 года, процентов;

4) объем золошлаковых отходов (золошлаковой смеси), образующихся на тепловых электрических станциях, вовлеченных в хозяйственный оборот, млн тонн.

Средства федерального бюджета на реализацию основного мероприятия 2.9 подпрограммы 2 не предусматриваются.

Дополнение госпрограммы новым основным мероприятием 2.9 обусловлено положениями по реализации пространственных приоритетов государственной энергетической политики в сфере теплоснабжения Энергетической стратегии до 2035 года.

Кроме того, проектом госпрограммы предусмотрено исключение с 2021 года значений показателя (индикатора) "Добыча торфа".

Данное изменение связано с принятым Государственной Думой в первом чтении законопроектом N 811008-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива".

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-30, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-N30
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года	х
Добыча газа в период до 2024 года в диапазоне 795 - 820 млрд куб. метров	Добыча газа природного и попутного, млрд куб. метров в период 2020 - 2023 годов находятся в диапазоне 743,1 - 773,1 млрд куб. метров.
Добыча угля в период до 2024 года в диапазоне 448 - 530 млн тонн	"Добыча угля, млн тонн" в период 2020 - 2024 годов находятся в диапазоне 448 - 490 млн тонн
Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к 2024 году на уровне 35-40% к базовому уровню 2018 года	Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года к 2024 году на уровне 53,4%
49 показателей	-
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года	х
Рост добычи газа до 777,6 млрд куб. м. в 2022 году и до 820,6 млрд куб. м. в 2024 году	Добыча газа природного и попутного, млрд куб. метров в 2022 году составляет 758,1 млрд куб. м., а в 2024 году 795,1 млрд куб. м.
Объем добычи угля в 2024 году составляет 510,0 млн тонн (483 млн тонн к 2022 году)	Добыча угля в 2022 году - 465 млн тонн, в 2024 году - 490 млн тонн

Оценка качества постановки цели госпрограммы показала, что цель ГП-30 не в полной мере соответствует критериям, определенным Методическими указаниями Минэкономразвития России, в части релевантности (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Так, ожидаемым результатом реализации госпрограммы является прирост инвестиций в основной капитал в ТЭК по итогам 2024 года - 153,4% к уровню 2018 года. При этом привлечение инвестиций в основной капитал для модернизации и развития мощностей в ТЭК является одним из основных факторов, обеспечивающих надежность и качество энергоснабжения, то есть фактически цель программы является следствием ее результата.

В проекте госпрограммы не в полной мере согласованы цели, задачи и показатель (индикатор) госпрограммы, утвержденный на уровне госпрограммы.

В качестве целей госпрограммы определены "Надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам".

Указанные цели в части надежного, качественного и экономически обоснованного обеспечения потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности не обладают свойствами конкретности и измеримости, что не соответствует требованиям пункта 16 Методических указаний Минэкономразвития России, согласно которому цели государственной программы следует формулировать исходя из критериев конкретности (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование) и измеримости (достижение цели можно проверить).

Кроме того, отсутствует информация о достижении ожидаемых результатов в разрезе отраслей топливно-энергетического комплекса, позволяющих однозначно оценить результаты реализации ГП-30.

Оценка постановки и достаточности задач показала, что в госпрограмме отсутствуют задачи, направленные на обеспечение принципов энергосбережения и энергоэффективности, указанных в цели госпрограммы.

Не предусмотрена задача по завершению реструктуризации угольной промышленности, что противоречит пункту 17 Методических указаний Минэкономразвития России, в соответствии с которым задачи должны охватывать все сферы реализации государственной программы.

Оценка качества и достаточности показателей проекта госпрограммы показала, что в ГП-30 не предусмотрены показатели, характеризующие повышение эффективности производства и переработки угольного сырья для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса, как это определено в задаче N 3 проекта госпрограммы. Данный недостаток может привести к возникновению необъективной оценки решения соответствующей задачи госпрограммы.

30.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-30 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	764 455,4	190 880,6	+33,3	474 621,7/ 474 595,8	434 774,4	439 398,8	11 651
федеральный бюджет	18 419,8	2 662,2	+16,7	22 725,3 / 22 699,4	12 946,8	15 319,7	11 651,6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	220,3	33,7	-13,2	185,4**	64,1**	64,1**	-**
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
юридические лица	745 815,3	188 252,0	+33,8	451 711,0**	421 763,5**	424 015,0**	-**

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

** Данные в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 221.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-30 показал, что паспортом ГП-30 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет средств юридических лиц.

В то же время реализация всех мероприятий подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отраслей" ГП-30 осуществлялась за счет средств юридических лиц. Общий объем средств юридических лиц на реализацию мероприятий ГП-30 в 2019 году составил 745 815,3 тыс. рублей.

30.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-30 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-N30, всего	18 419,8	22 725,3/ 22 699,4	22 699,4	14 034,2	61,8	14 042,5/ 12 946,8	-7,8	13 593,7/ 15 319,7	12,7	8 423,7/ 11 651,6	38,3
в том числе
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"	11 185,5	9 523,6/ 9 438,1	9 438,1	9 428,1	99,9	1 218,1/ 1 094,0	-10,2	1 218,1/ 3 689,0	202,8	0/116,1	100
Подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"	4 555,3	4 721,1/ 4 729,2	4 729,2	2 617,7	55,2	4 654,9/ 4 028,4	-13,4	4 643,3/ 4 294,2	-7,5	3 921,8/ 4 148,7	5,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"	2 679,0	3 500,7/ 3 816,7	3 816,7	1 807,1	47,4	3 189,6/ 3 353,0	5,1	2 752,3/ 2 885,5	4,8	2 701,9/ 2 935,9	9,3
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"	0,0	4 980,0/ 4 715,5	4 715,5	181,4	3,8	4 980/ 4 471,4	-10,2	4 980,0/ 4 451,0	-10,6	1 800,0/ 4 450,8	147,3

В ГП-30 утверждены 8 подпрограмм, из них по 3 подпрограммам срок реализации истек в 2018 году.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-30 сводной бюджетной росписи на 25,9 млн рублей, или на 0,11% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается средний уровень кассового исполнения - 61,8%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм ГП-30: "Развитие и модернизация электроэнергетики", "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности", "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", "Развитие рынка газомоторного топлива". Финансирование подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отраслей" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-30 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 1 федерального проекта, входящего в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-30 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-30 не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-30 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 12 946,8 млн рублей, в 2022 году - 15 319,7 млн рублей, в 2023 году - 11 651,6 млн рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-30 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-30 в 2021 году на 7,8%, в 2022 году увеличивается на 12,7%, в 2023 году увеличивается на 38,3%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-30 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в Приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов по подпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива" за 8 месяцев 2020 года (3,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме уменьшаются на 508,6 млн. рублей, или на 10,2% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения показателей "Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива (млн куб. метров)", "Количество стационарных объектов заправки природным газом, (штук), "Количество произведенных транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива (единиц)" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-30 остались без изменений.

30.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-30.

30.5.1. В проекте паспорта по ГП-30 предусматривается 1 целевой показатель (индикатор) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 33 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2021 год, 34 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2022 год, 35 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2023 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 заключения Счетной палаты.

30.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 30 основных показателей (индикаторов) ГП-30 плановые значения были выполнены по 21 (70%).

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года" (план - 108,9%, факт - 107,2%) в связи с отрицательной динамикой роста инвестиций в сфере транспортировки газа и продуктов его переработки по трубопроводам в связи с завершением реализации крупных инвестиционных проектов в 2017 - 2018 годах, слабой динамикой роста инвестиций в сфере добычи нефти в связи с неблагоприятной конъюнктурой мировых рынков и исполнением Российской Федерацией обязательств по соглашению ОПЕК+, слабой динамикой роста инвестиций в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии в связи с завершением инвестиционного цикла по программе ДПМ-1.

Кроме того, не достигнуты плановые значения следующих показателей на уровне подпрограмм:

"Снижение избытка установленной мощности электростанций Единой энергетической системы России, включая нормативный резерв (нарастающим итогом)" (план - 2%, факт - 1,9%) в связи с ростом установленной мощности новых электростанций и низкими темпами вывода из эксплуатации неэффективного генерирующего оборудования;

"Глубина переработки нефтяного сырья" (план - 84,2%, факт - 83,1%) в связи со снижением объема переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации, а также в связи с ограничением поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов на Антипинский НПЗ;

"Доля моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме производства моторного топлива" (план - 94,5%, факт - 93,1%) в связи с простоем ЗАО "Антипинский НПЗ" по причине банкротства, а также переносом сроков ввода в эксплуатацию установок вторичной переработки нефти (влияющих на производство моторных топлив класса 5) по макроэкономическим причинам;

"Объем производства крупнотоннажных полимеров, включая каучук" (план - 6,8 млн тонн, факт - 6,6 млн тонн) в связи со снижением объема производства крупнотоннажных полимеров, включая каучук, в 2019 году на 0,2 млн тонн (недовыпуск ПЭТФ на 0,1 млн тонн вследствие дефицита ТФК из-за аварийной остановки АО "ПОЛИЭФ"), а также вследствие снижения выпуска каучуков на 0,1 млн тонн (связано с падением спроса со стороны шинных и резинотехнических производств);

"Количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение" (план - 20,4 тыс. штук, факт - 19,4 тыс. штук) в связи с естественной убылью получателей;

"Доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), зарегистрированных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)" (план - 25%, факт - 0%) в связи с увеличением сроков ввода в эксплуатацию ГИС ТЭК;

"Доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса в автоматизированном режиме, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)" (план - 60%, факт - 0%) в связи с увеличением сроков ввода в эксплуатацию ГИС ТЭК;

"Доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса" (план - 80%, факт - 0%) в связи с увеличением сроков ввода в эксплуатацию ГИС ТЭК.

В 2019 году из 39 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 30 показателям, фактические значения представлены по 29 показателям (96,7%), по 1 показателю отсутствовало фактическое значение.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-30 и подпрограмм составил 70% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-30 составило 0%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 16,7% по сравнению с утвержденными в ГП-30.

В проекте паспорта ГП-30 отражен один показатель на 2021 год, по которому в 2019 году отсутствовало фактическое значение.

Фактическое значение по показателю "Доля организаций топливно-энергетического комплекса, использующих передовые производственные технологии (%)", отсутствовало в годовом отчете в связи с тем, что фактическое значение показателя рассчитывается на основе данных Росстата, публикация которых осуществляется позже срока направления годового отчета.

В соответствии с проектом паспорта ГП-30 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 36 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 30 показателей (индикаторов), в 2020 году - 31, в 2021 году - 34, в 2022 году - 35, в 2023 году - 36). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-30 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 2 372,9 млн рублей (18,3%), в 2023 году - уменьшаются на 3 668,1 млн рублей (23,9%) по сравнению с 2022 годом.

В целом предлагаемый состав и значения целевых показателей (индикаторов) позволяет оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий ГП-30.

Предлагаемые плановые значения целевых показателей (индикаторов) в основном соответствуют ранее достигнутым темпам развития.

Вместе с тем плановое значение по показателю госпрограммы "Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года, %" в 2019 году не достигнуто (план - 108,9%, факт - 107,2%). В связи с тем что причины недостижения планового значения показателя сохраняются, существуют риски недостижения планового значения показателя по итогам 2020 года, а также планового периода 2021 - 2023 годов.

Отмечаются трудноисполнимые плановые значения целевых показателей (индикаторов), а также риски их недостижения.

Так, риски недостижения плановых значений показателя "Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизованных энергосистемах (нарастающим итогом), %" связаны со снижением темпов роста потребления электроэнергии в связи с падением промышленного производства и замедлением экономики вследствие коронавирусной инфекции.

Риски недостижения плановых значений показателя "Снижение избытка установленной мощности электростанций ЕЭС России, включая нормативный резерв, %" связаны с потенциальным ростом установленной мощности новых электростанций и низкими темпами вывода из эксплуатации неэффективного генерирующего оборудования.

Кроме того, отмечается целесообразность рассмотрения вопроса о включении в госпрограмму показателей, характеризующих динамику производительности транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (грузооборот, удельный расход электроэнергии на транспортировку, коэффициент загруженности), которые были исключены из ГП-30 в 2019 году.

30.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-30 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-30	Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-30
Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, и необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь, единиц (плановое значение на 2023 год - 1)	Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, и необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь, единиц (плановое значение на 2023 год отсутствует)
Количество муниципальных образований, поселений, городских округов, муниципальных округов, внедривших модель "альтернативной котельной" (нарастающим итогом) (плановое значение на 2021 год - 20 штук, на 2022 год - 24 штуки, на 2023 год - 30 штук)	-
Доля выработки электрической энергии тепловыми электрическими станциями в теплофикационном цикле (плановое значение на 2021 год - 31 процент, на 2022 год - 31,6 процента, на 2023 год - 32,4 процента)	-
Выбросы загрязняющих веществ (парниковых газов) в атмосферу тепловыми электрическими станциями, в процентах от базового значения 2019 года (плановое значение на 2021 год - 96,3	-
процента, на 2022 год - 93,4 процента, на 2023 год - 91,5 процента)
Объем золошлаковых отходов (золошлаковой смеси), образующихся на тепловых электрических станциях, вовлеченных в хозяйственный оборот (плановое значение на 2021 год - 2 млн тонн, на 2022 год - 2,3 млн тонн, на 2023 год - 2,6 млн тонн)	-
Количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение (плановое значение на 2021 год - 12,5 тыс штук, на 2022 год - 5,3 тыс штук, на 2023 год плановое значение отсутствует)	Количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение (плановое значение на 2021 год - 17,8 тыс штук, на 2022 - 2023 годы плановое значение отсутствует)
Количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (плановое значение на 2021 год - 973 семьи, на 2022 год - 1150 семей, на 2023 год - 1130 семей)	Количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (плановое значение на 2021 год - 898 семей, на 2022 год - 1225 семей, на 2023 год - 3398 семьи)
Количество реализованных рабочих проектов по ликвидации последствий ведения горных работ (плановое значение на 2021 год - 17 штук, на 2022 год - 11 штук, на 2023 год - 13 штук)	Количество реализованных рабочих проектов по ликвидации последствий ведения горных работ (плановое значение на 2021 год -18 штук, на 2022 год - 14 штук, на 2023 год - 20 штук)
-	Добыча торфа (плановое значение на 2021 год - 1,2 млн тонн, на 2022 год - 1,2 млн тонн, на 2023 год - 1,3 млн тонн)

В проекте паспорта ГП-30 установлено плановое значение 1 на 2023 год по показателю "Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, и необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь, единиц" в связи с тем, что законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию соответствующего мероприятия госпрограммы.

В проект паспорта ГП-30 включено четыре новых целевых показателя (индикатора) характеризующих реализацию нового основного мероприятия 2.9 "Создание условий для формирования эффективных, надежных и экологичных систем теплоснабжения с приоритетом когенерации", включаемого в госпрограмму проектом паспорта ГП-30 в соответствии с положениями по реализации пространственных приоритетов государственной энергетической политики в сфере теплоснабжения Энергетической стратегии до 2035 года.

Плановые значения показателей подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" актуализированы в соответствии с базовыми бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Минэнерго России на реализацию подпрограммы на 2021 - 2023 годы.

Показатель "Добыча торфа, млн тонн" с 2021 года исключается из госпрограммы в связи с завершением 31 декабря 2020 года основного мероприятия 5.4 "Развитие добычи торфа" подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности".

Данные изменения связаны с принятым Государственной Думой в первом чтении законопроектом N 811008-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива".

30.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-30 в 2020 году предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 36 к 2023 году (в 2020 году - 31 показатель (индикатор), в 2021 году - 34, в 2022 году - 35, в 2023 году - 36). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год на 9 752,6 млн. рублей, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-30 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 2 372,9 млн. рублей (18,3%), в 2023 году - уменьшаются на 3 668,1 млн. рублей (23,9%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
Всего показателей
2020 год	22 699,4	31	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	12 946,8	34	21	4	5	4	1	- 9 752,6	3
2022 год	15 319,7	35	23	4	5	2	1	2 372,9	1
2023 год	11 651,6	36	25	3	5	2	1	3 668,1	1
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	22 699,4	1	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	12 863,1	1	1	-	-	-	-	-9 836,3	-
2022 год	14 936,0	1	1	-	-	-	-	2 072,9	-
2023 год	11 416,4	1	1	-	-	-	-	-3 519,6	-
по подпрограмме "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2020 год	9 438,1	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	1 094,0	10	5		1	4	-	-8 344,1	4
2022 год	3 689,0	12	9	-	1	2	-	2 595,0	2
2023 год	116,1	12	11	-	1	-	-	-3 572,9	-
по подпрограмме "Развитие нефтяной и газовой отраслей"
2020 год	0,0	8	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	0,0	8	6	1	1	-	-	0,0	-
2022 год	0,0	7	4	1	1	-	1	0,0	-1
2023 год	0,0	9	5	1	1	2	-	0,0	2
по подпрограмме "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"
2020 год	4 729,2	8	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	4 178,4	7	4	3	-	-	1	-550,8	-1
2022 год	4 144,2	7	4	3	-	-	-	-34,2	-
2023 год	4 148,7	6	3	2	-	-	1	4,5	-1
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"
2020 год	3 816,7	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	3 119,3	5	2	-	3	-	-	-697,4	-
2022 год	2 651,9	5	2	-	3	-	-	-467,4	-
2023 год	2 700,8	5	2	-	3	-	-	48,9	-
по подпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива"
2020 год	4 715,5	3	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	4 471,4	3	3	-	-	-	-	-244,1	-
2022 год	4 451,0	3	3	-	-	-	-	-20,4	-
2023 год	4 450,8	3	3	-	-	-	-	-0,2	-

* В соответствии с проектом паспорта ГП-30.

По подпрограмме "Развитие и модернизация электроэнергетики" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 8 344,1 млн рублей (88,4%) при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 595,0 млн. рублей (в 3,4 раза) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 9 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 3 572,9 млн. рублей (96,9%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 11 показателей, и сохранение на уровне 2022 года значений 1 показателя.

По подпрограмме "Развитие нефтяной и газовой отраслей" в 2021 - 2023 годах предоставление бюджетных ассигнований федерального бюджета не предусмотрено. В 2021 году по сравнению с 2020 годом планируется увеличение 6 показателей, снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 1 показателя, в 2022 году по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значений 1 показателя, сохранение на уровне значений 1 показателя, в 2023 году по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 5 показателей, снижение значений 1 показателя, сохранение на уровне значений 1 показателя.

По подпрограмме "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 700,8 млн. рублей (14,8%) при увеличении значений 4 показателей, снижении значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 265,8 млн. рублей (6,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значений 3 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 145,5 млн. рублей (3,4%) по сравнению с 2022 годом планируется увеличение значений 3 показателей, уменьшение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 463,7 млн. рублей (12,1%) при увеличении значений 2 показателей и сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 467,4 млн. рублей (13,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 50,4 млн. рублей (1,8%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 3 показателей.

34. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"

34.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" (далее - ГП-34, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 308.

Согласно проекту паспорта ГП-34, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-34):

срок реализации: 2014 - 2025 годы;

ответственным исполнителем ГП-34 является Минвостокразвития России, соисполнителем - Минэкономразвития России, участников 14.

В рамках ГП-34 не предусмотрена реализация федеральных проектов.

34.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-34 достижения целей проекта паспорта ГП-34

В ГП-34 не в полном объеме учтены основные положения стратегических документов Российской Федерации, в том числе приоритеты и цели государственной политики в сфере социально-экономического развития Российской Федерации.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в госпрограмме, представлены в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в ГП-34
1. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р
1.1. Стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского региона является реализация геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории, а также достижения среднероссийского уровня социально-экономического развития.	В ГП-34 предусмотрены цели: - повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа; - обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе; - повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе.
1.2. Задачи: создание условий для развития перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, на основе природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также стратегических программ крупных компаний; формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на региональные зоны опережающего экономического роста с комфортной средой обитания человека; сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы Севера)	Соответствующие задачи в ГП-34 отсутствуют.
1.3. Показатели, в том числе: 1.3.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (приложение N 25 к Стратегии): Структура произведенного валового регионального продукта (процентов); Валовый региональный продукт по укрупненным отраслям (видам деятельности); Среднегодовая численность занятых в экономике; Потребление электроэнергии.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
1.3.2. Основные индикаторы социально-экономического Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (приложение N 26 к Стратегии): Уровень доходов населения в месяц; Рост реальных доходов населения; Обеспеченность жильем; Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье; Количество крупных образовательных центров федерального значения; Расходы на здравоохранение в расчете на одного жителя; Уровень обеспеченности профессиональными кадрами в сфере культуры; Обеспеченность детско-юношескими спортивными школами; Доля производимой инновационной продукции; Плотность (густота) автодорог с твердым покрытием; Плотность (густота) железнодорожных путей.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
1.3.3. Показатели социального развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнего Востока и Байкальского региона, на период до 2025 года (приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 к Стратегии): Коэффициент естественного прироста населения; Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте); Ожидаемая продолжительность жизни; Коэффициент младенческой смертности; Ввод в действие жилых домов; Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье; Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
1.3.4. Показатели экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнего Востока и Байкальского региона, на период до 2025 года (приложения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 к Стратегии): Средние за 5 лет темпы прироста валового регионального продукта; Объем валового регионального продукта - всего; Доля отраслей экономики в валовом региональном продукте; Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме валового регионального продукта (Амурская область); Среднегодовые темпы прироста инвестиций по видам экономической деятельности; Среднегодовая численность занятых в экономике; Доля занятых в экономике в общем количестве трудоспособного населения; Суммарное потребление электроэнергии, включая потери; Потери электроэнергии; Потребление электроэнергии отраслями экономики - всего.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683
2.1.1. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне (на среднесрочную перспективу) является создание механизма сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития страны, устранения инфраструктурных ограничений, введения механизма координации размещения транспортной, инженерной и социальной инфраструктур всех уровней, совершенствования системы стратегического и территориального планирования, обеспечения взаимной согласованности отраслевого и территориального развития, совершенствования национальной системы расселения и системы размещения производительных сил на территории Российской Федерации.	В полной мере не учтено. В ГП-34 предусмотрены следующие задачи: 1. Формирование и развитие в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития с благоприятными условиями для привлечения инвестиций. 2. Содействие реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. 3. Содействие реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. 4. Привлечение инвестиционных и трудовых ресурсов в Дальневосточный федеральный округ. 5. Организационно-правовое обеспечение ускоренного развития Дальневосточного федерального округа и развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 6. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Курильских островов.
2.1.2. В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией развития регионов России, целесообразно путем стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации и их кооперации, повышения инвестиционной и предпринимательской активности, укрепления бюджетной обеспеченности, совершенствования межбюджетных отношений, расширения количества центров экономического роста, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития.	В полной мере не учтено. В ГП-34 предусмотрена следующая задача: организационно-правовое обеспечение ускоренного развития Дальневосточного федерального округа и развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
3. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13
3.1. Целями государственной политики регионального развития являются в том числе: обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач.	В полной мере цели в ГП-34 не учтены.
4. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208
4.1. Основные задачи по реализации направления, касающегося сбалансированного пространственного и регионального развития Российской Федерации, укрепления единства ее экономического пространства: совершенствование системы территориального планирования с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации; совершенствование национальной системы расселения, создание условий для развития городских агломераций; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации; расширение и укрепление хозяйственных связей между субъектами Российской Федерации, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров.	Соответствующие задачи в ГП-34 отсутствуют.
5. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р
5.1. Целью пространственного развития Российской Федерации является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны	В ГП-34 предусмотрены цели: повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа; обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе; повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе.
5.2.1 Задача ликвидации инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.	Соответствующая задача в полной мере в ГП-34 не учтена. Так, ликвидация инфраструктурных ограничений предусматривается только в рамках формирования и развития в Дальневосточном федеральном округе отдельных территорий опережающего социально-экономического развития.
5.2.2. Задача сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, а также снижения внутрирегиональных социально-экономических различий: за счет повышения устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития городов и сельских территорий; за счет повышения конкурентоспособности экономик субъектов Российской Федерации путем обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации; за счет совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы; за счет усиления межрегионального сотрудничества и координации социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках Дальневосточного макрорегиона; за счет формирования и развития минерально-сырьевых центров.	Соответствующая задача не учтена
5.3. Показатели: Отношение среднедушевого валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, относящихся к Дальневосточному макрорегиону, к среднероссийскому значению; Межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года; Рост транспортной подвижности населения по отношению к уровню 2017 года; Рост экспорта услуг от транзитных перевозок по отношению к уровню 2017 года.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.

Цели ГП-34 не в полной мере увязаны с положениями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, утвержденного на заседании Правительства Российской Федерации 22 ноября 2018 года, согласно которому в долгосрочной перспективе не потеряет актуальность цель по обеспечению устойчивого роста качества жизни населения и снижению уровня бедности. При этом важную роль в снижении бедности в долгосрочном периоде также будет играть региональная политика - ускоренное социально-экономическое развитие регионов.

Задачи ГП-34 не обеспечивают комплексную реализацию предусмотренных Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года, мер по развитию Дальнего Востока, направленных на повышение качества жизни населения до уровня, превышающего среднероссийский.

Задачи ГП-34 в целом не направлены на решение характерных для дальневосточного региона комплексных проблем развития транспортного комплекса Российской Федерации, перечисленных в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р. Состав задач подпрограмм и ФЦП в составе ГП-34 включает создание и модернизацию отдельных объектов транспортной инфраструктуры, однако не предусматривает комплексного решения транспортно-логистических задач.

В проекте паспорта ГП-34 не предусмотрены подпрограммы, направленные на управление (включая планирование, координацию, мониторинг и контроль) мероприятиями:

приведенными в планах социального развития субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в соответствии с которыми предоставляются иные межбюджетные трансферты;

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. N 1566-р;

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р (в части координации мероприятий);

социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2018 г. N 849-р.

Формулировки целей и задач ГП-34 не соответствуют положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (пункты 13, 14 статьи 3). Так, цели ГП-34 характеризуют процессы социально-экономического развития на территории Дальневосточного федерального округа ("повышение уровня", "обеспечение потребности"), а не состояние экономики и социальной сферы, которое планируется достигнуть к 2025 году. Формулировки задач в ГП-34 характеризуют процессы реализации комплексов мероприятий ("формирование и развитие", "содействие", "создание условий" и т.д.), а не конкретные результаты их реализации, которые должны быть достигнуты в определенный период времени.

Как следствие, не обеспечивается согласованность территориального и отраслевого планирования при реализации ГП-34 и отраслевых государственных программ Российской Федерации, включенных в Перечень государственных программ Российской Федерации, в том числе являющихся пилотными, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. N 2620-р, и предусматривающих выделение разделов по опережающему развитию Дальневосточного федерального округа, в том числе в рамках сбалансированной системы количественных показателей.

Система показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограмм) не позволяет очевидным образом оценить прогресс в решении всех задач ГП-34 (подпрограмм).

Так, в составе основных показателей (индикаторов) ГП-34 отсутствуют показатели (индикаторы), характеризующие ход решения задач:

создания объектов транспортной, энергетической, инженерной, социальной и иной инфраструктуры для обеспечения функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе (в рамках подпрограмм 1, 2 и 3);

комплексного решения вопросов развития человеческого капитала (в рамках подпрограммы 4);

внедрения новых подходов к использованию программно-целевых инструментов для решения задач опережающего социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (в рамках подпрограммы 5);

улучшение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по обеспечению приоритетного характера финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках реализации государственных программ Российской Федерации (включая федеральные целевые программы), инвестиционных программ и планов развития государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций (в рамках подпрограммы 5).

Состав целевых показателей (индикаторов) ГП-34 не позволяет объективно и комплексно оценивать результаты деятельности институтов развития Дальнего Востока (АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике", АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики").

Основная часть показателей (индикаторов) ГП-34 агрегирована по макрорегиону в целом, что, учитывая значительный уровень межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, не обеспечивает необходимую объективность в оценке достижения целей и решения задач госпрограммы в разрезе отдельных регионов.

34.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-34 за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	649 117,5	246 168,0	61,1	321 548,4/ 243 407,7	374 566,5	278 390,1	238 153,3
федеральный бюджет	57 872,2	-2 801,3	-4,6	54 067,9/ 58 006,3	44 162,0	35 316,7	38 199,3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 864,4	-3 535,9	-37,6	7 657,9/ 8 488,9	6 085,7	4 118,9	3 182,2
бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0/ 0,0	0,0	0,0	0,0
юридические лица	585 380,9	252 505,2	75,9	259 822,6/ 176 912,6	324 318,8	238 954,4	196 771,8

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-34 показал, что паспортом ГП-34 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета.

Также источниками ресурсного обеспечения реализации мероприятий ГП-34 в 2019 году являлись консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и юридические лица. Так, доля средств федерального бюджета в общем объеме расходов по ГП-34 составила 8,9%, доля консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 0,9%, доля средств юридических лиц - 90,2%.

Согласно проекту паспорта ГП-34 в 2020 - 2023 годах сохраняется ситуация с преобладающей долей расходов юридических лиц в общем объеме расходов ГП-34 (в 2020 году - 72,7%, в 2021 году - 86,6%, в 2022 году - 85,8%, в 2023 году - 82,6%). В структуре финансового обеспечения реализации ГП-34 средства юридических лиц превысят общий объем финансового обеспечения ГП-34 за счет средств федерального бюджета в 2020 году в 3 раза, в 2021 году - в 7,3 раза, в 2022 году - в 6,8 раз, в 2023 году - в 5,2 раза.

При этом в ГП-34 не содержится описания конкретных механизмов привлечения и контроля использования средств юридических лиц в целях исключения рисков привлечения внебюджетных средств не в полном объеме и без существенного влияния на достижение целей ГП-34 и решение ее задач.

34.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-34 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-34", всего	57 872,2	54 067,9/ 58 006,3	58 006,3	34 185,0	58,9	44 491,3/ 44 162,0	-0,7	37 321,2/ 35 316,7	-5,4	31 300,0/ 38 199,3	22,0
в том числе
Подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"	5 578,9	5 428,8/ 5 038,5	5 038,5	1 995,5	39,6	25 695,9/ 28 267,7	10,0	25 943,0/ 28 447,4	9,7	14 528,6/ 25 694,9	76,9
Подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"	12 689,5	20 217,2/ 20 093,5	20 093,5	20 093,5	100,0	8 285,5/ 132,4	-98,4	8 190,0/ 2 869,6	-65,0	5 417,6/ 5 524,5	2,0
Подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г "	1 338,9	0,0/ 543,9	543,9	248,9	45,8
Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"	1 315,1	1 495,0/ 1 523,9	1 523,9	521,3	34,2	1 458,6/ 1 557,6	6,8	1 461,3/ 1 568,3	7,3	926,1/ 1 461,3	57,8
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"	36 564,6	26 587,4/ 30 358,0	30 358,0	11 073,2	36,5	8 608,8/ 13 761,7	59,9	1 035,4/ 1 740,1	68,1	897,7/ 4 935,4	449,8
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"	385,2	339,5/ 448,5	448,5	252,6	56,3	442,5/ 442,5	0,0	691,4/ 691,4	0,0	9 530,0/ 583,2	-93,9

В ГП-34 утверждены 5 подпрограмм, 3 федеральных целевых программы, из них по 1 ФЦП срок реализации истек в 2015 году, реализация 1 ФЦП прекращена в 2017 году с передачей реализуемых в ее составе мероприятий в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-34 сводной бюджетной росписи на 3 938,4 млн. рублей, или на 7,3%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 58,9%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм и 1 ФЦП: ("Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа", "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе", "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока", "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития", ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"). Финансирование подпрограммы "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г." законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-34 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-34 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-34 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 44 162,0 млн. рублей, в 2022 году - 35 316,7 млн. рублей, в 2023 году - 38 199,3 млн. рублей.

При этом в законопроекте финансовое обеспечение ГП-34 за счет средств федерального бюджета уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-34 в 2021 году - на 0,7%, в 2022 году - на 5,4%, в 2023 году увеличивается на 22,0%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-34 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

Законопроектом наибольшая часть (70%) расходов по ГП-34 предусматривается на реализацию подпрограммы 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" в том числе в 2021 году - 28 276,7 млн. рублей, в 2022 году - 28 447,4 млн. рублей, в 2023 году - 25 694,9 млн. рублей (с увеличением по сравнению с действующей ГП-34 в 2021 году на 10%, 2022 году - на 9,7%, в 2023 году - на 76,9%).

В рамках указанной подпрограммы предусматривается предоставление субсидий на строительство инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР) в Дальневосточном федеральном округе.

В соответствии с принятыми Правительством Российской Федерации решениями о создании 20 ТОР финансовое обеспечение мероприятий по их созданию за счет средств федерального бюджета предусматривается в размере, не превышающем 53 840,26 млн. рублей.

Создание 21-й ТОР согласно установленным показателям ГП-34 запланировано на 2023 год. Из чего следует, что предусмотренные законопроектом расходы на строительство инфраструктуры ТОР в 2021 и 2022 годах будут осуществляться только в целях развития существующих ТОР.

При этом в период с 2015 по 2019 год фактические расходы федерального бюджета на предоставление субсидий на инфраструктуру ТОР составили 21 187,5 млн. рублей. Сводной росписью федерального бюджета на 2020 год по состоянию на 1 сентября 2020 года на указанные расходы предусмотрено 3 753,9 млн. рублей.

Таким образом, с учетом параметров законопроекта общий объем средств федерального бюджета на предоставление субсидий на строительство инфраструктуры ТОР за период с 2015 по 2022 год составит 77 365,8 млн. рублей, что на 23 525,5 млн. рублей (на 43,7%) превышает сумму предельных размеров финансового обеспечения мероприятий по созданию ТОР, установленных соответствующими решениями Правительства Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" (далее - ФЦП "Курилы") в законопроекте составляет в 2021 году - 442,5 млн. рублей, в 2022 году - 691,4 млн. рублей, в 2023 году - 583,2 млн. рублей (с уменьшением по сравнению с утвержденной редакцией ГП-34 на 93,9% в 2023 году).

Целью ФЦП "Курилы" является комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.

В ФЦП "Курилы" запланированы мероприятия по развитию транспортной, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры в совокупности с реализацией пакета инвестиционных проектов в рыбохозяйственной, горнорудной и туристической сферах.

В рамках ФЦП "Курилы" должны быть реализованы мероприятия, прямо отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. Однако с начала реализации ФЦП "Курилы" за счет средств федерального бюджета профинансировано 9,2% общего объема реализованных мероприятий.

Минвостокразвития России совместно с государственными заказчиками ФЦП "Курилы" в рамках формирования проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" заявлена потребность в средствах федерального бюджета для ее реализации в объеме паспортных назначений.

Однако в законопроекте бюджетные ассигнования по мероприятиям ФЦП "Курилы", реализуемым Минпромторгом России, Минэнерго России, Минкультуры России, Минстроем России, Росрыболовством, Росавиацией, Росавтодором и Росморречфлотом, на 2023 год в общем объеме 8 104,8 млн. рублей не предусмотрены.

При отсутствии необходимых средств на финансирование мероприятий ФЦП "Курилы" с учетом срока её завершения в 2025 году отмечаются существенные риски сбалансированного развития Курильских островов, как стратегически значимой территории Российской Федерации для реализации геостратегических интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2021 - 2023 годах исполнение расходов федерального бюджета законопроектом по ГП-34 запланировано по 4 главным распорядителям бюджетных средств (Минвостокразвития России, Минпросвещения России, Минздрав России, МВД России).

Основную долю в общем объеме расходов федерального бюджета на реализацию ГП-34 в 2021 - 2023 годах составляют расходы Минвостокразвития России (99% - в 2021 году, 98% - в 2022 году и 98,5% - в 2023 году).

В своих заключениях Счетная палата неоднократно обращала внимание на то, что значительное превосходство расходов Минвостокразвития России над объемом расходов соисполнителя и остальных участников ГП-34 указывает на недостаточно комплексный характер состава мероприятий ГП-34.

34.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-34

34.5.1. В проекте паспорта по ГП-34 предусматривается 4 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 50 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 и 2022 годы, 51 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм на 2023 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

34.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-34 плановые значения были выполнены по 4.

Не достигнуто плановое значение показателя "Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января, млн. человек" (план - 8,3; факт - 8,2): вследствие снижения уровня рождаемости и миграционных процессов, вызванные слабым развитием связывающей и социальной инфраструктуры, дороговизной жизни и ведения бизнеса, удаленностью внутренних рынков сбыта, дифференциацией доходов населения и неблагоприятными климатическими условиями.

При этом, как представляется, именно достижение показателя численности постоянного населения может считаться основным индикатором успешности реализации социально-экономической политики государства в Дальневосточном федеральном округе, ключевой задачей которой является прекращение оттока населения с территорий Дальнего Востока.

В 2019 году из 116 целевых показателей (индикатора) плановые значения на 2019 год установлены по 64 показателям, фактические значения представлены по всем 64 показателям (100%). Однако значения 9 показателей ФЦП "Курилы" (что составляет 37,5% показателей указанной ФЦП или 14,1% всех показателей ГП-34) определены Минвостокразвития России по оценке 2019 года и требуют уточнения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-34 и ФЦП, входящих в ГП-34, составил 71,9% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-34 составило 80%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 27,1% по сравнению с утвержденными в ГП-34.

В соответствии с проектом паспорта ГП-34 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 55 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 64 показателя (индикатора), в 2020 году - 55, в 2021 году - 54, в 2022 году - 54, в 2023 году - 55). При этом законопроектом бюджетные ассигнования на 2021 год уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 13 844,3 млн. рублей (на 23,9%), в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-34 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 8 845,3 млн. рублей (на 20,0%), в 2023 году - увеличиваются на 2 882,6 млн. рублей (на 8,2%) по сравнению с 2022 годом.

34.5.3. Анализ показателей (индикаторов), отраженных в проекте паспорта ГП-34 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы

Состав целевых индикаторов и показателей в проекте паспорта ГП-34 на уровне госпрограммы и подпрограмм не изменились.

В то же время на уровне ФЦП 3 показателя (индикатора) заменяются в связи с корректировкой методики их расчета, обусловленной изменением форм федерального статистического наблюдения.

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-34 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-34	Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-34
Рост посещаемости организаций культуры (по отношению к уровню 2013 года) (80% на 2020 год, 118% на 2021 год, 123% на 2022 год, 130% на 2023 год)	Рост посещаемости организаций культуры (по отношению к уровню 2013 года) (190% на 2020 год, 190% на 2021 год, 280% на 2022 год, 300% на 2023 год)
Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2013 года) (44,2% на 2020 год, 117% на 2021 год, 122% на 2022 год, 125% на 2023 год)	Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2013 года) (310% на 2020 год, 330% на 2021 год, 350% на 2022 год, 370% на 2023 год)
Доля населения, посещающего клубные формирования, в общей численности населения (5,3% на 2020 год, 5,7% на 2021 год, 5,8% на 2022 год, 5,9% на 2023 год)	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения (5,9% на 2020 год, 5,9% на 2021 год, 6% на 2022 год, 6,1% на 2023 год)

В составе показателей ГП-34 присутствуют показатели, формулировка которых предполагает техническую реализацию путем расходования любого объема средств, в том числе "Удельный вес утвержденных Минвостокразвития России отчетов федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" от их общего числа в рамках государственного задания" и "Уровень достижения значений показателей планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части реализации мероприятий, источником финансирования которых являются средства иного межбюджетного трансферта", плановые значения которых проектом паспорта установлены на уровне 100% ежегодно.

Плановые значения показателя "Количество созданных в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом)" как проектом ГП-34, так и действующей редакцией ГП-34 предусмотрены в 2020 - 2022 годах на уровне 19 единиц, в 2023 году - 21.

При этом по состоянию на 31 июля 2019 года Правительством Российской Федерации приняты решения о создании в Дальневосточном федеральном округе 20 территорий опережающего социально-экономического развития.

Как следствие, плановые значения указанного показателя в 2020 - 2022 годах требуют соответствующей корректировки.

34.6. Динамика показателей (индикаторов) по ГП-34 и подпрограммам (ФЦП) представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	58 006,3	55	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	44 162,0	54	45	1	8		1	-13 844,3	-1
2022 год	35 316,7	54	42	1	10	1	1	-8 845,3	0
2023 год	38 199,3	55	41	1	12	1		2 882,6	1
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	58 006,3	4	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	44 162,0	4	4					-13 844,3	0
2022 год	35 316,7	4	3		1			-8 845,3	0
2023 год	38 199,3	4	3		1			2 882,6	0
по подпрограмме "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"
2020 год	5 038,5	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	28 267,7	5	4		1			23 229,2	0
2022 год	28 447,4	5	4		1			179,7	0
2023 год	25 694,9	5	4		1			-2 752,4	0
по подпрограмме "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"
2020 год	20 093,5	7	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	132,4	7	7					-19 961,1	0
2022 год	2 869,6	7	7					2 737,1	0
2023 год	5 524,5	7	5		2			2 654,9	0
по подпрограмме "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г."
2020 год	543,9	0	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	0,0	0						-543,9	0
2022 год	0,0	0						0,0	0
2023 год	0,0	0						0,0	0
по подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"
2020 год	1 523,9	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	1 557,6	5	5					33,7	0
2022 год	1 568,3	5	5					10,7	0
2023 год	1 461,3	5	5					-107,0	0
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"
2020 год	30 358,0	8	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	13 761,7	8	6		2			-16 596,3	0
2022 год	1 740,1	8	6		2			-12 021,6	0
2023 год	4 935,4	8	6		2			3 195,3	0
по ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
2020 год	448,5	26	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	442,5	25	19	1	5		1	-6,0	-1
2022 год	691,4	25	17	1	6	1	1	248,9	0
2023 год	583,2	26	18	1	6	1		-108,2	1

* В соответствии с проектом паспорта ГП-34.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 16 596,3 млн. рублей (на 54,7%) при увеличении значений 8 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 12 021,6 млн. рублей (87,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 8 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3 195,3 млн. рублей (на 187,6%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 8 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

Необходимо также отметить, что по показателю "Обеспеченность населения койко-местами в стационарах (мест на 10000 населения), единиц" как проектом ГП-34, так и действующей редакцией ГП-34 предусмотрена отрицательная динамика: в 2022 году его плановое значение снижается на 2,1 единицы по отношению к 2021 году, в 2023 году - снижается на 1,7 единицы по отношению к 2022 году.

Также проектом ГП-34 предусматривается отрицательная динамика плановых значений показателя "Охват диспансеризацией взрослого населения, процентов": в 2021 году его плановое значение снижается на 22 процентных пункта по отношению к 2020 году.

35. Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

35.1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 309 (далее - ГП-35, госпрограмма).

Согласно проекту паспорта ГП-35, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-35):

срок реализации ГП-35: 2013 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, участников - 1.

35.2. Проектом паспорта ГП-35 добавляются 2 новые цели:

сохранение и развитие курортов федерального и регионального значения;

социальная поддержка граждан, строительство и реконструкция социальной, инженерной, спортивной, туристической и иной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

Указанные цели не в полной мере соответствуют критериям конкретности и измеримости, так как сформулированы нечетко, допуская произвольное толкование, и их достижение невозможно проверить, что не соответствует пункту 16 Методических указаний N 582.

Задачи ГП-35, представленные в проекте паспорта ГП-35, отличаются от задач, представленных в паспорте утвержденной госпрограммы. Так, в проекте паспорта ГП-35 предлагается 2 новые задачи:

определение границ зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод;

строительство туристической, спортивной и иной инфраструктуры на территории Кавказских Минеральных Вод.

Кроме того, проектом ГП-35 паспорта предлагается изменение (корректировка) 8 задач ГП-35:

N п/п	ГП-35 (действующая редакция)	Проект паспорта
1	расширение производства современной продукции Ставропольского края и стимулирование ее экспорта, обеспечение создания и развития инфраструктуры по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера	расширение производства современной продукции на территории Ставропольского края и стимулирование ее экспорта, обеспечение создания и развития социальной и инженерной инфраструктуры
2	обеспечение строительства и модернизации промышленности, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры Республики Северная Осетия - Алания, опережающее развитие туристической инфраструктуры и реконструкция сооружений инженерной инфраструктуры	обеспечение строительства и модернизации объектов промышленности, сельского хозяйства, инженерной и социальной инфраструктуры, опережающее развитие туристической инфраструктуры, а также социальная поддержка граждан Республики Северная Осетия - Алания
3	обеспечение расширения и модернизации промышленного производства, агропромышленного комплекса, берегоукрепительных работ в Республике Ингушетия	обеспечение расширения и модернизации промышленного производства, агропромышленного комплекса, строительство социальной и инженерной инфраструктуры в Республике Ингушетия
4	обеспечение модернизации агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики	обеспечение модернизации агропромышленного комплекса и социальной и инженерной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики
5	создание новых рабочих мест в отрасли промышленного производства и туристической инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики и строительство селелавинозащитных сооружений	создание новых рабочих мест в отрасли промышленного производства и туристической инфраструктуры, строительство социальной и инженерной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике
6	поддержка проектов модернизации объектов промышленности и агропромышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры Республики Дагестан и проведение берегоукрепительных мероприятий	поддержка проектов модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, объектов промышленности и агропромышленного комплекса в Республике Дагестан
7	увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры Чеченской Республики	увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, улучшение социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Чеченской Республики
8	обеспечение эффективной реализации и мониторинга Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа	обеспечение эффективной реализации и мониторинга Программы, а также разработка проектно-сметной документации на территории Северо-Кавказского федерального округа

Проектом паспорта ГП-35 также корректируются ожидаемые результаты реализации мероприятий Госпрограммы:

N п/п	Ожидаемый результат	ГП-35 (действующая редакция)		Проект паспорта ГП-35
		2020 год	2025 год (суммарное увеличение)	2021 год	2025 год (суммарное увеличение)
1	доведение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу,	до 10 718,2 млн рублей	до 49 762,76 млн рублей	10 044,21 млн рублей	до 20 674,04 млн рублей
2	достижение количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу	до 1659 рабочих мест	до 10 518 рабочих мест	до 2006 рабочих мест	до 10 728 рабочих мест
3	достижение суммарного количества туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,	до 3 243 528 человек	до 9 508 599 человек	в 2021 году до 4 170 819 человек	до 9 562 590 человек

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 380 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского Федерального округа" из состава показателей (индикаторов) исключен показатель (индикатор), предусмотренный Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, а именно "Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу".

Также исключен показатель (индикатор), который в соответствии с пунктом 2.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, входит в состав показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606, а именно показатель (индикатор) "Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий госпрограммы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)", что является нарушением пункта 22 Методических указаний Минэкономразвития России, согласно которому недопустима корректировка наименований показателей (индикаторов), которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей (индикаторов) в течение хода реализации государственных программ.

Достижение пяти целей и решение 14 задач в соответствии с проектом паспорта ГП-35 характеризуется тремя показателями (индикаторами), кроме того, отсутствуют показатели (индикаторы), характеризующие решение задач "Повышение информированности о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа", "Обеспечение поддержки проектов в сфере туризма, промышленного и агропромышленного комплексов, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций".

Таким образом, в нарушение пункта 23 Методических указаний система показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-35 не обеспечивает возможность проверки и подтверждения решения задач, поставленных в ГП.

Значения показателей сформированы в отсутствие актуализированного долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Кроме того, проектом паспорта ГП-35 корректируются плановые значения показателей (индикаторов) на 2020 год, что лишает возможности объективно оценить эффективность использования бюджетных средств, направленных на достижение показателей (индикаторов).

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-35 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Госпрограмма не в полной мере учитывает положения ряда документов стратегического планирования: Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

Состав целей и задач ГП-35 не в полной мере учитывает цели и задачи социально-экономического развития, что не позволяет обеспечить реализацию государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-35, приведена в следующей таблице.

Цели, задачи и показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и показатели, предусмотренные ГП-35
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации	Задачи, цели и показатели ГП-35 частично соответствуют Указу Президента Российской Федерации
Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)
Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции
Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации
Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно
Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа
Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере
Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
Реализация инвестиционных проектов развития горных и сельских территорий и внедрение институциональных новаций с разграничением функций федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, делового сообщества и общественных организаций	Задачи ГП-35 частично соответствуют основным направлениям
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в социально значимых сферах (благоустройство городской среды, научно-техническая и социальная сферы, экология)	Задачи ГП-35 частично соответствуют основным направлениям
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р
1.1. Цель Стратегии: обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, создания новых рабочих мест, а также для повышения уровня жизни населения	Цели ГП-35 частично соответствуют цели Стратегии
1.2. Задачи Стратегии в результате реализации Стратегии Северо-Кавказский федеральный округ будет являться: 1) ведущим центром лечебно-оздоровительного и горнолыжного туризма в России и государствах - участниках СНГ; 2) крупным поставщиком экологически чистых продуктов питания; 3) развитым транспортным узлом, связывающим Россию со странами Средиземноморья и Закавказья; 4) привлекательной территорией для постоянного проживания	Задачи ГП-35 частично соответствуют задачам Стратегии
1.3. Показатели Стратегии (всего 11 показателей) - "Снижение безработицы до 5 процентов путем активного создания новых рабочих мест (более 400 тыс рабочих мест)"	Из 3 показателей ГП-35, только 1 частично соответствует показателям Стратегии -"количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по СКФО
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683
2.1. Цели Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста): 1) развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его доходов; 2) развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран - лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз; 3) повышение доступности и качества медицинской помощи	Цели ГП-35 частично соответствуют целям Стратегии
2.2 Задачи Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста) 1) обеспечение продовольственной безопасности; 2) обеспечение большей доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений; 3) создание высокоэффективных рабочих мест, благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержка социально значимой трудовой занятости; 4) развитие промышленно-технологической базы и национальной инновационной системы; 5) модернизация и развитие приоритетных секторов национальной экономики; 6) повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации; 7) улучшение делового климата и создания благоприятной деловой среды	Задачи ГП-35 частично соответствуют задачам Стратегии
2.3. Показатели Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста 10 показателей): 1) уровень безработицы (значение показателя не установлено)	Из 3 показателей ГП-35, только 1 частично соответствует показателям Стратегии - "количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по СКФО. Показатель "Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (10,6%)" исключен из программы в 2020 году.
Указ Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. N 1666 "О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"
3.1. Цели Стратегии (носят явно выраженный декларативный характер): 1) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 2) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 3) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 4) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 5) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов	Соответствующие цели отсутствуют
3.2. Задачи Стратегии: 1) обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений; 3) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 4) содействие национально-культурному развитию; 5) формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса; 6) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России; 7) формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 8) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 9) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 10) задачи в области международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации	Соответствующие задачи отсутствуют
3.3. Показатели Стратегии не установлены	-
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р
4.1. Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития	Соответствующие цели отсутствуют
4.2. Задачи Стратегии: 1) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; 2) повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний; 3) максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий; 4) активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями	Соответствующие задачи отсутствуют
4.3. Показатели Стратегии: 1) увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства до 40 - 50 процентов к 2020 году (в 2009 году - 9,4 процента); 2) увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем продукте до 17 - 20 процентов к 2020 году (в 2009 году - 12,7 процента); 3) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции до 25 - 35 процентов к 2020 году (в 2010 году - 4,9 процента); 4) повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3 процентов валового внутреннего продукта к 2020 году (в 2010 году - 1,3 процента), из них больше половины - за счет частного сектора	Соответствующие показатели отсутствуют
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
5.1. Цель Указа: Повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации, достижение технологического лидерства российской экономики	Цели ГП-35 частично соответствуют цели Указа
5.2. Задачи Указа (Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей)	-
5.3. Показатели Указа (всего 5 показателей): создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году	Из 3 показателей ГП-35, по которым предусмотрены плановые значения, только 2 соответствуют показателям Указа: объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по СКФО
Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"
6.1. Цели Основ: 1) обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны; 2) повышение качества их жизни; 3) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов; 4) повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач	Цели ГП-35 частично соответствуют целям Основ
6.2. Задачи Основ: 1) инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации; 2) привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях; 3) совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции; 4) совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала; 5) уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниципальном управлении)	Задачи ГП-35 частично соответствуют задачам Основ
6.3. Показатели (результаты): 1) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности; 2) сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов; 3) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации; 4) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как необходимое условие обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках; 5) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Соответствующие показатели отсутствуют
Проект "Общенационального плана действий"	Частично учтены

Показатели ГП-35 не обеспечивают достижение уровня жизни и темпов экономического роста в Северо-Кавказском федеральном округе, сопоставимых (или выше) с уровнем жизни в Российской Федерации, определенном Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

35.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа и юридических лиц приведены в таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			По проекту паспорта
	Фактические расходы	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Всего	21 413,2	-1 409,2	93,8	13 632,0	17 290,2	13 780,8	13 793,0
федеральный бюджет	14 568,4	359,5	102,5	13 632 0	17 290,2	13 780,8	13 793,0
консолидированные бюджеты субъектов СКФО*	278 0	30,2	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические лица*	6 566,8	-1 798,9	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-35 показал, что паспортом ГП-35 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов ГП-35 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о низком уровне финансирования мероприятий ГП-35 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, который составил 1,3% общего объема финансирования, а также за счет средств юридических лиц, который составил - 30%.

Финансовое обеспечение ГП-35 на 2019 год предусмотрено паспортом ГП-35 в объеме 14 208 912,4 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, установленных Федеральным законом N 459-ФЗ (в первоначальной редакции).

Параметры финансового обеспечения реализации ГП-35 в 2019 году не приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 31 декабря 2019 года, а также с объемами кассового исполнения расходов по итогам 2019 года, что не соответствует пункту 25 Методических указаний N 582.

Согласно проекту паспорта ГП-35 в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий госпрограммы планируется только за счет средств федерального бюджета.

35.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах приведены в таблице.

(млн. рублей)
Наименование	2019 год Исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	исполнения	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-35, всего	14 568,4	14133,6/ 14 133,6	13 632,0	981,6	7,2	13 529,3/ 17 290,2	127,7	12 039,1/ 13 780,8	114,5	13 603,7/ 13 792,9	101,7
в том числе:
"Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"	619,1	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	0,0 Бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"	847,7	635,1	625,1	72,5	11,6	500,0/ 572,4	114,5	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"	589,9	500,0	506,89	0,0	0,0	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"	624,6	500,0	500,0	255,0	51,0	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"	932,9	741,6	753,7	45,5	6,0	680,0/ 442,7	65,1	680,0/ 346,3	50,9	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"	401,0	885,0	885,0	285,2	32,2	500,0/ 1 555,9	В 3,1 раза	500,0\ 500,0	0,0	500,0/ 0,0	Бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Развитие туризма в СКФО"	5 331,8	4 799,9	4 774,1	78,0	1,63	4 829,6/ 9 132,3	189,1	4 831,4/ 8 270,9	171,2	7 523,7/ 8 626,3	114,7
"Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство КМВ"	1 009,8	1 500,0	1 532,9	221,4	14,5	1 500,0/ 1 500,0	0,0	0,0 /0,0	0,0	0,0/ 0,0	0,0
"Обеспечение реализации ГП РФ "Развитие СКФО" на период до 2025 года"	574,7	466,7	0,0	0,0	0,0	473,1/ 440,0	93,0	481,2/ 416,3	86,5	0,0/ 414,3	На 2023 год ГП-35 бюджетные ассигнования не предусмотрены
"Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в СКФО"	80,0	80,0	80,0	24,0	30,0	80,0/ 50,0	62,5	80,0/ 50,0	62,5	80,0/ 50,0	62,5
"Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории СКФО"	3 059,9	3 025,3	2 973,9	0,0	0,0	2 966,5/ 3 596,9	121,5	2 966,5/ 4 192,2	141,3	2 500,0/ 4 696,4	187,8

В ГП-35 утверждены 12 подпрограмм со сроком реализации в 2025 году.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-35 сводной бюджетной росписи на 501,6 млн. рублей, или на 3,5% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 7,2%.

Низкий уровень кассового исполнения связан с ликвидационными мероприятиями Минкавказа России (лимиты бюджетных обязательств переданы Минэкономразвития России в августе 2020 года).

Законопроектом и проектом паспорта ГП-35 предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм ГП-35, или 66,6% общего количества подпрограмм ГП-35:

"Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы";

"Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе";

"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа";

"Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод";

"Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе";

"Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа".

Финансирование подпрограмм "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы", "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы", "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" и "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 год" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-35 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (Спорт - норма жизни и Современная школа).

Объем финансового обеспечения реализации ГП-35 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-35 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-35 в законопроекте, и составляет в 2021 году 17 290,1 млн. рублей, в 2022 году - 13 780,8 млн. рублей и в 2023 году - 13 792,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-35 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с утвержденной ГП-35 в 2021 году на 27,7% (на

3 760,9 млн. рублей), в 2022 году - на 14,5% (на 1 741,7 млн. рублей) и в 2023 году - на 1,7% (на 189,2 млн. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При неисполнении расходов по подпрограмме "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского Федерального округа" (взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (далее - АО"КРСК" в целях реализации инвестиционных проектов в объеме 2 525,3 млн. рублей) за 8 месяцев 2020 года, законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме в 2021 году увеличиваются на 630,4 млн. рублей, или на 21,5%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

В соответствии с Договором о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций АО "КРСК" от 29 марта 2019 г. N 370-19-2019-001, заключенным между Минкавказом России и АО "КРСК", средства, полученные АО "КРСК" в августе 2019 года в объеме 3 039,9 млн. рублей, на реализацию инвестиционных проектов не направлялись. Достижение запланированных показателей, установленных указанным Договором, запланировано в период до декабря 2021 года.

При этом плановые значения показателей "Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы" (нарастающим итогом)" и "Число созданных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом)" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-35 пересмотрены в сторону уменьшения относительно утвержденной ГП-N 35, что требует пересмотра уровня финансирования указанной подпрограммы.

35.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-35 показал следующее.

35.5.1. В проекте паспорта ГП-35 предусматривается 3 показателя на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы и уменьшение количества показателей (индикаторов) в разрезе подпрограмм до 43 показателей к 2023 году (в 2020 году - 46 показателей (индикаторов), в 2021 году - 50, в 2022 году - 44 и в 2023 году - 43).

Следует отметить, что в Минэкономразвития России отсутствует информация, обосновывающая изменения, вносимые в цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), содержащиеся проекте паспорта ГП-35.

Также отсутствуют сведения об исходных данных с указанием их источников и расчетов, на основе которых рассчитаны или приведены фактические значения показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-35.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

35.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из основных 5 показателей (индикаторов) ГП-335 плановые значения были выполнены по показателю "Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" (план - 651 247 человек, факт - 812 862 человек).

Не достигнуты плановые значения по 4 показателям (без указания причин), в том числе:

"Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)", план - 19 478,9 млн. рублей, факт - 15 359,0 млн. рублей);

"Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)", план -4 979 ед., факт - 2 304 ед.);

"Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)", план - 1 501 ед., факт - 714 ед.);

"Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу (план - 10,6%, факт - 11,1%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) уровня подпрограмм ГП-35 составила 77,6%, при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 5,3% по сравнению с утвержденными в ГП-35.

В 2019 году из 172 показателей плановые значения предусмотрены по 58 показателям. При этом из указанных 58 показателей по 1 показателю фактические данные не приведены. Таким образом, ответственным исполнителем не представлены фактические данные в части 1,7% общего числа показателей подпрограмм ГП-35.

Эффективность деятельности Минкавказа России за 2019 год в качестве ответственного исполнителя ГП-35 оценена на уровне 50%. ГП-35 отнесена к государственным программам со степенью эффективности реализации ниже среднего, степень эффективности реализации ГП-35 составила 71,3%.

В 2019 году не были достигнуты плановые значения по 28 показателям, или 48,3% числа показателей, плановые значения по которым были предусмотрены на 2019 год.

В соответствии с проектом паспорта ГП-35 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 46 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году -57 показателей (индикаторов), в 2020 году - 49, в 2021 году - 53, в 2022 году - 47, в 2023 году - 46). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-35 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 3 509,5 млн. рублей (79,7%), в 2023 году увеличиваются на 12,3 млн. рублей (100,1%) по сравнению с 2022 годом.

35.5.3. Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы, отраженные в проекте паспорта ГП-35 и утвержденные в действующей редакции госпрограммы, не изменились:

объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (млн. рублей);

количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (единиц);

количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (человек).

Состав показателей (индикаторов), установленных утвержденной ГП-35 и проектом паспорта ГП-35 на уровне подпрограмм значительно изменен.

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-35 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, предусмотренные ГП-35	Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-35
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Ставропольского края (процентов) - исключен	уровень технической готовности объектов капитального строительства - добавлен
Подпрограмм "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 год"
уровень технической готовности реконструкции очистных сооружений канализации г Беслана (процентов) - исключен	уровень технической готовности объектов капитального строительства - добавлен число граждан, пострадавших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года в г. Беслан, получивших адресную материальную помощь на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами Российской Федерации - добавлен число граждан, пострадавших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года в г. Беслан, получивших адресную материальную помощь на приобретение санаторно-курортной путевки - добавлен
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (процентов) - исключен	уровень технической готовности объектов капитального строительства - добавлен
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"
	уровень технической готовности объектов капитального строительства - добавлен
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"
	уровень технической готовности объектов капитального строительства - добавлен
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"
уровень исполнения графика выполнения ключевых событий по инвестиционным проектам в рамках подпрограммы Чеченской Республики (процентов) - исключен, уровень технической готовности реконструкции моста через р Сунжа в створе ул Химзаводской в г. Грозный (процентов) - исключен	уровень технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" - добавлен уровень технической готовности объектов капитального строительства - добавлен
Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
	уровень технической готовности объектов капитального строительства - добавлен количество участков зон горно-санитарной охраны курортов КМВ, границы которых установлены и сведения, о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости - добавлен количество информационных знаков, установленных на границах зон горносанитарной охраны курортов КМВ - добавлен
Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
уровень технической готовности объектов капитального строительства (процентов) - исключен;
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов - исключен	уровень технической готовности исполнения проектной документации в отношении каждого объекта строительства (реконструкции) на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа - исключен
Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа"
объем инвестиций, заявленных в инвестиционных соглашениях о реализации проектов на площадках экономических и инвестиционных форумов (нарастающим итогом) (млн рублей) - исключен

В соответствии с проектом паспорта ГП-35 в 2021 году начинают действие 4 новых показателя (индикатора):

число граждан, пострадавших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане, получивших адресную материальную помощь на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами Российской Федерации;

число граждан, пострадавших в террористическом акте 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане, получивших адресную материальную помощь на приобретение санаторно-курортной путевки;

количество участков зон горно-санитарной охраны курортов КМВ, границы которых установлены и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

уровень технической готовности исполнения проектной документации в отношении каждого объекта строительства (реконструкции) на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, в 2020 году начинает действовать новый показатель: уровень технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный".

В отношении новых (уточненных) показателей (индикаторов) Росстатом публикация официальной статистической информации не предусмотрена.

В сводном годовом отчете фактические значения данных показателей будут отражаться после утверждения методики расчета указанных показателей.

Указанные показатели вводятся для оценки новых мероприятий, включаемых в ГП-35.

Установленные плановые значения показателей (индикаторов) позволят оценить результативность реализации мероприятий:

в части количества граждан г. Беслане, получивших адресную материальную помощь на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами Российской Федерации и получивших адресную материальную помощь на приобретение санаторно-курортной путевки;

количества участков зон горно-санитарной охраны курортов КМВ, границы которых установлены и сведения, о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

уровня технической готовности исполнения проектной документации в отношении каждого объекта строительства (реконструкции) на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа;

уровня технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный".

Вместе с тем в Минфин России и Росстат не представлены сведения о показателях (индикаторах) госпрограммы и их значения по форме таблицы N 1 к Методическим указаниям, сведения о порядке сбора информации и методике расчета соответствующих показателей (индикаторов) (приложения к Методическим указаниям по форме таблиц 9 и 9а) с пояснением к методике расчета, включая пояснение по дате представления фактических данных по показателям (индикаторам).

35.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-35 в 2020 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 46 к 2023 году (в 2020 году -49 показателей (индикаторов), в 2021 году - 53, в 2022 году - 47, в 2023 году - 46). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-35 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 3 509,5 млн. рублей (79,7%), в 2023 году увеличиваются - на 12,3 млн. рублей (0,01%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и в разрезе подпрограммам приведена в таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по ГП-35
2020 год	13 632,1	49	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	17 290,2	53	25	20	4	4	0	3 658,1	4
2022 год	13 780,7	47	17	18	11	1	7	-3 509,5	-6
2023 год	13 793,0	46	16	18	12	0	1	12,3	-1
в т.ч.:
Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года
2020 год	13 632,1	3	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	17 290,2	3	3	0	0	0	0	3 658,1	0
2022 год	13 780,7	3	3	0	0	0	0	-3 509,5	0
2023 год	13 793,0	3	2	1	0	0	0	12,3	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"
2020 год	500,0	3	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	0,0	3	0	3	0	0	0	-500,0	0
2022 год	0,0	3	0	2	1	0	0	0,0	0
2023 год	0,0	3	1	2	0	0	0	0,	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"
2020 год	625,5	4	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	572,4	6	2	1	1	2	0	-53,1	2
2022 год	5,0	6	0	3	3	0	0	-567,4	0
2023 год	6,0	6	0	2	4	0	0	1	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"
2020 год	506,9	3	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	0,0	3	2	1	0	0	0	-506,9	0
2022 год	0,0	3	1	2	0	0	0	0,0	0
2023 год	0,0	3	1	1	1	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"
2020 год	500,0	3	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	0,0	3	1	2	0	0	0	-500	0
2022 год	0,0	3	0	1	2	0	0	0	0
2023 год	0,0	3	0	1	2	0	0	0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"
2020 год	500,0	3	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	0,0	3	0	3	0	0	0	-500	0
2022 год	0,0	3	0	3	0	0	0	0	0
2023 год	0,0	3	0	3	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"
2020 год	753,8	6	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	442,7	6	4	2	0	0	0	-311,1	0
2022 год	346,3	6	2	4	0	0	0	-96,4	0
2023 год	0,0	6	1	5	0	0	0	-346,3	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"
2020 год	885,0	5	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	1 555,9	5	3	2	0	0	0	670,9	0
2022 год	500,0	5	1	2	2	0	0	-1 055,9	0
2023 год	0,0	5	0	3	2	0		-500,0	0
Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
2020 год	4 774,1	5	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	9 132,3	7	4	0	1	2	0	4 358,2	2
2022 год	8 270,9	7	4	1	1	1	1	-861,4	0
2023 год	8 626,3	6	5	0	1	0	1	355,4	-1
Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
2020 год	1 532,9	6	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	1 500,0	6	5	1	0	0	0	-32,9	0
2022 год	0,0	0	0	0	0	0	6	-1 500,0	-6
2023 год	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Обеспечение реализации ГП "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года"
2020 год	0,0	2	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	440,0	2	0	0	2	0	0	440,0	0
2022 год	416,3	2	0	0	2	0	0	-23,7	0
2023 год	414,3	2	0	0	2	0	0	-2,0	0
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"
2020 год	80,0	4	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	50,0	4	0	4	0	0	0	-30,0	0
2022 год	50,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
2023 год	50,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа"
2020 год	2 973,9	2	0	0	0	0	0	х	х
2021 год	3 596,9	2	1	1	0	0	0	623,0	0
2022 год	4 192,2	2	2	0	0	0	0	595,3	0
2023 год	4 696,4	2	2	0	0	0	0	504,2	0

По подпрограммам "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы", "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы", "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" и "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" на 2021 год и последующие годы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий ГП-35 не предусмотрены.

В отсутствии финансирования существуют риски недостижения плановых показателей по указанным подпрограммам.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 53,1 млн. рублей (91,5%) при увеличении значений 2 показателей, сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года и 2 показателей, начинающих действие в 2021 году.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 311,1 млн. рублей (46,5%) при увеличении значений 4 показателей и начала действия 2 показателей.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 670,9 млн. рублей (в 1,7 раза) при увеличении значений 3 показателей.

По подпрограмме "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 358,2 млн. рублей (в 1,9 раза) при увеличении значения 4 показателей, сохранение на уровне 2020 года 1 показателя.

По подпрограмме "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" в 2020 году планируется снижение бюджетных ассигнований на 32,9 млн. рублей (93,5%) при увеличении значения 5 показателей.

По подпрограмме "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 623,0 млн. рублей (20,9%) при увеличении значения 1 показателя.

По результатам анализа проекта паспорта ГП-35 установлено, что одновременно с корректировкой бюджетных ассигнований внесены существенные изменения в задачи, ожидаемые результаты, целевые показатели (индикаторы). Также установлено отсутствие зависимости между объемами ресурсного обеспечения и значениями показателей, ухудшением значений показателей и многократным изменением состава показателей.

36. Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

36.1. Госпрограмма "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (далее - ГП-36, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445.

Согласно проекту паспорта ГП-36, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-36):

срок реализации: 2013 - 2024 годы (в три этапа: 1 этап - 2013 - 2015 годы, 2 этап - 2016 - 2020 годы и 3 этап - 2021 - 2024 годы);

ответственным исполнителем является Минфин России, соисполнителем - Минюст России, участник - 1 (Минэкономразвития России).

36.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-36 достижения целей проекта паспорта ГП-36 показал следующее.

Состав целей и задач, содержащиеся в проекте паспорта ГП-36, представленном Правительством Российской Федерации одновременно с проектом федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствуют целям, задачам, целевым показателям (индикаторам), содержащимся в паспорте ГП-36, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445 (с изменениями).

Цель проекта ГП-36 не в полной мере соответствует свойствам, определенным пунктом 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания Минэкономразвития России), поскольку не отвечает требованиям конкретности, измеримости и достижимости.

Под устойчивым исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации соответствующего периода необходимо понимать способность субъектов исполнять свои расходные обязательства (по собственным полномочиям, предметам совместного ведения и пр.) за счет собственных доходных источников и финансовой помощи из средств федерального бюджета в объемах, достаточных для минимизации привлечения заимствований, как источника покрытия возникающих дефицитов (в пределах установленных нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничений). Необходимые объемы такой помощи в проекте ГП-36 и материалах к нему не установлены, и порядок их расчетов не определен. В проекте ГП-36 отсутствуют комплексные показатели, характеризующие оценку необходимых затрат регионов на реализацию действующих собственных полномочий и полномочий по предметам совместного ведения и достаточности средств на их безусловное выполнение. Также отсутствует объективная оценка расходных обязательств субъектов Российской Федерации в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204) и Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", и реализацией государственных программ в рассматриваемом периоде (далее - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474).

Вместе с тем следует отметить, что согласно информации представленной Минфином России (письмо от 14 сентября 2020 г. N 06-06-18/80563) в рамках ГП-36 не осуществляется реализация целей и задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 и от 21 июля 2020 г. N 474.

В целях реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года (перечень поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 г. N Пр-113, поручение Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 30 января 2020 г. N ММ-П13-441) при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов зарезервированы бюджетные ассигнования на 2021 - 2023 годы в объеме 27 млрд. рублей ежегодно на предоставление дотаций в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от применения инвестиционного налогового вычета. Реализацию указанного мероприятия планируется осуществлять в рамках реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения (далее - Общенациональный план).

При этом в проекте паспорта государственной программы указанные бюджетные ассигнования планируется отразить после утверждения Общенационального плана и выделения соответствующих бюджетных ассигнований.

В предлагаемой редакции ГП-36 ее задачи в основном соответствуют содержанию документов стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне, государственной политике в сфере реализации ГП-36, определенной указами Президента Российской Федерации (в том числе Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204), Планом реализации основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2017 г. N 1166-р.

Состав целевых показателей (индикаторов) ГП-36 проекта паспорта госпрограмм и подпрограмм по сравнению с утвержденной редакцией не изменился.

В нарушение требований пункта 22 Методических указаний Минэкономразвития России ряд показателей из 23 показателей программы и входящих в ее состав подпрограмм не соответствуют требованию адекватности, так как их значения на 2020 - 2023 годы неизменны, что не позволяет очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели и решении ее задач, в частности:

показатель "Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации", значение которого с 2020 по 2023 годы неизменно - 6 субъектов Российской Федерации;

показатель "Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз)", значение которого с 2020 по 2023 годы неизменно - 2,6 раз;

показатель "Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств", значение которого с 2020 по 2023 годы неизменно - 50%;

показатель "Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций" значение которого с 2020 по 2023 годы неизменно - 10 процентов;

показатель "Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" значение которого с 2020 по 2023 годы неизменно - 30 субъектов.

36.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-36 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	939 764,5	39 271,1	4,4	945 212,1/ 1 205 076,9	906 246,3	921 619,4	935 284,3
федеральный бюджет	939 764,5	39 271,1	4,4	945 212,1/ 1 205 076,9	906 246,3	921 619,4	935 284,3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных исполнения расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-36 показал, что паспортом ГП-36 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-36 планируется только за счет средств федерального бюджета.

36.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-36 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01 09 2020	Исполнение на 01 09 2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-36, всего	939 764,5	945 212,1/ 1 205 076,9	1 205 076,9	894 419,0	74,2	949 459,9/ 906 246,3	95,4	962 745,9/ 921 619,4	95,7	963 064,5/ 935 284,3	97,1
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"	13 091,5	14 102,6/ 14 742,2	14 742,2	8 249,1	56	11 111,5/ 10 632,4	95,7	11 446,9/ 10 737,6	93,8	11 765,6/ 11 093,3	94,3
Подпрограмма 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"	926 633,0	881 069,4/ 1 189 294,4	1 189 294,4	886 170,0	74,5	888 308,3/ 859 613,9	96,8	901 258,9/ 859 881,8	95,4	901 258,9/ 873 191,0	96,9
Подпрограмма 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"	-	50 040,0/ 1 040,4	1 040,0	0,0	0,0	50 040,0/ 36 000,0	71,9	50 040,0/ 51 000,0	101,9	50 040,0/ 51 000,0	101,9
Подпрограмма 4 "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий"	40,0	0,0/ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0/ 0,0	0	0,0/ 0,0	0	0,0/ 0,0	0

В ГП-36 утверждены 4 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-36 сводной бюджетной росписи на 259 864,8 млн. рублей, или на 27,5%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 74,2%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-36: подпрограммы 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"; подпрограммы 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" подпрограммы 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

Финансирование подпрограммы 4 "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-36 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-36 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-36 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-36 в законопроекте.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-36 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-36 в 2021 году на 4,6%, в 2022 году - на 4,3%, в 2023 году - на 2,9%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-36 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

36.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-36 показал.

36.5.1. В проекте паспорта по ГП-36 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, 18 показателей (индикатор) на уровне подпрограмм на 2021 год, 17 показателей (индикатора) на уровне подпрограмм на 2022 и 2023 годы.

С 2022 года в соответствии с проектом паспорта ГП-36 предусматривается исключение показателя "Количество подготовленных и представленных в Правительство Российской Федерации предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих исполнение полномочий субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями и оказывающих влияние на расходную часть соответствующих бюджетов".

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

36.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-36 плановые значения были выполнены по 3.

Недостижение плановых значений по показателю "Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации" вызвано низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне. Указанный показатель характеризует эффективность работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации по снижению кредиторской задолженности.

По показателю "Доля исполнительно-распорядительных, контрольно-надзорных и разрешительных полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, закрепленных за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве указанных полномочий, относящихся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации" плановое значение не достигнуто. Вместе с тем Минюстом России предлагается считать значение показателя фактически достигнутым, поскольку разница между плановым и фактическим значениями показателя обусловлена совершенствованием разграничения полномочий между уровнями публичной власти.

В 2019 году плановые значения на 2019 год установлены по всем 25 показателям, фактические значения представлены по 24 показателям (96%), по 1 показателю представлены предварительные данные (4%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-36 и подпрограмм составил 83,3% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-36 составило 60%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 8,8% по сравнению с утвержденными в ГП-36.

В проекте паспорта ГП-36 отражен один показатель на 2021 год, по которому в 2019 году отсутствовали фактические значения.

В годовом отчете ГП-36 не приведена итоговая информация о выполнении показателя "Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию". Так, фактическое значение рассчитано на основании заключений по 7 из 8 субвенциям, входящих в состав единой субвенции, полученных от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с проектом паспорта ГП-36 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 22 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 25 показателей (индикаторов), в 2020 году - 23, в 2021 году - 23, в 2022 году - 22, в 2023 году - 22). Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом N 380-ФЗ, в 2021 году увеличены на 1 786,4 млн. рублей (0,2%), в 2022 году уменьшены на 41 126,5 млн. рублей (4,3%).

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) проекта ГП-36 (подпрограмм) свидетельствует о недостаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы (подпрограмм).

Так, отсутствие индикаторов (показателей), напрямую касающихся финансовых возможностей местных бюджетов и качества управления муниципальными финансами, может затруднить мониторинг и оценку их состояния.

Также в ГП-36 так и не нашли своего отражения мероприятия, направленные на наращивание и оптимизацию регионального налогового потенциала. При этом мероприятия по стимулированию роста доходного потенциала путем предоставления дотаций и перераспределению доходных источников между уровнями бюджетной системы в современных условиях не могут считаться достаточными.

В проекте ГП-36 отсутствуют показатели (индикаторы), разрабатываемые в рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ.

36.5.3. Состав целевых показателей (индикаторов) ГП-36 проекта паспорта госпрограмм и подпрограмм по сравнению с утвержденной редакцией не изменился.

В части показателя "Доля субъектов Российской Федерации, превысивших среднее значение итогового рейтинга по достижению субъектами Российской Федерации в отчетном году установленных целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации" следует отметить, что срок формирования и публикации Росстатом официальной статистической информации проектом паспорта не установлен.

Введение указанного целевого показателя представляется целесообразным, при этом объективность и адекватность установленных плановых значений вызывает вопросы. В связи с тем, что средний показатель оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации является своеобразной точкой отсчета, то условно половина субъектов Российской Федерации будет выше этой точки, а половина ниже. Таким образом, установление показателей на уровне 41 - 44% не создает стимулов для роста количества субъектов Российской Федерации превосходящих средние значения. По логике указанные показатели должны быть установлены от 51% и выше.

Таким образом, в нарушение требований пункта 22 Методических указаний Минэкономразвития России указанный показатель не соответствуют требованию адекватности.

36.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-36 в 2020 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 22 к 2023 году (в 2020 году - 23 показателей (индикаторов), в 2021 году - 23, в 2022 году - 22, в 2023 году - 22). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-36 согласно проекту паспорта увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 15 373,1 млн. рублей (1,7%), в 2023 году - на 13 664,9 млн. рублей (1,5%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	1 205 076,9	23	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	906 246,3	23	9	0	14	0	0	-298 830,6	0
2022 год	921 619,4	22	6	0	16	0	1	15 373,1	-1
2023 год	935 284,3	22	8	0	14	0	0	13 664,9	0
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	1 205 076,9	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	906 246,3	5	3	0	2	0	0	-298 830,6	0
2022 год	921 619,4	5	3	0	2	0	0	15 373,1	0
2023 год	935 284,3	5	2	0	3	0	0	13 664,9	0
По подпрограмме 1
2020 год	14 742,2	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	10 632,4	5	1	0	4	0	0	- 4 109,8	0
2022 год	10 737,6	5	0	0	5	0	0	105,2	0
2023 год	11 093,3	5	2	0	3	0	0	355,7	0
По подпрограмме 2
2020 год	1 189 294,4	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	859 613,9	5	1	0	4	0	0	-329 680,5	0
2022 год	859 881,8	5	1	0	4	0	0	267,9	0
2023 год	873 191,0	5	1	0	4	0	0	13 309,2	0
По подпрограмме 3
2020 год	1 040,4	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	36 000,0	6	3	0	3	0	0	34 959,6	0
2022 год	51 000,0	6	2	0	4	0	0	15 000,0	0
2023 год	51 000,0	6	3	0	3	0	0	0	0
По подпрограмме 4
2020 год	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	-	2	1	0	1	0	0	0	0
2022 год	-	1	0	0	1	0	1	0	-1
2023 год	-	1	0	0	1	0	0	0	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-36.

По подпрограммам 1 и 2 в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 28% при сохранении количества на уровне 2020 года, что требует дополнительного обоснования, в противном случае могут возникнуть риски исполнения отдельных мероприятий подпрограммы.

37. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Калининградской области"

37.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (далее - ГП-37, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 311.

Согласно проекту паспорта ГП-37, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-37):

срок реализации: 2013 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнители отсутствуют, участников (в 2021 - 2025 годах) - 4.

37.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-37 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-37, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37
1. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года
1.1. Цели
1.1.1. "обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны"
1.1.2. "повышение качества их жизни"	"обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения"
1.1.3. "обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов"
1.1.4. "повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач"	В полной мере не учтена Предусмотрена задача "создание новых конкурентоспособных секторов экономики, повышение уровня использования имеющихся видов ресурсов, увеличение степени обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры"
1.2. Задачи
1.2.1. "инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации"	В полной мере не учтена Предусмотрена задача "создание новых конкурентоспособных секторов экономики, повышение уровня использования имеющихся видов ресурсов, увеличение степени обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры"
1.2.2. "привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях"	-
1.2.3. "совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции"	-
1.2.4. "совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала"	-
1.2.5. "уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниципальном управлении)"	-
2. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р
2.1. Цель
2.1.1. "Обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны"	"обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения"
2.2. Задачи
2.2.1. "Ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	В полной мере не учтена Предусмотрены задачи "обеспечение стабильного функционирования организаций и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Калининградской области, транспортной доступности и модернизации дорожной инфраструктуры, развитие молодежного туризма", "создание новых конкурентоспособных секторов экономики, повышение уровня использования имеющихся видов ресурсов, увеличение степени обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры"
2.2.2. "Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации за счет социально-экономического развития геостратегических территорий Российской Федерации, перечень которых приведен согласно приложению N 4, в том числе за счет опережающего среднероссийские темпы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока, и обеспечения устойчивого прироста численности постоянного населения в указанном макрорегионе"	-
2.3. Показатели
2.3.1. "Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, в которых располагаются перспективные крупные центры экономического роста Российской Федерации, процентов"
2.3.2. "Отношение среднедушевого валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям (кроме Арктической зоны), к среднероссийскому значению"	-
2.3.3. "Межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	-
2.3.4. "Рост транспортной подвижности населения по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	В полной мере не учтен Предусмотрен показатель "прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров)"
2.3.5. "Рост экспорта услуг от транзитных перевозок по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	-
3. Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года
3.1. Цель
3.1.1. "реализация и защита национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и укреплении позиций Российской Федерации среди ведущих морских держав"	-
3.2. Задача
3.2.1. "обеспечение транспортной доступности для Калининградской области, развитие паромной линии в направлении морских портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга"	В полной мере не учтена, предусмотрена задача (в рамках подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области") "обеспечение бесперебойного грузового сообщения между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации"
4. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208
Задачи
4.2.1. "приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области"	В полной мере не учтена Предусмотрена цель "обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения"
4.3. Показатели
4.3.1. "валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной способности)"	-
4.3.2. "доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума"	В полной мере не учтен Предусмотрены показатели "среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей)", "уровень реальной среднемесячной заработной платы (процентов)"
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
5.1. Цели
5.1.1. "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации"	-
5.1.2. "повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)"	Предусмотрена задача "обеспечение дальнейшего развития секторов экономики, формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области, повышение качества и продолжительности жизни"
5.1.3. "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации"	В полной мере не учтены Предусмотрены показатели "среднедушевые денежные доходы населения (тыс рублей)", "уровень реальной среднемесячной заработной платы (процентов)"
5.1.4. "обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции"
5.1.5. "ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа"	-
5.1.6. "обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере"	-
5.1.7. "создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами"	-

Параметры ГП-37 не обеспечивают достижение уровня жизни и темпов экономического роста, сопоставимых (или выше) с уровнем приграничных стран Европейского союза, определенного Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, в качестве основного направления социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям Российской Федерации, характеризующимся эксклавным положением.

Задачи ГП-37, представленные в проекте паспорта ГП-37, не отличаются от задач, представленных в паспорте утвержденной госпрограммы, цель отличается незначительно.

37.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения	утвержденная ГП/проект паспорта
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	65 297,8	-24 943,1	-27,6	71 520,7	60 063,1	64 921,6	71 264,2
				60 699,0
федеральный бюджет	63 195,8	-4 717,4	-6,9	58 538,3	60 063,1	64 921,6	71 264,2
				60 699,0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации**	569,5	-508,1	-47,2	11 900,0	-	-	-
				-
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
юридические лица**	1 532,4	-19 717,6	-92,8	1 082,4	-	-	-
				-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

** Средства консолидированных бюджетов и юридических лиц предусмотрены в рамках ФЦП "Калининград".

Средства консолидированных бюджетов и юридических лиц в 2019 - 2020 годах были предусмотрены в рамках ФЦП "Калининград".

Реализация отдельных мероприятий ГП-37 в 2019 году осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов и юридических лиц (в части финансирования мероприятий ФЦП). Исполнение расходов за счет юридических лиц за 2019 год сложилось на крайне низком уровне и составило 7,2%. Фактические расходы консолидированного бюджета Калининградской области в 2019 году составили 52,8%.

При этом внебюджетные источники - это основной источник финансового обеспечения ФЦП "Калининград". В структуре утвержденных расходов на 2019 - 2020 годы их доля составляет 64,3%.

37.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01 09 20	исполнение на 01 09 20	% исполнения на 01 09 20	утвержденная ГП (паспорт )/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-37, всего	63 195,8	58 538,3	60 699,0	34 176,0	56,3	57 446,7	4,6	51 629,9	25,7	73 140,1	-2,6
		60 699,0				60 063,1		64 921,6		71 264,2
в том числе
Подпрограмма 1	56 706,8	51 191,6	51 191,6	32 375,9	63,2	57 446,7	4,6	51 629,9	25,7	57 907,9	23,1
		51 191,6				60 063,1		64 921,6		71 264,2
Подпрограмма 2	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	15 232,2	-
		-				0,0		0,0		0,0
ФЦП "Калининград"	6 489,0	7 346,7	9 507,5	1 800,1	18,9	-	-	-	-	-	-
		9 507,5				-

В действующей редакции ГП-37 утверждены 2 подпрограммы и 1 федеральная целевая программа, реализация которой завершается в 2020 году.

В связи с завершением реализации ФЦП "Калининград" в 2020 году ее продолжением в соответствии с утвержденной госпрограммой является подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области" (далее - подпрограмма 2).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 1 подпрограммы: подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" указываются наименования" (далее - подпрограмма 1). Финансирование подпрограммы 2 на 2023 год законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-37 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-37 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию госпрограммы в законопроекте, и составляет в 2021 году - 60 063,1 млн. рублей, в 2022 году - 64 921,6 млн. рублей, в 2023 году - 71 264,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-37 за счет средств федерального бюджета увеличивается в 2021 и 2022 годах по сравнению с предусмотренным в утвержденной госпрограмме (на 4,6% и 25,7% соответственно) и уменьшается на 2,6% в 2023 году.

Финансовое обеспечение реализации ГП-37 в законопроекте в полном объеме предусмотрено по подпрограмме 1.

В 2019 году на реализацию ГП-37 сводной бюджетной росписью предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 65 598,2 млн. рублей, что не соответствовало объему бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями), и на 3,5% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных утвержденной ГП-37.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2019 год по ГП-37 составило 63 195,8 млн. рублей, что на 2 402,4 млн. рублей, или на 3,7%, меньше показателя сводной бюджетной росписи, в том числе: по подпрограмме 1 - 56 706,8 млн. рублей (недовыполнение отсутствует), по ФЦП "Калининград" - 6 489,0 млн. рублей (недовыполнение 27%).

По состоянию на 1 сентября 2020 года, при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2 160,7 млн. рублей по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), уровень кассового исполнения составляет 56,3%.

37.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-37 показал следующее.

37.5.1. В проекте паспорта по ГП-37 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы и 4 показателя (индикатора) на уровне подпрограммы 1 на 2021 - 2023 годы (в соответствии со "Сводной информацией по государственной программе Российский Федерации" (далее - сводная информация к проекту паспорта ГП-37).

Отмечается, что проект паспорта ГП-37 не содержит проектов паспортов подпрограмм, сводная информация к проекту паспорта ГП-37 не содержит информации по подпрограмме 2.

Кроме того, отмечается, что на уровне подпрограммы 1 на 2021 и 2022 годы установлено значение по 3 показателям (разным), на 2023 год - по 2 показателям.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

37.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год плановые значения были достигнуты по 16 из 23 показателей (индикаторам) госпрограммы, по 11 показателям указаны предварительные (прогнозные) значения.

Так, не достигнуты плановые значения следующих показателей:

"Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции" (план - 13,13 км, факт - 3,235 км) и "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения" (план - 50,93%, факт - 53,4%) в связи с переносом ряда сложных коммуникаций по одному из объектов, а также переносом срока реализации части объектов на 2020 год; (2)

"Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях" (план - 91%, факт - 86,9%) в связи с тем, что количество учащихся общеобразовательных учреждений увеличилось на 3,5 тыс. человек (за счет растущей миграции);

"Потребление электроэнергии" (план - 4 473 млн. кВт в час, факт - 4 452 млн. кВт в час) в связи с превышением ежегодных средних температур в осенне-зимний период;

"Младенческая смертность" (план - 4,5 на 1 000 родившихся живыми, факт - 5,8 на 1 000 родившихся живыми) в связи с тем, что случаи младенческой смертности отмечены у матерей больных алкоголизмом, наркоманией, туберкулезом и с ВИЧ-инфекцией, ведущих асоциальный образ жизни.

В 2019 году из 41 целевого показателя (индикатора) плановые значения на 2019 год установлены по 23 показателям, фактические значения представлены по 12 показателям (72%), по 11 показателям были представлены прогнозные оценки.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-37, подпрограммы и ФЦП составил 69,6% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-37 составило 100%) при увеличении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований на 3,7% по сравнению бюджетными ассигнованиями с утвержденными в ГП-37.

В проекте паспорта ГП-37 отражены 3 показателя на 2021 год (2 на уровне госпрограммы и 1 на уровне подпрограммы 1), по которым в 2019 году отсутствовали фактические значения.

Так, в уточненном годовом отчете по следующим показателям, представленным в проекте паспорта ГП-37, представлены прогнозные:

на уровне ГП-37: "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)", "Среднедушевые денежные доходы населения";

на уровне подпрограммы 1: "Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности)".

В соответствии с проектом паспорта ГП-37 (без учета 16 показателей ФЦП "Калининград", реализация которой завершается в 2020 году) предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 8 в 2021 - 2022 годах и до 7 в 2023 году относительно 2020 года (в 2020 году - 6 показателей (индикаторов), законопроектом бюджетные ассигнования на 2021 год на реализацию ГП-37 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 635,9 млн. рублей (1,1%) и увеличиваются на 2022 и 2023 годы по сравнению с 2020 годом - на 4 222,6 млн. рублей (7,0%) и на 10 565,2 млн. рублей (17,4%) соответственно.

37.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-37 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37

Целевые показатели, предусмотренные ГП-37

производительность труда в базовых несырьевых отраслях (процентов, 2017 год - базовое значение); объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах) (тыс. рублей); ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет); среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей); уровень реальной среднемесячной заработной платы (процентов, 2017 год - базовое значение)

производительность труда в базовых несырьевых отраслях (процентов, 2017 год - базовое значение); объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения (процентов); ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет); среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей); уровень реальной среднемесячной заработной платы (процентов)

Состав показателей (индикаторов), установленный утвержденной ГП-37 на уровне госпрограммы, подпрограммы 1 в проекте паспорта ГП-37 не изменен.

Утвержденной госпрограммой на уровне подпрограммы 2 установлены 13 показателей (индикаторов), по 7 из которых установлены значения, начиная с 2023 года. Проект паспорта ГП-37 не содержит паспорт подпрограммы 2, а также им не установлены показатели (индикаторы).

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 на 2021 - 2023 годы не предусмотрены.

37.6. В проекте паспорта ГП-37 в 2023 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) по сравнению с 2022 годом до 7 (в 2022 году - 8).

При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию ГП-37 на 2023 год по сравнению с 2022 годом на 6 342,6 млн. рублей (9,8%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований (млн рублей)*	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего периода		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	60 699,0	6 (22****)	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	60 063,1	8	6	0	0	2	(16****)	-635,9	2 (-14****)
2022 год	64 921,6	8	5	1	1	1	1	4 858,5	0
2023 год	71 264,2	7	5	1	1	0	1	6 342,6	-1
в том числе
на уровне госпрограммы
2020 год	60 699,0	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	60 063,1	5	5	0	0	0	0	-635,9	0
2022 год	64 921,6	5	5	0	0	0	0	4 858,5	0
2023 год	71 264,2	5	5	0	0	0	0	6 342,6	0
по подпрограмме "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"
2020 год	51 191,6	1	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	60 063,1	3	1	0	0	2	0	8 871,6	2
2022 год	64 921,6	3	0	1	1	1	1	4 858,5	0
2023 год	71 264,2	2	0	1	1	0	1	6 342,6	-1
по подпрограмме "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области"
2020 год	0,0	-**	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-
2022 год	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-
2023 год	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-
по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
2020 год	9 507 456,6	16***	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	-	0	0	0	0	0	0	-	0
2022 год	-	0	0	0	0	0	0	-	0
2023 год	-	0	0	0	0	0	0	-	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-37.

** Проектом паспорта ГП-37 показатели (индикаторы) подпрограммы 2 не установлены.

*** В соответствии с утвержденной ГП-37, проект паспорта ГП-37 не содержит информацию о показателях ФЦП "Калининград".

**** с учетом показателей (индикаторов) ФЦП "Калининград".

По подпрограмме 1 планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год по сравнению с 2021 годом на 4 858,5 млн. рублей (8,1%) и на 2023 год по сравнению с 2022 годом - на 6 342,6 млн. рублей (9,8%).

При увеличении бюджетных ассигнований на 2022 год по сравнению с 2021 годом и на 2023 год по сравнению с 2022 годом по подпрограмме 1 значения показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-37, имеют разнонаправленную динамику.

Так, согласно проекту паспорта ГП-37 на одном и том же уровне планируются значения показателя "Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности)" - 11 876 единиц в 2021 - 2023 годах.

Показатель "Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России" имеет отрицательную динамику - 3,88 тыс. человек в 2021 году, 3,41 тыс. человек в 2022 году, 3,28 тыс. человек в 2023 году. При этом законопроектом на 2021 - 2023 годы на реализацию мероприятия по организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации предусмотрены бюджетные ассигнования в одинаковом объеме - 58,4 млн. рублей.

Данные факты свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между реализацией мероприятий, их финансированием и достижением ожидаемых результатов.

В 2019 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-37 осуществляли 4 главных распорядителя средств федерального бюджета. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий госпрограммы в 2019 году приходится на Минэкономразвития России (86,9% показателя сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 1 сентября 2020 года отмечается крайне низкий уровень кассового исполнения по Росморречлоту (2%) и Росмолодежи (8,9%), исполнение по Минэкономразвития России составило 61,7%, Росавтодору - 25%.

В связи с завершением реализации ФЦП "Калининград" мероприятия Росавтодора, Росморречфлота и Росмолодежи в 2021 - 2023 годах продолжится в рамках подпрограммы 1.

Росморречфлотом в рамках ФЦП "Калининград" начиная с 2018 года реализуется мероприятие по строительству парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск.

В связи с окончанием реализации ФЦП "Калининград" в 2020 году мероприятие планируется завершить в 2021 году в рамках подпрограммы 1.

Утвержденной редакцией ГП-37 на реализацию указанного мероприятия Росморречфлоту предусмотрено 1 530,0 млн. рублей, при этом законопроектом предусмотрено 1 377,0 млн. рублей (на 10% меньше предусмотренных действующей редакцией ГП-37). Таким образом, существуют риски несоблюдения срока ввода в эксплуатацию парома и риски недостижения плановых значений показателя (индикатора) подпрограммы 1 "Максимальная мощность главного двигателя парома".

Росмолодежью в рамках ГП-37 реализуется мероприятие по организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (до 2020 года - в рамках ФЦП "Калининград", в 2021 - 2025 годах - в рамках подпрограммы 1).

Утвержденной редакцией госпрограммы на реализацию указанного мероприятия Росмолодежи предусматривается в 2021 - 2025 годах по 64,9 млн. рублей ежегодно. На реализацию мероприятия в 2021 - 2023 годы Минфином России были доведены базовые бюджетные ассигнования в объеме 58,4 млн. рублей ежегодно.

При этом Росмолодежью во исполнение пункта 15 поручения Правительства Российской Федерации от 20 января 2020 г. N ТГ-П12-285, данного во исполнение подпункта "а" пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 января 2020 г. N Пр-27, представлены предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов на реализацию мероприятия ГП-37 "Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации": на 2021 год - 109,3 млн. рублей, на 2022 год - 136,3 млн. рублей, на 2023 год - 148,7 млн. рублей.

Законопроектом на реализацию мероприятия в 2021 - 2023 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 58,4 млн. рублей ежегодно.

Таким образом, существуют риски недостижения показателя (индикатора) подпрограммы 1 "Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России".

В соответствии с законопроектом основная доля средств федерального бюджета приходится на Минэкономразвития России и составляет в 2021 году - 92,0%, в 2022 году - 98,1%, в 2023 году - 98,3%.

Указанный объем бюджетных ассигнований предусмотрен на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.

39. Госпрограмма "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

39.1. Госпрограмма "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (далее - ГП-39, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. N 584).

Согласно проекту паспорта ГП-39, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта по ГП-39):

срок реализации: 1 января 2013 год - 31 декабря 2024 год;

ответственным исполнителем является Минфин России, Министерство финансов Российской Федерации, участников - 5.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 307 "О Федеральной пробирной палате" Федеральная пробирная палата включена в перечень участников реализации государственной программы.

В рамках ГП-39 предусмотрена реализация федеральных проектов "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящих в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По сравнению с действующей редакцией структура подпрограмм госпрограммы не изменилась и включает 5 подпрограмм: подпрограмма 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"; подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"; подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"; подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"; подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней".

39.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-39 достижения целей проекта паспорта ГП-39 показал следующее.

Проект паспорта по ГП-39 в целом сбалансирован по целям и задачам. Целью ГП-39 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, повышение качества управления государственными финансами и правового регулирования финансового рынка, содействие цифровизации финансовой системы. По сравнению с действующей редакцией цели и задачи ГП-39 не изменились.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в ГП-39, приведена в таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-39
1. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 1293-р, далее - Стратегия). Показатели Стратегии (к 2020 году): доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (процентов к валовому внутреннему продукту, без обязательного медицинского страхования) - 35%; объем совокупной страховой премии (без обязательного медицинского страхования) -61 млрд. рублей; доля страхования жизни в объеме совокупной страховой премии - 30%; доля добровольных видов страхования в объеме совокупной страховой премии - 6%; доля обязательных видов страхования в объеме совокупной страховой премии - (-) 33%; объем страховых премий на душу населения - 62 рубля	Показатели подпрограммы 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" не соответствуют показателям Стратегии: показатель 5.1 "Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам"; показатель 5.2 "Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций"; показатель 5.3 "Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов Российской Федерации"; показатель 5.4 "Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации"; показатель 5.5 "Результативность федерального государственного пробирного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней"; показатель 5.6 "Срок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"; показатель 5.7 "Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном выражении"
2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"	Цели и задачи госпрограммы не соответствуют цели Стратегии и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации при развитии информационного общества
3. Иные стратегические документы
3.1. Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2593-р, далее - Программа). Стратегическим целевым ориентиром Программы является достижение значения Индекса открытости бюджета для Российской Федерации 85 баллов к 2020 году с вхождением Российской Федерации в группу стран, "предоставляющих обширную информацию гражданам о бюджете".	Показатель 1.3 "Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством" подпрограммы 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами", целевое значение которого в 2020 году установлено на уровне 73 балла
3.2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утверждены Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г. (далее - ОНДП). В соответствии с подразделом 1.3 "Финансовые рынки и банковский сектор" раздела 2 "Меры государственной политики по достижению национальных целей развития" ОНДП будет осуществляться непрерывный мониторинг состояния финансовых рынков и банковского сектора и оценки эффективности мер государственного регулирования на основе показателей, установленных Основными направлениями развития финансового рынка, разрабатываемыми Банком России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"	Показатели подпрограммы 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" не в полной мере соответствуют ОНДП, так указанная подпрограмма не учитывает задачу ОНДП "Мониторинг состояния финансовых рынков и банковского сектора и оценки эффективности мер государственного регулирования"
3.3 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов (далее - Основные направления) (утверждены Центральным банком Российской Федерации, одобрены Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 35)	Показатели подпрограммы 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" не в полной мере соответствуют показателям Основных направлений: учтены показатель 5.1 "Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам"; показатель 5.2 "Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций"; показатель 5.3 "Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов Российской Федерации"

Анализ целей, задач и значений целевых показателей ГП-39 показал их неполное соответствие документам стратегического планирования.

Показатели проекта паспорта ГП-39 по подпрограмме 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" не соответствуют Основным направлениям развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов (далее - Основные направления) (утверждены Центральным банком Российской Федерации, одобрены Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 35). При этом реализация Основных направлений должна осуществляется Банком России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации.

Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 - 2018 годов и оценка Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов" Счетной палаты показало отсутствие законодательной регламентации взаимодействия между Банком России и Правительством Российской Федерации по разработке и реализации политики развития и обеспечения стабильности функционирования финансовых рынков, что создает риски несогласованности их действий и недостижения целей, установленных документами стратегического планирования в этой сфере. Данный факт также негативно влияет на реализацию государственной политики, закрепленной ГП-39, и направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, повышение качества управления государственными финансами и правового регулирования финансового рынка.

39.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-39 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы по госпрограмме	1 275 005,1	4 074,9	0,3	3 390 901,2 ***	1 601 207,7	1 674 767,3	1 920 051,5
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета по госпрограмме**	- 1 094 818,4	-314 566	28,7	-1 283 876, 7	-1 421 153,0	-1 673 526,0	-1 403 407,4

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

** Сведения приведены в соответствии с утвержденным паспортом ГП-39, информации о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования дефицита федерального бюджета по госпрограмме в проекте паспорта ГП-39 не приведены.

*** Показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 сентября 2020 г.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-39 показал, что паспортом ГП-39 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-39 планируется за счет средств федерального бюджета.

39.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-39 за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.19	исполнение на 01.09.19	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт) / проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-39, всего	1 275 005,1	1 219 690,7	3 390 901,2	630 159,6	18,6	1 359 100,3	17,8	1 485 242,0	12,7	1 682 081,4	14,1
		-				1 601 207,7		1 674 767,3		1 920 051,5
в том числе
Подпрограмма 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"	-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-		-		-
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"	308 654,8	77 751,4	2 198 491,1	33 106,9	1,5	84 051,5	107,1	78 128,3	-5,2	169 988,1	-57,3
		-				174 089,4		74 050,7		72 655,8
Подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"	187 809,6	150 626, 7	209 632,2	106 912,5	51	149 532,3	-1,0	146 678,0	-2,4	138 957,1	4,9
		-				148 029,7		143 036,6		145 797,5
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"	775 111,0	987 455, 1	978 650,9	488 391,5	50	1 121 583,7	13,5	1 256 403,4	15,6	1 369 049,5	23,9
		-				1 274 027,4		1 453 274,3		1 697120,5
Подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"	3 429,6	3 857,4	4 126,9	1 748,6	42,3	3 932,8	28,6	4 032,4	9,2	4 086,6	9,5
		-				5 061,2		4 405,6		4 477,7

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2 171 210,5 млн. рублей, или на 178% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения (18,6% сводной бюджетной росписи).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 из 5 подпрограмм (подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом", подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров", подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях", подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"). Финансирование подпрограммы 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами" законопроектом не предусмотрено.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-39 за счет средств федерального бюджета в 2021 году увеличивается по сравнению с предусмотренным утвержденной ГП-39 - на 17,8%, в 2022 году - на 12,7%, в 2023 году - на 14,1%.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-39 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта по ГП-39 соответствует расходам, предусмотренным на реализацию ГП-39 в законопроекте, в 2021 году - 1 601 207,7 млн. рублей, в 2022 году - 1 674 767,3 млн. рублей, в 2023 году - 1 920 051,5 млн. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-39 за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета на 2021 - 2023 годы в проекте паспорта ГП-39 не представлен, вместе с тем в действующей ГП-39 указан в объемах в 2021 году - (-) 1 421 152,9 млн. рублей, в 2022 году - (-) 1 673 526,0 млн. рублей, в 2023 году - (-) 1 403 407,3 млн. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограмм ГП-39 в законопроекте составляет:

по подпрограмме 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом" в 2021 году - 174 089,4 млн. рублей, в 2022 году - 74 050,7 млн. рублей, в 2023 году - 72 655,8 млн. рублей (с увеличением по сравнению с действующей ГП-39 в 2021 году на 107,1% и уменьшением по сравнению с действующей ГП-39 в 2022 году - на 5,2%, в 2023 году - на 57,3%);

по подпрограмме 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" в 2021 году - 148 029,7 млн. рублей, в 2022 году - 143 036,6 млн. рублей, в 2023 году - 145 797,5 млн. рублей (с уменьшением по сравнению с действующей ГП-39 в 2021 году - на 1%, в 2022 году - на 2,4%, и увеличением в 2023 году - на 4,9%;

по подпрограмме 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" в 2021 году - 1 274 027,4 млн. рублей, в 2022 году - 1 453 274,3 млн. рублей, в 2023 году - 1 697 120,5 млн. рублей (с увеличением по сравнению с действующей ГП-39 в 2021 году - на 13,5%, в 2022 году - на 15,6%, в 2023 году - на 23,9%);

по подпрограмме 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" в 2021 году - 5 061,2 млн. рублей, в 2022 году - 4 405,6 млн. рублей, в 2023 году - 4 477, млн. рублей (с увеличением по сравнению с действующей ГП-39 в 2021 году - на 28,6%, в 2022 году на 9,2%, в 2023 году - на 9,5%).

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом" (62,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (1,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2021 году на 90 037,9 млн. рублей, или на 107,1% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

Вместе с тем по указанной подпрограмме Минфину России предусмотрены на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в целях реализации основного мероприятия "Совершенствование информационного обеспечения бюджетных правоотношений", при этом обоснования бюджетных ассигнований, включая их печатные формы, фактически не содержат расчетов, что свидетельствует о недостаточной обоснованности предусмотренных на их осуществление бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом", основного мероприятия 02 "Оптимизация бюджетного процесса" предусмотрены бюджетные ассигнования на образование резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Главным распорядителем бюджетных ассигнований Резервных фондов является Минфин России. При этом паспортом подпрограммы в отношении резервных фондов ресурсное обеспечение, целевые индикаторы и показатели не конкретизированы. Общее ресурсное обеспечение реализации основного мероприятия 2.2 "Оптимизация бюджетного процесса" госпрограммы (приложение N 4 к ГП-39), предусмотренное паспортом ГП 39, составляет на 2021 и 2022 годы по 32 529 298,6 тыс. рублей, на 2023 год - 27 989 405,9 тыс. рублей.

Организация исполнения федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, определение порядка подготовки и исполнения решений Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в текущем финансовом году регламентированы Положением об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. N 1846.

Методология расчета объема бюджетных ассигнований Резервных фондов, отражаемого в разделе 2 формы ОКУД 0505215, не предусмотрена Методикой расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной Минфином России. Следует отметить, что средства резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации с учетом положений статей 81 и 82 Бюджетного кодекса Российской Федерации используются для финансового обеспечения непредвиденных расходов на основании решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. В связи с изложенным проверить ресурсное обеспечение подпрограммы 2 по основному мероприятию 2.2 на соответствие целям и задачам реализации мероприятий данной подпрограммы (в части совершенствования планирования федерального бюджета) не представляется возможным.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований на создание резервных фондов по сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом N 380-ФЗ, в 2021 году увеличены на 97 518 860,0 тыс. рублей, в том числе по резервному фонду Президента Российской Федерации уменьшены на 1 000 000,0 тыс. рублей, что составляет 10% объемов, утвержденных Федеральным законом N 380-ФЗ, по резервному фонду Правительства Российской Федерации увеличены на 98 518 860,0 тыс. рублей; в 2022 году объемы бюджетных ассигнований уменьшены на 2 481 140,0 тыс. рублей, или на 10%, в том числе по резервному фонду Президента Российской Федерации - на 1 000 000,0 тыс. рублей, или на 10%, по резервному фонду Правительства Российской Федерации - на 1 481 140,0 тыс. рублей, что также составляет 10%; объемы бюджетных ассигнований на 2023 год запланированы на уровне, предусмотренном законопроектом на 2022 год.

Объем бюджетных ассигнований на создание резервных фондов сформирован на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом N 380-ФЗ, с учетом оптимизации на 10%, что соответствует требованиям Методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно которой базовые бюджетные ассигнования на 2021 и 2022 годы формируются на основе бюджетных показателей, утвержденных Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями), на 2023 год - на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом N 380-ФЗ на 2022 год.

При этом объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, предусмотренный на 2021 год, после корректировки в сторону уменьшения на 10% впоследствии увеличен на 100 000 000,0 тыс. рублей.

39.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-39 показал следующее.

39.5.1. В проекте паспорта по ГП-39 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, 41 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм на 2021 год, 37 показателей (индикатора) на уровне подпрограмм на 2022 год и 36 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2023 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

39.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада по итогам 2019 года из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-39, в действовавшей в 2019 году редакции, плановые значения были выполнены по 5 (100%). Из 32 целевых показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм не достигнуты значения по 1 показателю (индикатору), или 3,1%.

По оценке Счетной палаты, в 2019 году плановые значения по 5 показателям уровня госпрограммы ГП-39 достигнуты. Из 42 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 37 показателям, предварительные данные представлены по 1 показателю и по 1 показателю не представлено фактическое значение.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-39 и входящих в ее состав подпрограмм в 2019 году составил 97,1%. Увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году относительно запланированных паспортом ГП-39 объемов отмечен по 4 подпрограммам (подпрограмма 2, подпрограмма 3, подпрограмма 4 и подпрограмма 5), из них по итогам 2019 года значения показателей (индикаторов) не достигнуты по подпрограмме 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" из 11 установленных показателей (индикаторов), достигнуто плановое значение по 10 показателям (индикаторам).

В 2019 году не были достигнуты плановые значения по показателю "Доля активов, в которые средства Фонда национального благосостояния размещены на условиях, ориентированных на защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых активов Фонда национального благосостояния, исключающем средства указанного Фонда, размещенные на счетах и депозитах в Банке России".

При этом проектом паспорта по ГП-39 предусмотрено уменьшение значения данного показателя до 12% в 2020 году (в утвержденной ГП-39 закреплено 30%), 13% в 2021 году (в утвержденной ГП-39 закреплено 32%), 14% в 2022 году (в утвержденной ГП-39 закреплено 35%), 15% в 2023 году (в утвержденной ГП-39 закреплено 37%). Согласно данным, предоставленным Минфином России, это связано со значительным увеличением в 2020 году доли иных, помимо средств на счетах в Банке России, финансовых активов ФНБ, доходность по которым не привязана к уровню инфляции, прежде всего в результате размещения средств ФНБ в апреле 2020 года в обыкновенные акции ПАО Сбербанк, а также продлением срока возврата депозита, размещенного в Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" за счет средств ФНБ.

По показателю "Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета" приведено фактическое значение по результатам мониторинга качества финансового менеджмента по состоянию на 1 октября 2019 года, данные годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год отсутствуют.

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом" включает показатель 2.5 "Среднее значение качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета". На основании пункта 7 Положения о формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. N 264н, уточненный (основной) годовой мониторинг качества финансового менеджмента за отчетный финансовый год проводится с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, а также результатов анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. Вместе с тем в соответствии с пунктом 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 (с изменениями) ответственным исполнителем уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы представляется в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России и в федеральные органы исполнительной власти, ответственные за социально-экономическое развитие приоритетных территорий до 25 апреля года, следующего за отчетным.

В соответствии с проектом паспорта ГП-39 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) подпрограмм до 41 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 37 показатель (индикатор), в 2020 году - 41 показателей (индикаторов), в 2021 году - 46 показатель (индикатор), в 2022 году - 42 показателей (индикаторов), в 2023 году - 41 показателей (индикаторов). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 - 2023 годы по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) и утвержденной ГП-39.

Проектом паспорта ГП-39 показатель "Собираемость налогов и сборов" заменен на новый показатель "Индекс собираемости основных налогов, таможенных платежей и страховых взносов" в рамках реализации предложений, отраженных в заключении Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам от 12 марта 2020 г. N 3.7-14/191 на проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", в части необходимости в текущем году осуществить корректировку показателя "Собираемость налогов и сборов", ввиду того, что данный показатель не в полной мере характеризует качество налогового администрирования и вывод из "тени" налогоплательщиков.

Данный показатель разработан Минфином России и позволит количественно оценить изменение собираемости (в экономическом смысле) основных доходов бюджета (в сравнении с предыдущими периодами), очищенный от влияния динамики макроэкономических показателей, изменений установленных размеров платежей, системы льгот и преференций, что обеспечивает объективную оценку вклада работы Минфина России и главных администраторов в поступление доходов бюджета и обеление экономики. Данный показатель предлагается рассчитывать на основании официальных данных статистической, налоговой и бюджетной отчетности за соответствующий год. В целях расчета индекса будет определяться изменение базы, потенциально подлежащей обложению налогом/таможенным платежом/страховыми взносами (на основе макроэкономических показателей производства, внешней торговли, прибыли предприятий, внутреннего спроса, заработных плат), что в сопоставлении с фактической динамикой поступления платежей (в соответствии с отчетностью Федерального казначейства) и фактическими изменениями налоговой базы (в соответствии с налоговой отчетностью) позволит оценить расширение охвата платежами такой потенциальной облагаемой базы. Такой подход также позволит очистить оценку от влияния внешних факторов (таких как замедление экономической активности или внешней торговли) и отдельных решений (таких как предоставление дополнительных отсрочек или рассрочек), что представляется особенно актуальным с учетом сложившейся в текущем году ситуации. В рамках расчета нового показателя предлагается оценивать динамику поступлений основных оборотных налогов (налог на добавленную стоимость (в том числе на ввозимую продукцию), акцизы на подакцизную продукцию, ввозные таможенные пошлины), налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Минфин России в настоящее время ведет проработку с ФНС России и ФТС России методологии расчета и мониторинга нового показателя, а также предварительную апробацию предлагаемой методологии расчета на отчетных данных по исполнению доходов бюджетов бюджетной системы, которая осложнена переносом в текущем году сроков представления отчетной информации, в том числе по структуре налоговой базы в проекте паспорта государственной программы показатель приведен без целевых значений на 2021 - 2024 годы. Целевые значения и методология расчета по новому показателю будут включены в государственную программу при подготовке предложений по внесению изменений в государственную программу в соответствии с пунктом 41 Графика подготовки и рассмотрения в 2020 году документов и материалов, необходимых для прогноза социально-экономического развития и ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также ФЦП и проектов государственных программ Российской Федерации, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. N ДГ-П13-5666, и с приложением необходимых материалов, в том числе методологии расчета нового показателя.

По подпрограмме 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами": по показателю "Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования", не менее (процентов)" уточнены целевые значения на период 2021 - 2024 годов. Значения определены на уровне 70% ежегодно. Согласно информации Минфина России корректировка указанных значений обусловлена принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 июля 2019 г. N 1482-р, в соответствии с которым из перечня государственных программ Российской Федерации исключена государственная программа Российской Федерации "Развитие пенсионной системы", начало реализации которой было определено с 2020 года.

По показателям "Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством" и "Количество субъектов Российской Федерации, утвердивших в составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о реализации на их территории инициативного бюджетирования" на период 2021 - 2024 годов устанавливаются более высокие целевые значения.

Состав показателей подпрограммы 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" государственной программы дополняется показателем "Доля документов в отчетном периоде, применяемых в электронном виде при взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней", характеризующим уровень цифровизации процесса взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней. Аналогичный показатель установлен в качестве контрольного показателя реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.

Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" дополнена показателем "Доля просроченной (неурегулированной) задолженности иностранных государств заемщиков перед Российской Федерацией в общем объеме внешних долговых требований Российской Федерации" в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2019 г. N СА-П13-6026 о рассмотрении информации Счетной палаты Российской Федерации о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия "Анализ управления долговыми требованиями Российской Федерации в 2015 - 2018 годах".

В указанной подпрограмме уточнено наименование показателя "Обеспечение финансирования поставок на экспорт российской продукции (работ, услуг) в счет предоставленных государственных экспортных кредитов" на "Доля исполненных Минфином России обязательств по оплате осуществленных российскими экспортерами поставок продукции (работ, услуг) в счет предоставленных Российской Федерацией государственных экспортных кредитов в общем объеме принятых Минфином России". По показателю "Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых в области содействия международному развитию, не менее" уточнено целевое значение на 2021 год из-за уменьшения количества проектов, соответствующих указанным критериям, в связи с пандемией COVID-19.

39.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-39 в 2020 году предусмотрено сохранение количества показателей (индикаторов) к 2023 году на уровне 2020 года (в 2020 году - 41 показателей (индикаторов), в 2021 году - 46, в 2022 году - 42, в 2023 году - 41).

При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-39 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 139 409,6 млн. рублей (на 11,5%), в 2023 году - на 265 551,2 млн. рублей (на 21,9%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	3 390 901,2*	40**
2021 год	1 601 207,7	45**	22	1	16	6	1	-1 789 693,5	5
2022 год	1 674 767,3	41**	24	1	16	0	4	73 559,6	-4
2023 год	1 920 051,4	40**	22	1	17	0	1	245 284,1	-1
в том числе
На уровне госпрограммы
2020 год	3 390 901,2*	4**
2021 год	1 601 207,7	4**	1		3			-1 789 693,5	0
2022 год	1 674 767,3	4**	2		2			73 559,6	0
2023 год	1 920 051,5	4**	3		1			245 284,2	0
по подпрограмме 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"
2020 год	-	4
2021 год	-	4	3		1			-	0
2022 год	-	4	2	1	1			-	0
2023 год	-	4	2	1	1			-	0
по подпрограмме 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"
2020 год	2 198 491,1	8
2021 год	174 089,4	9	7		1	1		-2 024 401,7	1
2022 год	74 050,7	8	7		1		1	-100 038,7	-1
2023 год	72 655,7	7	6		1		1	-1 395,0	-1
по подпрограмме 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"
2020 год	209 632,2	8
2021 год	148 029,7	9	4		3	2	1	-61 602,5	1
2022 год	143 036,6	9	5		4			-4 993,1	0
2023 год	145 797,5	9	4		5			2 760,9	0
по подпрограмме 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"
2020 год	978 650,9	12
2021 год	1 274 027,4	12	4	1	7			295 376,5	0
2022 год	1 453 274,3	12	5		7			179 246,9	0
2023 год	1 697 120,5	12	5		7			243 846,2	0
по подпрограмме 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"
2020 год	4 126,9	4
2021 год	5 061,2	7	3		1	3		934,3	3
2022 год	4 405,6	4	3		1		3	-655,6	-3
2023 год	4 477,7	4	2		2			72,1

* В соответствии с проектом паспорта ГП-39.

** Без учета показателя "Индекс собираемости основных налогов, таможенных платежей и страховых взносов", данные по которому будут представлены по результатам межведомственного согласования методики расчета и порядка мониторинга показателя.

По подпрограмме 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом":

в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 024 401,7 млн. рублей, или в 12,6 раз, при увеличении значений 7 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года, 1 показатель начинает свое действие "Доля субъектов Российской Федерации, в которых государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере оказываются отобранными конкурентными способами исполнителями услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации, не менее", показатель 2.9 "Общий стоимостной объем извещений, размещенных с использованием каталога" изменяется на "Общий стоимостной объем извещений, размещенных с использованием каталога";

в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 100 038,7 млн. рублей, или на 57,4%, увеличиваются значения 7 показателей и сохраняются значения 1 показателей по сравнению с 2021 годом;

в 2023 году по сравнению с 2022 годом планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 395,0 млн. рублей, или на 1,8%, при увеличении значений 6 показателя и сохранении значения 1 показателя по сравнению с 2022 годом, 1 показатель прекращает свое действие.

По подпрограмме 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров":

в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 61 602,5 млн. рублей, или на 29,3%, увеличиваются значения 4 показателей, сохраняются значения 3 показателей на уровне 2020 года, с 2021 года начинает действие 2 показателя ("Результативность таможенного контроля по собираемости таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы" и "Доля документов в отчетном периоде, применяемых в электронном виде при взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней"), 1 показатель прекращает свое действие;

в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 4 993,1 млн. рублей, или на 3,3%, при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 4 показателей по сравнению с 2021 годом;

в 2023 году по сравнению с 2022 годом планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2 760,9 млн. рублей, или на 1,9%, при увеличении значений 4 показателей и сохранении значений 5 показателей по сравнению с 2022 годом.

По подпрограмме 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" в 2021 - 2023 годах планируется увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:

в 2021 году по сравнению с 2020 годом планируется увеличение бюджетных ассигнований на 295 376,4 млн. рублей, или на 30,1%, при увеличении значений 4 показателей, сохранении значений 7 показателей на уровне 2020 года и уменьшении значения 1 показателя;

в 2022 году по сравнению с 2021 годом - на 179 246,9 млн. рублей, или на 14%, при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 7 показателей на уровне 2021 года;

в 2023 году по сравнению с 2022 годом - на 243 846,23 млн. рублей, или на 16,7%, при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 7 показателей на уровне 2022 года.

По подпрограмме 5 "Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений" в 2020 - 2022 годах планируется увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:

в 2021 году по сравнению с 2020 годом планируется увеличение бюджетных ассигнований на 934,3 млн. рублей, или на 22,6%, при увеличении значений 3 показателей, сохранении значений 1 показателей на уровне 2020 года и начинают действие в 2021 году три показателя индикатора - показатель 5.1 "Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам", показатель 5.2 "Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций", показатель 5.3 "Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов Российской Федерации";

в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 655,56 млн. рублей, или на 12,9%, при увеличении значений 3 показателей, сохранении значений 1 показателей на уровне 2021 года и прекращении действия 3 показателей;

в 2023 году по сравнению с 2022 годом планируется увеличение бюджетных ассигнований на 72,1 млн. рублей, или на 1,6%, при увеличении значений 2 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2022 года.

42. Госпрограмма "Юстиция"

42.1. Госпрограмма "Юстиция" (далее - ГП-42, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 312 (с изменениями).

Согласно проекту паспорта ГП-42, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-42):

срок реализации: 2013 - 2026 годы;

ответственным исполнителем является Минюст России, соисполнителями - ФСИН России и ФССП России, участники отсутствуют.

42.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации, отраженные в проекте паспорта ГП-42, соответствуют утвержденным в действующей редакции госпрограммы.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-42 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-42, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-42
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция"
1. Указы Президента Российской Федерации
1.1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
1.1.1. Правительству Российской Федерации обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе	Соответствующие цель, задача и показатель отсутствуют
1.1.2. Правительству Российской Федерации обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе	Соответствующие цель, задача и показатель отсутствуют
1.1.3. Правительству Российской Федерации обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе	Соответствующие цель, задача и показатель отсутствуют
1.1.4. Правительству Российской Федерации обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе	Соответствующие цель, задача и показатель отсутствуют

Целями ГП-42 являются развитие в обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону. Как неоднократно отмечалось Счетной палатой, в нарушение пункта 16 Методических указаний N 582 указанные цели не в полной мере соответствуют ряду критериев, исходя из которых формулируются цели госпрограммы: специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, релевантность. Цели ГП-42 (и проекта паспорта ГП-42) в наименьшей степени соответствуют критериям измеримости и конкретности, что усложняет проверку и оценку результатов их достижения. Кроме того, слова "развитие", "преодоление" и "поддержание" в формулировке целей ГП-42 обозначают непрерывный процесс, в связи с чем эти цели не в полной мере соответствуют критерию достижимости.

В нарушение пункта 12 Методических указаний Минэкономразвития России ожидаемые результаты реализации госпрограммы не указаны в виде качественных и количественных характеристик основных (ожидаемых) планируемых конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией госпрограммы) с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации госпрограммы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год реализации госпрограммы, их динамики.

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-42 не в полной мере соответствуют задачам проекта паспорта ГП-42. Так, в паспорте госпрограммы отсутствуют целевые показатели (индикаторы), позволяющие оценить достижение задачи "Повышение уровня исполнения судебных актов и уголовных наказаний, включая разработку общей стратегии государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний", на решение которой направлена подпрограмма 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний".

Существующая в настоящее время система показателей (индикаторов) и незначительная динамика их прогнозных значений не отражает должным образом эффективность деятельности ФССП России по реализации одной из задач ГП-42 - повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и не позволяет оценивать деятельность ФССП России по достижению целей и задач ГП-42.

Предусмотренная проектом паспорта ГП-42 система целевых показателей (индикаторов), относящихся к сфере деятельности ФССП России, приводит к снижению уровня заинтересованности службы в выявлении и устранении причин низкой эффективности принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц.

По мнению Счетной палаты, для достижения указанных целей и задач необходимо включить показатели "Доля исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением (процентов)" и "Сумма денежных средств, взысканная судебными приставами-исполнителями, к общей сумме, подлежащей взысканию по исполнительным производствам, находившимся на исполнении в отчетном периоде (процентов)". Данные показатели предусмотрены ведомственной статистической отчетностью.

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов" ГП-42 также целесообразно дополнить показателями, характеризующими деятельность ФССП России по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы 4 ГП-42 "Доля средств вычислительной техники с установленной отечественной операционной системой в общем количестве средств вычислительной техники", "Обеспеченность структурных подразделений и аппарата управления территориальных органов ФССП России каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более" представляются излишними в связи с их несущественностью в части отражения степени достижения целей и задач госпрограммы.

Также считаем целесообразным вместо показателя подпрограммы 5 "Доведение в полном объеме средств, необходимых для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву", значение которого ежегодно должно составлять (и составляет) 100%, включить в детальный план-график реализации ГП-42 соответствующие контрольные события.

Следует отметить, что цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-42 в части ФССП России не в полной мере соответствуют целям и задачам, установленным законодательством в соответствующей сфере деятельности, и не учитывают, например, переход на иной вид гражданской службы работников ФССП России и создание органов принудительного исполнения Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 г. N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", которым определены задачи органов принудительного исполнения, не предусмотренные Положением о ФССП России (в том числе по организации и исполнению межгосударственного розыска лиц, осуществляемого в соответствии с международными договорами Российской Федерации; по организации исполнения и непосредственному исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подследственности федерального органа принудительного исполнения).

42.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-42 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	328 670,9	46 626,2	16,5	300 494,5/ 323 550,7	311 135,9	319 041,4	329 411,7
федеральный бюджет	328 670,9	46 626,2	16,5	300 494,5/ 323 550,7	311 135,9	319 041,4	329 411,7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
юридические лица	-	-	-	-	-	-

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-42 планируется за счет средств федерального бюджета.

42.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-42 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-42, всего	328 670,9	300 494,5/ 323 550,7	323 550,7	203 952, 6	63,0	308 602,2/ 311 135,9	0,8	317 897,0/ 319 041,4	0,4	325 451,1/ 329 411,7	1,2
в том числе
Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"	1 389,6	224,8/ 827,7	827,7	751,6	90,8	200,6/ 196,7	-1,9	205,3/ 197,8	-3,7	206,3/ 202,7	-1,7
Подпрограмма 2 "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"	2 274,9	2 373,0/ 2 373,0	2 373,0	1 725,8	72,7	3 235,9/ 3 057,4	-5,5	3 061,8/ 2 859,1	-6,6	2 427,5/ 2 923,8	20,4
Подпрограмма 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"	262 974,9	235 073,5/ 241 094,3	241 094,3	160 966,5	66,8	241 108,6/ 235 221,5	-2,4	248 628,4/ 241 420,9	-2,9	248 628,4/ 249 265,4	0,3
Подпрограмма 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов"	56 928,6	57 293,9/ 70 127,3	70 127,3	37 101,0	52,9	58 430,9/ 67111,1	14,9	60 287,2/ 68 990,1	14,4	60 287,2/ 71 361,5	18,4
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"	4 288,2	3 129,4/ 4 113,0	4 113,0	2 347,2	57,1	3 226,2/ 3 149,2	-2,4	3 314,3/ 3 173,4	-4,3	3 331,9/ 3 258,2	-2,2
ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"	814,7	2 400,0/ 5 015,4	5 015,4	1 060,5	21,1	2 400,0/ 2 400,0	0,0	2 400,0/ 2 400,0	0,0	10 569,9/ 2 400,0	-77,3

В ГП-42 утверждены 5 подпрограмм, 2 федеральные целевые программы, из них по 1 ФЦП срок реализации истек в 2016 году.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-42 в сводной бюджетной росписи на 23 056,2 млн. рублей, или на 7,7% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ, наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 63,0%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 5 подпрограмм и 1 ФЦП ГП-42: подпрограммы 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"; подпрограммы 2 "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"; подпрограммы 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"; подпрограммы 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов"; подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"; федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)".

Финансирование завершенной федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-42 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-42 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-42 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-42 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 311 135,9 млн. рублей, в 2022 году - 319 041,4 млн. рублей, в 2023 году - 329 411,7 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-42 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-42 в 2021 году на 0,8%, в 2022 году - на 0,4%, в 2023 году - на 1,2%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-42 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в Приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" (19,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (21,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной ФЦП в 2021 - 2022 годах не изменяются по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (2 400,0 млн. рублей).

Следует отметить, что на 2023 год законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования также в объеме 2 400,0 млн. рублей, что на 8 169,9 млн. рублей (77,3%) меньше, чем предусмотрено действующей редакцией госпрограммы (10 569,9 млн. рублей). Уменьшение ресурсного обеспечения предусмотрено по направлению "Капитальные вложения" и может привести к невыполнению ФСИН России мероприятий ФЦП в предусмотренных программой объемах и в установленные сроки.

При этом изменения в плановые значения показателей не вносятся.

42.5. В проекте паспорта по ГП-42 предусматривается 8 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 36 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 год и 35 показателей (индикаторов) - на 2022 - 2023 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год выполнены все 8 основных показателей (индикаторов) ГП-42, при этом их плановые значения значительно перевыполнены, что свидетельствует о низком уровне планирования.

В 2019 году по всем 42 показателям установлены плановые значения и отражены фактические значения.

Из 34 показателей (индикаторов) подпрограмм и ФЦП не выполнены 3 показателя:

показатель подпрограммы 1 "Число нотариусов в Российской Федерации" (в 2019 году план - 7 959 человек, факт - 7 945 человек) по причине сложения нотариусами своих полномочий по собственному желанию;

показатель ФЦП "Количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, в которых условия отбывания наказания осужденными соответствуют законодательству Российской Федерации" (в 2019 году план - 69,2%, факт - 68,8%) в связи с сокращением общего количества исправительных учреждений, а также неисполнением условий заключенных государственных контрактов подрядными организациями, в результате которого не были введены в эксплуатацию 11 объектов;

показатель ФЦП "Численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду" (в 2019 году план - 40,3%, факт - 32,3%), что обусловлено изменением методики расчета показателя.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-42, подпрограмм и ФЦП составил 92,9% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-42 составило 100%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 6,9% по сравнению с утвержденными в ГП-42.

В соответствии с проектом паспорта ГП-42 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 43 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 42 показателя (индикатора), в 2020 году - 43, в 2021 году - 44, в 2022 году - 43, в 2023 году - 43). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-42 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 7 905,5 млн. рублей (2,5%), в 2023 году - на 10 370,3 млн. рублей (3,3%) по сравнению с 2022 годом.

ГП-42 содержит показатели, реализация которых не зависит от объема средств. К таким показателям можно отнести, например, "Соотношение числа нотариусов, сведения о которых внесены в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, должностных лиц органов местного самоуправления, имеющих право совершать нотариальные действия, и численности населения Российской Федерации", "Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при принятии решений о государственной регистрации некоммерческих организаций (отношение количества решений, признанных незаконными судом или Министерством юстиции Российской Федерации, к общему количеству принятых решений", "Число адвокатов в Российской Федерации", "Число нотариусов в Российской Федерации", "Количество выданных выписок из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен".

Следует также отметить, что значения показателей (индикаторов) "Доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем числе лиц, нуждавшихся в получении такой помощи", "Обеспечение контроля за осужденными без изоляции от общества и за подозреваемыми и (или) обвиняемыми в совершении преступлений, находившимися под домашним арестом, с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц", "Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для сотрудников уголовно-исполнительной системы", "Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии, в общем числе обученных и обучающихся осужденных" в 2019 году достигнуты на уровне плановых показателей 2026 года, что свидетельствует о недостатках планирования и не позволяет оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы.

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-42 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-42	Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-42
Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным Федеральной службе судебных приставов, процентов (2020 год - 0,11; с 2021 года исключен)	Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России, процентов (2020 год - 0,11; 2021 год - 0,09; 2022 год - 0,07; 2023 год - 0,05)
Обеспечение законности при расследовании преступлений органами дознания Федеральной службы судебных приставов, процентов (2021 год - 99,91; 2022 год - 99,93; 2023 год - 99,95)
Подпрограмма 1
Число нотариусов в Российской Федерации, человек (2020 год - 8 000; 2021 год - 7 949; 2022 год - 7 950; 2023 год - 7 951)	Число нотариусов в Российской Федерации, человек (2020 год - 8 000; 2021 год - 8 010; 2022 год - 8 015; 2023 год - 8 020)
Подпрограмма 4
Доля постановлений, вынесенных на основании полученных ответов в рамках электронного документооборота и направленных для исполнения в кредитные организации и регистрирующие органы в целях наложения ограничений на должника и его имущество, обращения взыскания на имущество в общем количестве данных постановлений, процентов (2020 год - 95,4; 2021 год - 97,2; 2022 год - 97,4; 2023 год - 97,6)	Доля постановлений, вынесенных на основании полученных ответов в рамках электронного документооборота и направленных для исполнения в кредитные организации и регистрирующие органы в целях наложения ограничений на должника и его имущество, обращения взыскания на имущество в общем количестве данных постановлений, процентов (2020 год - 95,4; 2021 год - 95,6; 2022 год - 95,8; 2023 год - 96,0)
Доля средств вычислительной техники с установленной отечественной операционной системой в общем составе средств вычислительной техники, процентов (2020 год - 80,0; 2021 год - 87,0; 2022 год - 88,0;2023 год - 89,0)	Доля средств вычислительной техники с установленной отечественной операционной системой в общем составе средств вычислительной техники, процентов (2020 год - 80,0; 2021 год - 81,0; 2022 год - 81,5; 2023 год - 82,0)

В части изменения показателей в материалах, представляемых одновременно с проектом федерального бюджета, содержатся следующие основные предложения.

По показателям госпрограммы. ФССП России предлагается внести изменения в методику расчета показателя "Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России" и скорректировать его значения для более логичного отображения результатов работы в сфере обеспечения законности. В связи с указанным предлагается заменить показатель в действующей в 2020 году редакции госпрограммы на новый показатель.

По подпрограмме 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций". Минюстом России предлагается скорректировать плановые значения показателя "Число нотариусов в Российской Федерации" в связи с наличием препятствий для замещения вакантных должностей нотариусов в удаленных и малонаселенных регионах.

В 2019 году плановое значение указанного показателя не достигнуто (фактическое значение составило 7 945 человек при плановом значении 7 959 человек).

По подпрограмме 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов" предлагается скорректировать плановые значения показателей "Доля постановлений, вынесенных на основании полученных ответов в рамках электронного документооборота и направленных для исполнения в кредитные организации и регистрирующие органы в целях наложения ограничений на должника и его имущество, обращения взыскания на имущество в общем количестве данных постановлений" и "Доля средств вычислительной техники с установленной отечественной операционной системой в общем составе средств вычислительной техники" в связи с достижением в 2019 году плановых значений, установленных на 2026 год.

Изменение показателей подпрограмм 2, 3, 5 и ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" не планируется.

42.6. Проектом паспорта ГП-42 в 2020 году предусмотрено такое же количество показателей (индикаторов), как и в 2023 году - 43 показателя (в 2020 году - 43 показателя (индикатора), в 2021 году - 44, в 2022 году - 43, в 2023 году - 43), однако состав показателей в указанный период отличается. При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-42 увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 7 905,5 млн. рублей (2,5%), в 2023 году - на 10 370,3 млн. рублей (3,3%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	323 550,7	43	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	311 135,9	44	20	1	21	2	1	-12 414,8	1
2022 год	319 041,4	43	27	1	15	0	1	7 905,5	-1
2023 год	329 411,7	43	26	0	17	0	0	10 370,3	0
в том числе
На уровне госпрограммы
2020 год	323 550,7	8	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	311 135,9	8	2	0	5	1	1	-12 414,8	0
2022 год	319 041,4	8	7	0	1	0	0	7 905,5	0
2023 год	329 411,7	8	7	0	1	0	0	10 370,3	0
по подпрограмме "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"
2020 год	827,7	10	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	196,7	10	7	1	2	0	0	-631,0	0
2022 год	197,8	10	8	0	2	0	0	1,1	0
2023 год	202,7	10	8	0	2	0	0	4,9	0
по подпрограмме "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"
2020 год	2 373,0	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	3 057,4	6	0	0	6	0	0	684,4	0
2022 год	2 859,1	6	2	1	3	0	0	-198,3	0
2023 год	2 923,8	6	0	0	6	0	0	64,7	0
по подпрограмме "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"
2020 год	241 094,3	7	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	235 221,5	7	3	0	4	0	0	-5 872,8	0
2022 год	241 420,9	7	3	0	4	0	0	6 199,4	0
2023 год	249 265,4	7	3	0	4	0	0	7 844,5	0
по подпрограмме "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов"
2020 год	70 127,3	5	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	67 111,1	6	5	0	0	1	0	-3 016,2	1
2022 год	68 990,1	6	6	0	0	0	0	1 879,0	0
2023 год	71 361,5	6	6	0	0	0	0	2 371,4	0
по подпрограмме "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция""
2020 год	4 113,0	4	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	3 149,2	4	1	0	3	0	0	-963,8	0
2022 год	3 173,4	3	0	0	3	0	1	24,2	-1
2023 год	3 258,2	3	0	0	3	0	0	84,8	0
по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"
2020 год	5 015,4	3	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	2 400,0	3	2	0	1	0	0	-2 615,4	0
2022 год	2 400,0	3	1	0	2	0	0	0	0
2023 год	2 400,0	3	2	0	1	0	0	0	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-42.

По подпрограмме "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 631,0 млн. рублей (76,2%) при увеличении значений 7 показателей, снижении значений 1 показателя и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1,1 млн. рублей (0,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 8 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 4,9 млн. рублей (2,5%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 8 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 684,4 млн. рублей (28,4%) при сохранении значений всех 6 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 198,3 млн. рублей (6,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 64,7 млн. рублей (2,3%) по сравнению с 2022 годом - сохранение на уровне 2022 года значений 6 показателей.

По подпрограмме "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 5 872,8 млн. рублей (2,4%) при увеличении значений 3 показателей и сохранении значений 4 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 6 199,4 млн. рублей (2,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 4 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 7 844,5 млн. рублей (3,2%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 4 показателей.

По подпрограмме "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 3 016,2 млн. рублей (4,3%) при увеличении значений 5 показателей и включении в подпрограмму 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 879,0 млн. рублей (2,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений всех 6 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 371,4 млн. рублей (3,4%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений всех 6 показателей.

По подпрограмме "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 963,8 млн. рублей (23,4%) при увеличении значений 1 показателя и сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 24,2 млн. рублей (0,8%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей и исключение из подпрограммы 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 84,8 млн. рублей (2,7%) по сравнению с 2022 годом - сохранение на уровне 2022 года значений 3 показателей.

По ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 615,4 млн. рублей (52,1%) при увеличении значений 2 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при финансировании на уровне 2021 года - увеличение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при финансировании на уровне 2022 года - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 1 показателя.

Анализ приведенных данных свидетельствует о слабой взаимосвязи ресурсного обеспечения и значений показателей.

43. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"

43.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" (далее - ГП-43, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 366.

Согласно проекту паспорта ГП-43, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-43):

срок реализации: 2021 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минвостокразвития России, соисполнитель и участники отсутствуют.

В соответствии с пунктом 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. от 11 июня 2019 г. N ЮТ-П16-4796 Минвостокразвития России до 29 ноября 2019 года должно было внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации новую редакцию ГП-43.

Вместе с тем новая редакция ГП-43 в 2019 году не разработана.

При отсутствии соответствующих принятых документов стратегического планирования (стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года) комплексный подход при формировании проекта паспорта ГП-43 не обеспечен, поскольку ГП-43 (с учетом предлагаемых изменений) не направлена на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования на соответствующий период.

43.2. ГП-43 не в полном объеме учитывает положения документов стратегического планирования: Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. N 164, Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в госпрограмме, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, предусмотренные государственной программой 1
1. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. N 164 (далее - Основы N 164)
1.1. Цель
1.1.1. Пунктом 9 Основ N 164 определены 5 целей государственной политики Российской Федерации в Арктике а) повышение качества жизни населения Арктической зоны Российской Федерации, в том числе лиц, относящихся к малочисленным народам, б) ускорение экономического развития территорий Арктической зоны Российской Федерации и увеличение их вклада в экономический рост страны, в) охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов, г) осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение всех споров в Арктике на основе международного права, д) защита национальных интересов Российской Федерации в Арктике, в том числе в экономической сфере	Только одна из двух целей проекта паспорта ГП-43, ("ускорение экономического развития территорий Арктической зоны Российской Федерации и увеличение их вклада в экономический рост страны"), корреспондирует с указанными целями, определенными в Основах N 164
1.2. Задачи
1.2.1. Пунктами 11-20 Основ N 164 определены задачи развития Арктической зоны Российской Федерации, в том числе в сфере: социального развития; экономического развития; развития инфраструктуры; развития науки и технологий в интересах освоения Арктики; охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; развития международного сотрудничества; обеспечения защиты населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения общественной безопасности; обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике; защиты и охраны государственной границы Российской Федерации	-
2. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р
2.1. Цель
2.1.1. Обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны	-
2.2. Задачи
2.2.1. Ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	-
2.2.2. Сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, а также снижение внутрирегиональных социально-экономических различий	-
2.2.3. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации за счет социально-экономического развития геостратегических территорий Российской Федерации, в том числе Арктической зоны Российской Федерации	-
2.3. Основные направления социально-экономического развития приоритетных геостратегических территорий Российской Федерации, расположенных в пределах Арктической зоны Российской Федерации
2.3.1. Инфраструктурное обеспечение развития минерально-сырьевых центров	-
2.3.2. Модернизация и развитие морских портов, обеспечивающих функционирование Северного морского пути	-
2.3.3. Содействие социально-экономическому развитию населенных пунктов стратегически важных для развития Северного морского пути и хозяйственного освоения Арктики
2.4. Показатели
2.4.1. "Межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	-
2.4.2. "Рост транспортной подвижности населения по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	-
2.4.3. "Рост экспорта услуг от транзитных перевозок по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	-

Цели, задачи и основные мероприятия проекта паспорта ГП-43 не предусматривают мер по экологическому сопровождению деятельности, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации, что в условиях фрагментарного правового регулирования потенциально может привести к росту количества объектов накопленного экологического вреда.

Учитывая накопленный экологический ущерб и уязвимость природы Арктики, представляется целесообразным предусмотреть в ГП-43 механизмы обеспечения экологической устойчивости региона, в том числе посредством внедрения полноценной системы управления рисками, в первую очередь в сфере экологи и окружающей среды.

Формулировки целей и задач в проекте паспорта ГП-43 не соответствуют положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (пункты 13, 14 статьи 3). Так, цели ГП-43 характеризуют процессы социально-экономического развития на территории Арктической зоны Российской Федерации ("ускорение развития", "обеспечение условий"), а не состояние экономики и социальной сферы, которое планируется достигнуть к 2024 году. Формулировки задач в ГП-34 характеризуют процессы реализации комплексов мероприятий ("обеспечение условий", "обеспечение нормативно-правового регулирования" и т. д.), а не конкретные результаты их реализации, которые должны быть достигнуты в определенный период времени.

43.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-43 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	4 982,6	-1 340,4	-21,2	165,1/ 391,4	4 444,7	6 654,4	6 541,0
федеральный бюджет	4 777,6	-898,2	-15,8	165,1/ 391,4	4 444,7	6 654,4	6 541,0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические лица	205,0	-442,2	-68,3	0,0	0,0	0,0	0,0

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-43 показал, что паспортом ГП-43 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-43 в 2019 году осуществлялась с привлечением средств юридических лиц.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-43 планируется за счет средств федерального бюджета.

43.4. Минвостокразвития России во исполнение пункта 40 Графика письмом от 14 сентября 2020 г. N АК-08-14/10969 направило в Минфин России и Минэкономразвития России проект паспорта ГП-43, а также сводную информацию по ГП-43.

Структура бюджетных ассигнований в указанном проекте паспорта ГП-43 не соответствует структуре проекта паспорта ГП-43, включенного Минфином России в состав материалов к законопроекту, внесенному в Правительство Российской Федерации 24 сентября 2020 года, а также параметрам законопроекта.

Так, законопроектом предусматривается утверждение бюджетных ассигнований по одной подпрограмме "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", включенной в состав утвержденной редакции ГП-43.

Однако в проекте паспорта ГП-43, направленного Минвостокразвития России 14 сентября 2020 года в Минфин России и Минэкономразвития России, бюджетные ассигнования федерального бюджета выделяются по двум новым подпрограммам: "Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации" и "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации".

Информация об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом и указанным проектом паспорта ГП-43, представлена в следующей таблице:

(млн. рублей)
Наименование	2021 год		2022 год		2023 год
	Законопроект	Проект паспорта от 14.09.2020	Законопроект	Проект паспорта от 14.09.2020	Законопроект	Проект паспорта от 14.09.2020
ГП-43	4 444,7	4 444,7	6 654,4	6 654,4	6 541,0	6 541,0
подпрограмма "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации"	4 444,7	-	6 654,4	-	6 541,0	-
подпрограмма "Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации"	-	4 402,0	-	6 607,0	-	6 492,1
подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации"	-	42,7	-	47,4	-	48,9

Объем финансового обеспечения реализации ГП-43 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта, включенного Минфином России в состав материалов к законопроекту, внесенному в Правительство Российской Федерации 24 сентября 2020 года, соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-43 в законопроекте, и составляет в 2021 году 4 444,7 млн. рублей, в 2022 году - 6 654,4 млн. рублей, в 2023 году - 6 541,0 млн. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-43 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-43", всего	4 777,6	165,1/ 0,0	391,4	121,8	31,1	144,0/ 4 444,7	в 30,9 раз	50,0/ 6 654,4	в 133 раза	51,6/ 6 541,0	в 127 раз
в том числе
Подпрограмма "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации"	3 652,9	165,1/ 0,0	391,4	121,8	31,1	144,0/ 4 444,7	в 30,9 раз	50,0/ 6 654,4	в 133 раза	51,6/ 6 541,0	в 127 раз
Подпрограмма "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике"	1 124,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-43 сводной бюджетной росписи на 226,2 млн. рублей, или на 34% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 31,1%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию одной подпрограммы.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-43 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-43 в 2021 году в 30,9 раза, в 2022 году - в 133 раза, в 2023 году - в 126,8 раза.

Законопроектом исполнение расходов федерального бюджета по ГП-43 в 2020 - 2023 годах запланировано по одному главному распорядителю средств федерального бюджета - Минвостокразвития России, что указывает на недостаточно комплексный характер состава мероприятий ГП-43.

43.5. В проекте паспорта по ГП-43 предусматривается три целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, пять показателей (индикаторов) на уровне подпрограммы на 2021 - 2023 годы.

Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 24 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по шести показателям (25% общего количества показателей), фактические значения представлены по всем шести показателям.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-43 и подпрограммам, составил 83,3% при сохранении общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного сводной бюджетной росписью, по сравнению с утвержденными в ГП-43.

Плановое значение не достигнуто по показателю "Количество проведенных общественно значимых мероприятий, в том числе международных, посвященных вопросам развития Арктики (нарастающим итогом)" (план - 2%, факт - 1%) (подпрограмма "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации".

Из 6 показателей (индикаторов) ГП-43, включенных в утвержденную редакцию госпрограммы, в проекте паспорта ГП-43 содержится только один показатель "Доля валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации, в суммарном валовом региональном продукте субъектов Российской Федерации (процентов)". При этом плановые значения по указанному показателю в утвержденной редакции госпрограммы не устанавливались, в 2019 году фактические значения отсутствовали.

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, состав показателей ГП-43 не является достаточным для проведения объективной оценки эффективности реализации мероприятий ГП-43, а также степени достижения поставленных целей и ожидаемых результатов.

43.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-43 предусмотрено 8 показателей (индикаторов) в 2021 - 2023 годах. При этом законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-43 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 4 053,3 млн. рублей (в 11,4 раза), в 2022 году увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 2 209,7 млн. рублей (на 49,7%), в 2023 уменьшаются по сравнению с 2022 годом на 113,5 млн. рублей (на 1,7%).

Динамика показателей (индикаторов) по ГП-43 и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		Бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	391,4	0	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	4 444,7	8				8		4 053,3	8
2022 год	6 654,4	8	8					2 209,7	0
2023 год	6541,0	8	7	1				-113,5	0
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	391,4	0	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	4 444,7	3				3		4 053,3	3
2022 год	6 654,4	3	3					2 209,7	0
2023 год	6541,0	3	3					-113,5	0
по подпрограмме 1 "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации"
2020 год	391,4	0	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	4 444,7	5						4 053,3	5
2022 год	6 654,4	5	5					2 209,7	0
2023 год	6541,0	5	4	1				-113,5	0

* В 2020 году - в соответствии со сводной росписью федерального бюджета; в 2021 - 2023 годах - в соответствии с проектом паспорта.

Необходимо отметить, что по показателю "Количество мероприятий, проведенных в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете (нарастающим итогом)" проектом паспорта ГП-43 предусмотрена отрицательная динамика: в 2023 году его плановое значение снижается на 25 единиц по отношению к 2022 году.

¹ В случае отсутствия в госпрограмме целей, задач или показателей, предусмотренных стратегическими документами, в указанной графе ставится прочерк.

45. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"

45.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (далее - ГП-45, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. N 63.

Согласно проекту паспорта ГП-45, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-45):

срок реализации: 2019 - 2024 годы (в два этапа: 1 этап: 2019 - 2022 годы, 2 этап: 2023 - 2024 годы);

ответственный исполнитель - Минэкономразвития России, соисполнители - отсутствуют, участники госпрограммы - Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минкультуры России, Минстрой России, Минтранс России, Росжелдор, Росморречфлот, Росавтодор.

По сравнению с действующей редакцией ГП-45 в проекте паспорта из состава участников программы исключен Минздрав России.

В соответствии с ведомственной структурой расходов законопроекта бюджетные ассигнования на реализацию ГП-45 запланированы по Минэнерго России, Минстрою России, Минпросвещению России, Минобрнауки России, Росжелдору, Росморречфлоту, Минэкономразвития России.

Бюджетные ассигнования по Минкультуры России, Минтрансу России, Росавтодору на 2021 год и период 2022 - 2023 годы не предусмотрены.

В своих заключениях Счетная палата неоднократно отмечала, что состав участников ГП-45 является неполным и не обеспечивает достижение ее цели, решение ее задач и достижение планируемых результатов.

В соответствии с проектом паспорта задачами ГП-45 являются:

"стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры функционирования свободной экономической зоны на полуострове Крым";

"устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня, обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры";

"обеспечение благоприятных условий для развития межнациональных отношений, формирование доступной и комфортной туристической среды".

Вместе с тем Ростуризм, осуществляющий правоприменительные функции в сфере туризма, туристской деятельности, и ФАДН России, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики в сфере государственной национальной политики, а также нормативно-правовому регулированию в указанной сфере деятельности, в состав участников проекта паспорта ГП-45 не включены.

Кроме того, в составе участников проекта паспорта ГП-45 отсутствуют Минтруд России, осуществляющее функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда.

Таким образом, существуют риски в реализации задач ГП-45 по устранению диспропорций в региональном развитии и доведению уровня жизни населения Республики Крым и города Севастополя до среднероссийского уровня, в том числе за счет достижения среднероссийского уровня по показателям (индикаторам): "Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше".

ГП-45 не включена в какой-либо национальный проект, но оказывает влияние на достижение целей отдельных проектов.

В рамках ГП-45 не предусмотрена реализация федеральных проектов, входящих в национальные проекты.

45.2. В соответствии с проектом паспорта целью ГП-45 является "создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики, а также социальной стабильности в Республике Крым и г. Севастополе".

Формулировка цели в проекте паспорта ГП-45 не соответствует положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (пункт 13 статьи 3), поскольку характеризует процессы реализации мероприятий ("создание условий"), а не конкретные результаты их реализации, которые должны быть достигнуты в определенный период времени.

Цель проекта паспорта ГП-45 не соответствует параметрам, определенным в пункте 16 Методических указаний N 582, поскольку ее достижение неизмеримо.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-45 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

ГП-45 не позволяет обеспечить достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204).

Так, проектом паспорта ГП-45 не предусмотрено достижение целей, определенных Указом N 204, например, по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, поскольку в системе показателей (индикаторов) ГП-45 соответствующий целевой показатель (индикатор) не предусмотрен.

Цель и задачи ГП-45 соответствуют отдельным положениям Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13, где в качестве одной из приоритетных задач для достижения целей государственной политики регионального развития определено инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации.

Задачи проекта паспорта ГП-45 в основном соответствуют положениям Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года.

Счетная палата отмечает, что в проекте паспорта ГП-45 отсутствуют показатели (индикаторы), характеризующие решение задачи ГП-45 по устранению диспропорций в региональном развитии и доведению уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня.

Для достижения цели и решения задач ГП-45 в ее структуре предусмотрены:

подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя";

федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 790 (далее - ФЦП "Крым").

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний N 582 решение одной задачи государственной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы.

Решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок. Пересечение сфер реализации подпрограмм не допускается.

Вместе с тем в структуре проекта паспорта ГП-45 не предусмотрены отдельные подпрограммы, направленные на решение ее задач, что создает риски недостижения ее цели, а также не позволяет объективно оценить ход решения соответствующих задач.

Пунктом 46 Методических указаний N 582 установлены требования к минимальному набору подпрограмм.

В частности, в составе государственной программы Российской Федерации не может быть менее двух подпрограмм, предусматривающих финансовое обеспечение.

В представленном проекте паспорта ГП-45 указанное требование не соблюдается.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020 г. N 1123 срок реализации ФЦП Крым продлен до 2024 года.

Вместе с тем продление сроков реализации федеральных целевых программ противоречит пункту 5 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которым установлено, что федеральные целевые программы реализуются до окончания срока их действия, а также Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. N 117-р, согласно которой (раздел IV "Совершенствование системы государственных программ и внедрение принципов проектного управления") совершенствование системы государственных программ должно включать обеспечение полноценной интеграции в государственные программы мероприятий федеральных целевых программ за счет прекращения реализации последних в течение 2019 - 2020 годов.

Информация о согласованности целей, задач и значений целевых показателей (индикаторов), отраженных в проекте паспорта ГП-45, с документами стратегического планирования представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в ГП-45
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет	Частично характеризуется показателем "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении"
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7	Частично характеризуется показателем "Численность населения (среднегодовая)"
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Отсутствуют
Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);	Частично характеризуется показателем "Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)"
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
Стимулирование предпринимательской активности, развития инфраструктуры функционирования свободной экономической зоны на полуострове Крым	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Обеспечения транспортной доступности и снятия инфраструктурных ограничений, повышения качества энергоснабжения и инженерной инфраструктуры;	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Устранение диспропорций в региональном развитии и доведения уровня жизни населения Республики Крым и города Севастополя до среднероссийского уровня	За счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Обеспечения межнационального согласия и эффективного использования туристско-рекреационного потенциала региона	За счет решения задачи "Обеспечение благоприятных условий для развития межнациональных отношений, формирование доступной и комфортной туристической среды"
Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года
Цели
Обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской	Цель частично достигается за счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до
Федерации на всей территории страны, повышение качества их жизни	среднероссийского уровня"
Обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов	Цель частично достигается за счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач	Цель частично достигается за счет решения задач "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня" и "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Задачи
Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации посредством	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции	Отсутствует
Совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала	Мониторинг за счет показателя (индикатора) "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения"
Ожидаемые результаты (показатели)
Сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности	За счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов	За счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г Севастополя до среднероссийского уровня"
Достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Отсутствует (показатель отсутствует)
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
Положения стратегии
Сбалансированное, комплексное и системное развитие субъектов Российской Федерации, расширения и укрепления хозяйственных связей между ними	Частично достигается за счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Создание механизма сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития страны	Частично достигается за счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Устранения инфраструктурных ограничений	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Стимулирование самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации и их кооперации	Отсутствует
Повышения инвестиционной и предпринимательской активности	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Укрепления бюджетной обеспеченности	Мониторинг за счет показателя (индикатора) "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения"
Расширение количества центров экономического роста, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Показатели (индикаторы)
Удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств	Показатель отсутствует
Ожидаемая продолжительность жизни	Показатель отсутствует
Валовой внутренний продукт на душу населения	Показатель отсутствует
Децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения)	Показатель отсутствует
Уровень безработицы	Показатель отражен
Доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий и образования	Показатель отсутствует
Доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру	Показатель отсутствует
Доля территории Российской Федерации, не соответствующая	Показатель отсутствует
экологическим нормативам
Проект общенационального плана действий
Показатели (индикаторы)
Рост реальной заработной платы на уровне не менее 2,0% в годовом исчислен	Показатель отсутствует
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 года	Показатель отсутствует
Рост розничного товарооборота на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении	Показатель отсутствует
Рост объема платных услуг населению на уровне не менее 3,0% в годовом исчислении	Показатель отсутствует
Рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении	Динамика показателя "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" не соответствует целевым значениям проекта общенационального плана действий

В проекте паспорта по ГП-45 предусмотрены наименования 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 48 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и ФЦП (в том числе на уровне подпрограммы - 3 показателя индикатора, на уровне ФЦП - 45 показателей (индикаторов).

В составе показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-45 учтен показатель (индикатора), предусмотренный Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, а именно "Уровень безработицы", при этом по сравнению с действующей редакцией ГП-45 предусмотрено исключение показателя (индикатора) "Ожидаемая продолжительность жизни".

Вместе с тем состав показателей (индикаторов) ГП-45 является неполным.

Основные показатели (индикаторы) ГП-45 не характеризуют в полной мере решение задачи по стимулированию предпринимательской активности.

Показатель (индикатор) "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" частично характеризует решение указанной задачи, при этом по сравнению с действующей редакцией ГП-45 предусмотрено исключение показателя (индикатора) "Размер валового регионального продукта на душу населения".

Поскольку на значение показателя (индикатора) "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" оказывает влияние, в том числе объем бюджетных ассигнований, представляется целесообразным предусмотреть показатель (индикатор) "Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета" (пункт 2.1.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (далее - ФПСР).

Отсутствуют показатели (индикаторы) характеризующие решение задачи по обеспечению благоприятных условий для развития межнациональных отношений.

Предлагаемый состав основных показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-45 не характеризует в полной мере достижение ожидаемых результатов ее реализации по обеспечению транспортной доступности полуострова Крым в целях интегрирования его в экономическое пространство Российской Федерации, гармонизации межнациональных отношений и устранению межэтнических конфликтов, а также созданию благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым и г. Севастополе.

В составе показателей (индикаторов) не учтены целевые показатели (индикаторы) Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р (далее - Стратегия N 2129-р) (например, "Валовая добавленная стоимость туристской индустрии", "Инвестиции в сферу туризма").

Вместе с тем одной из задач ГП-45 является "обеспечение благоприятных условий для развития межнациональных отношений, формирование доступной и комфортной туристической среды", а согласно положениям Стратегии N 2129-р Республика Крым обладает значительным потенциалом для развития комбинированных туристских продуктов, включающих круизы, яхтенный туризм, пляжный отдых и пешеходные маршруты.

Состав показателей (индикаторов) ГП-45 в основном не учитывает показатели проекта общенационального плана действий.

45.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-45 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	92 138,2	58 328,8	38,8	102 653,1/ 126 236,0	76 120,2	82256,6	150 147,3
Федеральный бюджет	92 138,2	58 328,8	38,8	102 653,1/ 126 236,0	76 120,2	82256,6	150 147,3
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Юридические лица

Проектом паспорта ГП-45 предусмотрена реализация мероприятий в 2020 - 2023 годах только за счет средств федерального бюджета.

Вместе с тем согласно утвержденной редакции ФЦП "Крым" финансовое обеспечение реализации ее мероприятий предусмотрено в том числе за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

45.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-45 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		утвержд. ГП-45 (паспорт)/ проект паспорта	СЕР на 01.09.2020	исполн. на 01.09.2020	% исполн. росписи	утвержд. ГП-45 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержд. ГП-45/ %	утвержд ГП-45 (паспорт) / проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержд. ГП-45/ %	утвержд. ГП-45 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержд. ГП-45/ %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-45, всего	92 138,2	102 653,1/ 126 236,0	126 236,0	47 460,6	37,6	84 578,0/ 76 120,2	-8457,8/ -10%	91 396,2/ 82 256,6	-9139,6/ -10%	0/ 150 147,3	150 147,3/ X
в том числе
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года"	92 138,2	102 653,1/ 126 236,0	126 236,0	47 460,6	37,6	84 578,0/ 76 120,2	-8 457,8/ -10%	91 396,2/ 82 256,6	-9 139,6/ -10%	0/ 150 147,3	150 147,3/ X

В 2019 году на реализацию ГП-45 сводной бюджетной росписью предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 128 145,5 млн. рублей, что на 9,5% меньше бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2019 год по ГП-45 составило 92 138,2 млн. рублей, что на 36 007,3 млн. рублей, или на 28,1%, меньше показателя сводной бюджетной росписи (за 2018 год - недовыполнение 10,6%), в том числе: по ФЦП "Крым" - 92 138,2 млн. рублей (недовыполнение 28,1%, в 2018 году-10,6%).

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 23 582,9 млн. рублей, или на 23%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями) наблюдается низкий уровень кассового исполнения (37,6% сводной бюджетной росписи).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию ФЦП "Крым".

Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-45 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-45 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-45 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 76 120,2 млн. рублей, в 2022 году - 82 256,6 млн. рублей. В связи с продлением срока реализации ФЦП "Крым" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020 г. N 1123 до 2024 года в проекте паспорта ГП-45 предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 150 147,3 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-45 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-45 на 10% в 2021 году и в 2022 году.

При этом столь существенные изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию ГП-45 не отражаются на динамике плановых значений ее показателей (индикаторов).

Объем финансового обеспечения реализации ФЦП "Крым" в законопроекте составляет в 2021 году - 76 120,2 млн. рублей, в 2022 году - 82 256,6 млн. рублей, в 2023 году - 150 147,3 млн. рублей (соответствует проекту паспорта ГП-45 в 2021 - 2023 годах).

Основная доля средств федерального бюджета на реализацию ГП-45 в соответствии с законопроектом приходится на Минэкономразвития России (2021 год - 73%, 2022 год - 82,4%, 2023 год - 92,7%), Минэнерго России (2021 год - 17%, 2022 год - 8,9%, 2023 год - 4,1%), Минстрой России (2021 год - 2,3%, 2022 год - 4,4%, 2023 год - 1,6%) Минпросвещения России (2021 год - 4,5%, 2022 год - 1,5%, 2023 год - 0%).

45.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-45 показал следующее.

45.5.1. В проекте паспорта по ГП-45 утверждены наименования 5 целевых показателей (индикаторей) на уровне госпрограммы и 48 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и ФЦП (в том числе на уровне подпрограммы - 3 показателей (индикаторов), на уровне ФЦП - 45 показателей (индикаторов).

45.5.2. Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-45 и подпрограмм составил 25% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-45 составило 28,6%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 14,8% по сравнению с утвержденными в ГП-45.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" составило 100%, по ФЦП Крым - 8,3%.

Информация о достижении показателей (индикаторов) ГП-45 на уровне госпрограммы в 2019 году согласно данным уточненного годового отчета представлена в следующей таблице.

Наименование показателя	план	факт	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
Численность населения (среднегодовая) тыс. человек	2 364,8	2 356,1	Прогнозное значение. Индикатор достигнут не в полном объеме. Фактическое значение показателя по Республике Крым представлено на 1 декабря 2019 года.
Валовой региональный продукт на душу населения тыс. рублей	233,8	239,1	Оценочное значение. Срок формирования и предоставления информации, установленный Федеральным планом статистических работ, который утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (с изменениями), - март 2021 г. Фактическое значение показателя рассчитано исходя из численности населения (п. 1 таблица 16а) и оценочного значения валового регионального продукта на 2019 год по Республике Крым (457 307 млн. рублей) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 28 октября 2019 г. N 1302-р "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Данные по г. Севастополю не предоставлены.
Объем инвестиций в основной капитал - на душу населения тыс. рублей	107,3	105,8	Предварительные расчеты. Фактическое значение рассчитано в целом по Крыму, на основании показателей, представленных субъектами Российской Федерации, см. таблица 16а (249 301 250 тыс. рублей / 2 356,1 тыс. чел. = 105,81 тыс. рублей./чел.). Фактическое значение показателя: г. Севастополь - 28,6 тыс. руб./чел., Республика Крым - 123,7 тыс. руб./чел. При этом согласно информации Министерства экономического развития Республики Крым утвержденные данные будут опубликованы после 25 декабря 2020 года.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения тыс. рублей	29	35,3	Фактическое значение показателя: г. Севастополь - 37,9 тыс. руб., Республика Крым - 32,8 тыс. руб.
Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения (нарастающим итогом) километр	95,44	1,5624	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. N 1642 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" на 2019 год был запланирован ввод в эксплуатацию 1 объекта "Реконструкция Ленинской системы групповых водоводов" мощностью 71 км. По состоянию на отчетную дату объект не введен в эксплуатацию (строительная готовность - 80%). В соответствии с поручением Главы Республики Крым от 28.12.2019 N 1/01-32/9114, подписано дополнительного соглашение о продлении муниципального контракта от 11.09.2017 N КР-17-29 на выполнение строительно-монтажных работ в срок до 01.10.2020. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. N 1642 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" на 2017 - 2019 гг был запланирован ввод в эксплуатацию 7 объектов общей мощностью 2,3781 км. Не введен в эксплуатацию 1 объект "Реконструкция аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4, Д-500 мм". В связи низкой исполнительской дисциплиной подрядной организации, и риском расторжения контракта Правительством Севастополя предложено перенести срок ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год.
Увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях единиц	16 310	6980	В соответствии целевыми индикаторами федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" по Республике Крым на 2019 год (с нарастающим итогом) предусмотрен ввод 35 объектов образования (4 школы и 31 детский сад) общей мощностью 6300 мест. По состоянию на отчетную дату осуществлён ввод в эксплуатацию 24 объектов (3 школы и 21 детский сад) общей мощностью 4900 мест. В связи с низкими темпами работ подрядных организаций, их недобросовестностью и расторжениями контрактов Правительством Республики Крым предложен перенос сроков ввода в эксплуатацию 1 детского сада на 2020 год, 2 детских садов и 1 школы на 2021 год и 6 детских садов на 2022 год. В соответствии целевыми индикаторами федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" по г. Севастополю на 2019 год (с нарастающим итогом) предусмотрен ввод 8 объектов образования (3 школы и 5 детских садов) общей мощностью 3000 мест. По состоянию на отчетную дату осуществлён ввод в эксплуатацию 5 объектов (2 школы и 3 детских сада) общей мощностью 2080 мест (2017 год - "Школа в бухте Казачья" на 600 мест; 2018 год - Детские сады в мкрн. Шевченко и пр-т Генерала Острякова на 260 и 220 мест соответственно; 2019 год - Детский сад по пр-ту Античный и Школа коллегиум на 280 и 720 мест соответственно. В связи с низкими темпами работ подрядных организаций и необходимостью технологических присоединений к теплосетям ввод в эксплуатацию 1 школы и 2 детских садов по предложениям Правительства Севастополя перенесен на 2020 год.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям км	2 112,1	2177,6	Фактическое значение показателя: г. Севастополь - 492,4 км, Республика Крым - 1685,2 км.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Совет министров Республики Крым год	72,16	72,5	Предварительные данные. При этом Крымстатом будет опубликован предварительный показатель за 2019 год - 15 марта 2020 года, окончательный показатель за 2019 год - 15 августа 2020 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Правительство Севастополя год	72,39	73,63	Предварительные данные. Крымстатом будет опубликован предварительный показатель за 2019 год 15 марта 2020 года, окончательный показатель за 2019 год - 15 августа 2020 года.
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), Совет министров Республики Крым человек	14	14,2	Предварительные данные. Данные за 2019 год будут рассчитаны в августе 2020 года.
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения), Правительство Севастополя человек	13,8	13,1
Уровень безработицы процентов	6,2	4,7	Фактическое значение показателя: г. Севастополь - 3,8%, Республика Крым - 5,6%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополе тыс. рублей	30,6	32,95	Предварительные данные. Фактическое значение показателя представлено за январь-ноябрь 2019 г.: г. Севастополь - 33,1 тыс. рублей, Республика Крым - 32,8 тыс. рублей.
Количество прибывших туристов тыс. человек	6 500	7993,4	Фактическое значение показателя представлено: Республика Крым - 7430 тыс. чел., г. Севастополь - 563,4 тыс. чел.

По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности реализации ГП-45 за 2019 год составила 65,4%, что соответствует уровню "Степень эффективности реализации госпрограммы (пилотной государственной программы Российской Федерации) ниже среднего", которая определялась на основе 5 показателей: оценки показателей (индикаторов) ГП-45 (73,9%), оценки показателей (индикаторов) подпрограмм ГП 45 (21,6%), эффективности реализации основных мероприятий (35%), кассового исполнения расходов федерального бюджета (71,9%) и эффективности деятельности ответственного исполнителя (87,5%).

С учетом того что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, составляет 22% (превышает 10%), указанная госпрограмма, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности за 2019 год.

Вместе с тем уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составляет 25% (низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам - 35,7% (низкий уровень), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи - 71,9% (низкий уровень), уровень управления госпрограммой - 66,7% (средний уровень). Дебиторская задолженность в части расходов федерального бюджета в целом по ГП-45 за 2019 год уменьшилась на 19,8% по отношению к общему объему кассовых расходов по госпрограмме (высокий уровень), при этом уровень ввода объектов составил 47,6% (низкий уровень).

45.5.3. Информация о новых (уточненных) основных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-45 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Наименование показателя (индикатора)		Единица измерения	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта
1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	2 366,4	2 363,7	2 372,7	2 369,7	2 378,4	2 375,5	X	2 382,3
2	Валовой региональный продукт на душу населения	тыс. рублей	255,4	исключен	275,8	исключен	295,6	исключен	X	X
3	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. рублей	122,4	120,5	122,4	121,7	125,5	127,7	X	128,2
4	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения	тыс. рублей	30,5	28,7	31,8	32,9	33	34,6	X	37,9
5	Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения	километров	66,51	исключен	48,382	исключен	14,4	исключен	X	X
6	Увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	единиц	15 680	исключен	21 304	исключен	20 130	исключен	X	X
7	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	километров	2 447,902	исключен	2 816,94	исключен	3 149,02	исключен	X	X
8	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	человек	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Совет министров Республики Крым		13,8	исключен	13,6	исключен	13,4	исключен	X	X
8.2	Правительство Севастополя		13	исключен	12,9	исключен	12,8	исключен	X	X
9	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Совет министров Республики Крым		72,49	исключен	72,82	исключен	73,16	исключен	X	X
9.2	Правительство Севастополя		73,06	исключен	73,39	исключен	73,72	исключен	X	X
10	Уровень безработицы - населения в возрасте 15 лет и старше	процентов	5,9	5,4	5,8	5,5	5,7	5,4	X	5,2
11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Республике Крым и г. Севастополе	тыс. рублей	33,7	исключен	36,1	исключен	38,3	исключен	X	X
12	Количество прибывших туристов	тыс. человек	7 500	820,0	7 900	7 300,0	8 200	8 000,0	X	8 300,0

Система целевых показателей проекта паспорта ГП-45, входящих в ее состав подпрограммы и ФЦП, не в полной мере соответствует требованиям пункта 22 Методических указаний N 582.

Показатель (индикатор) "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" не соответствует требованиям своевременности и регулярности, установленным пунктом 22 Методических указаний N 582.

Данные для расчета указанного показателя, а именно получаемые в соответствии с пунктом 1.28.7 ФПСР, значения по показателю "Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций с учетом экономики, не наблюдаемой прямыми статистическими методами" рассчитываются ежегодно 30 декабря года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 22 Методических указаний N 582 перечень показателей (индикаторов) государственной программы необходимо формировать с учетом возможности расчета значений данных показателей (индикаторов) не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы.

В соответствии с пунктом 22 Методических указаний N 582 недопустима корректировка наименований показателей (индикаторов), которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей (индикаторов) в течение хода реализации государственных программ. Каждый индикатор должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках государственной программы.

Вместе с тем проектом паспорта ГП-45 предусмотрено изменение значительного количества наименований показателей (индикаторов) в части ФЦП "Крым", которое влияет на смысловое значение, так, например, показатели (индикаторы) "Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (годовой ввод)" и "Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (годовой ввод)" заменяются показателями (индикаторами) "Ввод в действие фельширско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (нарастающим итогом)" и "Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (нарастающим итогом)".

Вместе с тем указанные изменения внесены в ФЦП "Крым" постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020 г. N 1123.

Кроме того, проектом паспорта ГП-45 предусмотрено исключение следующих показателей (индикаторов):

"Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения";

"Увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях";

"Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям";

"Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)";

"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении";

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Республике Крым и г. Севастополе".

45.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-45 предусмотрено уменьшение количества значений показателей (индикаторов) с 14 показателей в 2020 году до 11 (индикаторов) в 2021 году. В 2021 и 2022 году количество значений показателей (индикаторов) составило 11 и 12 значений показателей соответственно.

При уменьшении количества значений показателей (индикаторов) на 2021 год по сравнению с 2020 годом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 50 115,8 млн. рублей (39,7%) (данные за 2020 и 2021 годы в соответствии с проектом паспорта).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме, подпрограммам и ФЦП представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с пр периодом				прекращают действие	Отклонение
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие со следующего года		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	126 236,0	14	X	X	X	X	X	X	X
2021 год	76 120,2	11	7	1	3	0	3	-50 115,8	-3
2022 год	82 256,6	11	7	1	3	0	0	6 136,4	0
2023 год	150 147,3	12	6	3	2	1	0	67 890,7	1
в том числе
на уровне госпрограммы
2020 год	126 236,0	5
2021 год	76 120,2	5	4	1	0	0	0	-50 115,8	0
2022 год	82 256,6	5	5	0	0	0	0	6 136,4	0
2023 год	150 147,3	5	5	0	0	0	0	67 890,7	0
в том числе
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
2020 год	0	3
2021 год	0	3	1	0	2	0	0	0	0
2022 год	0	3	1	0	2	0	0	0	0
2023 год	0	3	1	1	1	0	0	0	0
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года"
2020 год	126 236,0	6
2021 год	76 120,2	3	2	0	1	0	3	-50 115,8	-3
2022 год	82 256,6	3	1	1	1	0	0	6 136,4	0
2023 год	150 147,3	4	0	2	1	1	0	67 890,7	1

* В соответствии с проектом паспорта ГП-45.

Достижение целевых показателей (индикаторов) по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов планируется в отсутствие финансового обеспечения на ее реализацию. В частности, предусмотрен рост 1 (одного) показателя ежегодно по отношению к предыдущему году до 2023 года, неизменными планируются 2 показателя (индикатора) в 2021 и 2022 года и 1 (одного) в 2023 году.

По ФЦП "Крым" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на - 50 115,8 млн. рублей (39,7%) при увеличении значений 7 показателей, снижении значений 1 показателей и сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 6 136,4 млн. рублей (на 8,1%) по сравнению с 2021 годом - увеличиваются значения 7 показателей, снижаются значения 1 показателя и сохраняются на уровне 2021 года значения 3 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 67 890,7 млн. рублей (82,5%) по сравнению с 2022 годом - увеличиваются значения 6 показателей, снижаются значения 3 показателя, сохраняются на уровне 2022 года значения 2 показателей, добавлено значение 1 показателя.

При уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-45 на 2021 - 2022 годы по сравнению с 2020 годом большинство значений показателей (индикаторов), представленных в проекте паспорта ГП-45 увеличиваются.

Система целевых показателей (индикаторов) не позволяет объективно оценить ход достижения целей, выполнения основных задач и ключевых мероприятий ГП-45, поскольку по значительному количеству показателей (индикаторов) целевые значения установлены только на 2024 год, что затруднит ежегодную оценку эффективности ее реализации.

46. Госпрограмма "Реализация государственной национальной политики"

46.1. Госпрограмма "Реализация государственной национальной политики" (далее - ГП-46, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532.

Согласно проекту паспорта ГП-46, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-46):

срок реализации: 2017 - 2025 годы (один этап);

ответственным исполнителем является Федеральное агентство по делам национальностей, соисполнители отсутствуют, участников - 7.

46.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-46 достижения целей проекта паспорта ГП-46

46.2.1. Цели и задачи, отраженные в проекте паспорта ГП-46 не изменены и соответствуют целям и задачам, утвержденным в действующей редакции госпрограммы.

46.2.2. Проектом паспорта ГП-46 вносятся изменения в ожидаемые результаты реализации госпрограммы:

ожидаемый результат "укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, в том числе увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации (до 83,5% к 2025 году)" изменен на "укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, в том числе увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности опрошенных граждан Российской Федерации" (до 81,7% к 2025 году)";

ожидаемый результат "уменьшение количества выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий (до 91 единицы к 2025 году)" изменен на "уменьшение количества выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций межэтнических и межрелигиозных противоречий (до 380 единиц к 2025 году)".

В соответствии с Методическими указаниями N 582 ожидаемые результаты реализации государственной программы должны позволять однозначно оценить результаты реализации государственной программы. Вместе с тем изменение ожидаемых результатов в процессе реализации госпрограммы не позволит в полной мере однозначно оценить прогресс в достижении целей и решении задач госпрограммы.

46.2.3. Соответствие документам стратегического планирования.

ГП-46 содержит цели, задачи и показатели (индикаторы), предусмотренные Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 (далее - Стратегия национальной политики). Целевые показатели реализации Стратегии национальной политики в полном объеме включены в состав показателей (индикаторов) ГП-46.

План мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии национальной политики утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 2985-р (в ред. от 11 июня 2020 г. N 1540-р) (далее - План).

Указанный План требует корректировки, поскольку не соответствует срокам реализации Стратегии национальной политики, действующей до 2025 года, рассчитан на период 2019 - 2021 годов, не учитывает текущий период бюджетного планирования, а также последующие этапы.

Кроме того, требуется корректировка индикаторов для контроля исполнения мероприятий Плана.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-46 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505 (далее - Указ N 505) утверждена Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы (далее - Стратегия в отношении казачества).

Стратегией в отношении казачества определена цель государственной политики в отношении российского казачества и 7 задач. Пунктом 26 Стратегии в отношении казачества определено, что ее положения и план ее реализации являются основой для корректировки соответствующих государственных программ и планов.

Указом N 505 поручено Правительству Российской Федерации утвердить в 3-месячный срок перечень целевых показателей реализации Стратегии в отношении казачества и план мероприятий по ее реализации.

На момент окончания проверки перечень целевых показателей реализации Стратегии в отношении казачества и план мероприятий по ее реализации не утвержден.

В проекте паспорта ГП-46 отсутствуют цели и задачи Стратегии в отношении казачества.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) Стратегии в отношении казачества, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-46, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-46
Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы
Цель
"Содействие консолидации российского казачества, сохранению, развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности"	-
Задачи
"Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы"	-
"Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков"	-
"Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества в реализации государственной молодежной политики"	-
"Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества"	-
"Поддержка социально-экономического развития российского казачества"	-
"Поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития международных контактов российского казачества с казаками соотечественниками, проживающими за рубежом"	-
"Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества"	-
Показатели
не утверждены (Указом N 505 поручено Правительству Российской Федерации утвердить в 3-месячный срок перечень целевых показателей реализации Стратегии в отношении казачества)	"Показатель 5 "Количество членов казачьих обществ"

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-46 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (в области государственной национальной политики).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. N 344 утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (далее - Стратегия противодействия экстремизму).

Подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" проекта паспорта ГП-46 содержит цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы 7, отвечающие основным направлениям государственной политики в сфере противодействия экстремизму в области государственной национальной политики, содержащимся в Стратегии противодействия экстремизму.

В проекте паспорта ГП-46 отсутствуют цели, задачи, показатели (индикаторы) в сфере противодействия экстремизму в области государственной национальной политики.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) Стратегии противодействия экстремизму в области государственной национальной политики, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-46, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-46
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
Цель
"Защита основ конституционного строя Российской Федерации, государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз"	"Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств", "Укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов"
Задачи
"Создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму"	-
"Совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму"	-
"Консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, институтов гражданского общества и иных заинтересованных организаций"	-
"Организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного сопровождения деятельности субъектов противодействия экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии"	-
"Разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности"	-
Показатели
"Динамика изменения количества зарегистрированных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности, выявленных лиц, совершивших такие преступления и правонарушения, по годам"	-
"Доля преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремистской направленности (в процентах) по годам"	-
"Количество общественных, религиозных объединений и организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"	-
"Количество содержащих экстремистские материалы информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", доступ к которым был ограничен на территории Российской Федерации или с которых такие материалы были удалены"	-

46.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-46 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	2 520,2	141,7	6,0	2 821,1/ 3 242,0	2 615,4	2 132,6	2 147,9
федеральный бюджет	2 520,2	141,7	6,0	2 821,1/ 3 242,0	2 615,4	2 132,6	2 147,9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	200,7	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2019 год.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-46 показал, что паспортом ГП-46 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-46 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Объем фактических расходов за 2019 год составил 200,7 млн. рублей.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-46 планируется за счет средств федерального бюджета.

46.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-46 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-46, всего	2 520,2	2 821,1/ 3 242,0	3 242,0	954,7	29,5	2 773,8 / 2 615,4	94,3	2 279,6/ 2 132,6	93,6	2 279,6/ 2 147,9	94,2
в том числе
Подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	1 263,1	1 720,0/ 2 090,9	2 090,9	471,7	22,6	1 719,8/ 1 555,6	90,5	1 220,0/ 1 099,6	90,1	1 220,0/ 1 099,6	90,1
Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"	365,2	443,8/ 432,1	432,1	130,6	30,2	436,6/ 420,4	96,3	436,6/ 420,4	96,3	436,6/ 420,4	96,3
Подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России"	56,5	44,7/ 44,3	44,3	5,9	13,3	44,7/ 29,3	65,5	44,7/ 29,3	65,5	44,7/ 29,3	65,5
Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации"	160,2	184,1/ 184,1	184,1	94,2	51,2	164,1/ 174,6	106,4	164,0/ 163,2	99,5	164,0/ 174,5	106,4
Подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации"	19,1	37,8/ 37,8	37,8	18,9	50,0	37,8/ 37,0	97,9	37,8/ 37,0	97,9	37,8/ 37,0	97,9
Подпрограмма 6 "Российское казачество"	7,8	69,0/ 82,2	82,2	35,5	43,2	63,7/ 83,6	131,2	65,5/ 85,4	130,4	65,5/ 85,4	130,4
Подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"	430,3	66,0/ 64,9	64,9	17,8	27,5	66,0/ 75,7	114,7	66,0/ 57,6	87,3	66,0/ 57,6	87,3
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы"	218,6	255,6/ 305,7	305,7	180,2	58,9	240,9/ 239,1	99,3	244,9/ 240,1	98,0	244,9/ 244,1	99,7

В ГП-46 утверждены 8 подпрограмм, федеральные целевые программы отсутствуют.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-46 сводной бюджетной росписи на 420,9 млн. рублей, или на 14,9%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 29,5%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм, федеральные целевые программы отсутствуют.

В рамках реализации ГП-46 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-46 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-46 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-46 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 2 615,4 млн. рублей, в 2022 году - 2 132,6 млн. рублей, в 2023 году - 2 147,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-46 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-46 в 2021 году на 5,7%, в 2022 году - на 6,4%, в 2023 году - на 5,8%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-46 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

При низком кассовом исполнении расходов за 2019 год по подпрограмме 6 "Российское казачество" (88,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) и за 8 месяцев 2020 года (43,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования на 2021 год по данной подпрограмме увеличиваются на 19,9 млн. рублей, или на 31,2% по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями).

46.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-46.

46.5.1. В проекте паспорта по ГП-46 предусматривается 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы и 21 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм на 2021 - 2023 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

46.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 30 основных показателей (индикаторов) ГП-46 (9 на уровне госпрограммы и 21 на уровне подпрограмм) плановые значения были выполнены по 25.

Не достигнуто плановое значение основного показателя на уровне госпрограммы "Количество членов казачьих обществ" (план - 171 тыс. человек, факт - 170,2 тыс. человек) в связи с недостаточным уровнем поддержки за счет средств региональных бюджетов в Дальневосточном федеральном округе и в Сибирском федеральном округе.

Не достигнуто плановое значение основного показателя на уровне госпрограммы "Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий" (план - 157 единиц, факт - 156 единиц). Согласно замечаниям Контрольного Управления Президента Российской Федерации, действующей редакцией ГП-46 предусмотрена некорректная динамика данного значения показателя - значение показателя должно снижаться, при этом в действующей редакции ГП-46 предусмотрено увеличение.

Не достигнуто плановое значение подпрограммы 5 "Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в отчетном году" (план - 1,5 тыс. человек, факт - 1,2 тыс. человек) в связи с сокращением числа вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, получивших временное убежище, состоящих на учете в территориальных органах МВД России, и изъявивших желание участвовать в госпрограмме. Кроме того, снижение востребованности предложенных госпрограммой мероприятий (услуг) обусловлено преференциями, предоставленными лицам, получившим статус беженца или временное убежище на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. N 187 в части предоставления гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Не достигнуто плановое значение подпрограммы 6 "Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы" (план - 11 тыс. человек, факт - 10,8 тыс. человек) в связи с недостаточным уровнем поддержки за счет средств региональных бюджетов в Дальневосточном федеральном округе и в Сибирском федеральном округе.

Не достигнуто плановое значение подпрограммы 7 "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" (план - 14%, факт - 10%). Уменьшение доли конфликтных ситуаций характеризуется улучшением работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в части их предупреждения.

В 2019 году из 30 основных показателей (индикаторов) ГП-46 (9 на уровне госпрограммы и 21 на уровне подпрограмм) плановые значения на 2019 год установлены по всем показателям, фактические значения представлены по 30 показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-46 и подпрограмм составил 83,3% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-46 составило 77,8%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 34,5% по сравнению с утвержденными в ГП-46.

В проекте паспорта ГП-46 отсутствуют показатели на 2021 год, по которым в 2019 году отсутствовали фактические значения.

В соответствии с проектом паспорта ГП-46 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 31 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 30 показателей (индикаторов), в 2020 году - 32, в 2021 году - 31, в 2022 году - 31, в 2023 году - 31). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-46 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 482,8 млн. рублей (18,5%), в 2023 году увеличиваются на 15,3 млн. рублей (0,7%) по сравнению с 2022 годом.

46.6. Анализ состава и значений целевых показателей (индикаторов) ГП-46 и проекта паспорта ГП-46 показал следующее.

1. В проекте паспорта ГП-46 предусматривается 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы и 21 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм на 2021 - 2023 годы.

При этом 4 показателя (40%) на уровне госпрограммы не имеют количественного значения и 5 показателей (24%) на уровне подпрограмм не имеют количественного значения и выражены в процентах. Вместе с тем согласно Методическим указаниям целевые индикаторы и показатели госпрограммы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей госпрограммы, а также иметь количественное значение.

2. Четыре показателя из десяти на уровне госпрограммы, которые составляют 40% показателей на уровне госпрограммы, рассчитываются исходя из социологических опросов по методикам ФАДН России. При этом "охват единиц совокупности" - выборочное наблюдение с периодичностью сбора данных - годовой.

Таким образом, охват граждан Российской Федерации ничтожно мал, вследствие чего влияние результатов мероприятий на решение задач и достижение целей госпрограммы по реализации государственной национальной политики, а также Стратегии национальной политики, незначительно.

Согласно Методическим указаниям система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в государственной программе, показатель 1, показатель 2, показатель 6, показатель 9 госпрограммы не обеспечивают возможность такой проверки и подтверждения достижения целей и решения задач госпрограммы.

Кроме того, формулировки показателей предполагают техническую реализацию путем расходования любого объема средств: показатель 1 "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности опрошенных граждан Российской Федерации", показатель 2 "Уровень общероссийской гражданской идентичности", показатель 6 "Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан", показатель 9 "Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации".

3. Проектом ГП-46 показатель 1 на уровне госпрограммы "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации" меняется на показатель с формулировкой "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности опрошенных граждан Российской Федерации", что значительно меняет смысл данного показателя и сужает охват исследуемой аудитории.

Согласно Методическим указаниям недопустима корректировка наименований показателей (индикаторов), которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей (индикаторов) в течение хода реализации госпрограммы. Каждый индикатор должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках госпрограммы. Таким образом, оценить динамику затруднительно.

4. Проектом ГП-46 по показателю 10 на уровне госпрограммы "Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий" (далее - показатель 10) с 2020 года мониторинг не осуществляется, и с 2020 года вводится показатель "Количество выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций межэтнических и межрелигиозных противоречий" (далее - показатель 12).

Согласно Методическим указаниям используемая система показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы) должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач государственной программы (подпрограммы). Недопустима корректировка наименований показателей (индикаторов), которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей (индикаторов) в течение хода реализации государственных программ. Каждый индикатор должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках государственной программы.

Таким образом, введение нового показателя 12 на уровне госпрограммы не позволит корректно сопоставить его текущие значения с предыдущими, отраженными показателем 10 госпрограммы.

5. В проекте ГП-46 три показателя подпрограммы 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве", что составляет 100% показателей этой подпрограммы, не имеют численных значений, а выражены в процентах, что создает риски необъективной оценки показателя 12 на уровне госпрограммы "Количество выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций межэтнических и межрелигиозных противоречий", имеющего количественное значение (единиц).

Согласно Методическим указаниям в число используемых показателей (индикаторов) подпрограмм должны включаться показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей госпрограммы.

6. Ни один из целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и ее подпрограмм не является показателем статистического наблюдения, включенного в Федеральный план статистических работ ¹, что свидетельствует о недостаточном охвате респондентов. ФАДН России работа по совершенствованию системы показателей, характеризующих ход выполнения мероприятий госпрограммы, путем включения их в 2021 - 2023 годах в показатели статистического наблюдения не проводится.

Вместе с тем согласно Методическим указаниям показатели (индикаторы), рассчитанные по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти применяются только при отсутствии возможности получить данные на основе государственных (федеральных) статистических наблюдений, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, принятым международными организациями.

7. С 2019 года не осуществляется мониторинг целевого показателя 3 госпрограммы "Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года".

Проектом паспорта ГП-46 в 2021, 2022, 2023 годах значения показателя также отсутствуют.

Мероприятия подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" увязаны с показателем 1 госпрограммы "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности опрошенных граждан Российской Федерации" и показателем 6 госпрограммы "Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан".

Таким образом, на уровне госпрограммы отсутствует отдельный целевой показатель, взаимоувязанный с мероприятиями подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" для достижения результата Стратегии национальной политики "Обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая создание необходимых условий для сохранения и защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни", что создает риски недостижения ожидаемых результатов как госпрограммы, так и Стратегии национальной политики.

8. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 3 "Русский язык и языки народов России" осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Минпросвещения России "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации" госпрограммы "Развитие образования" (далее - ВЦП).

Финансовое обеспечение основного мероприятия 3.1 "Поддержка и популяризация русского языка" подпрограммы 3, направленного на выполнение показателя 3.3 "Количество учебников по языкам народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах не предусмотрено.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям от 16 января 2020 г. N Пр-71 Правительству Российской Федерации в срок до 1 декабря 2020 года поручено обеспечить учет положений Стратегии национальной политики при внесении изменений, в том числе в Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года (далее - Стратегия культурной политики).

Указанная Стратегия культурной политики учитывает положения и целевые показатели государственных программ, в том числе госпрограммы "Развитие образования".

Таким образом, в настоящее время госпрограмма "Развитие образования", в рамках ВЦП которой осуществляется финансовое обеспечение мероприятий ГП-46 в части русского языка и языков народов России не учитывает положений Стратегии национальной политики.

9. Проект паспорта ГП-46 не соответствует положениям Методических указаний в части количества формируемых показателей (индикаторов) подпрограммы государственной программы, которое не может более чем в два раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.

Вместе с тем в рамках подпрограммы 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" предусмотрена реализация двух основных мероприятий, при этом сформировано шесть показателей (индикаторов). Таким образом, количество показателей (индикаторов) подпрограммы 1 в 3 раза превышает количество реализуемых в рамках этой подпрограммы основных мероприятий.

10. ФАДН России не утвержден акт, регламентирующий управление реализацией госпрограммы, что не согласуется с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации ² и Методическими указаниями.

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-46 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-46	Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-46
показатель 1 "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности опрошенных граждан Российской Федерации", % 2020 - 81,0 2021 - 81,1 2022 - 81,2 2023 - 81,3	показатель 1 "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации", % 2020 - 81,0 2021 - 81,5 2022 - 82,0 2023 - 82,5
показатель 10 "Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий", единиц 2020 - 145 2021 - 132 2022 - 118 2023 107	показатель 12 "Количество выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций межэтнических и межрелигиозных противоречий", единиц 2020 - 525 2021 - 500 2022 - 473 2023 - 444

46.7. В соответствии с проектом паспорта ГП-46 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 31 к 2023 году (в 2020 году - 32 показателя (индикатора), в 2021 году - 31, в 2022 году - 31, в 2023 году - 31). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2021 год, в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-46 уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 482,8 млн. рублей (на 18,5%), в 2023 году - увеличиваются на 15,3 млн. рублей (на 0,7%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	3 242,03	32	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	2 615,42	31	2	2	27	1	2	-626,61	-1
2022 год	2 132,59	31	2	2	27	1	2	-482,83	0
2023 год	2 147,89	31	2	2	27	1	2	15,3	0
в том числе:
На уровне госпрограммы
2020 год	3 242,03	10	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	2 615,42	10	0	1	9	1	1	-626,61	0
2022 год	2 132,59	10	0	1	9	1	1	-482,83	0
2023 год	2 147,89	10	0	1	9	1	1	15,3	0
по подпрограмме 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации"
2020 год	2 090,93	6	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	1 555,64	6	1	0	5	0	0	-535,29	0
2022 год	1 099,59	6	1	0	5	0	0	-456,05	0
2023 год	1 099,59	6	1	0	5	0	0	0	0
по подпрограмме 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"
2020 год	432,06	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	420,38	2	0	0	2	0	0	-11,68	0
2022 год	420,38	2	0	0	2	0	0	0	0
2023 год	420,38	2	0	0	2	0	0	0	0
по подпрограмме 3 "Русский язык и языки народов России"
2020 год	44,27	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	29,32	2	0	0	2	0	0	-14,95	0
2022 год	29,32	2	0	0	2	0	0	0	0
2023 год	29,32	2	0	0	2	0	0	0	0
по подпрограмме 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации"
2020 год	184,12	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	174,6	2	0	0	2	0	0	-9,52	0
2022 год	163,22	2	0	0	2	0	0	-11,38	0
2023 год	174,49	2	0	0	2	0	0	11,27	0
по подпрограмме 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации"
2020 год	37,78	2	-	-	-	-	-	-	-
2021 год	37	2	0	0	2	0	0	-0,78	0
2022 год	37	2	0	0	2	0	0	0	0
2023 год	37	2	0	0	2	0	0	0	0
по подпрограмме 6 "Российское казачество"
2020 год	82,24	2
2021 год	83,65	2	0	1	1	0	0	1,41	0
2022 год	85,38	2	0	1	1	0	0	1,73	0
2023 год	85,38	2	0	1	1	0	0	0	0
по подпрограмме 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"
2020 год	64,95	4
2021 год	75,73	3	0	0	3	0	1	10,78	-1
2022 год	57,6	3	0	0	3	0	1	-18,13	0
2023 год	57,6	3	0	0	3	0	1	0	0
по подпрограмме 8 "Обеспечение реализации государственной программы"
2020 год	305,7	2
2021 год	239,1	2	1	0	1	0	0	-66,6	0
2022 год	240,1	2	1	0	1	0	0	1	0
2023 год	244,14	2	1	0	1	0	0	4,04	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-46.

По подпрограмме 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 535,3 млн. рублей (25,6%) при увеличении значений 1 показателя, снижении значений 0 показателей и сохранении значений 5 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 456,1 млн. рублей (29,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 1 показателя, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 5 показателей, в 2023 году при сохранении бюджетных ассигнований на том же уровне (0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 1 показателя, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 5 показателей.

По подпрограмме 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 11,7 млн. рублей (2,7%) при увеличении значений 0 показателей, снижении значений 0 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при сохранении на том же уровне бюджетных ассигнований (0%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при сохранении бюджетных ассигнований на том же уровне (0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 3 "Русский язык и языки народов России" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 15,0 млн. рублей (33,8%) при увеличении значений 0 показателей, снижении значений 0 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при сохранении на том же уровне бюджетных ассигнований (0%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при сохранении на том же уровне бюджетных ассигнований (0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 9,5 млн. рублей (5,2%) при увеличении значений 0 показателей, снижении значений 0 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 11,4 млн. рублей (6,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 11,3 млн. рублей (6,9%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 0,78 млн. рублей (2,1%) при увеличении значений 0 показателей, снижении значений 0 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при сохранении на том же уровне бюджетных ассигнований (0%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при сохранении на том же уровне бюджетных ассигнований (0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 6 "Российское казачество" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 1,4 млн. рублей (1,7%) при увеличении значений 0 показателей, снижении значений 1 показателя и сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1,7 млн. рублей (2,1%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при сохранении на том же уровне бюджетных ассигнований (0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2022 года значений 1 показателя.

По подпрограмме 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 10,8 млн. рублей (16,6%) при увеличении значений 0 показателей, снижении значений 0 показателей и сохранении значений 3 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 18,1 млн. рублей (23,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей, в 2023 году при сохранении на том же уровне бюджетных ассигнований (0%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 0 показателей, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 3 показателей.

По подпрограмме 8 "Обеспечение реализации государственной программы" в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 66,6 млн. рублей (21,8%) при увеличении значений 1 показателя, снижении значений 0 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1,0 млн. рублей (0,4%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 1 показателя, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 4,0 млн. рублей (1,7%) по сравнению с 2022 годом - увеличение значений 1 показателя, снижение значений 0 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 1 показателя.

¹Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р.

²Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588.

47. Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

47.1. Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (далее - ГП-47, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 377 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 390).

Согласно проекту паспорта ГП-47, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-47):

срок реализации: 2019 - 2030 годы;

ответственным исполнителем ГП-47 является Минобрнауки России, соисполнители отсутствуют, участников - 33.

47.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-47 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не наши отражения или отражены не в поной мере в проекте паспорта ГП-47, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-47
1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года": обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;	Ожидаемые результаты реализации Программы: будет обеспечено устойчивое присутствие российских университетов в глобальных институциональных и предметных (отраслевых) рейтингах; к 2030 году Российская Федерация войдет в десятку ведущих стран мира по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных; к 2030 году Российская Федерация войдет в десятку ведущих стран мира по удельному весу в общем числе патентных заявок на изобретения в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; к 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку ведущих стран мира по численности исследователей в эквиваленте полной занятости (по данным Организации экономического сотрудничества и развития);
2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642: реализация в том числе с привлечением частных инвестиций и средств федерального, регионального и местного бюджетов инновационных проектов по созданию при ведущих научных и образовательных организациях социальной, прежде всего жилищной, инфраструктуры, необходимой для обеспечения целевой мобильности участников научно-технологического развития. Перечень показателей реализации Стратегии научно-технологического развития, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2019 г. N 1824-р.	Ожидаемые результаты реализации Программы: будут созданы условия и обеспечен рост инвестиций в исследования и разработки, увеличена доля частных инвестиций; будет создана передовая инфраструктура для фундаментальных и прикладных исследований;
4. Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2538-р (Минобрнауки России направлено письмо от 25 августа 2020 г. МН-13/606-СЛ о проекте Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы) в Управление делами Президента Российской Федерации): доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей на 2020 год - 34%	доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей на 2020 год - 42,7%
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки": увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25%	доля организаций высшего образования, обеспечивающих условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе организаций, на 2020 г. - 57,9%;

Кроме указанных в таблице целевые индикаторы и показатели ГП-47 не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р (далее - Стратегия инновационного развития), предусматривает на 2020 год в области исследований и технологического развития 12 целевых индикаторов, из которых в проекте ГП-47 присутствуют только два (средний возраст исследователей - идентичен; доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - увеличена с 35% до 45,6% в утвержденной редакции ГП-47 и до 42,7% в проекте паспорта), остальные показатели Стратегии инновационного развития частично отражены в проекте ГП-47, но в другой редакции и другими целевыми значениями.

В ГП-47 отражены не полностью или отражены с меньшими значениями показатели, предусмотренные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, в части формирования около 20 научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи общенациональных инновационных проектов, к 2020 году - 20 центров (в подпрограмме 4 проекта ГП-47 предусмотрено меньшее количество функционирующих научных центров мирового уровня: в 2020 году - 10 центров, в 2022 году - 15 центров), при этом целевые значения ГП-47 соответствуют значениям утвержденным нацпроекта "Наука".

Система целевых показателей не в полной мере обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижение целей и решение задач, поставленных в госпрограмме. Систему показателей ГП-47 необходимо дополнить показателем, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года": "обеспечено присутствие Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования".

В подпрограмме 1 "Развитие национального интеллектуального капитала" не предусмотрены показатели для оценки задач подпрограммы "Выявление талантливой молодежи и обеспечение возможности построения их карьеры, в том числе - построения индивидуальной траектории: как научной, так и инженерной и предпринимательской" в части инженерной и предпринимательской траектории.

В подпрограмме 3 "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства" не предусмотрен показатель для оценки задачи подпрограммы "формирование системы современного распознавания больших вызовов и получение новых фундаментальных знаний, необходимых для ответа на них".

47.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-47 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	фактические расходы	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
Всего	709 245,9	22 564,7	3,2	777 752,6	802 709,3	837 088,8	880 657,5
				767 857,3
Федеральный бюджет	709 245,9	20 927,8	3	777 752,6	802 709,3	837 088,8	880 657,5
				767 857,3
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-47 планируется за счет средств федерального бюджета.

47.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-47 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-47, всего	709 245,9	777 752,6/ 767 857,3	767 857,3	548 762,4	71,5	834 173,2/ 802 709,3	-3,8	872 483,2/ 837 088,8	-4,1	932 670,6/ 880 657,5	-5,6
в том числе
Подпрограмма "Развитие национального интеллектуального капитала"	5 344,9	6 240,2/ 6 005,9	6 005,9	3 868,1	64,4	7 095,0/ 6 855,7	-3,4	7 095,0/ 6 825,7	-3,8	7 395,0/ 7 110,7	-3,8
Подпрограмма "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"	464 546,8	517 040,5/ 514 003,2	514 003,2	371 352,9	72,2	550 055,3/ 533 529,5	-3,0	560 907,6/ 542390,5	-3,3	582 362,2/ 561467,4	-3,6
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства"	157 678,1	156 791,9/ 153 245,9	153 245,9	114618,0	74,8	176 178,5/ 167 185,8	-5,1	184 017,8/ 171 536,2	-6,8	189 634,7/ 175 794,1	-7,3
Подпрограмма "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений"	22 958,0	29 571,6/ 26 284,7	26 284,7	14 972,9	57,0	31 190,8/ 25 916,7	-16,9	35 859,7/ 31 862,4	-11,1	48 050,7/ 34 971,5	-27,2
Подпрограмма "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности"	37 126,0	44 166,3/ 44 580,8	44 580,8	29 332,9	65,8	60 076,4/ 60 442,2	0,6	75 834,1/ 76 421,9	0,8	96 459,0/ 93 261,8	-3,3
ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"	21 592,1	13 287,5/ 13 147,4	13 147,4	7 829,1	59,5	-		-		-
Подпрограмма "Национальная технологическая инициатива"	-	10 654,6/ 10 589,5	10 589,5	6 788,5	64,1	9 577,2/ 8 779,5	-8,3	8 769,0/ 8 052,1	-8,2	8 769,0/ 8 052,1	-8,2

В ГП-47 и проекте паспорта ГП-47 утверждены 6 подпрограмм и одна федеральная целевая программа, из них по ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" срок реализации истекает в 2020 году.

По состоянию на 1 сентября 2020 года при уменьшении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 9 895,3 млн. рублей, или на 1,3%, по сравнению с Федеральным законом N 380-ФЗ (с изменениями) наблюдается высокий уровень кассового исполнения (71,5%).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 подпрограмм: подпрограмма 1 "Развитие национального интеллектуального капитала", подпрограмма 2 "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования", подпрограмма 3 "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства", подпрограмма 4 "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений", подпрограмма 5 "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности", подпрограмма 7 "Национальная технологическая инициатива".

В рамках реализации ГП-47 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 федеральных проектов, входящих в состав 3 национальных проектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-47 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-47 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-47 в законопроекте, и составляет в 2021 году - 802 709,3 млн. рублей, в 2022 году - 837 088,8 млн. рублей, в 2023 году - 880 657,5 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-47 за счет средств федерального бюджета уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-47 в 2021 году на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%, в 2023 году - на 5,6%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-47 в 2020 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При недостаточном кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2020 года по подпрограмме "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности" (65,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 365,8 млн. рублей, или на 0,6%, по сравнению с утвержденной ГП-47.

47.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-47.

47.5.1. В проекте паспорта по ГП-47 предусматривается 7 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы, 33 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2021 год, на 2022 год 28 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм, на 2023 год 27 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения.

47.5.2. В 2019 году из 49 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2019 год установлены по 44 показателям, число наблюдаемых в 2019 году Минобрнауки России показателей составило 42 показателя, фактические значения представлены по 18 показателям (40,9%).

Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 11 основных показателей (индикаторов) ГП-47 плановые значения были выполнены 10.

Не достигнуто плановое значение 1 показателя: "Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития" (план - 8 место, факт - 9 место). Ответственным исполнителем не представлено обоснование недостижения планового значения по данному показателю. При этом необходимо отметить, что согласно пункту 2.9.65 федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, фактическое значение по данному показателю будет скорректировано Минобрнауки России 30 декабря 2020 года по итогам наполнения информации в базах данных патентных ведомств.

В 2019 году из 15 показателей (индикатора) подпрограмм и ФЦП выполнены все показатели (индикаторы).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-47 и подпрограмм составил 100% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 4,6% по сравнению с утвержденными в ГП-47.

В соответствии с проектом паспорта ГП-47 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 34 в 2023 году относительно 2019 года (в 2019 году - 44 показателя (индикатора), в 2020 году - 41, в 2021 году - 40, в 2022 году - 35). При этом законопроектом в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-47 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 34 852,0 млн. рублей (4,5%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом - на 34 379,5 млн. рублей (4,3%), в 2023 году по сравнению с 2022 годом - на 43 568,7 млн. рублей (5,2%).

Анализ состава и значений показателей (индикаторов) госпрограммы и подпрограмм показал, что формулировка некоторых показателей предполагает техническую реализацию путем расходования определенного объема бюджетных средств.

Так, например, показатель "Степень обеспечения уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации" (значение показателя на 2010 - 2023 годы предусмотрено 100%, ежегодно) и показатель "Количество баз данных, подписка на которые обеспечивается за счет средств федерального бюджета" (значение показателя на 2020 - 2023 годы - 26 единиц, ежегодно).

47.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-47 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели (с указанием значений в случае наличия), отраженные в проекте паспорта ГП-47	Целевые показатели(с указанием значений в случае наличия), предусмотренные ГП-47
Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) 2020 год - 6 место, 2021 год - 6 место, 2022 год - 6 место, 2023 год - 6 место	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) 2020 год - 5 место, 2021 год - 5 место, 2022 год - 4 место, 2023 год - 4 место
Количество российских университетов, входящих в мировые рейтинги университетов 2020 год - 48 единиц, 2021 год - 48 единиц, 2022 год - 48 единиц, 2023 год - 49 единиц	Количество российских университетов, входящих в мировые рейтинги университетов 2020 год - 48 единиц, 2021 год - 48 единиц, 2022 год - 49 единиц, 2023 год - 49 единиц
Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных 2020 год - 11 место, 2021 год - 10 место, 2022 год - 8 место, 2023 год - 6 место	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных 2020 год - 11 место, 2021 год -10 место, 2022 год - 8 место, 2023 год - 6 место
Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития 2020 год - 8 место, 2021 год - 12 место, 2022 год - 12 место, 2023 год - 12 место	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития 2020 год - 8 место, 2021 год - 7 место, 2022 год - 7 место, 2023 год - 6 место
Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию таких проектов 2020 год - 45%, 2021 год - 45%, 2022 год - 50%, 2023 год - 50%	Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию таких проектов 2020 год - 45%, 2021 год - 50%, 2022 год - 50%, 2023 год - 50%
Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) 2020 год - 998,1 тыс руб/чел, 2021 год - 1035,8 тыс руб/чел, 2022 год - 1076,8 тыс руб/чел, 2023 год - 1118,2 тыс руб /чел	Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) 2020 год - 909,0 тыс руб /чел, 2021 год - 948,0 тыс руб /чел, 2022 год - 979,0 тыс руб /чел , 2023 год - 1160,0 тыс руб /чел
Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в процентах от валового внутреннего продукта 2020 год - 1,13%, 2021 год - 1,13%, 2022 год - 1,11%, 2023 год-1,12%	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах, в процентах от валового внутреннего продукта 2020 год - 1,15%, 2021 год - 1,18%, 2022 год - 1,21%, 2023 год - 1,24%

Все 7 целевых показателей (индикаторов) ГП-47 сохранены в проекте паспорта ГП-47 из ее действующей редакции. При этом изменение значений 5 целевых показателей (индикаторов) проектом паспорта на уровне ГП-47 предусмотрено в сторону ухудшения.

47.6. Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	767 857,3	41
2021 год	802 709,3	40	7	9	22	2	3	34 852,0	-1
2022 год	837 088,8	35	20	2	13	0	5	34 379,5	-5
2023 год	880 657,5	34	23	0	11	0	1	43 568,7	-1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2020 год	767 857,3	7
2021 год	802 709,3	7	2	1	4			34 852,0	0
2022 год	837 088,8	7	3	1	3			34 379,5	0
2023 год	880 657,5	7	4		3			43 568,7	0
по подпрограмме "Развитие национального интеллектуального капитала"
2020 год	6 005,9	3
2021 год	6 855,7	3	0	2	1			849,8	0
2022 год	6 825,7	3	2	0	1			-30,0	0
2023 год	7 110,7	3	2	0	1			285,0	0
по подпрограмме "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"
2020 год	514 003,2	7
2021 год	533 529,5	6	1	0	5		1	19 526,3	-1
2022 год	542 390,5	6	5	0	1			8 861,0	0
2023 год	561 467,4	6	6	0	0			19 076,9	0
по подпрограмме "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства"
2020 год	153 245,9	2
2021 год	167 185,8	2	0	1	1			13 939,8	0
2022 год	171 536,2	2	1	0	1			4 350,4	0
2023 год	175 794,1	2	2	0	0			4 257,9	0
по подпрограмме "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений"
2020 год	26 284,7	7
2021 год	25 916,7	8	1	0	6	1		-368,0	1
2022 год	31 862,4	8	6	0	2			5 945,8	0
2023 год	34 971,5	8	6	0	2			3 109,0	0
по подпрограмме "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности"
2020 год	44580,772	5
2021 год	60442,212	6	1	0	4	1		15 861,4	1
2022 год	76421,906	6	2	0	4			15 979,7	0
2023 год	93261,841	6	2	0	4			16 839,9	0
по подпрограмме "Национальная технологическая инициатива"
2020 год	10589,506	3
2021 год	8779,4791	3	2	0	1			-1 810,0	0
2022 год	8052,1	3	1	1	1			-727,4	0
2023 год	8052,1	2	1	0	1		1	0,0	-1
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России" на 2014 - 2020 годы
2020 год	13147,365	7
2021 год		5	0	5	0		2		2
2022 год							5		5
2023 год

* В соответствии с проектом паспорта ГП-47.

По подпрограмме "Развитие национального интеллектуального капитала" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 849,8 млн. рублей (14,1%) при уменьшении значений 2 показателей и сохранении значения одного показателя на уровне предыдущего года, в 2022 году при снижении бюджетных ассигнований на 30,0 млн. рублей (0,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 285,0 млн. рублей (4,1%) - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя.

По подпрограмме "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений" в 2021 году планируется снижение бюджетных ассигнований на 368,0 млн. рублей (на 1,5%) при увеличении значения 1 показателя и сохранении значений 6 показателей на уровне 2020 года и начинающего свое действие значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 5 945,8 млн. рублей (на 22,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей, сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3 109,0 млн. рублей (на 9,7%) по сравнению в 2022 годом - увеличение значений 6 показателей, сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей.

48. Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

48.1. Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" (далее - ГП-48, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 г. N 1332, от 31 марта 2020 г. N 391, от 10 июля 2020 г. N 1071).

Согласно проекту паспорта ГП-48, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-48):

срок реализации: 2020 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минсельхоз России.

48.2. В соответствии с проектом паспорта ГП-48 целями Госпрограммы являются:

цель 1 - "Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне 25,1 процента в 2025 году";

цель 2 - "Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 72,4 процента в 2025 году";

цель 3 - "Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 43,2 процента в 2025 году".

В проекте паспорта ГП-48 все цели сопоставляются с базисным 2017 годом, при этом реализация госпрограммы начинается только с 2020 года.

Отдельные цели ГП-48 не обладают критериями конкретности. Так, цель "Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 72,4 процентов в 2025 году" предполагает совместный расчет среднемесячных доходов как сельских, так и городских домовладений, располагаемых не на сельских территориях, и доходы которых напрямую не зависят от реализуемых в рамках ГП-48 мероприятий.

Цель "Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 43,2 процентов в 2025 году" не обладает критериями конкретности и измеримости, поскольку ГП-48 не содержит четкого определения понятия "благоустроенное жилое помещение". Кроме того, общая площадь благоустроенных жилых помещений не отражает дисбаланс обеспеченного сельского населения, обладающего "благоустроенными" жилыми помещениями большой площади, с населением, не обладающим таковыми.

Кроме того, целевой показатель "Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации", установленный на 2021 - 2023 годы на уровне 25,2%, 25,1%, 25,1% соответственно, отражает отрицательную динамику относительно базового периода (2017 год - 25,7%), на основании которого установлены данные значения.

48.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-48 в 2019 - 2023 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2019 год			2020 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта	2023 год по проекту паспорта
	Фактические расходы	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	-	-	-	96 360,7/ 97 270,2	45 579,4	121 241,3	121 168,6
федеральный бюджет	-	-	-	35 946,2/ 36 265,8	30 942,9	31485,6	31486,4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	22 035,5/ 14 938,4	3 544,5	2 298,1	2 030,0
внебюджетные источники	-	-	-	38 379,0/ 46 066,0	11092,0	87 457,6	87 652,2

Согласно проекту паспорта в 2021 - 2023 годах реализация мероприятий ГП-48 планируется за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

48.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-48 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год исполнение	2020 год				2021 год		2022 год		2023 год
		Утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-48, всего	-	35 946,2/ 36 265,8	36 265,8	11 509,2	31,7	34 378,9/ 30 942,9	90,0	34 982,5/ 31 485,6	90	-/ 31 486,4	15,7
в том числе
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	-	5 878,2/ 6 178,2	6 178,2	2 299,9	37,2	5 527,6/ 7 925,1	143,4	8 428,0/ 11 117,3	131,9	-/ 14 851,3	30,2
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	-	605,9/ 306,0	306,0	0,03	0,2	908,2/ 234,1	25,8	911,9/ 334,2	36,7	-/ 434,2	4,2
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	-	29 049,1/ 29 368,6	29 368,6	9 175,2	31,2	27 836,2/ 22 525,4	80,9	25 535,7/ 19 775,8	77,4	-/ 15 942,6	11,3
Подпрограмма "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"	-	383,0/ 383,0	383,0	11,5	3,0	77,0/ 77,0	0	77,0/ 77,0	0	-/ 77,0	0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	-	29,9/ 29,96	29,96	22,5	75,1	29,8/ 181,3	в 6 раз	29,8/ 181,3	в 6 раз	-/ 181,3	в 6 раз

Бюджетные ассигнования на 2021 - 2023 годы сформированы по структурным элементам ГП-48, включающим 5 направлений (подпрограмм) - "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий", "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения", "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях", "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" и "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", в состав которых входят: 6 ведомственных проектов, 2 ведомственные целевые программы, в рамках которых реализуются меры государственной поддержки, и 1 основное мероприятие.

В проектную часть проекта ГП-48 включены 6 ведомственных проектов, утвержденные протоколом заседания координационного органа проектной деятельности Минсельхоза России от 19 июня 2020 г. N ЕФ-17-51:

ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений";

ведомственный проект "Содействие занятости сельского населения";

ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий";

ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях";

ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях";

ведомственный проект "Современный облик сельских территорий".

К процессной части проекта ГП-48 отнесены 2 ВЦП:

"Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий" (утверждена приказом Минсельхоза России от 20 апреля 2020 г. N 212), предусматривающая мероприятия по сбору, своду и анализу данных о социально-экономическом состоянии сельских территорий (сельских агломераций), формированию базы данных и показателей уровня социально-экономического состояния сельских территорий;

"Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий" (утверждена приказом Минсельхоза России от 20 апреля 2020 г. N 211), предусматривающая мероприятия информационной, методической и популяризационной направленности (вовлечение граждан в решение вопросов комплексного развития сельских территорий).

Кроме того, в структуру ГП-48 входит 1 основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы", предусмотренное в рамках направления (подпрограммы) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

По сравнению с действующей редакцией в структуре проекта ГП-48 предлагается трансформировать ведомственную целевую программу "Современный облик сельских территорий" (действующая редакция утверждена приказом Минсельхоза России от 20 апреля 2020 г. N 214) в ведомственный проект "Современный облик сельских территорий".

По состоянию на 28 сентября 2020 года, проект ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" не разработан, в связи с чем невозможно оценить целесообразность предлагаемых изменений.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242 утверждены Правила разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации (далее - Правила N 1242).

В проекте паспорта ГП-48, направленном Минсельхозом России в Минэкономразвития России, отсутствует перечень соисполнителей и участников госпрограммы.

Поручением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. N ДГ-П13-5666 утвержден график подготовки и рассмотрения документов и материалов в 2020 году, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Федеральной адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также федеральных целевых программ и проектов государственных программ Российской Федерации (далее - График стратегических документов).

По результатам контрольного мероприятия установлено, что совместным приказом Минсельхоза России и Минэкономразвития России от 22 июня 2020 г. N 314/365 утвержден план мониторинга реализации госпрограммы на 2020 год, предусмотренный пунктом 39 Правил N 1242.

Минсельхоз России письмом от 14 сентября 2020 г. N ОЛ-10-19/14705 направил в Минэкономразвития России проект паспорта Госпрограммы по установленной форме, соответствующий распределению базовых бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и актуализированный с учетом решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год.

По состоянию на 28 сентября 2020 года ведомственные проекты (программы) и ведомственные целевые программы, подлежащие представлению в Минфин России, Минэкономразвития России, в соответствии с пунктом 35 Графика стратегических документов, проходят стадию подготовки и внутриведомственного согласования, срок их представления в вышеуказанные ФОИВ - 30 сентября 2020 года.

Согласно проекту паспорта ГП-48 финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы за счет средств федерального бюджета сформировано: на 2021 год в сумме 30 943,0 млн. рублей, на 2022 год - 31 485,6 млн. рублей, на 2023 год - 31 486,4 млн. рублей.

Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - проект Закона) объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию госпрограммы, также составляет 30 942,9 млн. рублей на 2021 год, 31 485,6 млн. рублей на 2022 год и 31 486,4 млн. рублей на 2023 год.

Кассовое исполнение по расходам в рамках ГП-48 составило за 8 месяцев 2020 года - 11 509,2 млн. рублей, или 31,7% показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2020 года (36 265,8 млн. рублей).

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП-48, доведенные Минсельхозу России на 2021 год, уменьшены на 5 322,8 млн. рублей, или на 14,7%, по сравнению с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 6 сентября 2020 года, в 2022 году - на 4 780,2 млн. рублей (на 13,2%), в 2023 году на 4 779,4 млн. рублей (13,2%).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом паспорта ГП-48, уменьшены по сравнению с объемами финансирования, предусмотренными на соответствующий год действующей редакцией ГП-48, в 2021 году - на 3 435,9 млн. рублей, или на 10%, в 2022 году - на 3 496,9 млн. рублей (10%) и в 2023 году - на 169 511,2 млн. рублей (84,3%).

Согласно проекту паспорта ГП-48, направленному Минсельхозом России письмом от 14 сентября 2020 г. N ОЛ-10-19/14705 в Минфин России, бюджетные ассигнования, предусмотренные на ее реализацию, составляют в 2021 году - 30 942,9 млн. рублей, в 2021 году - 31 485,6 млн. рублей, в 2022 году - 31 486,4 млн. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-48 за счет средств федерального бюджета в 2020 году и на 2021 - 2023 годы на уровне госпрограммы представлены в таблице.

(млн. рублей)
	2019 год			2020 год					2021 - 2023 годы
	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020	Исполнение	% исполнения	Утвержденная ГП	Федеральный закон N 380-Ф3 (с изм)	Сводная бюджетная роспись на 01.09.2020	Исполнение на 01.09.2020	% исполнения	Год реализации ГП	Проект ГП	Законопроект	Отклонение законопроекта от Федерального закона N 380-ФЗ, %
1	2	3	4=3/2	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13=12/6
Расходы по ГП-48 за счет средств федерального бюджета	-	-	-	35 946,2	35 946,2	36 265,8	11 509,2	31,7	2021	30943,0	30943,0	13,9
									2022	31 485,6	31 485,6	12,4
									2023	31 486,4	31 486,4	12,4

Анализ данных вышеприведенной таблицы свидетельствует, что проект паспорта ГП-48 соответствует проекту федерального бюджета на 2021 - 2023 годы.

Законопроектом предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию ГП-48: на 2021 год - на 5 003,3 млн. рублей, или на 14,0% относительно бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом N 380-ФЗ на 2020 год, на 2022 год - на 4 460,6 млн. рублей, или на 12,4%, на 2023 год - на 4 459,8 млн. рублей, или на 12,4%.

По сравнению с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Федеральным законом N 380-ФЗ, законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-48 уменьшены: в 2021 году - на 3 435,9 млн. рублей, или на 10,0% (34 378,9 млн. рублей), в 2022 году - на 3 496,9 млн. рублей, или на 10,0% (34 982,5 млн. рублей), в 2023 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, увеличены на 0,8 млн. рублей.

Изменение расходов по ГП-48 обусловлено:

уменьшением оплаты труда в связи с пропуском (отказом) от индексации, в 2021 году на 0,2 млн. рублей, в 2022 году на 0,8 млн. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета (оптимизация на 10%), в 2021 году на 3 435,7 млн. рублей, 2022 - 2023 годах на 3 496,1 млн. рублей ежегодно.

Кассовые расходы за 8 месяцев 2020 года составили 11 509,2 млн. рублей, или 31,7% показателей сводной бюджетной росписи.

Следует отметить, что на реализацию мероприятий ведомственного проекта "Содействие занятости сельского населения" в 2020 году предусмотрено 305,97 млн. рублей, из них 200,0 млн. рублей (65,4%) - на предоставление субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий, по льготной ставке.

При этом по итогам 8 месяцев текущего года механизм льготного кредитования не заработал (заявки отсутствуют), средства планируется направить в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

На реализацию ведомственной целевой программы "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий" в 2020 году предусмотрено 83,0 млн. рублей (ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"), в рамках заключенных государственных контрактов Минсельхозом России приняты обязательства на сумму 54,1 млн. рублей (с учетом экономии), оплата предусмотрена по факту сдачи работ.

Средства в сумме 28,9 млн. рублей будут также направлены в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

На реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий" в 2020 году на выполнение НИОКР предусмотрено 300,0 млн рублей (ВР 241), в рамках заключенных государственных контрактов Минсельхозом России приняты обязательства на сумму 81,8 млн. рублей (с учетом экономии) на выполнение 5 работ, оплата предусмотрена по факту сдачи работ (декабрь). Средства в сумме 218,2 млн. рублей будут направлены в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

48.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограмм и подпрограмм проекта паспорта ГП-48.

В проекте паспорта по ГП-48 предусматривается 3 целевых показателя (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2021 - 2023 годы. Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2018 - 2023 годах" приложения к подразделу 7 Заключения Счетной палаты.

По сравнению с действующей редакцией ГП-48 в структуре проекта госпрограммы предлагается трансформировать ведомственную целевую программу "Современный облик сельских территорий" (далее - ВЦП СОСТ) в ведомственный проект "Современный облик сельских территорий" (далее - ВП СОСТ).

Наиболее существенные изменения проекта ГП-48 по сравнению с действующей редакцией касаются параметров финансирования и показателей ВЦП СОСТ, реализуемой в рамках подпрограммы ГП-48 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях".

В соответствии с действующей редакцией ВЦП СОСТ, утвержденной приказом Минсельхоза России от 20 апреля 2020 г. N 214, в 2021 - 2023 годах предусмотрена реализация 1 399 проектов комплексного развития сельских территорий (далее - проекты КРСТ) с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 160 626,4 млн. рублей.

Проектом ГП-48 в рамках ВП СОСТ на 2021 - 2023 годы предусмотрена реализация 254 проектов КРСТ (на 1 145 проектов, или в 5,5 раза меньше действующей ГП-48) с финансированием за счет средств федерального бюджета в сумме 32 754,9 млн. рублей (на 127 871,5 млн. рублей, или в 4,9 раза меньше). При этом общее количество проектов КРСТ, предусмотренных ГП-48 на весь период ее реализации, составляет: в соответствии с действующей редакцией - 3 831 проект, в соответствии с проектом государственной программы - 2 435 проектов (в 1,6 раза меньше).

Несмотря на предусмотренное проектом ВП СОСТ сокращение объемов финансирования и количества реализуемых проектов КРСТ в 2023 году по сравнению с действующей редакцией ГП-48, значения целевых показателей на уровне государственной программы - "Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,1 процента в 2025 году" и "Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 43,2 процента в 2025 году", остаются неизменными.

Кроме того, проектом ГП-48 предусмотрено сокращение по сравнению с действующей редакцией государственной программы показателя цели "Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2025 году" - с 75,5% до 72,4%, или на 3,1 процентного пункта, в том числе: в 2021 году - с 70,6% до 65,0% (на 5,6 процентного пункта), в 2022 году - с 73,3% до 66,0% (на 7,3 процентного пункта), в 2023 году - с 74,0 до 67,0% (на 7 процентного пунктов).

Вышеизложенное свидетельствует, что установленная ВП СОСТ цель по реализации не менее 2 435 проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций в субъектах Российской Федерации имеет слабую увязку с достижением целей, установленных на уровне ГП-48. Кроме того, показатель достижения вышеназванной цели ВП СОСТ - "Количество реализованных проектов КРСТ, единиц" не характеризует динамику социально-экономического развития сельских территорий.

Следует отметить, что на реализацию ВП СОСТ проектом ГП-48 предусмотрены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в сумме: в 2021 году - 12 369,3 млн. рублей, что составляет 40% предусмотренного финансирования ГП-48 (30 943,0 млн. рублей), в 2022 году - 12 009,4 млн. рублей (38,1% и 31 485,6 млн рублей соответственно), в 2023 году - 8 376,2 млн. рублей (26,6% и 31 486,4 млн. рублей соответственно).

Также следует отметить, что в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" проектом паспорта ГП-48 целевой показатель "К 2026 году улучшение жилищных условий 412,9 тыс. семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых" увеличен в 3,4 раза относительно паспорта действующей ГП-48 (122 тыс. семей). В то же время значительно снижены целевые показатели "К 2026 году повышение уровня благоустройства не менее 187,6 тыс. сельских домовладений" (действующая ГП-48 - не менее 350,9 тыс. сельских домовладений) в 1,9 раза и "К 2026 году обустройство инженерной инфраструктуры и благоустройство не менее 610 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" (действующая ГП-48 - не менее 850 площадок) в 1,4 раза.

При этом проектом паспорта ГП-48 по данной подпрограмме в 2021 году увеличены бюджетные ассигнования на 2 397,5 млн. рублей (с 5 527,6 до 7 925,1 млн. рублей) на 43,4%, в 2022 году - на 2 689,3 млн. рублей (с 8 428,0 до 11 117,3 млн. рублей) на 22,7%, а в 2023 году уменьшены на 34 346,7 млн. рублей (с 49 198,0 до 14 851,3 млн. рублей) в 3,3 раза, что также указывает на слабую увязку данных целевых показателей с достижением целей, установленных на уровне ГП-48.

48.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-48 на уровне госпрограммы в 2021 году установлено 3 цели (показателя), как и в действующей редакцией ГП-48. При этом в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-48 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 5 322,9 млн. рублей (14,7%), в 2022 году увеличиваются на 542,7 млн. рублей (1,7%) по сравнению с 2021 годом, в 2023 году увеличиваются на 0,8 млн. рублей (0,02%) по сравнению с 2022 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			в увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2020 год	36 265,8	3	-	-	-	3	-	-	3
2021 год	30943,0	3	2	1	-	-	-	- 5 322,9	0
2022 год	31 485,6	3	2	1	-	-	-	542,7	0
2023 год	31 486,4	3	2		1	-	-	0,8	0

* В соответствии с проектом паспорта ГП-48.

При уменьшении на 2021 год бюджетных ассигнований на 5 322,9 млн. рублей значения 2 показателей (индикаторов) увеличиваются, а 1 уменьшается. При увеличении на 2022 год бюджетных ассигнований на 542,7 млн. рублей значения 2 показателей (индикаторов) увеличиваются, а 1 уменьшается. При увеличении бюджетных ассигнований на 2023 год на 0,8 млн. рублей значения 2 показателей (индикаторов) увеличиваются, а 1 сохраняется на прежнем уровне.

По сравнению с действующей редакцией в цели 2 проекта ГП-48 уменьшено значение достижения соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в 2025 году с 75,5 до 72,4%, или на 3,1 процентного пункта.

Значения целевых показателей данной цели по сравнению с действующей ГП-48 снижены на 2021 год с 70,6 до 65,0%, на 2022 год с 73,3 до 66,0%, на 2023 год с 74,0 до 67,0%.

Сопоставление значений целей действующей редакции ГП-48 с проектом ГП-48 по годам представлено в таблице:

ГП-48	Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Проект ГП-48	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации (базовый уровень 2017 год - 25,7%)	25,3	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Действующая редакция ГП-48		25,3	25,2	25,1	25,1	25,1	25,1
Проект ГП-48	Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (базовый уровень 2017 год - 67%)	64,8	65,0	66,0	67,0	70,0	72,4
Действующая редакция ГП-48		68,3	70,6	73,3	74,0	74,8	75,5
Проект ГП-48	Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (базовый уровень 2017 год - 32,6%)	33,4	35,5	37,4	39,3	41,3	43,2
Действующая редакция ГП-48		33,4	35,4	37,4	39,3	41,3	43,2

По сравнению с действующей редакцией в проекте паспорта ГП-48 количество показателей на уровне госпрограммы не изменилось.