Пояснительная записка
к проекту федерального закона N 433091-5 "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Досье на проект федерального закона
Введение
Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (далее - законопроект) отвечает основным положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах:
1) использование бюджета в качестве одного из важнейших инструментов макроэкономического регулирования;
2) разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций;
3) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности пенсионной системы;
4) повышение качества человеческого капитала;
5) повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;
6) реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.
I. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс).
Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса, которые применительно к федеральному бюджету конкретизируются статьями 199 и 205 Бюджетного кодекса.
В соответствии с пунктом 3 статьи 169 Бюджетного кодекса законопроект содержит показатели федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых законом (решением) о бюджете (объем доходов, расходов, профицит или дефицит бюджета).
В соответствии со статьей 199 Бюджетного кодекса к основным характеристикам федерального бюджета отнесены также условно утверждаемые расходы планового периода, верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации и верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации.
Согласно статье 199 Бюджетного кодекса при утверждении основных характеристик федерального бюджета должны быть указаны такие исходные макроэкономические показатели, как прогнозируемый в соответствующем финансовом году объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции (потребительских цен), положенные в основу формирования основных характеристик федерального бюджета.
С учетом того, что в 2011 - 2013 годах планируется превышение расходов федерального бюджета над доходами, в соответствии со статьей 199 Бюджетного кодекса необходимо утвердить дефицит федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
В статье 1 законопроекта (в части 1 - на 2011 год, в части 2 - на 2012 и 2013 годы) представлены все указанные параметры федерального бюджета, являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом предметом рассмотрения Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете в первом чтении.
Требования об установлении федеральным законом о федеральном бюджете показателей объема нефтегазовых доходов, нефтегазового трансферта и нормативной величины Резервного фонда, отнесенных пунктом 2 статьи 199 Бюджетного кодекса к основным характеристикам федерального бюджета, приостановлены до 1 января 2013 года Федеральным законом от 17 декабря 2009 г. N 314-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов". При этом проектом федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации", внесенным Правительством Российской Федерации в Государственную Думу, предусмотрено продление приостановления указанных требований до 1 января 2014 года.
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса).
В доходах федерального бюджета учтены доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, поскольку норма временного характера Федерального закона 22 сентября 2009 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" о приостановлении направления доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на пополнение этих фондов будет продлена с 1 февраля 2012 года до 1 февраля 2014 года после вступления в силу соответствующих норм, содержащихся в проекте федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации".
Статьей 2 законопроекта и приложениями 1-5 к законопроекту предлагается установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не закрепленные Бюджетным кодексом, которые отнесены к основным характеристикам федерального бюджета, рассматриваемым Государственной Думой в первом чтении. В части 3 данной статьи установлено распределение между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации нормативов зачисления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на период 2011-2013 годов, поскольку проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации" предусматривает приостановление до 1 января 2014 года абзаца восьмого и абзаца тридцать четвертого пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса (в части норматива зачисления указанных акцизов).
Статьи 3 и 5 законопроекта определяют особенности установления и (или) администрирования отдельных видов доходов федерального бюджета в 2011 году, не урегулированные другими законодательными актами Российской Федерации. Данные статьи должны включаться в федеральный закон о федеральном бюджете до урегулирования указанных вопросов соответствующими нормативными правовыми актами.
Статья 4 законопроекта в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса предусматривает утверждение приложений 6 и 7, устанавливающих перечень главных администраторов доходов федерального бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, а также перечни закрепляемых за ними доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета. Статьей 205 Бюджетного кодекса этот вопрос отнесен к предмету рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете во втором чтении.
Статья 6 законопроекта предусматривает особенности использования в 2011 году в соответствии с нормами переходного периода, установленными в статье 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", средств, получаемых федеральными государственными учреждениями и Государственной компанией "Российские автомобильные дороги". Так, данная статья законопроекта устанавливает особенности использования средств, получаемых от приносящей доход деятельности федеральными казенными учреждениями и федеральными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, а также возможность временного использования в 2011 году остатков этих средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства. Устанавливается также возможность временного использования находящихся на счетах территориальных органов Федерального казначейства средств федеральных автономных учреждений и Государственной компании "Российские автомобильные дороги".
Кроме того, в статье 6 законопроекта закрепляются правовые основания для перечисления остатков средств от приносящей доход деятельности и средств, поступающих во временное распоряжение федеральным бюджетным учреждениям, являющимся получателями бюджетных средств, на счета, на которых учитываются средства вновь созданных федеральных автономных учреждений и федеральных бюджетных учреждений, которым будут предоставляться субсидии.
Статьей 7 законопроекта в соответствии с требованиями статей 184.1, 205 и 207 Бюджетного кодекса предлагается утвердить на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов:
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;
- ведомственную структуру расходов федерального бюджета в приложениях 8-13;
- распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов федерального бюджета в приложениях 14-17;
- распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного оборонного заказа исходя из его основных показателей в приложениях 18 и 19;
- распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию долгосрочных (федеральных) целевых программ в приложениях 20-25.
При этом указанные в статье 7 законопроекта приложения подготовлены в соответствии с предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации" изменениями в пункт 3 статьи 21 Бюджетного кодекса, устанавливающий единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделы и подразделы классификации расходов бюджетов.
Статьями 8 - 10 законопроекта предлагается определить дополнительные особенности использования бюджетных ассигнований в соответствующих сферах деятельности, в том числе связанные с реализацией приоритетных национальных проектов, а также конкретизировать отдельные расходные обязательства в социальной сфере, в том числе путем установления направлений использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения. При этом статьей 10 законопроекта в соответствии с законодательством Российской Федерации предлагается установить размеры дополнительных мер государственной поддержки отдельным категориям граждан, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 октября 2002 г. N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" утвердить распределение соответствующих бюджетных ассигнований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по субъектам Российской Федерации в приложениях 26 и 27.
Кроме того, в статье 10 предусмотрено установление величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии федеральным законом о федеральном бюджете согласно пункту 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Статьей 11 законопроекта в соответствии с требованиями статьи 80 Бюджетного кодекса предлагается утвердить перечень открытых акционерных обществ, в уставные капиталы которых (в качестве взносов) соответствующими федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" будут направлены средства федерального бюджета.
Статьей 12 законопроекта предлагается утвердить приложения 30 и 31 на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, которыми будет установлено распределение основной части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации. При этом частью 4 статьи 132 Бюджетного кодекса допускается установление распределения межбюджетных субсидий как федеральным законом о федеральном бюджете, так и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом допускается утверждение не распределенного между субъектами Российской Федерации объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема указанной субсидии, утвержденного на второй год планового периода. Исходя из этого, в части 2 статьи 12 законопроекта предлагается закрепить положение, в соответствии с которым распределение межбюджетных трансфертов, не установленное указанными приложениями к законопроекту, утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях осуществления учета операций по расходам бюджетов субъектов Российской Федерации за счет имеющих целевое назначение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2011 года, частью 4 статьи 12 законопроекта предусмотрено отражение указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации в органах Федерального казначейства.
Статьи 13 и 14 законопроекта реализуют требования пункта 2 статьи 93.2 и пункта 2 статьи 205 Бюджетного кодекса, касающиеся установления порядка и условий предоставления бюджетных кредитов, государственных финансовых и государственных экспортных кредитов.
Статьи 15 и 16 законопроекта регулируют вопросы управления государственным внутренним долгом Российской Федерации и государственным внешним долгом Российской Федерации, в том числе предусматривают утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 108, 108.1, 110 и 110.2) на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов программы государственных внутренних заимствований Российской Федерации, программы государственных внешних заимствований Российской Федерации, программы предоставления государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации и программы государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте.
Статьей 17 законопроекта определяются условия компенсационных выплат в 2011 году по сбережениям граждан в Сберегательном банке Российской Федерации, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования, а также во Внешэкономбанке.
Статьи 18 - 20 законопроекта регулируют вопросы реструктуризации денежных обязательств муниципальных образований и юридических лиц, принятых на себя субъектами Российской Федерации, перед Российской Федерации, особенности списания в 2011 году отдельных видов задолженности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и юридических лиц перед Российской Федерацией и отдельные операции по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в 2011 - 2013 годах.
Статьей 21 законопроекта предлагается установить перечень и особенности функций организаций, являющихся в 2011 году агентами Правительства Российской Федерации по осуществлению выплат населению и проведению иных операций, связанных с исполнением федерального бюджета.
Статьей 22 законопроекта устанавливаются особенности обслуживания Банком России и кредитными организациями счетов Федерального казначейства и финансовых органов, обеспечения наличными средствами участников бюджетного процесса, а также предоставления Федеральному казначейству услуг в системе срочных платежей Банка России, без взимания платы.
В этой же статье законопроекта устанавливается обязанность Банка России представлять ежеквартально в Федеральное казначейство информацию о счетах в валюте Российской Федерации, открытых участникам бюджетного процесса, а также положение о приостановлении операций по указанным счетам.
Статьей 23 регулируется ряд вопросов исполнения в 2011 году бюджета города Байконура. Данная статья законопроекта необходима в связи с особенностями формирования бюджета города Байконура, установленными Договором аренды комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан (действие договора - до 2050 года), Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти.
Статьей 24 законопроекта применительно к исполнению федерального бюджета в 2011 году реализованы требования пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, устанавливающего перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи.
Наряду с основаниями прямого действия, не требующими дополнительного законодательного регулирования, данный перечень содержит основания, конкретизация которых должна устанавливаться ежегодным законом о бюджете. К ним относятся основания для использования зарезервированных бюджетных ассигнований в составе утвержденного общего объема расходов и основания, связанные с особенностями исполнения федерального бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета (части 1 и 2 статьи 24 законопроекта).
В соответствии с принципом полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов (статья 32 Бюджетного кодекса) в состав зарезервированных бюджетных ассигнований и, соответственно, в общий объем расходов федерального бюджета включены ассигнования, использование которых обусловлено поступлением в федеральный бюджет отдельных видов неналоговых доходов, учтенных в прогнозе доходов федерального бюджета (подпункт 7 части 1 статьи 24 законопроекта).
Статьей 24 законопроекта также предусмотрено, что в случае изменения порядка финансового обеспечения государственных академий наук, их региональных отделений и подведомственных им учреждений операции со средствами, находящимися в их распоряжении, осуществляются через счета органов Федерального казначейства открытые для учета средств юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом получателями средств федерального бюджета, с отражением указанных операций на их соответствующих лицевых счетах (пункт 11 части 2 и часть 5 статьи 24 законопроекта).
Согласно требованиям Бюджетного кодекса (часть 4 статьи 94 и часть 4 статьи 242) законопроект не содержит положений об использовании остатков средств на счетах федерального бюджета на те же цели в 2011 году сверх установленных законопроектом объемов бюджетных ассигнований, кроме остатков средств, образовавшихся от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление государственным академиям наук, их региональным отделениям и подведомственным им учреждениям, поскольку согласно пункту 5 статьи 6 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности, используются организациями, подведомственными государственным академиям наук в качестве источника дополнительного финансового обеспечения содержания и развития их материально-технической базы.
Следует учитывать, что в соответствии с пунктом 2 статьи 179.2 Бюджетного кодекса бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение размера Инвестиционного фонда Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде, что будет реализовываться через внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.
Законопроект не содержит отдельной статьи о вступлении федерального закона в силу, поскольку согласно статье 5 Бюджетного кодекса закон (решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) законом (решением) о бюджете.
Пояснения к отдельным изменениям, включенным в текстовые статьи законопроекта относительно Федерального закона от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" даны в приложении N 1 к настоящей пояснительной записке.
II. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Основные характеристики федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2013 годы и характеризуются следующими данными (таблица 1).
Таблица 1
Основные характеристики федерального бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
млрд. рублей | ||||||
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год* |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
Доходы, всего |
9 275,9 |
7 337,8 |
7 860,9 |
8 844,6 |
9 503,5 |
10 379,9 |
%% к ВВП |
22,4 |
18,8 |
17,4 |
17,6 |
17,0 |
16,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Нефтегазовые доходы |
4 389,4 |
2 984,0 |
3 737,2 |
4 090,0 |
4 390,0 |
4 653,2 |
%% к ВВП |
10,6 |
7,6 |
8,3 |
8,1 |
7,9 |
7,5 |
Ненефтегазовые доходы |
4 886,5 |
4 353,8 |
4 123,7 |
4 754,6 |
5 113,5 |
5 726,7 |
%% к ВВП |
11,8 |
11,2 |
9,1 |
9,5 |
9,1 |
9,3 |
Расходы, всего |
7 570,9 |
9 660,1 |
10 232,8 |
10 658,6 |
11 237,9 |
12 175,6 |
%% к ВВП |
18,3 |
24,7 |
22,7 |
21,2 |
20,1 |
19,7 |
в том числе условно утверждаемые |
|
|
|
|
419,3 |
798,4 |
%% к общему объему расходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
6,6 |
Дефицит/профицит |
1 705,0 |
-2 322,3 |
-2 371,9 |
-1 814,0 |
-1 734,4 |
-1 795,7 |
%% к ВВП |
4,1 |
-5,9 |
-5,3 |
-3,6 |
-3,1 |
-2,9 |
Ненефтегазовый дефицит |
-2 684,4 |
-5 306,3 |
- 6 109,1 |
-5 904,0 |
-6 124,5 |
-6 448,9 |
%% к ВВП |
-6,5 |
-13,6 |
- 13,5 |
- 11,7 |
- 10,9 |
- 10,4 |
------------------------------
* - здесь и далее: 2010 год - сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 года
Несмотря на принятые решения, направленные на увеличение доходной базы федерального бюджета, в 2011-2013 годах предполагается снижение доходов федерального бюджета с 17,4% к ВВП в 2010 году до 16,8% в 2013 году (таблица 2).
Таблица 2
Динамика доходов федерального бюджета
млрд. рублей | ||||||
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
Доходы, всего |
9 275,9 |
7 337,8 |
7 860,9 |
8 844,6 |
9 503,5 |
10 379,9 |
в %% к ВВП |
22,4 |
18,8 |
17,4 |
17,6 |
17,0 |
16,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Нефтегазовые доходы |
4 389,4 |
2 984,0 |
3 737,2 |
4 090,0 |
4 390,0 |
4 653,2 |
Ненефтегазовые доходы |
4 886,5 |
4 353,8 |
4 123,7 |
4 754,6 |
5 113,5 |
5 726,7 |
Темпы прироста доходов к предыдущему году, % |
19,2 |
-20,9 |
7,1 |
12,5 |
7,5 |
9,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Нефтегазовые доходы |
51,5 |
-32,0 |
25,2 |
9,4 |
7,3 |
6,0 |
Ненефтегазовые доходы |
0,1 |
-10,9 |
-5,3 |
15,3 |
7,6 |
12,0 |
Доля в общем объеме доходов, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Нефтегазовые доходы |
47,3 |
40,7 |
47,5 |
46,2 |
46,2 |
44,8 |
Ненефтегазовые доходы |
52,7 |
59,3 |
52,5 |
53,8 |
53,8 |
55,2 |
Такая динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов федерального бюджета с 8,3% к ВВП в 2010 году до 7,5% к ВВП в 2013 году, при этом ненефтегазовые доходы остаются на уровне 9,1-9,3% к ВВП.
Снижение прогнозируемого поступления нефтегазовых доходов в процентах к ВВП в 2011-2013 годах по отношению к 2010 году обусловлено более низкими по сравнению с темпами роста ВВП темпами роста цены на нефть марки "Юралс", курса доллара США по отношению к рублю и налогооблагаемых объемов экспорта нефтепродуктов.
Увеличение ненефтегазовых доходов федерального бюджета к ВВП в 2011-2013 годах по отношению к 2010 году связано, в основном, с прогнозируемым увеличением поступлений по налогу на добавленную стоимость и акцизам.
Предельный объем расходов федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов определен исходя из прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет и источников покрытия дефицита с учетом сокращения его размера в 2011-2013 годах с 3,6% к ВВП до 2,9% к ВВП.
В номинальном выражении в 2011-2013 годах планируется рост объема расходов федерального бюджета: в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 4,2%, в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 5,4% и в 2013 по сравнению с 2012 годом на 8,3 процентов. В реальном выражении рост расходов федерального бюджета планируется только в 2013 году (таблица 3).
Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета
млрд. рублей | ||||||
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
Расходы (предельный объем) |
7 570,9 |
9 660,1 |
10 232,8 |
10 658,6 |
11 237,9 |
12 175,6 |
%% к ВВП |
18,3 |
24,7 |
22,7 |
21,2 |
20,1 |
19,7 |
в том числе условно утверждаемые |
|
|
|
|
419,3 |
798,4 |
%% к общему объему расходов |
|
|
|
|
3,7 |
6,6 |
Изменения к предыдущему году, млрд. рублей |
1 584,3 |
2 089,2 |
572,7 |
425,8 |
579,3 |
937,7 |
% (в номинальном |
26,5 |
27,6 |
5,9 |
4,2 |
5,4 |
8,3 |
% (в реальном выражении) |
11,6 |
17,3 |
- 1,9 |
- 2,2 |
- 0,5 |
2,7 |
Дефицит федерального бюджета в 2011 году будет покрываться за счет средств Резервного фонда, средств, поступающих от приватизации федерального имущества, и государственных заимствований, в 2012 и 2013 годах - за счет средств от приватизации федерального имущества и государственных заимствований (таблица 4):
Таблица 4
Источники покрытия дефицита федерального бюджета
млрд. рублей | ||||
Показатель |
2010 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
Источники покрытия дефицита федерального бюджета, всего |
2 371,9 |
1 814,0 |
1 734,4 |
1 795,7 |
%% к ВВП |
5,3 |
3,6 |
3,1 |
2,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
за счет средств Резервного фонда |
1 419,3 |
284,4 |
0,0 |
0,0 |
за счет Фонда национального благосостояния |
2,5 |
5,0 |
7,5 |
10,0 |
иные источники финансирования дефицита федерального бюджета |
950,1 |
1 524,6 |
1 726,9 |
1 785,7 |
%% к ВВП |
2,1 |
3,0 |
3,1 |
2,9 |
В связи с использованием большей части накопленных в Резервном фонде ресурсов на финансирование дефицита федерального бюджета в 2009 году и направлением нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2010-2013 годах в полном объеме на покрытие расходов (покрытие нефтегазового дефицита) поступления средств в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в 2010-2013 годах не планируются.
Прогноз объема Резервного фонда на 2011-2013 годы представлен в таблице 5.
Таблица 5
Прогноз объема Резервного фонда
млрд. рублей | ||||
Показатель |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Объем Резервного фонда на начало года |
1 830,5 |
343,7 |
47,1 |
47,1 |
%% к ВВП |
4,1 |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
Курсовая разница |
- 67,5 |
- 12,2 |
0,0 |
0,0 |
Использование средств Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета |
- 1 419,3 |
- 284,4 |
0,0 |
0,0 |
Объем Резервного фонда на конец года |
343,7 |
47,1 |
47,1 |
47,1 |
%% к ВВП |
0,8 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Средства Резервного фонда, размещенные в финансовых активах |
47,1 |
47,1 |
47,1 |
47,1 |
Объем Резервного фонда на конец года без учета размещения в финансовых активах |
296,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства Фонда национального благосостояния в качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2011-2013 годах планируется использовать в объеме, равном софинансированию формирования пенсионных накоплений граждан, что позволит сохранить ранее накопленные средства Фонда для финансового обеспечения устойчивости пенсионной системы (таблица 6).
Таблица 6
Прогноз объема Фонда национального благосостояния
млрд. рублей | ||||
Показатель |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Объем Фонда национального благосостояния на начало года |
2 769,0 |
2 696,1 |
2 603,7 |
2 684,9 |
%% к ВВП |
6,1 |
5,4 |
4,7 |
4,3 |
Поступления и курсовая разница |
- 70,4 |
- 87,3 |
88,7 |
-31,6 |
Использование средств Фонда национального благосостояния |
- 2,5 |
- 5,0 |
- 7,5 |
- 10,0 |
Объем Фонда национального благосостояния на конец года |
2 696,1 |
2 603,7 |
2 684,9 |
2 643,3 |
%% к ВВП |
6,0 |
5,2 |
4,8 |
4,3 |
Средства Фонда национального благосостояния, размещенные в финансовых активах |
518,7 |
217,0 |
217,0 |
217,0 |
Объем Фонда национального благосостояния на конец года без учета размещения в финансовых активах |
2 177,4 |
2 386,7 |
2 467,9 |
2 426,3 |
Таким образом, в связи с исчерпанием Резервного фонда и реализацией взвешенной политики по использованию средств Фонда национального благосостояния, направленной на обеспечение безусловного исполнения обязательств Российской Федерации, прежде всего в сфере пенсионного обеспечения граждан, финансирование дефицита федерального бюджета будет осуществляться преимущественно за счет государственных заимствований и средств, поступающих от приватизации федеральной собственности (таблица 7):
Таблица 7
Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета
млрд. рублей | ||||
Показатель |
2010 год |
проект |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
Всего источников |
950,1 |
1 524,6 |
1 726,9 |
1 785,7 |
%% к ВВП |
2,1 |
3,0 |
3,1 |
2,9 |
увеличение |
1 653,8 |
2 319,8 |
2 692,1 |
2 774,8 |
уменьшение |
- 703,7 |
- 795,2 |
- 965,2 |
- 989,1 |
Источники внутреннего финансирования дефицита |
832,4 |
1 478,9 |
1 644,0 |
1 702,2 |
увеличение |
1 383,3 |
2 077,5 |
2 449,3 |
2 530,7 |
из них: |
|
|
|
|
государственные ценные бумаги |
1 042,8 |
1 709,9 |
2 023,3 |
2 101,9 |
приватизация |
7,0 |
298,0 |
276,1 |
309,4 |
бюджетные кредиты (ссуды) |
9,9 |
58,2 |
138,9 |
109,0 |
уменьшение |
- 550,9 |
- 598,6 |
- 805,3 |
- 828,5 |
из них: |
|
|
|
|
государственные ценные бумаги |
- 235,7 |
- 369,1 |
- 518,9 |
- 616,6 |
бюджетные кредиты (ссуды) |
- 170,7 |
- 114,1 |
- 103,2 |
- 52,0 |
компенсация сбережений |
- 115,0 |
- 50,0 |
- 50,0 |
- 50,0 |
Источники внешнего финансирования дефицита |
117,7 |
45,7 |
82,9 |
83,5 |
увеличение |
270,5 |
242,3 |
242,8 |
244,1 |
из них: |
|
|
|
|
государственные ценные бумаги |
220,9 |
213,5 |
214,9 |
217,0 |
государственные кредиты |
42,3 |
20,7 |
20,9 |
22,0 |
уменьшение |
- 152,8 |
- 196,6 |
- 159,9 |
- 160,6 |
из них: |
|
|
|
|
государственные ценные бумаги |
- 41,6 |
- 76,0 |
- 40,5 |
- 40,9 |
государственные кредиты |
- 51,3 |
- 56,9 |
- 70,6 |
- 73,5 |
Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также источникам покрытия дефицита федерального бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
III. Доходы федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
При расчете объема доходов федерального бюджета учитывались вступающие в силу с 1 января 2011 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения, оказывающие влияние на доходы федерального бюджета, а именно:
1) индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам (на спирт этиловый из всех видов сырья, на табачную продукцию, на автомобили легковые и мотоциклы);
2) установление нулевой ставки акциза на спирт этиловый из пищевого сырья при отгрузке его производителям алкогольной, спиртосодержащей, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств;
3) индексация ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть (с 1 января 2012 г. на 6,5%, с 1 января 2013 г. на 5,4%) и на газ горючий природный (с 1 января 2011 г. на 61,0%, с 1 января 2012 г. на 6,0%, с 1 января 2013 г. на 5,4%);
4) индексация ставок водного налога и платы за пользование водными объектами: в 2011 г. - в 1,25 раза к ставкам 2005г. (по водному налогу) и к ставкам 2007 г. (по плате за пользование водными объектами), 2012 г. - в 1,26 раза к ставкам 2011 г., 2013 г. - в 1,27 раза к ставкам 2012 г.;
5) установление государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием и государственной аккредитацией образовательных учреждений и научных организаций;
6) установление норматива зачисления в доходы федерального бюджета от поступления акцизов на нефтепродукты в целях формирования дорожного фонда на федеральном уровне (2011 г. - 30%, 2012 г. - 23%, 2013 г. - 28%);
7) отмена пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добываемую на месторождениях Восточной Сибири: Ванкорское месторождение - с 2011 года, Верхнечонское месторождение - с 2012 года, Талаканское и Алинское месторождения - с 2013 года;
8) установление ставок вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, в размере 56, 58, 60% от ставок пошлины на нефть в 2011-2013 годах;
9) увеличение ставки вывозной таможенной пошлины на никель с 5% до уровня в соответствии со шкалой ставок;
10) установление ставки вывозной таможенной пошлины на медь в размере 10%.
Вышеназванные изменения приведут к увеличению доходов федерального бюджета в 2011 году относительно действующего законодательства на 274,3 млрд. рублей или на 0,5% к ВВП, в том числе:
в результате индексации ставок акцизов по подакцизным товарам и установления нулевой ставки акциза на спирт этиловый из пищевого сырья при отгрузке его производителям алкогольной, спиртосодержащей, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств увеличение доходов федерального бюджета оценивается в сумме 20,2 млрд. рублей;
в связи с индексацией ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ горючий природный доходы федерального бюджета увеличатся на 47,5 млрд. рублей;
в результате индексации ставок водного налога и платы за пользование водными объектами увеличение доходов федерального бюджета оценивается в сумме 3,7 млрд. рублей;
в связи с установлением государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием и государственной аккредитацией образовательных учреждений и научных организаций, доходы федерального бюджета увеличатся на 0,1 млрд. рублей;
в результате установления норматива зачисления в доходы федерального бюджета от поступления акцизов на нефтепродукты увеличение доходов федерального бюджета оценивается в сумме 84,3 млрд. рублей;
в связи с отменой пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добываемую на Ванкорском месторождении Восточной Сибири, доходы федерального бюджета увеличатся на 97,3 млрд. рублей;
в результате установления ставок вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, в размере 56% от ставки пошлины на нефть увеличение доходов федерального бюджета оценивается в сумме 5,9 млрд. рублей;
в связи с повышением ставки вывозной таможенной пошлины на никель доходы федерального бюджета увеличатся на 6,5 млрд. рублей;
в результате установления ставки вывозной таможенной пошлины на медь увеличение доходов федерального бюджета оценивается в сумме 8,8 млрд. рублей.
В связи с внесением вышеуказанных изменений доходы федерального бюджета в 2012 году увеличатся на 338,3 млрд. рублей (0,6% к ВВП), в 2013 году - на 530,0 млрд. рублей (0,9% к ВВП).
Оценка влияния изменений законодательства на прогноз доходов федерального бюджета приведена в приложении N 2 к настоящей пояснительной записке.
Параметры доходов федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, прогноз поступления доходов по основным главным администраторам доходов приведены в приложениях NN 3, 4 к настоящей пояснительной записке.
Прогноз доходов федерального бюджета в 2011 году
В 2011 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 8 844,6 млрд. рублей (17,6% к ВВП).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в 2011 году в сумме 4 090,0 млрд. рублей (8,1% к ВВП). Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2011 году прогнозируются в сумме 4 754,6 млрд. рублей (9,5% к ВВП).
В структуре доходов федерального бюджета прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме 4 845,0 млрд. рублей (9,6% к ВВП), неналоговых доходов - в сумме 3 998,3 млрд. рублей (8,0% к ВВП), а также безвозмездных поступлений - в сумме 0,7 млрд. рублей (0,001% к ВВП) и целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей - в сумме 0,6 млрд. рублей (0,001% к ВВП).
По сравнению с оценкой 2010 года прогнозируемые в 2011 году доходы увеличатся на 983,7 млрд. рублей (таблица 8).
Таблица 8
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2011 год с оценкой 2010 года
млрд. рублей | |||
Показатель |
Оценка 2010 года |
Прогноз 2011 года |
Отклонение прогноза 2011 года от оценки 2010 года |
Доходы |
7 860,9 |
8 844,6 |
983,7 |
в %% к ВВП |
17,4 |
17,6 |
0,2 |
Нефтегазовые доходы, |
3 737,2 |
4 090,0 |
352,8 |
в %% к ВВП |
8,3 |
8,1 |
-0,2 |
Доходы без учета нефтегазовых доходов, |
4 123,7 |
4 754,6 |
630,9 |
в %% к ВВП |
9,1 |
9,5 |
0,4 |
Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов федерального бюджета на 2011 год, приведены в таблице 9.
Таблица 9
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2011 год по сравнению с оценкой в 2010 году
млрд. рублей | |
Оценка доходов федерального бюджета на 2010 год |
7 860,9 |
Прогноз доходов федерального бюджета на 2011 год |
8 844,6 |
Отклонение |
983,7 |
в том числе: |
|
Макроэкономические показатели (всего) |
693,8 |
в том числе: |
|
Изменение ВВП |
342,9 |
Изменение курса доллара США |
33,3 |
Изменение экспортных цен на газ |
116,5 |
Изменение объемов импорта |
143,7 |
Изменение объемов экспорта |
57,0 |
Прочие |
0,4 |
Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего) |
289,9 |
в том числе: |
|
Изменение законодательства |
290,1 |
Прочие |
-0,2 |
Прогноз доходов федерального бюджета в 2012 году
В 2012 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 9 503,5 млрд. рублей (17,0% к ВВП).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в 2012 году в сумме 4 390,0 млрд. рублей (7,9% к ВВП). Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2012 году прогнозируются в сумме 5 113,5 млрд. рублей (9,1% к ВВП).
В структуре доходов федерального бюджета прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме 5 341,1 млрд. рублей (9,6% к ВВП), неналоговых доходов - в сумме 4 160,6 млрд. рублей (7,4% к ВВП), а также безвозмездных поступлений - в сумме 0,7 млрд. рублей (0,001% к ВВП) и целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей - в сумме 1,1 млрд. рублей (0,002% к ВВП).
По сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2011 год прогнозируемые в 2012 году доходы увеличатся на 658,9 млрд. рублей. Данные приведены в таблице 10.
Таблица 10
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2012 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2011 год
млрд. рублей | |||
Показатель |
Прогноз |
Отклонение прогноза 2012 года от прогноза 2011 года |
|
2011 год |
2012 год |
||
Доходы |
8 844,6 |
9 503,5 |
658,9 |
в %% к ВВП |
17,6 |
17,0 |
-0,6 |
Нефтегазовые доходы |
4 090,0 |
4 390,0 |
300,0 |
в %% к ВВП |
8,1 |
7,9 |
-0,2 |
Доходы без учета нефтегазовых доходов |
4 754,6 |
5 113,5 |
358,9 |
в %% к ВВП |
9,5 |
9,1 |
-0,4 |
Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов федерального бюджета на 2012 год, приведены в таблице 11.
Таблица 11
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2012 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2011 год
млрд. рублей | |
Прогноз доходов федерального бюджета на 2011 год |
8 844,6 |
Прогноз доходов федерального бюджета на 2012 год |
9 503,5 |
Отклонение |
658,9 |
в том числе: |
|
Макроэкономические показатели (всего) |
568,1 |
в том числе: |
|
Изменение ВВП |
359,3 |
Изменение курса доллара США |
28,8 |
Изменение мировых цен на нефть марки "Юралс" |
187,3 |
Изменение экспортных цен на газ |
9,7 |
Изменение объемов импорта |
72,7 |
Изменение объемов экспорта |
-72,2 |
Прочие |
-17,5 |
Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего) |
90,8 |
в том числе: |
|
Изменение законодательства |
180,4 |
Прочие |
-89,6 |
из них: |
|
Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния |
-16,4 |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
-20,0 |
Разовые платежи за пользование недрами |
-48,7 |
Прогноз доходов федерального бюджета на 2013 год
В 2013 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 10 379,9 млрд. рублей (16,8% к ВВП).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в 2013 году в сумме 4 653,2 млрд. рублей (7,5% к ВВП). Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2013 году прогнозируются в сумме 5 726,7 млрд. рублей (9,3% к ВВП).
В структуре доходов федерального бюджета прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме 5 959,4 млрд. рублей (9,6% к ВВП), неналоговых доходов - в сумме 4 419,1 млрд. рублей (7,2% к ВВП), а также безвозмездных поступлений - в сумме 0,7 млрд. рублей (0,001% к ВВП) и целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей - в сумме 0,7 млрд. рублей (0,001% к ВВП).
По сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2012 год прогнозируемые в 2013 году доходы увеличатся на 876,4 млрд. рублей. Данные приведены в таблице 12.
Таблица 12
Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2013 год с прогнозом доходов федерального бюджета на 2012 год
млрд. рублей | |||
Показатель |
Прогноз |
Отклонение прогноза 2013 года от прогноза 2012 года |
|
2012 год |
2013 год |
||
Доходы, всего |
9 503,5 |
10 379,9 |
876,4 |
в %% к ВВП |
17,0 |
16,8 |
-0,2 |
Нефтегазовые доходы |
4 390,0 |
4 653,2 |
263,2 |
в %% к ВВП |
7,9 |
7,5 |
-0,4 |
Доходы без учета нефтегазовых доходов |
5 113,5 |
5 726,7 |
613,2 |
в %% к ВВП |
9,1 |
9,3 |
0,2 |
Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов федерального бюджета на 2013 год, приведены в таблице 13.
Таблица 13
Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2013 год по сравнению с прогнозом доходов федерального бюджета на 2012 год
млрд. рублей | |
Прогноз доходов федерального бюджета на 2012 год |
9 503,5 |
Прогноз доходов федерального бюджета на 2013 год |
10 379,9 |
Отклонение |
876,4 |
Из них: |
|
Макроэкономические показатели (всего) |
616,7 |
Изменение ВВП |
381,0 |
Изменение курса доллара США |
51,3 |
Изменение мировых цен на нефть марки "Юралс" |
74,0 |
Изменение экспортных цен на газ |
8,6 |
Изменение объемов импорта |
121,1 |
Изменение объемов экспорта |
-30,9 |
Прочие |
11,6 |
Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего) |
259,7 |
в том числе: |
|
Изменение законодательства |
250,1 |
Прочие |
9,6 |
Особенности расчетов поступлений платежей в федеральный бюджет по основным доходным источникам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Доходы от поступлений налога на прибыль организаций в федеральный бюджет в 2011-2013 годах
Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, на 2011 год прогнозируется в сумме 253 313,8 млн. рублей (0,5% к ВВП).
В основу расчета поступления налога на прибыль организаций принят прогнозируемый на 2011 год объем прибыли в целях налогообложения, сформированный исходя из отчетных данных Федеральной налоговой службы о налоговой базе за 2009 год, ожидаемой оценки налогооблагаемой прибыли в 2010 году и объема прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, представленного в составе показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
Общий объем прибыли для целей налогообложения на 2011 год прогнозируется в сумме 8 853 239,4 млн. рублей (17,57% к ВВП).
В расчете налога на прибыль организаций указанная сумма прибыли корректируется на объем доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (168 477,3 млн. рублей). С учетом корректировки прибыль для целей налогообложения составит 8 684 762,1 млн. рублей (17,24% к ВВП).
При определении налоговой базы для расчета налога на прибыль, облагаемой по ставке 2%, прибыль для целей налогообложения уменьшается на 1 736 388,0 млн. рублей, в том числе за счет:
- прибыли, не учитываемой при определении налоговой базы в соответствии с законодательно установленным порядком, - на 1 403 640,8 млн. рублей;
- полученных убытков, учтенных в уменьшение налоговой базы, - на 332 747,2 млн. рублей.
Одновременно с этим налогооблагаемая прибыль увеличена на сумму доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, в размере 410 124,4 млн. рублей.
Таким образом, налоговая база для расчета налога на прибыль организаций составит 7 358 498,5 млн. рублей.
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по ставке 2%, прогнозируется в размере 147 169,9 млн. рублей.
Поступление налога на прибыль организаций по доходам, подлежащим налогообложению в зависимости от категории налогоплательщиков по налоговым ставкам 20%, 15% и 9%, прогнозируется на 2011 год в сумме 83 036,5 млн. рублей. Расчет налога на прибыль организаций по доходам, облагаемым по ставкам, отличающимся от общеустановленных, произведен раздельно по каждой группе доходов путем умножения налоговой базы и соответствующей налоговой ставки.
В результате сумма налога на прибыль организаций с учетом уровня собираемости (93,4%), сложившегося в 2009 году, и дополнительного поступления налога по перерасчетам, произведенным по итогам работы за 2010 год, планируется в размере 228 176,4 млн. рублей.
Учитывая, что законодательством предусмотрено сохранение льгот по налогу на прибыль при осуществлении программ по ликвидации последствий радиационных катастроф и целевых социально-экономических программ (проектов) жилищного строительства военнослужащих (Федеральный закон от 6 августа 2001 г. N 110-ФЗ), резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области (пункт 6 статьи 288.1 Налогового кодекса Российской Федерации) и участникам Особой экономической зоны Магаданской области (Федеральный закон от 31 мая 1999 г. N 104-ФЗ), в расчете налога на прибыль организаций на 2011 год учтены потери от предоставления этих льгот в общей сумме 134,2 млн. рублей.
Таким образом, поступление налога на прибыль организаций (без учета налога с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) на 2011 год прогнозируется в сумме 228 042,2 млн. рублей (0,45% к ВВП).
Объем поступлений налога прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, подлежащий зачислению в федеральный бюджет в 2011 году, прогнозируется в сумме 25 271,6 млн. рублей.
По сравнению с уточненной оценкой за 2010 год прогнозируется увеличение налога на прибыль организаций на 25 582,2 млн. рублей или на 11,2%, что связано с изменением прогнозируемых объемов прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета.
Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, на 2012 год прогнозируется в размере 270 237,6 млн. рублей (0,48% к ВВП), что на 16 923,8 млн. рублей или на 6,7% больше суммы, прогнозируемой на 2011 год. Увеличение поступления налога связано с изменением прогнозируемых объемов прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета.
Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, на 2013 год прогнозируется в сумме 294 259,9 млн. рублей (0,48% к ВВП). В общей сумме налога на прибыль организаций на 2013 год учтен налог по сельскохозяйственным организациям в сумме 1 914,7 млн. рублей, исчисленный по налоговой ставке в размере 3%, согласно норме Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ.
По сравнению с прогнозом на 2012 год планируется увеличение поступления налога на прибыль организаций на 24 022,3 млн. рублей или на 8,9%, что связано с изменением прогнозируемых объемов прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета.
Доходы от поступлений налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Доходы федерального бюджета от уплаты налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, на 2011 год прогнозируются в сумме 1 534 743,4 млн. рублей (3,05% к ВВП). Расчет налога осуществлен на основе прогнозируемых макроэкономических показателей (ВВП, объемов импорта и экспорта, курса доллара США по отношению к рублю) и оценки налоговой базы за 2010 год.
Суммы начисленного налога на добавленную стоимость и налоговых вычетов, за исключением вычетов по ввозимым товарам и реализации товаров на экспорт, на 2011 год прогнозируются в размере 21 566 492,0 млн. рублей (42,80% к ВВП) и 17 883 056,1 млн. рублей (35,49% к ВВП) соответственно. При определении начисленного налога и налоговых вычетов в процентах к ВВП учтены сложившиеся доли налога и вычетов по оценке налоговой базы за 2010 год.
Налоговые вычеты по ввозимым товарам и реализации товаров на экспорт, учитываемые в общей сумме вычетов, рассчитывались следующим образом:
- вычеты, предъявляемые по ввозимым товарам, определены в сумме 1 060 381,3 млн. рублей исходя из прогнозируемого поступления налога по товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации, в сумме 1 300 762,2 млн. рублей и доли (81,52%), сложившейся по оценке налоговой базы за 2010 год по предъявляемым к вычету суммам налога по товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации;
- налог, уплаченный поставщиками материальных ресурсов, используемых при производстве экспортной продукции, определен в сумме 950 827,5 млн. рублей на основе объемов экспорта, прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю, а также доли сумм материальных ресурсов, используемых при производстве экспортной продукции, в размере 43,6 процента, сложившейся по оценке налоговой базы за 2010 год.
Таким образом, с учетом начисленного налога (21 566 492,0 млн. рублей или 42,80% к ВВП), общей суммы налоговых вычетов (19 894 264,8 млн. рублей или 39,48% к ВВП), уровня собираемости (91,3%), сложившегося в 2008 году, расчетная сумма налога на добавленную стоимость определена в размере 1 526 743,4 млн. рублей.
Прогнозируемое на 2011 год возмещение налога на добавленную стоимость при выполнении соглашений о разделе продукции снизит планируемое поступление налога на 16 000,0 млн. рублей. В то же время дополнительные поступления, связанные с погашением задолженности по налогу за прошлые периоды, увеличат поступление налога на 24 000,0 млн. рублей.
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2011 год превышает сумму налога по уточненной оценке за 2010 год на 294 703,4 млн. рублей или на 23,8 процента.
При этом в результате роста ВВП доходы федерального бюджета от уплаты налога увеличатся на 342 850,9 млн. рублей, снижения объемов возмещения налога - на 122 488,0 млн. рублей, дополнительных поступлений, связанных с погашением задолженности по налогу за прошлые периоды, - на 24 000,0 млн. рублей. В то же время увеличение объема импорта приведет к снижению доходов на 164 007,8 млн. рублей, объема экспорта - на 24 431,6 млн. рублей, курса доллара США по отношению к рублю - на 6 196,1 млн. рублей.
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2012 год прогнозируется в размере 1 729 716,9 млн. рублей (3,09% к ВВП), что на 194 973,5 млн. рублей или на 12,7% больше суммы, планируемой на 2011 год.
При этом доходы федерального бюджета от уплаты налога увеличатся на 359 356,7 млн. рублей в связи с ростом ВВП. На снижение поступление налога окажет влияние увеличение объема импорта и экспорта (на 101 428,4 млн. рублей и на 50 988,5 млн. рублей соответственно), а также повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 11 966,3 млн. рублей).
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется в размере 1 928 353,1 млн. рублей (3,11% к ВВП), что на 198 636,2 млн. рублей или на 11,5% больше суммы, планируемой на 2012 год.
При этом в результате роста ВВП доходы федерального бюджета от уплаты налога увеличатся на 380 982,0 млн. рублей. В то же время увеличение объема импорта приведет к снижению доходов на 117 064,3 млн. рублей, объема экспорта - на 45 791,3 млн. рублей, прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 19 490,2 млн. рублей.
Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в размере 228 382,0 млн. рублей (0,45% к ВВП).
Прогноз поступления акцизов на 2011 год рассчитан исходя из прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в главе 22 "Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2011 года, а также изменений бюджетного законодательства в части установления в 2011 году норматива зачисления в федеральный бюджет доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в размере 30 процентов.
Поступление акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья в федеральный бюджет прогнозируется в сумме 2 199,5 млн. рублей (0,004% к ВВП).
Расчет поступления акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья произведен на основе прогнозируемых объемов реализации спирта этилового из пищевого сырья в объеме 37,5 млн. дал., спирта этилового из всех видов сырья, кроме пищевого, в объеме 1,6 млн. дал. и ставки акциза в размере 34,0 рубля за 1 литр безводного этилового спирта.
В расчете поступления акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья за период с 1 января по 1 августа 2011 г. учтены подлежащие налоговым вычетам суммы акциза, начисленные при реализации и получении (оприходовании) денатурированного этилового спирта, в дальнейшем используемого для производства неспиртосодержащей продукции (40% от суммы начисленного акциза).
В прогнозе учтено введение с 1 августа 2011 г. нулевой ставки акциза на спирт этиловый из пищевого сырья при отгрузке производителям алкогольной, спиртосодержащей, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств. В связи с введением указанной нормы законодательства в расчете принято уменьшение облагаемого оборота спирта из пищевого сырья на 90 процентов.
Собираемость акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья и на спирт этиловый из всех видов сырья, кроме пищевого, на 2011 год предусматривается на уровне ожидаемой оценки 2010 года (75,3 и 58,7 процентов соответственно).
В прогнозных расчетах не предусмотрено поступление акцизов на спиртосодержащую продукцию, поскольку возмещение сумм акциза, уплаченного при приобретении спирта в качестве сырья предприятиями, производящими парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, превышает прогнозируемые поступления акцизов на спиртосодержащую продукцию.
Поступление акцизов на табачную продукцию прогнозируется в сумме 137 270,0 млн. рублей (0,27% к ВВП), которые в полном объеме подлежат зачислению в доход федерального бюджета.
Прогноз поступления акцизов на табачную продукцию рассчитан исходя из ставок акцизов и прогнозируемого объема реализации табачной продукции в количестве 384,5 млрд. штук, в том числе сигарет с фильтром - 382,0 млрд. штук и сигарет без фильтра и папирос - 23,0 млрд. штук за вычетом необлагаемого объема экспорта сигарет с фильтром в размере 20,5 млрд. штук. В расчете поступления акцизов на сигареты с фильтром применена специфическая ставка акциза в размере 360 рублей за 1000 штук. Расчет поступления акцизов на сигареты без фильтра и папиросы произведен исходя из специфической ставки акциза в размере 310 рублей за 1000 штук. Адвалорная ставка акциза в размере 7% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из розничных цен, в расчете не применялась, поскольку комбинированные ставки акциза (специфическая ставка акциза плюс адвалорная ставка акциза) сложились ниже минимальных специфических ставок, принятых при расчете прогноза поступления акцизов на табачную продукцию.
Розничные цены по указанным группам табачной продукции определены на основе фактически сложившихся цен за 7 месяцев 2010 г. (по данным Федеральной службы государственной статистики) с учетом инфляции, ожидаемой в 2010 году и прогнозируемой на 2011 год.
Поступление акцизов на автомобили легковые и мотоциклы в федеральный бюджет прогнозируется в сумме 4 599,4 млн. рублей (0,01% к ВВП).
Прогноз поступления акцизов на автомобили легковые и мотоциклы рассчитан исходя из налогооблагаемого объема реализации автомобилей в количестве 569,9 тыс. штук и ставок акцизов на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно в размере 27,0 рубля за 1 л.с., на автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) - 260,0 рублей за 1 л.с.
Поступление акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет прогнозируется в сумме 84 313,1 млн. рублей (0,17% к ВВП), в том числе на автомобильный бензин - 56 553,6 млн. рублей, дизельное топливо - 23 109,9 млн. рублей, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - 758,7 млн. рублей, прямогонный бензин - 3 890,9 млн. рублей.
Расчет поступления акцизов на нефтепродукты произведен на основе прогнозных показателей объемов реализации этой продукции на 2011 год, уменьшенных на объемы экспорта и реализации прямогонного бензина в нефтехимическую отрасль, освобожденных от налогообложения в соответствии с налоговым законодательством, и ставок акциза, установленных главой 22 "Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2011 года.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется на 118 648,4 млн. рублей или в 2,1 раза больше суммы акцизов по уточненной оценке за 2010 год. На увеличение прогнозируемых сумм поступления акцизов оказывают влияние:
- зачисление в федеральный бюджет доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу 30 процентов с учетом индексации ставок акцизов - на 84 313,1 млн. рублей;
- индексация ставок акцизов на табачную продукцию - на 34 157,3 млн. рублей, автомобили легковые и мотоциклы - на 464,1 млн. рублей, спирт этиловый из всех видов сырья - на 329,3 млн. рублей;
- рост облагаемых объемов реализации спирта этилового из всех видов сырья - на 328,7 млн. рублей, автомобилей легковых и мотоциклов - на 154,2 млн. рублей, табачной продукции - 129,0 млн. рублей.
На уменьшение прогнозируемых сумм поступления акцизов оказывают влияние:
- применение с 1 августа 2011 г. нулевой ставки акциза на спирт из пищевого сырья при отгрузке его производителям алкогольной, спиртосодержащей, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств - на 1 000,0 млн. рублей;
- снижение доли автомобилей легковых с мощностью двигателя свыше 112,5 Квт (150 л.с.) в общем объеме реализации автомобилей легковых - на 227,3 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2012 год прогнозируются в сумме 271 167,2 млн. рублей (0,48% к ВВП), в том числе акцизов на:
- спирт этиловый из всех видов сырья - 979,9 млн. рублей;
- табачную продукцию - 175 950,0 млн. рублей;
- автомобили легковые и мотоциклы - 6 292,8 млн. рублей;
- автомобильный бензин - 55 839,6 млн. рублей;
- прямогонный бензин - 5 362,6 млн. рублей;
- дизельное топливо - 25 976,1 млн. рублей;
- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - 766,2 млн. рублей.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2012 год прогнозируется на 42 785,2 млн. рублей или на 18,7% больше суммы, планируемой на 2011 год, том числе за счет:
- повышения ставок акцизов на табачную продукцию - на 39 220,0 млн. рублей, автомобильный бензин - на 14 592,5 млн. рублей, дизельное топливо - на 10 148,4 млн. рублей, прямогонный бензин - на 1 551,1 млн. рублей, автомобили легковые и мотоциклы - на 520,3 млн. рублей, спирт этиловый из всех видов сырья - на 461,7 млн. рублей, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - на 229,0 млн. рублей;
- роста облагаемых объемов реализации автомобильного бензина - на 1 688,2 млн. рублей, прямогонного бензина - на 1 552,7 млн. рублей, автомобилей легковых и мотоциклов - на 1 491,0 млн. рублей, дизельного топлива - на 623,5 млн. рублей, спирта этилового из всех видов сырья - на 112,6 млн. рублей, моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - на 11,7 млн. рублей.
На уменьшение прогнозируемых сумм поступления акцизов оказывают влияние:
- снижение норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты с 30% в 2011 году до 23% в 2012 году - на 26 765,7 млн. рублей;
- применение нулевой ставки акциза на спирт из пищевого сырья при отгрузке его производителям алкогольной, спиртосодержащей, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств - на 1 793,9 млн. рублей;
- снижение облагаемых объемов реализации табачной продукции - на 540,0 млн. рублей;
- снижение доли автомобилей легковых с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) в общем объеме реализации автомобилей легковых - на 317,9 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2013 год прогнозируются в сумме 374 091,1 млн. рублей (0,60% к ВВП), в том числе акцизов на:
- спирт этиловый из всех видов сырья - 1 107,8 млн. рублей;
- табачную продукцию - 224 495,0,0 млн. рублей;
- автомобили легковые и мотоциклы - 7 700,1 млн. рублей;
- автомобильный бензин - 87 191,1 млн. рублей;
- прямогонный бензин - 7 916,7 млн. рублей;
- дизельное топливо - 44 509,3 млн. рублей;
- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - 1 171,1 млн. рублей.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется на 102 923,9 млн. рублей или на 38,0% больше суммы, планируемой на 2012 год. На увеличение прогнозируемых сумм поступления акцизов оказывают влияние:
- индексация ставок акцизов на табачную продукцию - на 49 465,0 млн. рублей, автомобильный бензин - на 13 758,5 млн. рублей, дизельное топливо - на 9 732,0 млн. рублей, прямогонный бензин - на 1 212,4 млн. рублей, автомобили легковые и мотоциклы - на 451,9 млн. рублей, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - на 184,1 млн. рублей, спирт этиловый из всех видов сырья - на 83,1 млн. рублей;
- увеличение норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты с 23% в 2012 году до 28% в 2013 году - на 25 140,7 млн. рублей;
- рост облагаемых объемов реализации автомобильного бензина - на 2 023,2 млн. рублей, автомобилей легковых и мотоциклов - на 1 423,4 млн. рублей, дизельного топлива - на 853,1 млн. рублей, спирта этилового из всех видов сырья - на 44,8 млн. рублей, моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - на 11,7 млн. рублей.
На уменьшение прогнозируемых сумм поступления акцизов оказывают влияние:
- снижение облагаемых объемов реализации табачной продукции - на 920,0 млн. рублей, прямогонного бензина - на 72,0 млн. рублей;
- снижение доли автомобилей легковых с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) в общем объеме реализации автомобилей легковых - на 468,0 млн. рублей.
Доходы от поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 1 300 762,2 млн. рублей (2,58% к ВВП).
Налоговая база для исчисления налога определена на основе прогнозируемого налогооблагаемого объема импорта, курса доллара США по отношению к рублю, прогнозируемых сумм ввозных таможенных пошлин и акцизов на ввозимые товары. Налогооблагаемый объем импорта из стран дальнего зарубежья, Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также иных стран-участников СНГ принят в размере 236,4 млрд. долларов США.
В прогнозном расчете применяется среднеэффективная ставка налога в размере 16,53%, в том числе на товары, ввозимые из Республики Беларусь и Республики Казахстан, - 14,05 процента.
По сравнению с уточненной оценкой за 2010 год прогнозируется увеличение поступления налога на 206 169,7 млн. рублей или на 18,8% в результате роста объема импорта (на 202 264,8 млн. рублей) и повышения прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 3 904,9 млн. рублей).
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации, на 2012 год прогнозируется в сумме 1 413 223,2 млн. рублей (2,53% к ВВП), что на 112 461,0 млн. рублей или на 8,6% больше суммы, планируемой на 2011 год. При этом рост объема импорта приведет к увеличению доходов на 104 031,6 млн. рублей, повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 8 429,4 млн. рублей.
Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 1 584 553,8 млн. рублей (2,56% к ВВП), что на 171 330,6 млн. рублей или на 12,1% больше суммы, планируемой на 2012 год. Увеличение поступления налога связано с ростом объема импорта (на 157 285,9 млн. рублей) и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 14 044,7 млн. рублей).
Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 29 956,8 млн. рублей (0,06% к ВВП).
Прогноз поступления акцизов на 2011 год рассчитан исходя из объемов импорта подакцизных товаров и ставок акцизов, установленных в главе 22 "Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2011 года.
По сравнению с уточненной оценкой за 2010 год прогнозируется увеличение поступления акцизов на 3 096,6 млн. рублей или на 11,5 процента. Увеличение прогнозируемых сумм поступления акцизов связано с индексацией ставок акцизов (на 2 044,8 млн. рублей), ростом объемов ввозимых подакцизных товаров (на 1 010,2 млн. рублей) и повышением средней розничной цены на сигареты импортные (на 41,6 млн. рублей).
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2012 год прогнозируется в сумме 36 966,9 млн. рублей (0,07% к ВВП), что на 7 010,1 млн. рублей или на 23,4% больше суммы, прогнозируемой на 2011 год.
Факторы, приводящие к увеличению прогнозируемых сумм поступления акцизов:
- индексация ставок акцизов - на 5 045,1 млн. рублей;
- рост объемов ввозимых подакцизных товаров - на 1 938,9 млн. рублей;
- увеличение средней розничной цены на сигареты импортные - на 26,1 млн. рублей.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 43 547,3 млн. рублей (0,07% к ВВП), что на 6 580,4 млн. рублей или на 17,8% больше суммы, прогнозируемой на 2012 год.
Увеличение прогнозируемых сумм поступления акцизов обусловлено влиянием следующих факторов:
- индексация ставок акцизов - на 4 391,3 млн. рублей;
- рост объемов ввозимых подакцизных товаров - на 2 170,4 млн. рублей;
- увеличение средней розничной цены на сигареты импортные - на 18,7 млн. рублей.
Доходы от поступлений налога на добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 1 400 632,7 млн. рублей (2,78% к ВВП), в том числе по нефти - 1 239 916,4 млн. рублей; по газу горючему природному - 134 289,9 млн. рублей; по газовому конденсату - 10 512,6 млн. рублей; по прочим полезным ископаемым - 14 085,1 млн. рублей; по нефти, добываемой на континентальном шельфе Российской Федерации, - 1 828,7 млн. рублей.
Расчеты поступления налога на добычу полезных ископаемых произведены на основании планируемого объема добычи полезных ископаемых, прогнозируемого уровня цен на полезные ископаемые, среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, а также с учетом изменений налогового законодательства, вступающих в силу с 1 января 2011 года.
В расчетах поступления налога на добычу полезных ископаемых учтены налогооблагаемый объем добычи нефти в размере 439,328 млн. тонн при общем объеме добычи - 484,0 млн. тонн, объем добычи газа горючего природного в размере 596,57 млрд. куб. м. при общем объеме добычи - 616,5 млрд. куб. м. В соответствии с законодательно установленным порядком при определении налогооблагаемых объемов не учитывались объемы добычи нефти и газа горючего природного по месторождениям, по которым ведется разработка на условиях соглашений о разделе продукции (по нефти - 15,372 млн. тонн и по газу горючему природному - 17,5 млрд. куб. м.); нормативные потери при добыче углеводородного сырья (по нефти - 0,97 млн. тонн и по газу горючему природному - 2,43 млрд. куб. м.); объемы добычи нефти на участках недр, расположенных в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края, облагаемых налогом на добычу полезных ископаемых по нулевой ставке - 26,36 млн. тонн и объем добычи нефти на континентальном шельфе Российской Федерации - 1,97 млн. тонн.
Налогооблагаемый объем добычи нефти на континентальном шельфе Российской Федерации принят в размере 0,62 млн. тонн при общем объеме добычи - 1,97 млн. тонн. При определении налогооблагаемых объемов не учитывались объемы добычи нефти на месторождении им. Ю. Корчагина, расположенного в северной части Каспийского моря и облагаемые налогом на добычу полезных ископаемых по нулевой ставке - 1,35 млн. тонн.
При прогнозируемой на 2011 год мировой цене на нефть марки "Юралс" в размере 75,0 долларов США за баррель и среднегодовом курсе доллара США по отношению к рублю в размере 30,5 рубля за доллар США коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть, составит 7,0115. Расчетная налоговая ставка по нефти с учетом корректировки на указанный коэффициент на 2011 год запланирована в размере 2 937,82 рубля за тонну нефти. В расчетах налога на добычу полезных ископаемых на газ горючий природный из всех видов месторождений принята налоговая ставка в размере 237 рублей за 1000 куб. м. По остальным видам полезных ископаемых налоговые ставки приняты в размерах, установленных в главе 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" Налогового кодекса Российской Федерации.
Уровень собираемости в расчетах налога принят в размере 98,6%.
По сравнению с уточненной оценкой за 2010 год прогнозируется увеличение поступления налога на 50 761,4 млн. рублей или на 3,8 процента.
Факторы, приводящие к увеличению поступления налога:
- повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ горючий природный со 147 до 237 рублей за 1000 куб. м. - на 47 542,0 млн. рублей;
- увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 23 841,2 млн. рублей;
- рост прогнозируемых объемов добычи прочих полезных ископаемых - на 1 753,9 млн. рублей;
- повышение цен на газовый конденсат - на 1 698,4 млн. рублей.
Уменьшение поступления налога обусловлено снижением прогнозируемых объемов добычи нефти - на 23 247,1 млн. рублей, газа горючего природного - на 630,1 млн. рублей и нефти, добываемой на континентальном шельфе РФ, - на 196,9 млн. рублей.
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет на 2012 год прогнозируется в сумме 1 522 167,9 млн. рублей (2,72% к ВВП), что на 121 535,2 млн. рублей или на 8,7% больше суммы, планируемой на 2011 год.
На увеличение поступления налога оказывают влияние:
- повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть с 419 до 446 рублей за тонну - на 74 661,9 млн. рублей;
- изменение мировой цены на нефть марки "Юралс" - на 57 749,1 млн. рублей;
- повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ горючий природный с 237 до 251 рубля за 1000 куб. м. - на 8 475,1 млн. рублей;
- увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 8 198,0 млн. рублей;
- рост прогнозируемых объемов добычи газа горючего природного - на 6 980,9 млн. рублей, нефти на континентальном шельфе РФ - на 3 837,9 млн. рублей, прочих полезных ископаемых - на 743,4 млн. рублей;
- повышение цен на газовый конденсат - на 764,8 млн. рублей.
Вместе с тем снижение прогнозируемых объемов добычи нефти приведет к уменьшению поступления налога на 39 875,9 млн. рублей.
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 1 634 520,3 млн. рублей (2,64% к ВВП), что на 112 352,4 млн. рублей или на 7,4% больше суммы, планируемой на 2012 год.
Увеличение поступления налога обусловлено влиянием следующих факторов:
- повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть с 446 до 470 рублей за тонну - на 76 236,7 млн. рублей;
- изменение мировой цены на нефть марки "Юралс" - на 20 484,4 млн. рублей;
- увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 18 646,0 млн. рублей;
- повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ горючий природный с 251 до 265 рубля за 1000 куб. м. - на 8 842,8 млн. рублей;
- рост прогнозируемых объемов добычи газа горючего природного - на 5 961,3 млн. рублей, нефти на континентальном шельфе РФ - на 5 776,0 млн. рублей, прочих полезных ископаемых - на 770,4 млн. рублей;
- повышение цен на газовый конденсат - на 604,0 млн. рублей.
При этом снижение прогнозируемых объемов добычи нефти уменьшит поступление налога на 24 969,2 млн. рублей.
Доходы от поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 25 655,3 млн. рублей (0,05% к ВВП).
Расчеты регулярных платежей осуществлены на основе прогнозируемых объемов добычи углеводородного сырья из месторождений, эксплуатируемых на условиях действующих соглашений о разделе продукции, определяющих виды, размер и ставки платежей, условия раздела продукции между инвестором и государством.
По сравнению с уточненной оценкой поступления регулярных платежей за 2010 год прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета на 1 219,5 млн. рублей или на 5,0%, что обусловлено увеличением объемов добычи углеводородного сырья, изменением мировой цены на нефть марки "Юралс" и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю.
Поступления регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в федеральный бюджет на 2012-2013 годы прогнозируются в сумме 28 010,9 млн. рублей (0,05% к ВВП) и 28 451,2 млн. рублей (0,05% к ВВП) соответственно. Поступление регулярных платежей в федеральный бюджет на 2012 год на 2 355,6 млн. рублей или на 9,2% больше суммы, планируемой на 2011 год; на 2013 год - на 440,3 млн. рублей или на 1,6% больше суммы, планируемой на 2012 год. Увеличение поступления регулярных платежей в 2012-2013 годах связано с увеличением прогнозируемых объемов добычи углеводородного сырья, изменением мировой цены на нефть марки "Юралс" и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю.
Доходы от поступлений водного налога в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление водного налога в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 6 593,2 млн. рублей (0,01% к ВВП).
Прогноз поступления водного налога на 2011 год рассчитан на основе объемов водопользования, фактически сложившихся за 2010 год, и уменьшенных на объемы водопользования по договорам, заключаемым водопользователями взамен лицензий, прекращающих свое действие в 2011 году, и ставок налога по видам водопользования, установленных в главе 25.2 "Водный налог" Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2011 года.
По сравнению с уточненной оценкой поступления водного налога за 2010 год прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета на 360,3 млн. рублей или на 5,8 процента. Предполагаемое повышение с 1 января 2011 г. ставок водного налога в 1,25 раза относительно ставок, действующих в 2010 году, обеспечит рост доходов от поступления водного налога на 1349,9 млн. рублей, при этом переход водопользователей от уплаты водного налога к взиманию платы за пользование водными объектами уменьшит поступление доходов в федеральный бюджет на 989,6 млн. рублей.
Поступление водного налога в федеральный бюджет на 2012-2013 годы прогнозируется в сумме 6 501,8 млн. рублей (0,01% к ВВП) и 8 022,0 млн. рублей (0,01% к ВВП) соответственно.
Поступление водного налога в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизится на 91,4 млн. рублей или на 1,4 процента. При этом в результате перехода водопользователей от уплаты водного налога к взиманию платы за пользование водными объектами поступление доходов в федеральный бюджет снизится на 1 190,9 млн. рублей. Увеличение в 2012 году ставок водного налога относительно ставок, действующих в 2011 году, в 1,26 раза приведет к росту доходов от поступления водного налога на 1 099,5 млн. рублей.
Поступления водного налога в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличится на 1520,2 млн. рублей или на 23,4 процента. Повышение в 2013 году ставок водного налога относительно ставок, действующих в 2012 году, в 1,27 раза приведет к росту доходов от поступления водного налога на 1 691,4 млн. рублей, при этом переход водопользователей от уплаты водного налога к взиманию платы за пользование водными объектами уменьшит поступление доходов в федеральный бюджет на 171,2 млн. рублей.
Доходы от поступлений сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в федеральный бюджет в 2011 году прогнозируется в сумме 420,0 млн. рублей, что соответствует уточненной оценке поступления доходов в 2010 году.
Прогноз поступления сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2011 год рассчитан с учетом квот на добычу водных биологических ресурсов и ставок сборов по каждому объекту водных биологических ресурсов, установленных в главе 25.1 "Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов" Налогового кодекса Российской Федерации.
Прогноз поступления сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в федеральный бюджет на 2012-2013 годы составляет 420,0 млн. рублей ежегодно.
Доходы от поступлений государственной пошлины в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление государственной пошлины в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 64 519,4 млн. рублей (0,13% к ВВП).
Расчет государственной пошлины выполнен на основе оценки поступлений за 2010 год, прогнозируемых на 2011 год макроэкономических показателей, а также прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов федерального бюджета по закрепленным доходным источникам.
Также в расчете учитывалось предполагаемое к принятию в 2010 году изменение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах с введением в действие с 1 января 2011 г. в части установления государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием и государственной аккредитацией образовательных учреждений и научных организаций (законопроект N 379387-5, принятый 2 июля текущего года в первом чтении Государственной Думой). Внесение изменений в налоговое законодательство приведет к увеличению доходов федерального бюджета от уплаты государственной пошлины на 77,3 млн. рублей.
По сравнению с уточненной оценкой за 2010 год прогнозируется рост поступления государственной пошлины на 4 517,6 млн. рублей или на 7,5%, что связано с изменением размеров государственной пошлины за совершение отдельных видов юридически значимых действий (Федеральные законы от 27.12.2009 N 374-ФЗ и от 05.04.2010 N 41-ФЗ с введением в действие с 29 января 2010 г. и с 1 сентября 2010 г. соответственно), а также с введением с 1 января 2011 г. государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений и научных организаций (законопроект N 379387-5).
Поступление государственной пошлины в федеральный бюджет на 2012 год прогнозируется в сумме 62 662,1 млн. рублей (0,11% к ВВП), что на 1 857,3 млн. рублей или на 2,9% меньше суммы, прогнозируемой на 2011 год. Снижение объема поступлений государственной пошлины обусловлено, в основном, уменьшением сумм государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Уменьшение поступления данного вида государственной пошлины объясняется сокращением планируемого количества обращений, связанных с выдачей и продлением срока действия лицензий по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в связи с предполагаемым снижением уровня потребления алкогольной продукции согласно Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 2128-р.
Поступление государственной пошлины в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 63 143,7 млн. рублей (0,10% к ВВП), что на 481,6 млн. рублей или на 0,8% больше суммы, планируемой на 2012 год, что объясняется ростом планируемого количества обращений, связанных с оформлением юридически значимых действий.
Доходы от поступлений ввозных таможенных пошлин в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 628 509,7 млн. рублей (1,25% к ВВП). Расчет осуществлен на основе прогнозируемых налогооблагаемых объемов импорта из стран дальнего зарубежья в размере 204 300 млн. долл. США, из стран СНГ - 24 909 млн. долл. США; среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в размере 30,5 рубля; средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ с учетом льгот и преференций по налогооблагаемому импорту из стран дальнего зарубежья в размере 10,05% и из стран СНГ - 0,3 процента.
Прогнозируемая сумма доходов от взимания ввозных таможенных пошлин на 2011 год на 96 988,2 млн. рублей или на 18,2% больше суммы доходов федерального бюджета по уточненной оценке за 2010 год. В результате роста налогооблагаемых объемов импорта и курса доллара США по отношению к рублю доходы федерального бюджета увеличатся на 103 219,4 млн. рублей, а снижение средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ с учетом льгот и преференций по налогооблагаемому импорту из стран дальнего зарубежья приведет к уменьшению доходов на 6 231,2 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания ввозных таможенных пошлин на 2012 год прогнозируются в сумме 684 958,5 млн. рублей (1,22% к ВВП), что на 56 448,8 рублей или на 9,0% больше планируемых доходов на 2011 год. Увеличение доходов федерального бюджета связано с ростом налогооблагаемых объемов импорта (на 65 754,2 млн. рублей) и курса доллара США по отношению к рублю (на 4 552,6 млн. рублей). При этом в результате снижения средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ с учетом льгот и преференций по налогооблагаемому импорту из стран дальнего зарубежья уменьшатся на 13 858,0 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания ввозных таможенных пошлин на 2013 год прогнозируются в сумме 764 967,8 млн. рублей (1,24% к ВВП), что на 80 009,3 млн. рублей или на 11,7% больше планируемых доходов на 2012 год. В результате роста налогооблагаемых объемов импорта и курса доллара США по отношению к рублю доходы федерального бюджета увеличатся на 83 898,3 млн. рублей. В то же время снижение средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ с учетом льгот и преференций по налогооблагаемому импорту из стран дальнего зарубежья приведет к уменьшению доходов на 3 889,0 млн. рублей.
Доходы от поступлений вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 2 762 372,1 млн. рублей (5,48% к ВВП), в том числе: по нефти сырой - 1 771 903,6 млн. рублей, по газу природному - 364 136,7 млн. рублей, по товарам, выработанным из нефти, - 569 213,7 млн. рублей, по прочим товарам - 57 118,1 млн. рублей.
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин по нефти сырой, включая экспорт с месторождений Восточной Сибири и экспорт в Республику Беларусь, газу природному и товарам, выработанным из нефти, рассчитан на основе:
- прогнозных объемов экспорта по топливно-энергетической группе ТН ВЭД (с учетом необлагаемых объемов по нефти - 15,372 млн. тонн, реализуемых при выполнении соглашений о разделе продукции, и по природному газу - 12,8 млрд. куб. м., реализуемых по магистральному газопроводу "Голубой поток");
- средневзвешенной ставки пошлины на нефть сырую в размере 264,26 долларов США за 1 тонну, рассчитанной по периодам мониторинга мировых цен на нефть сырую марки "Юралс" (с ноября 2010 г. по ноябрь 2011 г.);
- средневзвешенных ставок пошлины на нефть сырую с месторождений Восточной Сибири (Ванкорское - 264,65 доллара США за 1 тонну; Верхнечонское, Талаканское и Алинское, а также прочие месторождения - 80,92 доллара США за 1 тонну), рассчитанных по периодам мониторинга мировых цен на нефть сырую марки "Юралс";
- средневзвешенной ставки пошлины на нефть сырую, вывозимую из Российской Федерации в Республику Беларусь, в размере 264,33 долларов США за 1 тонну, рассчитанной по периодам мониторинга мировых цен на нефть сырую марки "Юралс";
- средневзвешенной ставки пошлины на товары, выработанные из нефти, в размере 148,07 долларов США за 1 тонну, определенной на уровне 56 процентов от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую;
- ставки пошлины на газ природный в размере 30% от объема реализации экспортируемого газа природного в страны дальнего зарубежья исходя из средневзвешенной цены в размере 301,99 долларов США за тыс. куб. м., а также в страны СНГ за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе исходя из среднегодовых цен: в Молдавию - 271,80 долларов США за тыс. куб. м., Армению - 267,50 долларов США за тыс. куб. метров;
- ставки вывозной таможенной пошлины на газ природный, экспортируемый на Украину, в размере 0% при поставке газа природного в объеме до 40 млрд. куб. м. в год (постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. N 291 "О ставках вывозных таможенных пошлин при поставках газа природного с территории Российской Федерации на территорию Украины").
Вывозные таможенные пошлины на прочие товары рассчитаны на основе стоимостных прогнозируемых объемов экспорта (за исключением топливно-энергетической группы ТН ВЭД), средних ставок пошлин по основным группам товаров по отчету за 2009 год с учетом установления с 2011 года ставки вывозной таможенной пошлины на медь в размере 10 процентов и увеличения ставки вывозной таможенной пошлины на никель с 5 процентов до уровня в соответствии со шкалой ставок вывозных таможенных пошлин на никель.
Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на 2011 год на 323 423,2 млн. рублей или на 13,3% больше суммы доходов по уточненной оценке за 2010 год.
Увеличение доходов федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин обусловлено влиянием следующих факторов:
- повышение средневзвешенных цен на газ природный, экспортируемый в страны дальнего зарубежья и страны СНГ, - на 116 493,7 млн. рублей;
- отмена с 1 января 2011 г. пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую с Ванкорского месторождения Восточной Сибири (79,01 долларов США за баррель) и переход к взиманию вывозной таможенной пошлины по общеустановленной ставке - на 97 268,3 млн. рублей;
- рост прогнозируемых объемов экспорта газа природного в страны дальнего зарубежья и страны СНГ - на 44 372,4 млн. рублей;
- увеличение прогнозируемых объемов экспорта нефти сырой и товаров, выработанных из нефти, - на 31 044,2 млн. рублей;
- установление ставки вывозной таможенной пошлины на медь и повышение ставки на никель - на 15 356,2 млн. рублей;
- повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 8 668,4 млн. рублей;
- введение нового порядка взимания вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, - на 5 912,5 млн. рублей;
- рост облагаемых объемов экспорта товаров, не относящихся к топливно-энергетической группе ТН ВЭД, - на 4 307,5 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин на 2012 год прогнозируются в сумме 2 947 313,5 млн. рублей (5,27% к ВВП), что на 184 941,4 млн. рублей или на 6,7% больше планируемых доходов на 2011 год.
На увеличение доходов федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин оказали влияние:
- повышение средневзвешенных ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (с 264,26 до 278,85 долларов США за тонну), на нефть сырую с месторождений Восточной Сибири (Ванкорское - с 264,65 до 279,25 доллара США за 1 тонну, Талаканское и Алинское, а также прочие месторождения - с 80,92 до 91,02 доллара США за 1 тонну), на нефть сырую, экспортируемую в Республику Беларусь (с 264,33 до 279,05 долларов США за тонну), в результате изменения среднегодовой цены на нефть марки "Юралс" с 75,0 до 78,0 долларов США за баррель - на 97 731,9 млн. рублей;
- увеличение средневзвешенной ставки на товары, выработанные из нефти (с 148,07 до 161,90 долларов США за тонну), в результате изменения среднегодовой цены на нефть марки "Юралс" с 75,0 до 78,0 долларов США за баррель - на 31 863,5 млн. рублей;
- отмена с 1 января 2012 г. пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую с Верхнечонского месторождения Восточной Сибири (80,92 долларов США за баррель) и переход к взиманию вывозной таможенной пошлины по общеустановленной ставке - на 27 649,4 млн. рублей;
- рост облагаемых объемов экспорта товаров, выработанных из нефти, газа природного в страны дальнего зарубежья и СНГ и товаров, не относящихся к топливно-энергетической группе ТН ВЭД, - на 25 756,2 млн. рублей;
- увеличение с 1 января 2012 г. ставки вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, с 56% до 58% от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую - на 21 730,5 млн. рублей;
- повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 18 878,9 млн. рублей;
- увеличение средневзвешенных цен на газ природный, экспортируемый в страны дальнего зарубежья (с 301,99 до 308,92 долларов США за тыс. куб. м.) и страны СНГ (с 269,73 до 291,19 долларов США за тыс. куб. м.), - на 9 668,1 млн. рублей.
Снижение доходов федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин обусловлено уменьшением облагаемых объемов экспорта нефти сырой на 48 337,1 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин на 2013 год прогнозируются в сумме 3 106 110,6 млн. рублей (5,02% к ВВП), что на 158 797,1 млн. рублей или на 5,4% больше планируемых доходов на 2012 год.
Увеличение доходов федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин обусловлено влиянием следующих факторов:
- рост облагаемых объемов экспорта газа природного в страны дальнего зарубежья; товаров, выработанных из нефти; товаров, не относящихся к топливно-энергетической группе ТН ВЭД, - на 50 691,0 млн. рублей;
- повышение средневзвешенных ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (в страны дальнего зарубежья - с 278,85 до 284,96 долларов США за тонну), на нефть сырую с месторождений Восточной Сибири (Ванкорское и Верхнечонское - с 279,25 до 285,22 доллара США за 1 тонну, прочие месторождения - с 91,02 до 95,15 доллара США за 1 тонну), в Республику Беларусь - с 279,05 до 284,91 долларов США за тонну в результате изменения среднегодовой цены на нефть марки "Юралс" с 78,0 до 79,0 долларов США за баррель - на 40 548,9 млн. рублей;
- отмена с 1 января 2013 г. пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую с Талаканского и Алинского месторождений Восточной Сибири (91,02 долларов США за баррель) и переход к взиманию вывозной таможенной пошлины по общеустановленной ставке - на 31 254,3 млн. рублей;
- повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 29 539,5 млн. рублей;
- увеличение с 1 января 2013 г. ставки вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти, с 58% до 60% от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую - на 22 437,9 млн. рублей;
- повышение средневзвешенной ставки вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти (с 161,90 до 170,93 долларов США за тонну), в результате изменения среднегодовой цены на нефть марки "Юралс" с 78,0 до 79,0 долларов США за баррель - на 12 991,9 млн. рублей;
- рост средневзвешенных цен на газ природный, экспортируемый в страны дальнего зарубежья (с 308,92 до 314,85 долларов США за тыс. куб. м.) и в страны СНГ (с 291,19 до 297,54 долларов США за тыс. куб. м.), - на 8 603,0 млн. рублей.
В то же время уменьшение облагаемых объемов экспорта нефти сырой приведет к снижению доходов федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин на 37 269,4 млн. рублей.
Доходы от поступлений таможенных сборов в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Поступление таможенных сборов в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 28 428,4 млн. рублей (0,06% к ВВП).
В расчетах поступления таможенных сборов учтены планируемые объемы экспорта и импорта, среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю, средние ставки сборов, сложившиеся в 2010 году.
По сравнению с суммой таможенных сборов по уточненной оценке за 2010 год прогнозируется увеличение поступления таможенных сборов на 3 699,7 млн. рублей или на 15,0%, что обусловлено ростом объемов экспорта и импорта (на 2 840,5 млн. рублей) и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 859,2 млн. рублей).
Поступление таможенных сборов в федеральный бюджет на 2012 год прогнозируется в сумме 31 025,7 млн. рублей (0,06% к ВВП), что на 2 597,3 млн. рублей или на 9,1% больше суммы таможенных сборов, планируемой на 2011 год. Рост поступлений таможенных сборов связан с увеличением объемов экспорта и импорта (на 2 260,7 млн. рублей) и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 336,6 млн. рублей).
Поступление таможенных сборов в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 34 085,7 млн. рублей (0,06% к ВВП), что на 3 060,0 млн. рублей или на 9,9% больше суммы таможенных сборов, планируемой на 2012 год. Увеличение прогноза поступления таможенных сборов обусловлено ростом объемов экспорта и импорта (на 2 513,4 млн. рублей) и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 546,6 млн. рублей).
Доходы федерального бюджета от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана в 2011 - 2013 годах
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана на 2011 год прогнозируются в сумме 8 534,8 млн. рублей (0,02% к ВВП), что на 1 853,8 млн. рублей или на 27,7% больше уточненной оценки 2010 года.
Основными показателями, принятыми при расчете указанных доходов, являются количество реализуемого природного сырьевого компонента низкообогащенного урана; цена продукта в соответствии с заключенными контрактами на его поставку; курс доллара США по отношению к рублю.
Поступления доходов от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана в федеральный бюджет на 2012-2013 годы прогнозируются в сумме 9 860,8 млн. рублей (0,02% к ВВП) и 22 208,4 млн. рублей (0,04% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия в 2011 - 2013 годах
Доходы федерального бюджета от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, на 2011 год прогнозируются в сумме 20 756,2 млн. рублей (0,04% к ВВП), что на 2 570,2 млн. рублей или на 14,1% больше уточненной оценки 2010 года.
Прогноз поступления указанных доходов рассчитан на основе следующих показателей: количество работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана; цена работы разделения; курс доллара США по отношению к рублю.
Доходы федерального бюджета от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, на 2012-2013 годы прогнозируются в сумме 21 483,9 млн. рублей (0,04% к ВВП) и 22 099,9 млн. рублей (0,04% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета от уплаты таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа в 2011 - 2013 годах
Доходы федерального бюджета от уплаты таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа на 2011 год прогнозируются в сумме 21 096,3 млн. рублей (0,04% к ВВП).
В расчетах поступлений от указанных доходов учтены прогнозируемый объем импорта (потребительского), среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю, средние ставки таможенных платежей, сложившиеся в 2010 году.
По сравнению с суммой доходов от уплаты таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа за 2010 год прогнозируется рост поступлений на 2 277,1 млн. рублей или на 12,1 процента. На увеличение указанных поступлений оказывают влияние рост объема импорта (потребительского) - на 2 206,4 млн. рублей и повышение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 70,7 млн. рублей.
Доходы от уплаты таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа на 2012 год прогнозируются в сумме 22 720,7 млн. рублей (0,04% к ВВП), что на 1 624,4 млн. рублей или на 7,7% больше суммы поступлений, планируемой на 2011 год. Увеличение поступлений связано с ростом объема импорта (потребительского) - на 1 478,8 млн. рублей и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 145,6 млн. рублей.
Доходы от уплаты в федеральный бюджет таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа на 2013 год прогнозируются в сумме 24 129,3 млн. рублей (0,04% к ВВП), что на 1 408,7 млн. рублей или на 6,2% больше суммы поступлений, планируемой на 2012 год. Увеличение поступлений обусловлено ростом объема импорта (потребительского) - на 1 176,9 млн. рублей и повышением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю - на 231,8 млн. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Доходы федерального бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности, прогнозируются на 2011 год в сумме 252 884,2 млн. рублей (0,50% к ВВП), что на 150 228,3 млн. рублей или на 37,3% меньше уточненной оценки 2010 года.
Основные поступления по указанным доходам формируются за счет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации; доходов от размещения средств федерального бюджета; процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета; процентов по государственным кредитам; доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества; доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации; доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий; прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной собственности.
Поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 78 161,0 млн. рублей, что на 33 175,0 млн. рублей или в 1,7 раза больше уточненной оценки 2010 года. Расчет указанных поступлений произведен на основе данных о финансовых результатах работы организаций в 2009 году и роста прибыли организаций в 2010 году на 10,6% (увеличение прибыли в плановом периоде до 11,9%), а также с учетом решений Правительства Российской Федерации о направлении на выплату дивидендов по акциям, находящихся в федеральной собственности, не менее 25% чистой прибыли большинством акционерных обществ. Прогноз поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации приведен в приложении N 5 к настоящей пояснительной записке.
В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 2011 год предусмотрены доходы от размещения средств федерального бюджета в сумме 81 610,8 млн. рублей, в том числе доходы от управления средствами Резервного фонда - 14 062,7 млн. рублей, доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния - 55 508,1 млн. рублей, доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения - 12 040,0 млн. рублей.
Для расчета прогнозных объемов доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния использовались данные об остатках на счетах по учету средств указанных фондов в иностранной валюте в Банке России; величины прогнозных списаний и поступлений средств в указанные фонды; прогнозные значения курсов иностранных валют к рублю и ставок процента (рассчитаны на основе 10-летних исторических данных консервативных значений совокупной годовой доходности индексов, состоящих из государственных долговых обязательств иностранных государств со сроком до погашения от 1 года до 3 лет); объемы размещения средств Фонда национального благосостояния на депозиты во Внешэкономбанке, а также ставки процентов по указанным депозитам.
Поступление доходов от размещения средств федерального бюджета в 2011 году снижаются по сравнению с уточненной оценкой за 2010 год на 46 832,5 млн. рублей или на 36,5%, что обусловлено уменьшением поступлений процентов за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в Банке России для учета средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (на 54 701,8 млн. рублей) в связи со значительным снижением объема Резервного фонда на начало 2010 года (1 830 506,6 млн. рублей) по сравнению с объемом на начало 2009 года (4 027 636,5 млн. рублей).
Поступление доходов в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета, в федеральный бюджет на 2011 год планируется в сумме 5 727,6 млн. рублей.
Поступление доходов в виде процентов по государственным кредитам в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в размере 8 685,4 млн. рублей. В общей сумме доходов в виде процентов по государственным кредитам поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составит 8 161,1 млн. рублей; поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, - 400,3 млн. рублей; поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций, - 124,0 млн. рублей.
Прогноз поступлений доходов в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, и по государственным кредитам рассчитан в соответствии с графиками уплаты процентов по предоставленным кредитам и в зависимости от изменения курса доллара США по годам на период 2011-2013 годов.
Объем поступлений в федеральный бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений), в 2011 году прогнозируется в сумме 5 502,3 млн. рублей, что на 2 053,4 млн. рублей или на 27,2% ниже уточненной оценки 2010 года.
Указанные доходы включают в себя доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений), в сумме 3 412,3 млн. рублей и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в сумме 2 090,0 млн. рублей. Снижение доходов федерального бюджета, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности, на 1 707,7 млн. рублей обусловлено следующими причинами:
- действие запрета до 1 января 2012 г. для федеральных органов исполнительной власти на согласование сделок, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися в федеральной собственности (постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2008 N 234 "Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности");
- приватизация имущественных комплексов, которая предполагает сокращение общего объема земельных участков.
Поступление доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 60 000,0 млн. рублей, что на 128 444,4 млн. рублей или в 3,2 раза меньше суммы, перечисленной в 2010 году.
Снижение указанных поступлений обусловлено, в основном, уменьшением прогнозируемых доходов Банка России от операций по предоставлению ликвидности банкам, в том числе в виде субординированных кредитов, предоставленных Сбербанку России в соответствии с Федеральным законом от 13.10.2008 N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации", в связи с досрочным погашением части указанных кредитов и планируемым изменением условий их предоставления при одновременном росте прогнозируемых расходов, связанных с абсорбированием свободной ликвидности кредитных организаций, в том числе с использованием облигаций Банка России.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), на 2011 год прогнозируются в сумме 11 272,1 млн. рублей, что на 4 865,8 млн. рублей больше уточненной оценки 2010 года. Расчет указанных платежей произведен на основе увеличения объема чистой прибыли ФГУПов в 2010 году на 10,6% (увеличение прибыли в плановом периоде до 11,9%), а также с учетом решений Правительства Российской Федерации о перечислении в федеральный бюджет ФГУПами не менее 25% чистой прибыли.
В составе прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной собственности, на 2011 год прогнозируются доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации, в сумме 1 335,0 млн. рублей; доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности, в сумме 342,2 млн. рублей; прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в сумме 17,8 млн. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 2012-2013 годы прогнозируются в размере 216 495,8 млн. рублей (0,39% к ВВП) и 217 306,2 млн. рублей (0,35% к ВВП) соответственно.
Снижение доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 36 388,4 млн. рублей связано с уменьшением доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации (на 20 000,0 млн. рублей), а также доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (на 16 361,5 млн. рублей) в связи с предполагаемым использованием средств Резервного фонда в 2011 году в полном объеме.
Доходы федерального бюджета от поступлений платежей при пользовании природными ресурсами в 2011 - 2013 годах
Платежи при пользовании природными ресурсами на 2011 год прогнозируются в сумме 89 614,6 млн. рублей (0,18% к ВВП), что на 25 295,2 млн. рублей или на 39,3% больше уточненной оценки 2010 года.
Платежи при пользовании природными ресурсами включают:
плату за негативное воздействие на окружающую среду - 3 824,4 млн. рублей;
платежи при пользовании недрами - 59 058,6 млн. рублей;
плату за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям - 1 415,4 млн. рублей;
плату за использование лесов - 12 880,6 млн. рублей;
плату за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, - 11 691,4 млн. рублей;
доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районов промысла - 744,2 млн. рублей.
Прогнозируемое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный бюджет на 2011 год составит 3 824,4 млн. рублей. Расчет указанной платы произведен на основе объемов негативного воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ с отводимыми сточными водами, хранение и захоронение отходов) предшествующего года с учетом роста промышленного производства в 2011 году и нормативов, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" и от 01.07.2005 N 410 "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344" и проиндексированных в 1,93 и 1,58 раза соответственно.
В доходах федерального бюджета на 2011 год учтены поступления платежей при пользовании недрами в сумме 59 058,6 млн. рублей, в том числе разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации в сумме 58 480,0 млн. рублей. Поступление разовых платежей при пользовании недрами прогнозируется исходя из размера разового платежа и количества участков недр, выставляемых на аукционы (конкурсы) в 2011 году. Согласно предварительному перечню участков недр углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых количество аукционов в 2011 году составит 156.
Поступление платы за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 1 415,4 млн. рублей. Прогноз платы осуществлен на основании межправительственных договоров о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, заключенных в 2010 году, с учетом корректировки объема общего допустимого улова в зависимости от состояния запасов водных биологических ресурсов и дальнейшего перераспределения квот вылова (добычи) между иностранными государствами.
В доходах федерального бюджета на 2011 год учтены поступления платы за использование лесов в сумме 12 880,6 млн. рублей, в том числе платы за использование лесов в части минимального размера арендной платы в сумме 11 093,2 млн. рублей, платы за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений в сумме 1 551,6 млн. рублей, а также доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, в сумме 235,8 млн. рублей. Расчет платы за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений произведен исходя из объема отпуска древесины на корню, объема лесных ресурсов, площади лесных участков и минимальных ставок платы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" и проиндексированных в 2011 году в отношении ставок платы за единицу объема древесины в 1,3 раза, ставок платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и за единицу площади лесного участка в 1,13 раза.
Поступление платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, на 2011 год прогнозируется в сумме 11 691,4 млн. рублей. Прогноз поступления указанной платы рассчитан на основе объемов водопользования, фактически сложившихся за 2010 год, с учетом договоров водопользования, заключаемых на 2011 год взамен лицензий, прекращающих свое действие в 2011 году, и ставок платы за пользование водными объектами, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 876 "О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности", и увеличенных на 25 процентов.
По сравнению с уточненной оценкой за 2010 год прогнозируется рост поступления платы за пользование водными объектами на 4 070,6 млн. рублей или на 53,4% , что обусловлено индексацией ставок платы за пользование водными объектами (на 2 338,3 млн. рублей) и переходом водопользователей от уплаты водного налога к взиманию платы за пользование водными объектами (на 1 732,3 млн. рублей).
В доходах федерального бюджета на 2011 год учтены поступления доходов от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районов промысла в сумме 744,2 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета по платежам при пользовании природными ресурсами на 2012-2013 годы прогнозируются в сумме 42 896,5 млн. рублей (0,08% к ВВП) и 49 764,7 млн. рублей (0,08% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2011 - 2013 годах
Доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2011 год прогнозируются в сумме 136 706,8 млн. рублей (0,27% к ВВП), что на 21 884,7 млн. рублей или на 19,1% больше суммы доходов по уточненной оценке за 2010 год.
В составе доходов учтены доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства в сумме 126 497,6 млн. рублей, лицензионные сборы - 182,1 млн. рублей, прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 10 027,1 млн. рублей.
Поступление доходов от оказания услуг или компенсации затрат государства в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 126 497,6 млн. рублей (0,25% к ВВП), что на 14 097,6 млн. рублей или на 12,5% больше суммы доходов по уточненной оценке за 2010 год.
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства, в основном, включают в себя:
доходы от операций с государственным материальным резервом - 43 129,4 млн. рублей. Сумма доходов рассчитана исходя из объемов освежения материальных ценностей государственного материального резерва в соответствии с выделенными предельными объемами бюджетных ассигнований, а также включает в себя поступления от реализации медьсодержащей руды;
плату за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан, - 46 781,7 млн. рублей;
средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания - 14 500,0 млн. рублей, определенные исходя из доходов, полученных от оказания услуг связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования, с учетом ставки обязательного отчисления в размере 1,2 процента;
плату пользователей радиочастотным спектром - 4 500,0 млн. рублей. Расчет платы осуществлен на основе оценки и анализа статистики прошлых периодов с учетом повышения эффективности использования радиочастотного спектра, количества выданных частот и пересмотра тарифов;
плату за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 10 243,3 млн. рублей. Сумма платы соответствует выделенным предельным объемам бюджетных ассигнований;
пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименование мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров - 2 545,5 млн. рублей. Сумма указанных пошлин рассчитана исходя из количества совершаемых юридически значимых действий по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, размеров пошлины, а также валютных средств, поступающих от Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС), пересчитанные в российские рубли по прогнозируемому курсу доллара США по отношению к рублю.
Поступление лицензионных сборов в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 182,1 млн. рублей, что на 1,3 млн. рублей или на 0,7% больше суммы доходов по уточненной оценке за 2010 год. Увеличение поступления указанных сборов обусловлено ростом планируемого количества обращений, связанных с выдачей и продлением срока действия лицензий на приобретение гражданского и служебного оружия, разрешений на его хранение, а также получением информации, содержащейся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах.
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2011 год прогнозируются в сумме 10 027,1 млн. рублей, что на 7 785,8 млн. рублей или в 4,5 раза больше суммы доходов по уточненной оценке за 2010 год. Увеличение указанных доходов обусловлено повышением размера платы за предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости в зависимости от сложности и формы предоставления сведений.
Доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2012-2013 годы прогнозируются в сумме 138 975,9 млн. рублей (0,25% к ВВП) и 139 966,7 млн. рублей (0,23% к ВВП) соответственно.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в федеральный бюджет в 2011 - 2013 годах
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируются в сумме 19 807,5 млн. рублей (0,04% к ВВП), что на 1 293,4 млн. рублей или на 6,9% больше уточненной оценки 2010 года.
Поступление в федеральный бюджет указанных доходов в 2011 году обеспечивается за счет:
доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) - 14 690,7 млн. рублей;
доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции - 3 665,5 млн. рублей, в том числе по проекту "Сахалин-1" - 2 354,1 млн. рублей, по проекту "Харьягинское месторождение" - 1 311,4 млн. рублей. Поступления указанных доходов на 2011-2013 годы рассчитываются на основе прогнозируемых цен на углеводородное сырье и курса доллара США по отношению к рублю, а также в соответствии с показателями технологических и программно-сметных документов, утвержденных в установленном порядке, с учетом данных по объемам добычи углеводородов, ежегодных и накопленных затрат операторов, связанных с реализацией проектов;
доходов от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений), - 1 300,0 млн. рублей;
средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации, - 151,3 млн. рублей.
Доходы федерального бюджета от продажи материальных и нематериальных активов на 2012-2013 годы прогнозируются в сумме 15 354,1 млн. рублей (0,03% к ВВП) и 15 532,0 млн. рублей (0,03% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета от поступлений административных платежей и сборов в 2011 - 2013 годах
Поступление административных платежей и сборов в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 5 587,4 млн. рублей (0,01% к ВВП).
Расчет административных платежей и сборов, в том числе исполнительского сбора в сумме 5 517,2 млн. рублей, выполнен на основе оценки поступлений за 2010 год и прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов федерального бюджета. В качестве базовых показателей при прогнозировании доходов от взимания исполнительского сбора приняты следующие значения: общее количество исполнительных производств, находящихся на исполнении; общая сумма, подлежащая взысканию по всем исполнительным производствам, находящимся на исполнении; сумма исполнительского сбора, подлежащая фактическому взысканию; коэффициент нагрузки взыскания исполнительского сбора.
Поступление административных платежей и сборов в федеральный бюджет на 2011 год планируется на 386,9 млн. рублей или на 7,4% больше суммы доходов по уточненной оценке за 2010 год. Рост поступления указанных платежей и сборов связан с увеличением прогнозируемой суммы исполнительного сбора в связи с планируемым повышением количества исполнительных производств, суммы, подлежащей взысканию по ним, а также коэффициента нагрузки взыскания исполнительского сбора за счет принятия организационно-управленческих мер.
Поступление административных платежей и сборов в федеральный бюджет на 2012-2013 годы прогнозируется в сумме 5 918,4 млн. рублей (0,01% к ВВП) и 6 333,2 млн. рублей (0,01% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2011 - 2013 годах
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 13 392,3 млн. рублей (0,03% к ВВП). Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных, представленных главными администраторами доходов федерального бюджета по закрепленным доходным источникам.
По сравнению с уточненной оценкой на 2010 год прогнозируется рост поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на сумму 6 576,5 млн. рублей. Рост поступлений связан с увеличением сумм денежных взысканий за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемых федеральными органами государственной власти, с нефтяных компаний ОАО "Газпромнефть", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Лукойл" и их дочерних компаний в размере 7 040,0 млн. рублей.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в федеральный бюджет на 2012 год прогнозируется в сумме 12 992,0 млн. рублей, что на 400,3 млн. рублей меньше суммы, планируемой на 2011 год.
Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в федеральный бюджет на 2013 год прогнозируется в сумме 6 086,6 млн. рублей, что на 6 905,4 млн. рублей меньше суммы, планируемой на 2012 год.
Снижение указанных поступлений в 2012-2013 годах объясняется уплатой штрафов, наложенных в 2009-2010 годах с нефтяных компаний, в рассрочку согласно решений судов.
Доходы федерального бюджета от поступлений прочих неналоговых доходов в 2011 - 2013 годах
Поступление прочих неналоговых доходов в федеральный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 10 562,5 млн. рублей (0,02% к ВВП), что на 8 772,5 млн. рублей или на 45,4% меньше уточненной оценки 2010 года. Снижение указанных поступлений обусловлено уменьшением сумм доходов, причитающихся по ценным бумагам в иностранной валюте, находящимся в собственности Российской Федерации, а также средств, удерживаемых из заработной платы осужденных, в связи с изменением с 1 января 2011 г. порядка производства удержаний из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных (Федеральный закон от 17.12.2009 N 325-ФЗ "О внесение изменений в статью 107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 100 и 111 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). По действующему порядку возмещение осужденными расходов по их содержанию производится после удержания алиментов, налога на доходы физических лиц и иных обязательных отчислений; удержания по исполнительным листам и другим исполнительным документам производятся из оставшейся суммы. С 1 января 2011 г. возмещение осужденными указанных расходов будет производиться после удовлетворения всех требований взыскателей.
Доходы федерального бюджета от поступлений прочих неналоговых доходов на 2012-2013 годы планируются в сумме 10 563,5 млн. рублей (0,02% к ВВП) и 10 564,3 млн. рублей (0,02% к ВВП) соответственно.
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации на 2011 год прогнозируются в сумме 717,5 млн. рублей (0,001% к ВВП).
Указанные доходы федерального бюджета на 2012-2013 годы планируются в сумме 710,7 млн. рублей (0,001% к ВВП) и 710,3 млн. рублей (0,001% к ВВП) соответственно.
Доходы федерального бюджета от поступлений целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей в 2011 - 2013 годах
В доходах федерального бюджета на 2011 год прогнозируются целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей в сумме 605,0 млн. рублей (0,001% к ВВП), что на 288,2 млн. рублей больше суммы отчислений по уточненной оценке за 2010 год.
Доходы федерального бюджета от поступлений целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей на 2012-2013 годы прогнозируются в сумме 1 124 млн. рублей (0,002% к ВВП) и 660,3 млн. рублей (0,001% к ВВП) соответственно.
Рост поступлений целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей в 2012 году по сравнению с 2011 годом связан с увеличением целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей в поддержку организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и отчислений от проведения всероссийских государственных лотерей "Гослото".
Уменьшение поступлений целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлено окончанием срока проведения всероссийских государственных лотерей "Гослото" в 2012 году.
IV. Расходы федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах определены следующие основные приоритеты расходов федерального бюджета:
- безусловное исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения, включая пенсионное обеспечение военнослужащих;
- обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации для дальнейшего развития пенсионной системы;
- индексация в 2011 году денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, денежного содержания (заработной платы) судей и прокурорских работников;
- обеспечение обязательств в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания населения с повышением адресности предоставления социальной помощи;
- обеспечение закупок новых видов вооружения, совершенствования боевой подготовки, реализации социальных гарантий для военнослужащих, обеспечения постоянным и служебным жильем военных;
- обеспечение содержания и развития транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог;
- постепенное сокращение антикризисных мер поддержки экономики, концентрация ресурсов на мероприятиях, направленных на модернизацию и технологическое развитие экономики, повышение ее энергетической эффективности, в том числе инновационных проектах и важнейших научных разработках.
- подготовка особо значимых международных мероприятий (проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, саммита АТЭС в г. Владивосток в 2012 году).
При этом при формировании объема бюджетных ассигнований реализованы следующие подходы:
1) концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, оптимизацией расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти;
2) рассмотрение вопросов финансового обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. N 1468 (в части передачи на федеральный бюджет милиции общественной безопасности), в том числе за счет обмена полномочиями между уровнями государственного управления, и вопросов реформирования денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, при подготовке проекта федерального бюджета на 2012-2014 годы;
3) определение бюджетных ассигнований, необходимых для индексации в 2011 году на 6,5% денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 1 апреля 2011 года, фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, денежного содержания (заработной платы) судей и прокурорских работников с 1 июня 2011 года, и стипендиального фонда для обучающихся в федеральных учебных заведениях с 1 сентября 2011 года;
4) сохранение в 2011-2013 годах действующих в текущем году условий денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих с учетом сокращения численности федеральных государственных служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранения 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
5) увеличение в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
6) продления до 2014 года приостановки действия нормативных правовых актов об увеличении численности работников федеральных государственных органов, ранее приостановленных на текущий год, в том числе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы, МЧС России.
При формировании проекта федерального бюджета на 2011-2013 годы внесены изменения в классификацию расходов бюджетов, в том числе:
- отнесение межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и государственным внебюджетным фондам Российской Федерации по их функциональной направленности на соответствующие разделы классификации расходов бюджетов;
- обособление в отдельные разделы функциональной классификации расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации (из раздела "Общегосударственные вопросы"); физическую культуру и спорт (из раздела "Здравоохранение, физическая культура и спорт"), поддержку средств массовой информации (из раздела "Культура, кинематография и средства массовой информации");
- отнесение расходов на развитие туризма, имущественные взносы в государственные корпорации "Олимпстрой" и "Роснанотехнология" в раздел "Национальная экономика".
С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 14).
Таблица 14
Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов
млрд. рублей | |||||||
|
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
%% к предыдущему году |
%% к предыдущему году |
%% к предыдущему году |
|||||
ВСЕГО |
10 232,8 |
10 658,6 |
104,2 |
11 237,9 |
105,4 |
12 175,6 |
108,3 |
Условно утвержденные |
|
|
|
419,3 |
|
798,4 |
190,4 |
ВСЕГО (без учета условно утвержденных) |
10 232,8 |
10 658,6 |
104,2 |
10 818,6 |
101,5 |
11 377,2 |
105,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
800,2 |
863,8 |
107,9 |
794,5 |
92,0 |
771,7 |
97,1 |
Национальная оборона |
1 276,8 |
1 517,1 |
118,8 |
1 655,7 |
109,1 |
2 098,6 |
126,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 109,1 |
1 215,5 |
109,6 |
1 193,4 |
98,2 |
1 182,8 |
99,1 |
Национальная экономика |
1 600,3 |
1 760,2 |
110,0 |
1 747,7 |
99,3 |
1 637,8 |
93,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
223,3 |
216,5 |
97,0 |
94,3 |
43,6 |
78,7 |
83,5 |
Охрана окружающей среды |
13,3 |
16,8 |
126,7 |
17,4 |
103,5 |
16,7 |
95,8 |
Образование |
444,0 |
516,6 |
116,4 |
516,0 |
99,9 |
519,4 |
100,7 |
Культура, кинематография |
74,6 |
82,0 |
110,0 |
78,8 |
96,0 |
76,0 |
96,5 |
Здравоохранение |
430,1 |
466,1 |
108,4 |
481,7 |
103,3 |
432,9 |
89,9 |
Социальная политика |
3 316,4 |
2 940,5 |
88,7 |
3 185,8 |
108,3 |
3 437,5 |
107,9 |
Физическая культура и спорт |
34,0 |
42,5 |
125,0 |
28,8 |
67,8 |
26,0 |
90,1 |
Средства массовой информации |
54,8 |
61,3 |
111,8 |
62,3 |
101,8 |
56,0 |
89,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
280,3 |
389,9 |
139,1 |
518,4 |
132,9 |
600,7 |
115,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
575,6 |
569,8 |
99,0 |
443,8 |
77,9 |
442,4 |
99,7 |
------------------------------
* разделы приведены в сопоставимом виде
С учетом межбюджетных трансфертов наиболее крупным направлением расходов федерального бюджета является социальная политика. Сокращение расходов по разделу "Социальная политика" в 2011 году по сравнению с 2010 годом вызвано снижением потребности в ассигнованиях федерального бюджета на покрытие дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в связи с увеличением тарифов страховых взносов в систему обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования с 26% в 2010 году до 34% в 2011 году, а также завершением в 2010 году мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2012 и 2013 годах планируется рост расходов в указанной сфере в среднем на 8 процентов в год.
Увеличится объем расходов на обеспечение обороны, безопасности и правоохранительной деятельности - сферах, полностью отнесенных к ведению Российской Федерации.
Снижение объема расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2012 и 2013 годах обусловлено сокращением бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП и непрограммной части ФАИП, в том числе на обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем с 125,9 млрд. рублей в 2010 году до 25,3 млрд. рублей в 2013 году в связи с завершением соответствующих мероприятий. Кроме того, в 2011 году предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии государственной корпорации - Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде имущественного взноса на восстановление имущества указанного фонда, переданного в собственность Российской Федерации в 2009 году, в размере 15,0 млрд. рублей, которые в 2012 и 2013 годах не планируются.
По другим функциональным направлениям расходов федерального бюджета основным фактором, влияющим на изменение объема бюджетных ассигнований, являются бюджетные ассигнования, предусматриваемые на реализацию ФЦП и непрограммной части ФАИП, которые имеют измеримый и законченный срок реализации (исполнения).
В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение социальных обязательств Российской Федерации, обязательств по оплате труда работникам федеральных бюджетных учреждений, реализацию приоритетных национальных проектов и других мероприятий, необходимых для реализации политики в соответствующих сферах.
Во исполнение положений Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, о переходе к программно-целевому принципу представления федерального бюджета в приложении N 6 к настоящей пояснительной записке представлено аналитическое распределение бюджетных ассигнований на 2011-2013 годы по государственным программам, перечень которых одобрен на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период 8 сентября 2010 года.
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2011-2013 годы приведены в соответствующих разделах настоящей записки, а также в приложении N 7 к настоящей пояснительной записке.
Раздел "Общегосударственные вопросы"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Общегосударственные вопросы" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Общегосударственные вопросы |
800 222,0 |
863 763,1 |
794 472,2 |
771 659,4 |
107,9 |
92,0 |
97,1 |
Функционирование Президента Российской Федерации |
8 101,0 |
7 653,8 |
7 628,1 |
7 601,6 |
94,5 |
99,7 |
99,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
7 448,2 |
7 971,3 |
7 870,0 |
7 386,1 |
107,0 |
98,7 |
93,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
3 076,4 |
3 109,3 |
3 076,6 |
2 996,2 |
101,1 |
98,9 |
97,4 |
Судебная система |
107 680,3 |
113 858,5 |
114 022,7 |
104 131,8 |
105,7 |
100,1 |
91,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
196 097,9 |
213 265,1 |
193 262,3 |
187 948,8 |
108,8 |
90,6 |
97,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
3 059,2 |
23 771,3 |
4 552,4 |
7 002,4 |
в 7,7 раза |
19,2 |
153,8 |
Международные отношения и международное сотрудничество |
155 262,1 |
101 734,0 |
96 561,7 |
91 448,1 |
65,5 |
94,9 |
94,7 |
Государственный материальный резерв |
59 488,2 |
81 996,2 |
78 723,7 |
77 812,3 |
137,8 |
96,0 |
98,8 |
Фундаментальные исследования |
73 942,3 |
85 960,3 |
83 373,3 |
83 539,1 |
116,3 |
97,0 |
100,2 |
Резервные фонды |
9 500,0 |
5 700,0 |
5 700,0 |
5 700,0 |
60,0 |
100,0 |
100,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
12 538,9 |
13 674,6 |
12 267,9 |
6 858,1 |
109,1 |
89,7 |
55,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
164 027,5 |
205 068,7 |
187 433,4 |
189 235,0 |
125,0 |
91,4 |
101,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Функционирование Президента Российской Федерации"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере функционирования Президента Российской Федерации определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе";
- Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. N 400 "Об Администрации Президента Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. N 650 "Вопросы Управления делами Президента Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. N 1370 "Об Управлении делами Президента Российской Федерации".
Предусмотренные проектом федерального бюджета бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств на функционирование Президента Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Функционирование Президента Российской Федерации", всего |
8 101,0 |
7 653,8 |
94,5 |
7 628,1 |
99,7 |
7 601,6 |
99,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
7 101,0 |
6 653,8 |
93,7 |
6 628,1 |
99,6 |
6 601,6 |
99,6 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
1 000,0 |
100,0 |
1 000,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг), в том числе на:
обеспечение деятельности Президента Российской Федерации в сумме 104,5 млн. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности Администрации Президента Российской Федерации в 2011 году в сумме 3 084,2 млн. рублей, в 2012 году - 3 060,9 млн. рублей, в 2013 году - 3 043,7 млн. рублей;
обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах в сумме 1 164,6 млн. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности аппарата Управления делами Президента Российской Федерации в 2011 году в сумме 852,5 млн. рублей, в 2012 году - 841,3 млн. рублей, в 2013 году - 818,8 млн. рублей;
обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж в 2011 году 1 356,1 млн. рублей, в 2012 году - 1 364,9 млн. рублей, в 2013 году - 1 378,1 млн. рублей;
прочие расходы на обеспечение деятельности высших органов государственной власти в сумме 91,9 млн. рублей ежегодно.
Также по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, в сумме 1 000,0 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлены:
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
Подраздел
"Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований определяются Федеральным законом от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований", всего |
7 448,2 |
7 971,3 |
107,0 |
7 870,0 |
98,7 |
7 386,1 |
93,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
6 723,1 |
7 301,7 |
108,6 |
7 242,8 |
99,2 |
6 777,7 |
93,6 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
601,4 |
669,5 |
111,3 |
627,2 |
93,7 |
608,4 |
97,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
123,7 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах и субъектах Российской Федерации, в том числе:
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощники в 2011 году в сумме 1 599,5 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1489,0 млн. рублей ежегодно;
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощники в 2011-2013 годах в сумме 564,1 млн. рублей ежегодно;
аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2011 году в сумме 3 197,9 млн. рублей, в 2012 году - 3 293,1 млн. рублей, в 2013 году - 2 828,0 млн. рублей;
аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2011 году в сумме 1 940,2 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах 1 896,6 млн. рублей ежегодно;
По данному подразделу предусмотрены иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в 2011 году в сумме 669,5 млн. рублей, в 2012 году - 627,2 млн. рублей, в 2013 году - 608,4 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлены:
выделением дополнительных бюджетных ассигнований Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2011 году в сумме 210,5 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах 155,3 млн. рублей ежегодно, в том числе на проведение комплексной модернизации системы технологического телевидения в зале заседаний Совета Федерации, приобретение сертификационных компьютеров, автотранспортное обслуживание;
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
Подраздел
"Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере функционирования Правительства Российской Федерации определяются Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации";
Предусмотренные проектом федерального бюджета бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности Правительства Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций", всего |
3 076,4 |
3 109,3 |
101,1 |
3 076,6 |
98,9 |
2 996,2 |
97,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 887,2 |
2 915,8 |
101,0 |
2 872,7 |
98,5 |
2 786,7 |
97,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
189,2 |
193,6 |
102,3 |
203,9 |
105,3 |
209,5 |
102,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций Правительства Российской Федерации, в 2011 году в сумме 2 915,8 млн. рублей, в 2012 году - 2 872,7 млн. рублей, в 2013 году - 2 786,7 млн. рублей.
Кроме того, по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования ФГУ "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в 2011 году в сумме 193,6 млн. рублей, в 2012 году - 203,9 млн. рублей в 2013 году - 209,5 млн. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации обусловлено:
выделением дополнительных бюджетных ассигнований в 2011 году в сумме 430,6 млн. рублей, в 2012 году - 440,9 млн. рублей, в 2013 году - 446,5 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с авиационными перевозками для обеспечения визитов и рабочих поездок Председателя Правительства Российской Федерации, на реализацию первоочередных мероприятий, связанных с основными направлениями деятельности ФГУ "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" и организацией мониторинга разрабатываемых и реализуемых высокотехнологичных проектов модернизации экономики Российской Федерации;
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении Правительства Российской Федерации;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
Подраздел
"Судебная система"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере судебной системы определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации";
- Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации";
- Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации";
- Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 6-ФЗ "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации";
- Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации";
- Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 г. N 320 "Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. N 583 "О Федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2011 годы".
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. N 537 "О Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы".
Предусмотренные проектом федерального бюджета бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности судебной системы характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Судебная система", всего |
107 680,3 |
113 858,5 |
105,7 |
114 022,7 |
100,1 |
104 131,8 |
91,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
97 598,2 |
102 455,6 |
105,0 |
104 058,8 |
101,6 |
103 946,2 |
99,9 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
25,6 |
27,1 |
105,9 |
185,6 |
683,7 |
185,6 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
10 056,5 |
11 375,8 |
113,1 |
9 778,3 |
86,0 |
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования:
- на обеспечение деятельности судебной системы в 2011 году в сумме - 102 455,6 млн. рублей, в 2012 году - 104 058,8 млн. рублей, в 2013 году - 103 946,2 млн. рублей;
- на реализацию делегированных полномочий субъектам Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2011 году в сумме 27,1 млн. рублей, в 2012 году - 185,6 млн. рублей, в 2013 году 185,6 млн. рублей.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 11 375,8 млн. рублей, что на 1 319,3 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 9 778,3 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 11 262,3 млн. рублей, в 2012 году - 9 748,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 113,5 млн. рублей, в 2012 году - 30,2 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности судебной системы обусловлены:
индексацией на 6,5% с 1 июня 2011 г. должностных окладов судей и зависящих от них выплат,
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%),
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год,
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
Кроме того, начиная с 2011 года, дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Федерального закона от 1 июля 2010 г. N 135-ФЗ "О внесении изменения в статью 20.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", касающегося профессиональной переподготовки и повышения квалификации судей, в сумме 263,1 млн. рублей.
Учтены дополнительные бюджетные ассигнования на оплату процессуальных издержек в части почтовых отправлений, техническое и эксплуатационное обслуживание вновь введенных площадей зданий арбитражных судов и на оплату выделенных каналов связи судов общей юрисдикции, в целях реализации Федерального закона от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", в сумме 628,8 млн. рублей.
Уменьшены бюджетные ассигнования на содержание Конституционного Суда Российской Федерации в 2011-2013 годах на 90,0 млн. рублей в связи с ликвидацией подведомственного учреждения "Автобаза Конституционного Суда Российской Федерации" и уменьшением налогооблагаемой базы по начислениям налога на имущество.
Кроме того, на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 108,6 млн. рублей на проведение VIII Всероссийского съезда судей.
Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию делегированных полномочий субъектам Российской Федерации по изменению, дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2011 году связано с уточнением норматива финансовых затрат с учетом уровня инфляции.
Учитывая, что 2012 год является годом составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, количество кандидатов по сравнению с 2011 годом предположительно увеличится в 10 раз, а соответственно и бюджетные ассигнования на осуществление указанных государственных полномочий.
Подраздел
"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере обеспечения деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации";
- Федеральный закон от 30 июня 2002 г. N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)";
- Соглашения о займах между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития;
- Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 764 "О денежном содержании федеральных государственных служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в федеральном государственном органе, находящемся за пределами территории Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2001 года N 400 "Об утверждении нормативов размещения представительств Российской Федерации в иностранных государствах, федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов Российской Федерации и их сотрудников за рубежом".
Предусмотренные проектом федерального бюджета бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности федеральных финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", всего |
196 097,9 |
213 265,1 |
108,8 |
193 262,3 |
90,6 |
187 948,8 |
97,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
178 430,2 |
195 484,8 |
109,6 |
182 990,4 |
93,6 |
177 989,2 |
97,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
4 853,5 |
5 528,7 |
113,9 |
4 938,6 |
89,3 |
4 938,7 |
100,0 |
Выполнение международных обязательств |
4 780,1 |
3 461,8 |
72,4 |
742,9 |
21,5 |
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
4 021,5 |
5 012,7 |
124,6 |
|
|
29,0 |
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
3 915,7 |
3 667,2 |
93,7 |
4 460,4 |
121,6 |
4 852,0 |
108,8 |
Иные расходные обязательства |
96,9 |
110,0 |
113,5 |
130,0 |
118,2 |
140,0 |
107,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году - 195 484,8 млн. рублей, в 2012 году - 182 990,4 млн. рублей, в 2013 году - 177 989,2 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Минфина России, Росстрахнадзора, Казначейства России, Росфиннадзора, ФТС России, Росалкогольрегулирования, ФНС России, Счетной палаты Российской Федерации, ФСФР России, Росфинмониторинга.
Бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями предусмотрены в 2011 году в сумме 5 528,7 млн. рублей, в 2012 году - 4 938,6 млн. рублей и в 2013 году - 4 938,7 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минфина России и ФТС России, а также на финансовое обеспечение специальных объектов.
Изменение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения функций федеральными государственными органами обусловлено:
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований Росалкогольрегулированию в сумме 114,3 млн. рублей ежегодно, в том числе на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с доработкой и модернизацией единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), информационно-телекоммуникационных подсистем;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований Росфинмониторингу в 2011 году в сумме 99,6 млн. рублей, в 2012 году и в 2013 году по 79,6 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с развитием Единой информационной системы Росфинмониторинга, разработкой и реализацией ведомственной целевой программы внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность Росфинмониторинга;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований ФСФР России в 2011 году в сумме 70,0 млн. рублей, в 2012 году - 65,5 млн. рублей, в 2013 году - 60,0 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением уровня информированности граждан о возможностях и рисках инвестирования средств на российском финансовом рынке, с мероприятиями по информатизации ведомства;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований ФТС России в сумме 7 543,5 млн. рублей, в том числе совершенствование информационно-технических средств в сумме 2 197,1 млн. рублей, оснащение таможенных органов современными средствами таможенного контроля, специальными средствами и оборудованием радиоэлектронной безопасности, экспертно-криминалистическим оборудованием, средствами связи и иным оборудованием в сумме 2 906,6 млн. рублей;
- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
- индексацией в 2011 году в размере 6,5% денежного довольствия сотрудников таможенных органов, имеющих специальные звания, с 1 апреля 2011 года и работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года;
- увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
- сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
- уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
По данному подразделу в рамках программы государственных внешних заимствований Российской Федерации по предоставлению кредитов внутри страны за счет средств, полученных от международных финансовых организаций бюджетные ассигнования в 2011 году уменьшатся по сравнению с 2010 годом на 918,1 млн. рублей (32,0 млн. долларов США) и составят 2 516,3 млн. рублей (82,5 млн. долларов США), в 2012 году составят 629,4 млн. рублей (20,5 млн. долларов США), которые будут направлены:
- Министерству финансов Российской Федерации для реализации проекта "Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне" в соответствии с Соглашением о займе от 7 марта 2000 года N 4528-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с содействием субъектам Российской Федерации в осуществлении бюджетных и структурных реформ, а также с содействием реформированию системы межбюджетных отношений;
- Федеральному казначейству и Министерству финансов Российской Федерации для реализации проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" в соответствии с Соглашением о займе от 31 июля 2002 года N 4662-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с развитием системы органов Федерального казначейства для повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами и контроля за ними;
- Федеральной таможенной службе для реализации проекта "Модернизация информационной системы таможенных органов" в соответствии с Соглашением о займе от 27 августа 2003 года N 4689-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с комплексной модернизацией таможенного администрирования на основе новейших информационных технологий, направленной на содействие торговле и повышение эффективности работы таможенных органов.
При этом бюджетные ассигнования на софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, по вышеуказанным проектам в 2011 году уменьшатся по сравнению с 2010 годом на 400,2 млн. рублей (13,9 млн. долларов США) и составят 945,5 млн. рублей (31,0 млн. долларов США), в 2012 году составят 113,6 млн. рублей (3,7 млн. долларов США).
Изменение бюджетных ассигнований связано с уточнением объемов использования средств займов международных финансовых организаций и средств софинансирования по вышеуказанным проектам в соответствии с предложениями федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию проектов, с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий Соглашений о займе между Российской Федерацией и международными финансовыми организациями.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 5 012,7 млн. рублей, что на 991,2 млн. рублей больше 2010 года, в 2013 году - 29,0 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 5 012,7 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" в 2013 году - 29,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 3 667,2 млн. рублей, в 2012 году - 4 460,4 млн. рублей, в 2013 году - 4 852,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2011 год на 248,5 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено завершением реконструкции и приобретением зданий Казначейства России и Федеральной налоговой службы в 2010 году.
Подраздел
"Обеспечение проведения выборов и референдумов"
Расходные обязательства Российской Федерации по обеспечению проведения выборов и референдумов определяются Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации".
Предусматриваемые на 2010-2012 годы бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Обеспечение проведения выборов и референдумов", всего |
3 059,2 |
23 771,3 |
в 7,7 раза |
4 552,4 |
19,2 |
7 002,4 |
153,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 886,5 |
23 524,5 |
в 8, 1 раза |
4 292,7 |
18,2 |
6 710,6 |
156,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
172,7 |
246,8 |
142,9 |
259,7 |
105,2 |
291,8 |
112,4 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 2 3524,6 млн. рублей, в 2012 году - 4 292,7 млн. рублей, в 2013 году - 6 710,6 млн. рублей, в том числе:
на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
на обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации;
на подготовку и проведение повторных выборов и дополнительных выборов депутатов в Федеральное Собрание Российской Федерации;
на проведение выборов Президента Российской Федерации;
на Государственную автоматизированную информационную систему "Выборы" и налоги.
Бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями предусмотрены в 2011 году в сумме 246,8 млн. рублей, в 2012 году - 259,7 млн. рублей, в 2013 году - 291,8 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение Центров информатизации и обучения избирательным технологиям.
Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлены:
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей.
Подраздел
"Международные отношения и международное сотрудничество"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере международных отношений и международного сотрудничества определяются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. N 1080 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях (в иностранных государствах)";
Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 764 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в федеральном государственном органе, находящемся за пределами территории Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2009 г. N 273 "О совершенствовании денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в федеральном государственном органе, находящемся за пределами территории Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. N 799-35 "О размерах месячных должностных окладов в иностранной валюте и порядке их выплаты работникам федеральных государственных органов, находящихся за пределами территории Российской Федерации";
международные договора, конвенции и соглашения с участием Российской Федерации о сотрудничестве с иностранными государствами, вступлении и присоединении Российской Федерации к международным организациям.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Международные отношения и международное сотрудничество", всего |
155 262,1 |
101 734,0 |
65,5 |
96 561,7 |
94,9 |
91 448,1 |
94,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
21 619,3 |
21 899,5 |
101,3 |
22 081,7 |
100,8 |
22 384,3 |
101,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
14,1 |
6,1 |
43,2 |
6,1 |
100,7 |
8,7 |
141,4 |
Выполнение международных обязательств |
95 839,1 |
61 791,1 |
64,5 |
61 392,4 |
99,4 |
60 155,7 |
98,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
4 240,3 |
877,1 |
20,7 |
866,5 |
98,8 |
949,8 |
109,6 |
Иные расходные обязательства |
33 549,3 |
17 160,2 |
51,1 |
12 215,0 |
71,2 |
7 949,6 |
65,1 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами, из них на обеспечение деятельности представительств федеральных государственных органов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, в 2011 году в сумме 21 882,7 млн. рублей, в 2012 году - 22 076,9 млн. рублей, в 2013 году - 22 379,5 млн. рублей.
Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2011 году на указанные цели по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлено необходимостью обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, вытекающих из Федерального закона от 27 июля 2010 года N 205-ФЗ "Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в Министерстве иностранных дел Российской Федерации".
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями в части оценки недвижимости, признания прав и регулирования отношений по федеральной собственности, находящейся за рубежом, в 2011-2012 году в сумме 6,1 млн. рублей (на 8,0 млн. рублей ниже, чем в 2010 году), в 2013 году - 8,7 млн. рублей.
Уменьшение расходов обусловлено выполнением в 2010 году разового решения о покрытии судебных издержек и оплаты услуг адвокатов в Иране и оформлении прав собственности Российской Федерации в Индии, Кубе, Франции (г. Ницца).
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение международных обязательств, международных договоров, конвенций и соглашений с участием Российской Федерации о сотрудничестве с правительствами иностранных государств и организациями в 2011 году в сумме 61 791,1 млн. рублей (на 34 048,0 млн. рублей ниже уровня 2010 года), в 2012 году - 61 392,4 млн. рублей, в 2013 году- 60 155,7 млн. рублей, в том числе:
- взносы в международные организации в 2011 году в сумме 47 502,3 млн. рублей, в 2012 году - 47 640,4 млн. рублей, в 2013 году - 46 514,8 млн. рублей;
- обеспечение соглашений с правительствами иностранных государств и организациями в 2011 году в сумме 6 648,6 млн. рублей, в 2012 году - 6 692,2 млн. рублей, в 2013 году - 6 757,5 млн. рублей;
- долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств в 2011 году в сумме 3 774,5 млн. рублей, в 2012 году - 3 213,8 млн. рублей, в 2013 году - 3 023,3 млн. рублей;
- долевой взнос в бюджет Союзного государства в 2011-2013 годах в сумме 3 167,0 млн. рублей;
- обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств в 2011 году в сумме 698,9 млн. рублей, в 2012 году - 679,0 млн. рублей, в 2013 году - 693,1 млн. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с уровнем 2010 года обусловлено:
- снижением взноса Российской Федерации в Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества в сумме 44 527,5 млн. рублей, в связи с пересмотром прогноза использования средств государствами-участниками;
- увеличением размеров взносов России в ООН и другие международные организации системы ООН в рамках принятия Генеральной Ассамблеей ООН новой шкалы взносов на общую сумму 1 077,6 млн. рублей;
- выплатой в ликвидной форме (вексельным обязательством) оплаченного взноса Российской Федерацией в уставный капитал МБРР в сумме 2 135,0 млн. рублей;
- оказанием финансовой помощи Киргизии в строительстве клинического центра в г. Бишкек - 91,5 млн. рублей;
- инициативами "Группы восьми" в области высшего образования и по охране здоровья детей в возрасте до 5 лет и матерей - 701,5 млн. рублей;
- совместной инициативой России, Всемирного банка и Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям - 228,7 млн. рублей;
- взносом в фонд Всемирного банка на реализацию инициативы в области управления государственными финансами в странах Европы и Центральной Азии - 244,0 млн. рублей;
- участием в 16 пополнении капитала Международной ассоциации развития - 767,1 млн. рублей;
- оказанием помощи Республики Никарагуа по поставке автомобильной техники - 347,3 млн. рублей;
- подготовкой и проведением председательства в АТЭС - 457,5 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 877,1 млн. рублей (ниже уровня 2010 года на 3 363,2 млн. рублей), в 2012 году - 866,5 млн. рублей, в 2013 году - 949,8 млн. рублей, в том числе:
- субсидия на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген в 2011-2013 годах в сумме 665,0 млн. рублей ежегодно;
- субсидии на строительство и реконструкцию объектов общегражданского назначения за пределами территории Российской Федерации на 2011 год в сумме 178,9 млн. рублей, в 2012 году - 170,0 млн. рублей, в 2013 году - 240,3 млн. рублей;
- субсидии на содержание и эксплуатацию федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами Российской Федерации, в 2011 году в сумме 33,1 млн. рублей, в 2012 году - 31,4 млн. рублей, в 2013 году - 44,5 млн. рублей.
Значительное снижение бюджетных ассигнований по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением бюджетных ассигнований в 2011 году на 3 311,3 млн. рублей, предусмотренных в 2010 году на приобретение земельного участка для строительства православного храма в Париже и создание российского музейно-паркового комплекса в г. Иерихоне.
Иные расходные обязательства Российской Федерации по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 17 160,2 млн. рублей (51,1% к уровню 2010 года), в 2012 году - 12 215,0 млн. рублей, в 2013 году - 7 949,6 млн. рублей, из них:
- оказание финансовой помощи на социально-экономическое развитие Республики Южная Осетия в 2011-2013 годах в сумме 2 537,8 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года) - и Республики Абхазия - в сумме 1 939,5 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года), а также на осуществление бюджетных инвестиций Республике Абхазия в 2011 году в сумме 3 000,0 млн. рублей (на уровне 2010 года), в 2012 году - 4 863,1 млн. рублей и Республике Южная Осетия - в 2011 году в сумме 6 851,3 млн. рублей (2010 г. - 5 700,0 млн. руб.);
- строительство объектов Министерства иностранных дел Российской Федерации и Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству за пределами территории Российской Федерации в 2011 году в сумме 1 724,4 млн. рублей, (на 186,1 млн. рублей больше, чем в 2010 год), в 2012 году - 1 752,4 млн. рублей, в 2013 году - 2 404,2 млн. рублей;
- оказание государственной поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в 2011 году в сумме 294,4 млн. рублей (75,5% к 2010 году), в 2012 -2013 годах - 294,9 млн. рублей ежегодно;
- осуществление взноса в уставный капитал Черноморского банка торговли и развития в 2011 году в сумме 244,2 млн. рублей, в 2012 году - 258,7 млн. рублей, в 2013 году -204,6 млн. рублей.
Подраздел
"Государственный материальный резерв"
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве";
- Положение о Федеральном агентстве по государственным резервам, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 373;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1036-55 "О государственном оборонном заказе на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Государственный материальный резерв", всего |
59 488,2 |
81 996,2 |
137,8 |
78 723,7 |
96,0 |
77 812,3 |
98,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
623,8 |
656,1 |
105,2 |
613,9 |
93,6 |
591,5 |
96,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
8 265,5 |
9 062,9 |
109,6 |
8 078,1 |
89,1 |
8 078,1 |
100,0 |
Иные расходные обязательства |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:
выполнение подведомственными Федеральному агентству по государственным резервам учреждениями (комбинатами) функций по хранению и обслуживанию запасов государственного материального резерва (включая уплату налога на имущество и земельного налога) на 2011 год в сумме 9 062,9 млн. рублей и на 2012 и 2013 годы по 8 078,1 млн. рублей ежегодно;
выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 656,1 млн. рублей, в 2012 году - 613,9 млн. рублей, в 2013 году - 591,5 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Федерального агентства по государственным резервам.
Изменение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения функций обусловлены:
выделением дополнительных бюджетных ассигнований Федеральному агентству по государственным резервам в 2011 году в сумме 92,6 млн. рублей, в 2012 году - 61,1 млн. рублей, в 2013 году - 61,1 млн. рублей, в том числе на содержание нового арендуемого здания, на проведение работ по оборудованию секретного архива, по увеличению сечения кабельных линий (подключение);
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
индексацией в 2011 году в размере 6,5% фонда оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года;
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти.
Кроме того, в данном подразделе предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на укрепление противопожарной защиты учреждений, находящихся в сельской местности, приобретение специализированной и автотранспортной техники (капитальный ремонт) на 2011 год в сумме 1 200,0 млн. рублей и на 2012-2013 годы по 200,0 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Фундаментальные исследования"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере фундаментальных научных исследований определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
- Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании";
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009г. N 146 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов и докторов наук";
- постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1992 г. N 845 "О Российском фонде фундаментальных исследований";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 807 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук";
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1994 г. N 1023 "О Российском гуманитарном научном фонде";
- постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N 260 "О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей, молодых российских ученых - докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005г. N 436 "О стипендиях аспирантам и докторантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций";
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. N 613 "О Федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 г. N 386 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов государственных академий наук".
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на исполнение расходных обязательств Российской Федерации в области фундаментальных научных исследований характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Фундаментальные исследования", всего |
73 942,3 |
85 960,3 |
116,3 |
83 373,3 |
97,0 |
83 539,1 |
100,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
65 056,8 |
76 490,4 |
117,6 |
75 862,0 |
99,2 |
75 981,8 |
100,2 |
Выполнение международных обязательств |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
7 710,8 |
7 825,6 |
101,5 |
5 846,5 |
74,7 |
5 846,5 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
37,0 |
65,4 |
176,8 |
17,7 |
27,1 |
|
|
Иные расходные обязательства |
987,0 |
996,5 |
101,0 |
996,5 |
100,0 |
996,5 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 76 490,4 млн. рублей, в 2012 году - 75 862,0 млн. рублей, 2013 году - 75 981,8 млн. рублей.
Увеличение ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями в 2011 г. по сравнению с 2010 г. обусловлено следующими факторами:
- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование с 26,2% до 34,2% от фонда оплаты труда;
- индексацией на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 1 июня 2011 года и стипендиального фонда аспирантов и докторантов с 1 сентября 2011 года;
- индексацией расходов на оплату договоров на приобретение услуг связи, транспортных и коммунальных услуг,
- выделением дополнительных ассигнований федерального бюджета Российской академии наук и ее региональным отделениям на финансовое обеспечение увеличения количества ставок для приема на работу молодых ученых (1000 ставок) в 2011-2013 годах в сумме 600,0 млн. рублей ежегодно, на приобретение оборудования для них в 2011 году в сумме 2 000,0 млн. рублей;
- выделением дополнительных ассигнований Санкт-Петербургскому государственному университету на материально-техническое обеспечение проводимых фундаментальных научных исследований в размере 203,2 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнения международных обязательств - участие Российской Федерации в международном проекте "Евро Атлантическая инициатива в области безопасности" в 2011 году в сумме 15,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 7 825,6 млн. рублей, в 2012 году - 5 846,5 млн. рублей, в 2013 году - 5 846,5 млн. рублей, в том числе:
субсидии образовательным учреждениям в странах СНГ (Киргизско-Российскому Славянскому университету) на проведение фундаментальных научных исследований в 2011-2013 годах в сумме 4,4 млн. рублей ежегодно,
субсидии на финансовое обеспечение грантов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области науки и техники в 2011-2013 годах в сумме 804,0 млн. рублей ежегодно;
субсидии на проведение конкурсных мероприятий Российского фонда фундаментальных исследований в 2011 году в сумме 5 784,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 4 086,6 млн. рублей ежегодно;
субсидии на проведение конкурсных мероприятий Российского гуманитарного научного фонда в 2011 году в сумме 900,0 млн. рублей, 2012 - 2013 годах - 611,0 млн. рублей ежегодно;
субсидии федеральным автономным учреждениям на проведение фундаментальных исследований в 2011 году в сумме 332,3 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 340,5 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 65,4 млн. рублей, что на 28,4 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году -17,7 млн. рублей.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию иных расходных обязательств, в том числе:
- выплата окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов государственных академий наук в 2011-2013 годах в сумме 962,9 млн. рублей ежегодно;
- выплата государственных научных стипендий для выдающихся ученых России и для талантливых молодых ученых России в 2011-2013 годах в сумме 33,6 млн. рублей ежегодно.
Группирующие расходы федерального бюджета на научные исследовании и разработки гражданского назначения (без бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) представлены в приложении N 8 к настоящей пояснительной записке.
Подраздел
"Резервные фонды"
Формирование бюджетных ассигнований по указанному подразделу определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
- постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 г. N 838 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. N 750 "О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий".
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Резервные фонды", всего |
9 500,0 |
5 700,0 |
60,0 |
5 700,0 |
100,0 |
5 700,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходные обязательства |
9 500,0 |
5 700,0 |
60,0 |
5 700,0 |
100,0 |
5 700,0 |
100,0 |
------------------------------
* Бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральным законом от 02 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
В составе резервных фондов предусмотрены бюджетные ассигнования:
- резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 700,0 млн. рублей;
- резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1000,0 млн. рублей
- резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 4 000,0 млн. рублей.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды", осуществляется в соответствии с принятыми решениями Правительства Российской Федерации.
Уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу "Резервные фонды" на 2011-2013 годы по сравнению с 2010 годом обусловлено отсутствием обоснований в дополнительной потребности на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области общегосударственных вопросов определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 807 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук";
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 532 "О порядке финансового обеспечения российских ученых и специалистов, направляемых за границу в рамках научно-технического сотрудничества с европейской организацией ядерных исследований и другими зарубежными научными центрами, участвующими в программах исследования фундаментальных свойств материи";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 1287-р о финансовом обеспечении Программы совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2010 - 2012 годы.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов", всего |
12 538,9 |
13 674,6 |
109,1 |
12 267,9 |
89,7 |
6 858,1 |
55,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
344,7 |
335,2 |
97,3 |
287,3 |
85,7 |
287,3 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
6 990,9 |
7 870,4 |
112,6 |
8 783,8 |
111,6 |
4 756,9 |
54,2 |
Выполнение международных обязательств |
236,4 |
346,4 |
146,6 |
233,7 |
67,5 |
236,0 |
101,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
294,5 |
294,5 |
100,0 |
294,5 |
100,0 |
294,5 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
2 776,7 |
1 633,1 |
58,8 |
247,7 |
15,2 |
237,4 |
95,9 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
1 818,3 |
3 117,7 |
171,5 |
2 343,7 |
75,2 |
968,6 |
41,3 |
Иные расходные обязательства |
77,3 |
77,3 |
100,0 |
77,3 |
100,0 |
77,3 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в части финансового обеспечения государственных контрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2011 году в сумме 335,2 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 287,3 млн. рублей ежегодно. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено принятием в 2010 году разовых решений по выделению дополнительных ассигнований на указанные цели.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности бюджетных научных учреждений в 2011 году в сумме 7 870,4 млн. рублей, в 2012 году - 8 783,8 млн. рублей, в 2013 году - 4 756,9 млн. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено индексацией заработной платы работников научных учреждений, стипендий аспирантам и докторантам, расходов на оплату транспортных и коммунальных услуг, услуг связи, а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию Программы совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
На выполнение международных обязательств по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 346,4 млн. рублей, в 2012 году - 233,7 млн. рублей, в 2013 году - 236,0 млн. рублей, в том числе:
проведение Года Российской Федерации в Королевстве Испания и Года Королевства Испания в Российской Федерации на 2011 год в сумме 114,3 млн. рублей;
финансовое обеспечение российских ученых и специалистов, направляемых за границу, в 2011 году в сумме 232,1 млн. рублей, в 2012 году - 233,7 млн. рублей, в 2013 году - 236,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение научно-технического сотрудничества с зарубежными странами и проведение научных мероприятий (научно-технические выставки, семинары, симпозиумы) в 2011-2013 годах в сумме 294,5 млн. рублей ежегодно;
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 1 633,1 млн. рублей, что на 1 143,6 млн. рублей меньше 2010 года, в 2012 году - 247,7 млн. рублей, в 2013 году - 237,4 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" в 2011 году в сумме 1065,3 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 512,5 млн. рублей, в 2012 году - 244,5 млн. рублей в 2013 году - 237,4 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах" в 2011 году в сумме 53,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2011 годы в 2011 году в сумме 1,5 млн. рублей, в 2012 году - 3,2 млн. рублей;
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 3 117,7 млн. рублей, в 2012 году - 2 343,7 млн. рублей, в 2013 году - 968,6 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 1 299,4 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также с реконструкцией и строительством инженерных и вспомогательных сооружений, а также объектов по обеспечению работы научных учреждений.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство и реконструкция объектов фундаментальной науки.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию иных расходных обязательств, в том числе:
- выплата премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам в 2011-2013 годах в сумме 40,0 млн. рублей ежегодно;
- выплата премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых в 2011-2013 годах в сумме 3,5 млн. рублей ежегодно;
- выплата премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых в 2011-2013 годах в сумме 10,0 млн. рублей ежегодно;
- выплата государственных премий Российской Федерации в области науки и техники в 2011-2013 годах в сумме 20,0 млн. рублей ежегодно;
- организационная деятельность Минобрнауки России по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники в 2011-2013 годах в сумме 3,8 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Другие общегосударственные вопросы"
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие общегосударственные вопросы", всего |
164 027,5 |
205 068,7 |
125,0 |
187 433,4 |
91,4 |
189 235,0 |
101,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
41 305,5 |
30 583,0 |
74,0 |
29 130,4 |
95,3 |
26 843,6 |
92,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
49 802,1 |
23 002,6 |
46,2 |
22 835,6 |
99,3 |
22 938,1 |
100,4 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 248,4 |
4 520,1 |
201,0 |
2 842,0 |
62,9 |
2 860,0 |
100,6 |
Выполнение международных обязательств |
7 871,1 |
18 729,6 |
238,0 |
23 703,3 |
126,6 |
25 596,2 |
108,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
598,0 |
848,8 |
141,9 |
577,7 |
68,1 |
558,0 |
96,6 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
5 219,8 |
12 587,2 |
241,1 |
658,7 |
5,2 |
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
8 981,2 |
13 759,1 |
153,2 |
9 760,2 |
70,9 |
11 071,2 |
113,4 |
Иные расходные обязательства |
46 143,7 |
99 091,6 |
214,7 |
95 968,0 |
96,8 |
97 400,7 |
101,5 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций в установленной сфере деятельности государственными органами: (Росмолодежь, Россотрудничество, Минэкономразвития России, Росархив, Росстат, Роспатент, Росимущество, Росгидромет, Росграница, Минрегион России, МИД России и др.) в 2011 году в сумме 30 583,0 млн. рублей, в 2012 году - 29 130,4 млн. рублей, в 2013 году - 26 843,6 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Минэкономразвития России, Росархива, Росгидромета, ФНС России, Управления делами Президента Российской Федерации, МИД России, Минфина России, предусмотрены в 2011 году в сумме 23 002,6 млн. рублей, в 2012 году - 22 835,6 млн. рублей, в 2013 году - 22 938,1 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу на выполнение функций государственными органами и бюджетными учреждениями обусловлены в основном:
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
выделением дополнительных бюджетных ассигнований Росстату на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением функционирования единой межведомственной информационно-статистической системы, на проведение выборочных обследований населения по проблемам занятости, федерального статистического наблюдения по социально-демографическим проблемам, на развитие корпоративно-информационно-вычислительной сети в 2011 году в сумме 318,1 млн. рублей, в 2012 году - 303,2 млн. рублей, в 2013 году - 527,8 млн. рублей;
выделением бюджетных ассигнований Росимуществу на проведение работ по землеустройству с целью государственного кадастрового учета земельных участков и регистрации права собственности Российской Федерации, хранением имущества, обращенного в собственность, и направлением на переработку и уничтожение изъятых из незаконного оборота алкогольной продукции, проведением ремонта в помещениях, занимаемых терорганами и публикацией информационных сообщений в СМИ о реализации древесины, оценкой пакетов акций в рамках реализации плана приватизации, изготовлением технической документации на объекты казны Российской Федерации для целей регистрации на них права собственности Российской Федерации в 2011 году в сумме 851,7 млн. рублей, в 2012 году и в 2013 году по 491,5 млн. рублей;
выделением бюджетных ассигнований на проведение комплекса работ по созданию федеральной государственной географической информационной системы территориального планирования в 2011 году в сумме 183,8 млн. рублей, в 2012 году -14,7 млн. рублей, в 2013 году- 15,7 млн. рублей.
выделением бюджетных ассигнований на создание, развитие и эксплуатацию государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в части создания сегмента системы, необходимого для выдачи паспортов нового поколения гражданам Российской Федерации за рубежом в 2011 году 568,9 млн. рублей, в 2012 год - 983,8 млн. рублей. На эксплуатацию данной системы предусмотрено в 2011 году 293,4 млн. рублей, в 2012 году - 567,7 млн. рублей, в 2013 году - 467,7 млн. рублей.
В составе подраздела предусматриваются межбюджетные трансферты в 2011 году в сумме 4 520,1 млн. рублей, в 2012 году - 2 842,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 860,0 млн. рублей, в том числе:
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2011 году в сумме 1 683,0 млн. рублей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2011-2013 годах в сумме 1 000,0 млн. рублей ежегодно.
На выполнение международных обязательств по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 18 729,6 млн. рублей, в 2012 году - 23 703,3 млн. рублей, в 2013 году - 25 596,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования в рамках Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2011 год уменьшатся по сравнению с 2010 годом на 255,5 млн. рублей (9,9 млн. долларов США) и составят 2 531,5 млн. рублей (83,0 млн. долларов США), в 2012 году - 3 088,4 млн. рублей (100,6 млн. долларов США), в 2013 году - 2 365,3 млн. рублей (76,3 млн. долларов США).
При этом бюджетные ассигнования на софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, по вышеуказанным проектам, включая средства на поддержание рублевого эквивалента на счетах N1 и N2 Международного валютного фонда (МВФ) в Банке России в соответствии с обязательствами Российской Федерации по переоценке стоимости активов МВФ, номинированных в национальной валюте государств - членов МВФ, в 2011 году увеличатся по сравнению с аналогичными бюджетными ассигнованиями на 2010 год на 11 139,3 млн. рублей (362,5 млн. долларов США) и составят 16 195,4 млн. рублей (531,0 млн. долларов США), в 2012 году составят 20 612,1 млн. рублей (671,4 млн. долларов США) и в 2013 году составят 23 228,2 млн. рублей (749,3 млн. долларов США).
Изменение бюджетных ассигнований связано с уточнением объемов использования средств займов международных финансовых организаций и средств софинансирования по вышеуказанным проектам в соответствии с предложениями федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию проектов, с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий Соглашений о займе между Российской Федерацией и международными финансовыми организациями. Кроме того, изменение бюджетных ассигнований обусловлено предполагаемой реализацией новых проектов с участием международных финансовых организаций, при этом выбор конкретного инструмента сотрудничества с международными финансовыми организациями (привлечение займа или финансирование проекта за счет средств федерального бюджета при консультационно-аналитическом содействии международных финансовых организаций), а также определение доли российского софинансирования проекта в случае привлечения займа будет осуществляться отдельно для каждого проекта в зависимости от ряда факторов.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному подразделу предусмотрены на 2011 год в сумме 848,8 млн. рублей, что выше уровня 2010 года на 250,8 млн. рублей, на 2012 год - 577,7 млн. рублей, 2013 год - 558,0 млн. рублей, в том числе:
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме по 314,1 млн. рублей ежегодно;
субсидии на завершение создания и развития государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2005 г. N 1156-р в 2011 году в сумме 291,5 млн. рублей, в 2012 году - 20,0 млн. рублей;
субсидии на государственную поддержку отдельных некоммерческих организаций в 2011-2013 годах в сумме по 163,7 млн. рублей ежегодно;
субсидии организациям на возмещение расходов по обеспечению содержания и эксплуатации федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме по 62,1 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 12 587,2 млн. рублей, что на 7 367,4 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 658,7 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" в 2011 году в сумме 6 236,9 млн. рублей,
Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" в 2011 году в сумме 203,9 млн. рублей;
подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 4 044,8 млн. рублей, в 2012 году - 600,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 гг." в 2011 году в сумме 2 000,2 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы" в 2011 году в сумме 54,4 млн. рублей, в 2012 году - 58,7 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 47,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 13 759,1 млн. рублей, в 2012 году - 9 760,2 млн. рублей, в 2013 году - 11 071,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2011 год на 4 777,9 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, строительством специальных и военных объектов Федерального агентства по государственным резервам, а также с реконструкцией, модернизацией инженерных систем и строительством объектов Управления делами Президента Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по реконструкции и строительству объектов федеральных органов государственной власти.
Иные бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 99 091,6 млн. рублей, в 2012 году - 95 968,0 млн. рублей, в 2013 году - 97 400,7 млн. рублей, из них:
- бюджетные ассигнования, зарезервированные на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в связи с отменой налоговых льгот, ранее предоставленных законодательными (представительными органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) по уплате налога на имущество организаций и земельного налога, на увеличение кадастровой стоимости земельных участков, а также увеличением общего объема остаточной стоимости федерального имущества в результате строительства и приобретения зданий, сооружений и оборудования, в 2011-2013 годах в сумме 44 369,1 млн. рублей ежегодно;
- бюджетные ассигнования, предусмотренные на исполнение судебных решений по искам к казне, в том числе вынесения соответствующих решений Европейским судом по правам человека, в 2011-2013 годах в сумме 15 000,0 млн. рублей ежегодно. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из прогнозной оценки объема средств, необходимых для исполнения указанных расходных обязательств Российской Федерации;
- бюджетные ассигнования на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в 2011 году в сумме 10 000,0 млн. рублей;
По данным, поступившим по состоянию на 01.09.2010 из субъектов Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны, вставшие на учет на получение жилья в регионах, могут быть обеспечены жильем за счет бюджетных ассигнований, выделенных на указанные цели из федерального бюджета в 2010 году.
В случае возникновения дополнительной потребности в указанных средствах в 2011 году, предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации может быть осуществлено путем внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" и утверждения распределения субвенций между субъектами Российской Федерации на обеспечение жильем указанной категории граждан приложением к указанному Закону.
- бюджетные ассигнования на компенсационные выплаты гражданским служащим при сокращении должностей гражданской службы на 20 процентов в 2011 году в сумме 1 393,5 млн. рублей, в 2012 году - 3 251,6 млн. рублей, в 2013 году - 6 503,1 млн. рублей;
- бюджетные ассигнования на выплату комиссионного вознаграждения Сбербанку России и возмещение расходов ОАО "Росгосстрах", связанных с осуществлением компенсационных выплат по гарантированным сбережениям граждан в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 г. N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" в 2011 году в сумме 1 625,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1 325,0 млн. рублей ежегодно. Расчет объема ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств осуществляется по вкладам в Сбербанке России в размере 2,5 процента от установленного (фактического) объема средств на компенсационные выплаты, а по вкладам (взносам) в организациях государственного страхования в размере 10 процентов от установленного (фактического) объема средств на компенсационные выплаты. Снижение объемов бюджетных ассигнований против бюджетных ассигнований, направляемых на указанные цели в 2008 - 2009 годах, обусловлено уменьшением объемов средств, направляемых на компенсационные выплаты по гарантированным сбережениям в 2011-2013 годах;
- обеспечение деятельности представителей федеральных органов исполнительной власти в иностранных государствах в 2011 году в сумме 616,4 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 537,2 млн. рублей ежегодно;
- бюджетные ассигнования на выполнение обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения увеличатся по сравнению с 2010 годом на 91,0 млн. рублей и составят в 2011 году в сумме 1 115,0 млн. рублей, что связано с оплатой услуг финансовых организаций за выполнение в 2011 году функций агентов по размещению облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации. В 2012 - 2013 годах на указанные цели предусмотрено 1 034,7 млн. рублей ежегодно. Также указанные расходы включают в себя вознаграждения организациям, выполняющим функции агентов Правительства Российской Федерации (Внешэкономбанк, открытые акционерные общества "Российский банк развития", "Российский Сельскохозяйственный банк", "Росагроснаб" и закрытое акционерное общество "Росэксимбанк");
- бюджетные ассигнования на оплату услуг, оказываемых рейтинговыми агентствами, в 2011 году в сумме 37,0 млн. рублей, что ниже уровня 2010 года на 13,9 млн. рублей, предусмотренных на оплату задолженности по ранее оказанным услугам, в 2012 году - 39,2 млн. рублей, в 2013 году - 28,0 млн. рублей;
- бюджетные ассигнования на оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, юридических и адвокатских услуг, выплаты по решениям Правительства Российской Федерации, связанным с исполнением судебных актов судебных органов иностранных государств, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, а также на реализацию мероприятий федерального значения, связанных с внешнеэкономической деятельностью в 2011 году в сумме 902,1 млн. рублей, что ниже уровня 2010 года на 1 092,8 млн. рублей, в 2012 году - 823,2 млн. рублей, в 2013 году - 840,0 млн. рублей;
- бюджетные ассигнования на погашение внутренней задолженности бывшего СССР владельцам специальных (рублевых) средств в Сбербанке России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. N 1626-р и Соглашением между Минфином России и Сбербанком России от 28 апреля 2008 г. N 01-01-06/05-67 "Об осуществлении операций по погашению внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами специальных (рублевых) средств, хранящихся в филиалах Сбербанка России". Объем ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств рассчитан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации исходя из суммы средств, числящихся на счетах владельцев специальных (рублевых) средств, курса доллара США, установленного Банком России по состоянию на 27 декабря 1991 г. (дата фиксированной задолженности бывшего Союза ССР) и текущего курса доллара США, и составит в 2011 году в сумме 5,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - по 4,0 млн. рублей ежегодно;
- бюджетные ассигнования по прочим выплатам по обязательствам государства сократятся в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 129,5 млн. рублей и составят 245,0 млн. рублей. Уменьшение связано с тем, что в 2011 году указанные расходы включают ассигнования на погашение задолженности перед физическими лицами - владельцами валютных счетов, открытых во Внешэкономбанке до 1 января 1992 года, и не содержат ассигнования на выкуп чеков "Урожай-90" и выплаты сдатчикам сельскохозяйственной продукции урожая 1991 года, поскольку Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N 200-ФЗ "О выкупе чеков "Урожай-90", выплатах сдатчикам сельскохозяйственной продукции урожая 1991 года и внесении изменений в Федеральный закон "О государственных долговых товарных обязательствах" установлен срок выкупа чеков "Урожай-90" и выплат сдатчикам сельскохозяйственной продукции урожая 1991 года - с 15 декабря 2009 года по 31 декабря 2010 года. В 2012 - 2013 годах бюджетные ассигнования на указанные цели составят 254,8 млн. рублей и 196,0 млн. рублей соответственно;
государственная поддержка политических партий по итогам их участия в выборах в целях компенсации финансовых затрат в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" в сумме по 1 276,1 млн. руб. ежегодно;
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации льгот и компенсаций работникам упраздненных и преобразованных федеральных органов исполнительной власти в 2011 году - 5 881,6 млн. руб., в 2012 году - 8 276,1 млн. руб., в 2013 году - 12 252,9 млн. рублей;
обеспечение мероприятий, связанных с организацией, подготовкой и проведением председательства Российской Федерации в форуме "Азиатско-тихоокеанского сотрудничества" в 2011 году - 1 547,5 млн. руб., в 2012 году - 2 642,4 млн. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование судебной системы Российской Федерации, в 2011 году - 2 986,2 млн. руб., в 2012 году - 5 697,0 млн. руб., в 2013 году - 8 159,2 млн. рублей;
организация и проведение под патронажем Президента Российской Федерации Международного политического форума по 150,0 млн. руб. ежегодно;
на создание и содержание центров исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 13.05.2008 N 68-ФЗ "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий" по 150,0 млн. руб. ежегодно;
взносы в международные организации в 2011 году - 513,7 млн. руб., в 2012 году - 371,7 млн. руб., в 2013 году - 378,2 млн. рублей.
Раздел "Национальная оборона"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Национальная оборона |
1 276 787,6 |
1 517 090,6 |
1 655 698,1 |
2 098 623,9 |
118,8 |
109,1 |
126,8 |
Вооруженные Силы Российской Федерации |
952 210,0 |
1 115 270,8 |
1 259 770,2 |
1 647 574,7 |
117,1 |
113,0 |
130,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
4 604,9 |
6 667,2 |
6 920,2 |
7 120,2 |
144,8 |
103,8 |
102,9 |
Мобилизационная подготовка экономики |
4 895,1 |
4 895,1 |
4 895,1 |
4 895,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности |
7 734,3 |
451,8 |
439,1 |
443,4 |
5,8 |
97,2 |
101,0 |
Ядерно-оружейный комплекс |
18 754,7 |
26 968,0 |
27 475,0 |
30 299,0 |
143,8 |
101,9 |
110,3 |
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества |
4 053,9 |
4 776,0 |
4 807,3 |
4 854,3 |
117,8 |
100,7 |
101,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной обороны |
151 378,6 |
166 639,2 |
177 287,0 |
231 663,2 |
110,1 |
106,4 |
130,7 |
Другие вопросы в области национальной обороны |
133 156,3 |
191 422,5 |
174 104,3 |
171 774,1 |
143,8 |
91,0 |
98,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Вооруженные Силы Российской Федерации"
Расходные обязательства Российской Федерации по обеспечению функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации 21 января 1993 г. N 4328-1 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах";
- Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием";
- Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";
- Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Вооруженные Силы Российской Федерации", всего |
952 210,0 |
1 115 270,8 |
117,1 |
1 259 770,2 |
113,0 |
1 647 574,7 |
130,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
549 410,2 |
616 023,1 |
112,1 |
623 173,7 |
101,2 |
625 379,0 |
100,4 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
21 368,8 |
26 225,1 |
122,7 |
32 305,5 |
123,2 |
32 305,5 |
100,0 |
Выполнение международных обязательств |
502,6 |
506,7 |
100,8 |
510,0 |
100,7 |
515,0 |
101,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
240,0 |
240,0 |
100,0 |
240,0 |
100,0 |
240,0 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
12 785,0 |
9 389,5 |
73,4 |
4 767,3 |
50,8 |
5 854,1 |
122,8 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2011 году в сумме 616 023,1 млн. рублей, в 2012 году - 623 173,7 в 2013 году - 625 379,0 млн. рублей, в том числе:
- денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в сумме в 2011 году 253 351,3 млн. рублей, в 2012 году - 256 706,2 млн. рублей и в 2013 году - 256 731,3 млн. рублей, включая дополнительное денежное стимулирование военнослужащих Минобороны России в сумме 42 000,0 млн. рублей ежегодно;
- оплата труда гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в 2011 году в сумме 118 798,0 млн. рублей, в 2012 году - 121 755,2 млн. рублей и в 2013 году - 121 695,2 млн. рублей;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих в сумме в 2011 году 2 049,3 млн. рублей, в 2012 году - 2 171,0 млн. рублей и в 2013 году - 2 171,0 млн. рублей.;
- продовольственное обеспечение военнослужащих в 2011 году в сумме 37 920,7 млн. рублей, в 2012 году - 38 091,5 млн. рублей и в 2013 году - 38 286,5 млн. рублей;
- вещевое обеспечение военнослужащих в 2011 году в сумме 12 234,8 млн. рублей, в 2012 году - 12 232,9 млн. рублей и в 2013 году - 12 230,8 млн. рублей;
- оплата горюче-смазочных материалов в 2011 году в сумме 62 765,0 млн. рублей, в 2012 году - 63 944,8 млн. рублей и в 2013 году - 66 053,2 млн. рублей;
- воинские перевозки в 2011 году в сумме 23 157,5 млн. рублей, в 2012 году - 23 072,4 млн. рублей и в 2013 году - 23 072,4 млн. рублей;
- оплата коммунальных услуг в сумме 45 984,3 млн. рублей ежегодно;
- оплата услуг связи в сумме 2 796,9 млн. рублей ежегодно;
- командировочные расходы в сумме 5 960,3 млн. рублей ежегодно;
- капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 6 222,8 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации обусловлено:
поэтапным в течение 3-х лет переходом на ношение новой формы военной одежды и обеспечением военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и курсантов военных учебных заведений спортивной формой одежды;
повышением цен на поставляемые в войска нефтепродукты и увеличением начиная с 2011 года объема поставок авиакеросина;
повышением тарифов на коммунальные услуги, услуги связи и транспортные услуги;
увеличением стоимости пайка и численности военнослужащих, получающих продовольственный паек и или питание по месту службы.
Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования Минобороны России на:
- проведение мероприятий по проведению мероприятий по празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 239,1 млн. рублей ежегодно;
- осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 78,0 млн. рублей в 2011 году;
- рекультивацию земель в зоне поражения в результате взрыва боеприпасов на территории Республики Бурятия в 2011 году в сумме 46,8 млн. рублей, в 2012 году - 117,6 млн. рублей и в 2013 году - 117,6 млн. рублей;
- обеспечение воздушных судов Минобороны России средствами пожаротушения в 2011 году в сумме 500,0 млн. рублей;
- эксплуатацию ведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2011 году в сумме 5,5 млн. рублей, в 2012 и 2013 годах - 17,5 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения в рамках действии накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 2011 году в сумме 26 225,1 млн. рублей, в 2012 году - 32 305,5 млн. рублей, в 2013 году 32 305,5 млн. рублей, Бюджетные ассигнования увеличены в 2011 году на 4 856,3 млн. рублей, в 2012 и 2013 годах на 10 936,7 млн. рублей на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в связи с ростом накопительного взноса на уровень инфляции.
На субсидии федеральному автономному учреждению "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" в сумме - 240,0 млн. рублей, ежегодно. Расходы сохранены на уровне 2010 года.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 9 389,5 млн. рублей, что на 3 395,5 млн. рублей меньше 2010 года, в 2012 году - 4 767,3 млн. рублей, в 2013 году - 5 854,1 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 5 301,0 млн. рублей, в 2012 году - 4 767,3 млн. рублей, в 2013 году - 5 854,1 млн. рублей;
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" Федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система" в 2011 году в сумме 4 088,5 млн. рублей.
Подраздел
"Мобилизационная и вневойсковая подготовка"
Расходные обязательства Российской Федерации по проведению мобилизационной и вневойсковой подготовке# определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Мобилизационная и вневойсковая подготовка", всего |
4 604,9 |
6 667,2 |
144,8 |
6 920,2 |
103,8 |
7 120,2 |
102,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 606,6 |
3 078,2 |
118,1 |
3 078,2 |
100,0 |
3 078,2 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 998,3 |
2 189,0 |
109,5 |
2 242,0 |
102,4 |
2 242,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
|
1 400,0 |
|
1 600,0 |
114,3 |
1 800,0 |
112,5 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности в части мобилизационной и вневойсковой подготовки в 2011 году в сумме 6 667,2 млн. рублей, в 2012 году - 6 920,2 млн. рублей и в 2013 году - 7 120,2 млн. рублей, в том числе:
- осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2011 году в сумме 2 189,0 млн. рублей, в 2012 и 2013 годах - 2 241,9 млн. рублей ежегодно;
- обеспечение деятельности военных комиссариатов в части проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию в связи с исполнением гражданами воинской обязанности (оснащение медицинских кабинетов в военных комиссариатах, приобретение медицинских материалов и оплата проведения медицинских анализов) в сумме 1 270,2 млн. рублей ежегодно;
- предоставление субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" для оплаты услуг по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в 2011 году в сумме 1 400,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 600,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 800,0 млн. рублей;
- проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и учебно-сборовые мероприятия в сумме 158,5 млн. рублей ежегодно.
- мобилизационную подготовку и переподготовку резервов (сборы военнослужащих запаса) в сумме 1 649,5 млн. рублей, ежегодно, что на 324,0 млн. больше уровня 2010 года.
Изменения бюджетных ассигнований на мобилизационную и вневойсковую подготовку обусловлено:
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
Подраздел
"Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности"
Расходные обязательства Российской Федерации по подготовке и участию в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 июня 1995 г. N 93-ФЗ "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности";
- Указ Президента Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 80 "О направлении воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в операции ООН по поддержанию мира в Республике Судан";
- Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. N 1279 "О направлении воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в операции Европейского союза в поддержку присутствия ООН в Республике Чад и Центральноафриканской Республике" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности", всего |
7 734,3 |
451,8 |
5,8 |
439,1 |
97,2 |
443,4 |
101,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
452,3 |
451,8 |
99,9 |
439,1 |
97,2 |
443,4 |
101,0 |
Иные расходные обязательства |
7 282,0 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности миротворческих воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, направленных для участия в операциях по поддержанию мира и безопасности в Республике Судан, а также в Республике Чад и Центральноафриканской Республике, в 2011 году в сумме 451,8 млн. рублей, в 2012 году - 439,1 млн. рублей и в 2013 году - 443,4 млн. рублей.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области национальной обороны"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области национальной обороны определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
- Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне";
- Договор между СССР и США о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений;
- Договор между Российской Федерацией и США о сокращении ограничений стратегических наступательных потенциалов;
- Договор по открытому небу;
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан по безопасной утилизации изделий и отходов твердого ракетного топлива, содержащих бериллий;
- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области национальной обороны", всего |
151 378,6 |
166 639,2 |
110,1 |
177 287,0 |
106,4 |
231 663,2 |
130,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
8 052,1 |
7 668,3 |
95,2 |
7 265,2 |
94,7 |
6 834,8 |
94,1 |
Выполнение международных обязательств |
2,1 |
2,1 |
100,0 |
2,1 |
100,0 |
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
4 817,8 |
4 048,1 |
84,0 |
859,2 |
21,2 |
864,4 |
100,6 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
38,1 |
52,3 |
137,3 |
30,0 |
57,5 |
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в области прикладных научных исследований в области национальной обороны, в том числе на обеспечение:
- научных исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники в рамках государственного оборонного заказа в 2011 году в сумме 6 254,0 млн. рублей, в 2012 году - 5 900,0 млн. рублей, в 2013 году - 5 400,0 млн. рублей;
- прикладных научных исследований и разработок и обеспечение выполнения международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений и укреплению мер доверия в военной области в 2011 году в сумме 1 412,3 млн. рублей, в 2012 году - 1 363,1 млн. рублей, в 2013 году - 1 432,8 млн. рублей;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выполнению Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области проведения работ по безопасной утилизации изделий и отходов твердого ракетного топлива, содержащих бериллий, в 2011 и 2012 годах в сумме 2,1 млн. рублей, в связи с завершением работ в рамках указанного Соглашения бюджетные ассигнования на 2013 год не предусмотрены;
- на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выполнению обязательств Российской Федерации по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении в 2011-2013 годах в сумме 2,0 млн. рублей ежегодно;
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 4 048,1 млн. рублей, что на 769,7 млн. рублей меньше 2010 года, в 2012 году - 859,2 млн. рублей, в 2013 году - 864,4 млн. рублей, в том числе:
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 112,0 млн. рублей, в 2012 году - 57,8 млн. рублей, в 2013 году - 31,5 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" в 2011 году в сумме 3 182,7 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" в 2011 году в сумме 361,9 млн. рублей, в 2012 году - 412,1 млн. рублей, в 2013 году - 335,8 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" в 2011 году в сумме 298,0 млн. рублей, в 2012 году - 300,0 млн. рублей, в 2013 году - 412,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" в 2011 году в сумме 93,4 млн. рублей, в 2012 году - 89,3 млн. рублей, в 2013 году - 85,1 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 52,3 млн. рублей, в 2012 году - 30,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 14,2 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с продолжением строительства объектов, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа.
Подраздел
"Другие вопросы в области национальной обороны"
Расходные обязательства Российской Федерации по другим направлениям в области национальной обороны определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
- Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1084 "Вопросы Федерального агентства специального строительства";
- Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2007 г. N 119 "О Федеральном агентстве по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. N 777 "Вопросы Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области национальной обороны", всего |
133 156,3 |
191 422,5 |
143,8 |
174 104,3 |
91,0 |
171 774,1 |
98,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
11 594,9 |
19 263,6 |
166,1 |
10 966,7 |
56,9 |
11 062,1 |
100,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
1,7 |
100,0 |
1,7 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение международных обязательств |
106,6 |
106,6 |
100,0 |
106,6 |
100,0 |
106,6 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
6 766,7 |
5 080,7 |
75,1 |
4 947,7 |
97,4 |
4 185,7 |
84,6 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
34 301,6 |
37 867,6 |
110,4 |
28 015,8 |
74,0 |
27 770,0 |
99,1 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
20 375,3 |
59 179,3 |
290,4 |
62 250,8 |
105,2 |
63 113,4 |
101,4 |
Иные расходные обязательства |
227,4 |
227,4 |
100,0 |
227,4 |
100,0 |
227,4 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 1750,2 млн. рублей, в 2012 году - 1 722,1 млн. рублей, в 2013 году - 1677,2 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Федеральной службы по оборонному заказу, Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию иных мероприятий в области национальной обороны, в том числе:
- мероприятия, связанные с обеспечением функционирования оборонно-промышленного комплекса в 2011 году в сумме 297,3 млн. рублей, в 2012 году - 313,4 млн. рублей, в 2013 году - 313,4 млн. рублей;
- мероприятия, связанные с промышленной утилизацией вооружения и военной техники, в 2011 году в сумме 2418,2 млн. рублей, в 2012 году - 1 350,0 млн. рублей, в 2013 году - 1350,0 млн. рублей;
- мероприятия, связанные с реализацией задач по выполнению обязательств по сокращению и ограничению вооружений и укреплению мер доверия в военной области в 2011 году в сумме 476,4 млн. рублей, в 2012 году - 525,5 млн. рублей, 2013 год - 455,8 млн. рублей.
- выплата работникам организаций оборонно-промышленного комплекса специальных стипендий в 2011-2013 годах в сумме 120,0 млн. рублей ежегодно;
- оплата расходов на проведение инспекций по контролю за выполнением Российской Федерацией международных договоров по сокращению и ограничению вооружений и укреплению мер доверия в военной области в 2011- 2013 годах в сумме 107,4 млн. рублей ежегодно.
В составе данного подраздела предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, в том числе:
- субсидий стратегическим предприятиям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства в 2011 году в сумме 2 363,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 363,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 363,0 млн. рублей;
- субсидий казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса в 2011 году в сумме 2 717,7 млн. рублей, в 2012 году - 2 584,7 млн. рублей, в 2013 году - 1 822,7 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено:
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований Федеральной службе по оборонному заказу в 2011 году в сумме 5,6 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 0,9 млн. рублей ежегодно, в том числе на создание и ведение номенклатурного перечня продукции, закупаемой по государственному оборонному заказу, на приобретение технических средств для развертывания специального программного обеспечения и на командировочные расходы;
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 37 867,6 млн. рублей, что на 3 566,0 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 28 015,8 млн. рублей, в 2013 году -27 770,0 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Мировой океан" в 2011 году в сумме 125,0 млн. рублей, в 2012 году - 250,5 млн. рублей, в 2013 году - 173,1 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" в 2011 году в сумме 1 037,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 26 851,2 млн. рублей, в 2012 году - 18 356,7 млн. рублей, в 2013 году - 18 576,3 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2020 годах" в 2011-2013 годах в сумме по 2 725,2 млн. рублей ежегодно;
Федеральная целевая программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010 годы)" в 2011 году в сумме 1 000,0 млн. рублей, в 2012 году - 748,0 млн. рублей, в 2013 году - 750,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)" в 2011 году в сумме 733,4 млн. рублей, в 2012 году - 778,5 млн. рублей, в 2013 году - 773,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 годы)" в 2011 году в сумме 383,3 млн. рублей, в 2012 году - 28,4 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы" в 2011-2013 годах в сумме по 157,3 млн. рублей ежегодно;
Федеральная целевая программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011-2015 годах" (проект) в 2011 году в сумме 1 202,0 млн. рублей, в 2012 году - 621,0 млн. рублей, в 2013 году - 444,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 91,8 млн. рублей, в 2012 году - 40,0 млн. рублей, в 2013 году - 5,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" (проект) в 2011 году в сумме 3 560,6 млн. рублей, в 2012 году - 4 310,2 млн. рублей, в 2013 году - 4 165,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 59 179,3 млн. рублей, в 2012 году - 62 250,8 млн. рублей, в 2013 году - 63 113,4 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 38 804,0 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также продолжением строительства объектов, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа.
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 109 095,0 |
1 215 502,2 |
1 193 350,0 |
1 182 795,8 |
109,6 |
98,2 |
99,1 |
Органы прокуратуры |
50 258,1 |
55 805,2 |
54 177,3 |
54 412,9 |
111,0 |
97,1 |
100,4 |
Органы внутренних дел |
305 992,2 |
327 522,6 |
323 088,6 |
313 316,2 |
107,0 |
98,6 |
97,0 |
Внутренние войска |
66 856,2 |
71 927,0 |
71 627,4 |
76 444,9 |
107,6 |
99,6 |
106,7 |
Органы юстиции |
44 757,1 |
48 264,2 |
47 935,3 |
47 112,5 |
107,8 |
99,3 |
98,3 |
Система исполнения наказаний |
146 853,5 |
158 928,5 |
159 062,1 |
158 877,1 |
108,2 |
100,1 |
99,9 |
Органы безопасности |
196 497,4 |
223 436,3 |
211 143,9 |
202 432,0 |
113,7 |
94,5 |
95,9 |
Органы пограничной службы |
77 241,8 |
78 861,6 |
73 706,1 |
89 004,2 |
102,1 |
93,5 |
120,8 |
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ |
19 445,7 |
20 947,5 |
21 245,2 |
20 617,7 |
107,7 |
101,4 |
97,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
63 217,9 |
72 567,4 |
67 926,1 |
69 285,8 |
114,8 |
93,6 |
102,0 |
Обеспечение пожарной безопасности |
82 334,7 |
92 279,1 |
88 774,2 |
81 629,6 |
112,1 |
96,2 |
92,0 |
Миграционная политика |
23 474,2 |
25 587,0 |
26 755,8 |
26 460,0 |
109,0 |
104,6 |
98,9 |
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
22 145,8 |
21 285,5 |
25 185,1 |
19 906,4 |
96,1 |
118,3 |
79,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
10 020,6 |
18 090,4 |
22 722,7 |
23 296,6 |
180,5 |
125,6 |
102,5 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Органы прокуратуры"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере органов прокуратуры определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 30.06.1997 N 659 "Об утверждении положения о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 877 " Об оплате труда Генерального прокурора Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 26.07.2005г. N 878 "О совершенствовании оплаты труда заместителей генерального прокурора Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2005 г. N 467 "Об установлении должностных окладов прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Органы прокуратуры", всего |
50 258,1 |
55 805,2 |
111,0 |
54 177,3 |
97,1 |
54 412,9 |
100,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
47 840,0 |
51 421,6 |
107,5 |
51 619,7 |
100,4 |
51 644,3 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1,4 |
1,4 |
103,2 |
1,4 |
100,0 |
1,4 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
28,2 |
24,2 |
85,8 |
30,2 |
124,4 |
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
2 388,5 |
4 357,9 |
182,4 |
2 526,1 |
58,0 |
2 767,1 |
109,5 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2011 году в сумме 51 421,6 млн. рублей, в 2012 году - 51 619,7 млн. рублей, в 2013 году - 51 644,3 млн. рублей.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 24,2 млн. рублей, в 2012 году -30,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 4 357,9 млн. рублей, в 2012 году - 2 526,1 млн. рублей, в 2013 году - 2 767,1 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 1 969,4 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству и реконструкции административных зданий органов прокуратуры.
Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлены увеличением бюджетных ассигнований на:
содержание и обеспечение деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в 2011 году в сумме 468,1 млн. рублей;
поэтапную замену оборудования комплексов средств автоматизации объектов ИСОП в связи с выработкой ресурса в 2011 году в сумме 321,9 млн. рублей;
развитие автоматизированной системы формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок органов государственного контроля в 2011 году в сумме 281,0 млн. рублей;
проведение капитального ремонта зданий и сооружений органов и учреждений прокуратуры в 2011-2013 годах в сумме 217,0 млн. рублей ежегодно;
установку и монтаж пожарной сигнализации, программного обеспечения, проведение экспертиз и переводов по уголовным делам, страхование жизни прокуроров, ОСАГО в 2011-2013 годах в сумме 200,0 млн. рублей ежегодно.
индексацию бюджетных ассигнований по оплате коммунальных, транспортных услуг, а также услуг связи органами прокуратуры 184,9 млн. рублей ежегодно;
приобретение оргтехники, оборудования и мебели для органов прокуратуры в 2011-2013 года в сумме 118 млн. рублей ежегодно;
вневедомственную охрану структурных подразделений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме 114,0 млн. рублей ежегодно;
приобретение ГСМ Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации на 2011-2013 годы в сумме 96,7 млн. рублей ежегодно;
обеспечение следователей-криминалистов специальной одеждой в 2011-2013 годах в сумме 50,0 млн. рублей ежегодно;
индексацию денежного содержания прокурорских работников, а также работников, оплата труда которых осуществляется по НСОТ с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов.
Подраздел
"Органы внутренних дел"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере органов внутренних дел определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции";
- Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции".
- Закон Российской Федерации от 30 июня 2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)";
- Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. N 1468 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2010 г. N 208 "О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Органы внутренних дел", всего |
305 992,2 |
327 522,6 |
107,0 |
323 088,6 |
98,6 |
313 316,2 |
97,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
254 329,7 |
276 890,2 |
108,9 |
273 952,8 |
98,9 |
274 741,3 |
100,3 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
12 230,1 |
|
|
|
|
|
|
в том числе публичные нормативные обязательства |
262,2 |
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
18 334,0 |
16 358,7 |
89,2 |
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
2 251,2 |
3 892,5 |
172,9 |
4 122,0 |
105,9 |
619,9 |
15,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
6 665,9 |
8 762,8 |
131,5 |
9 922,8 |
113,2 |
8 084,4 |
81,5 |
Иные расходные обязательства |
|
135,0 |
|
135,0 |
100,0 |
135,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности воинских формирований (содержание сотрудников органов внутренних дел по денежному довольствию, гражданского персонала по заработной плате; вещевое обеспечение, продовольственное обеспечение, материально-техническое обеспечение, специальные мероприятия и оперативно-розыскная деятельность) в 2011 году в сумме 276 890,2 млн. рублей, в 2012 году - 273 952,8 млн. рублей, в 2013 году - 274 741,3 млн. рублей.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 3 892,5 млн. рублей, что на 1,641,3 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 4 122,0 млн. рублей, в 2013 году - 619,9 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 3,8 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" в 2011-2012 годах в сумме 2 659,9 млн. рублей ежегодно;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 1 066,4 млн. рублей, в 2012 году в сумме 764,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы" в 2011-2013 годах в сумме по 162,5 млн. рублей ежегодно;
Федеральная целевая программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011-2015 годах" (проект) в 2012 году в сумме 535,0 млн. рублей, в 2013 году в сумме 457,4 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 8 762,8 млн. рублей, в 2012 году - 9 922,8 млн. рублей, в 2013 году - 8 084,4 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 2 096,9 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также продолжением строительства объектов, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены увеличением расходов на:
стимулирующие выплаты сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации в 2011 году в сумме 4 400,9 млн. рублей;
обеспечение мероприятий по формированию фонда специализированного жилья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в 2011 году в сумме 1 300,0 млн. рублей;
обеспечение ДНК - лабораторий техническим оборудованием и расходными материалами в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2008 N 242-ФЗ "О геномной регистрации в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 1 639,6 млн. рублей, в 2012 году - 1408,2 млн. рублей, в 2013 году - 1 783,1 млн. рублей;
индексацию заработной платы в 2011 году в сумме 9 310,8 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 12 598,0 млн. рублей ежегодно;
плату за негативное воздействие на окружающую среду в 2011 году в сумме 299,3 млн. рублей;
обеспечение воздушных транспортных судов средствами пожаротушения в 2011 году в сумме 50,0 млн. рублей;
индексацию бюджетных ассигнований по оплате коммунальных, транспортных услуг, а также услуг связи в 2011-2013 годах в сумме 1 050,0 млн. рублей ежегодно;
индексацию бюджетных ассигнований на вещевое и продовольственное обеспечение в 2011 году в сумме 551,9 млн. рублей, в 2012 году - 551,3 млн. рублей, в 2013 году - 544,6 млн. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 660,0 млн. рублей.
Кроме того, изменение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в объеме 53,1 млн., а также уменьшением фонда оплаты труда органов внутренних дел, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих МВД России в течение трех лет на 20 процентов.
"Внутренние войска"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере внутренних войск определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Внутренние войска", всего |
66 856,2 |
71 927,0 |
107,6 |
71 627,4 |
99,6 |
76 444,9 |
106,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
50 706,1 |
55 071,8 |
108,6 |
55 902,4 |
101,5 |
56 987,8 |
101,9 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
1 890,6 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
5 031,2 |
5 247,0 |
104,3 |
5 237,0 |
99,8 |
6 209,2 |
118,6 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
3 743,5 |
5 935,4 |
158,6 |
4 814,7 |
81,1 |
7 508,8 |
156,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности воинских формирований (содержание военнослужащих внутренних войск, по денежному довольствию; заработной плате гражданского персонала, вещевое обеспечение, продовольственное обеспечение, материально-техническое снабжение, специальные мероприятия) в 2011 году в сумме 55 071,8 млн. рублей, в 2012 году - 55 902,4 млн. рублей, в 2013 году - 56 987,8 млн. рублей;
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 5 247,0 млн. рублей, что на 215,8 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 5 237,0 млн. рублей, в 2013 году - 6 209,2 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы" в 2011 году в сумме 27,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 годы)" в 2011-2012 годах в сумме по 5 220,0 млн. рублей ежегодно, в 2013 году - 6 151,6 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" в 2012 году в сумме 17,0 млн. рублей, в 2013 году - 57,6 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 5 935,4 млн. рублей, в 2012 году - 4 814,7 млн. рублей, в 2013 году - 7 508,8 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 2 191,9 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году по Министерству внутренних дел Российской Федерации.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству объектов, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа.
Изменения бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлены:
- необходимостью содержания вновь введенных в эксплуатацию и принятых в оперативное управление военных городков внутренних войск МВД России в 2011-2013 годах в сумме 356,6 млн. рублей ежегодно;
- платой за негативное воздействие на окружающую среду в 2011 году в сумме 156,0 млн. рублей;
- обеспечением воздушных транспортных судов средствами пожаротушения в 2011 году в сумме 150,0 млн. рублей;
- индексацией расходов по оплате труда на 6,5% в 2011 году в сумме 1 448,0 млн. рублей, в 2012 году - 1938,9 млн. рублей, в 2013 году - 1 938,9 млн. рублей;
- расходами, связанными с индексацией бюджетных ассигнований по оплате коммунальных, транспортных услуг, а также услуг связи в 2011-2013 годах в сумме 389,6 млн. рублей ежегодно;
- увеличением стоимости вещевого и продовольственного обеспечения в 2011 году в сумме 336,5 млн. рублей, в 2012 году - 336,8 млн. рублей, в 2013 году - 337,7 млн. рублей;
- увеличением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ФЦП "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 годы)" в 2011 году в сумме 352,6 млн. рублей;
- обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году по Министерству внутренних дел Российской Федерации в рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы в сумме 2 191,9 млн. рублей.
Кроме того, изменения бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ФЦП "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" в 2011 году на 121,4 млн. рублей, а также уменьшением фонда оплаты труда, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих МВД России в течение трех лет на 20 процентов.
Подраздел
"Органы юстиции"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере органов юстиции определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1;
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах";
- Федеральный закон от 2 октября 1997 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве";
- Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
- Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях";
- Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
- Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. N 556 "О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения";
- Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 г. N 1486 "О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов";
- Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. N 1219 "Вопросы обеспечения деятельности Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции Российской Федерации" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Органы юстиции", всего |
44 757,1 |
48 264,2 |
107,8 |
47 935,3 |
99,3 |
47 112,5 |
98,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
36 517,3 |
39 337,0 |
107,7 |
38 768,5 |
98,6 |
38 702,5 |
99,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 653,4 |
1 780,1 |
107,7 |
1 810,7 |
101,7 |
1 810,7 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
6 122,2 |
6 481,1 |
105,9 |
6 502,1 |
100,3 |
6 502,1 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
263,2 |
568,7 |
216,1 |
756,8 |
133,1 |
|
|
Иные расходные обязательства |
201,0 |
97,2 |
48,4 |
97,2 |
100,0 |
97,2 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов юстиции в 2011 году в сумме 9 425,3 млн. рублей, в 2012 году - 8 854,7 млн. рублей, в 2013 году - 8 855,6 млн. рубле, а также на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2011 году в сумме 31 789,0 млн. рублей, в 2012 году - в сумме 31 821,7 млн. рублей, в 2013 году в сумме 31 754,8 млн. рублей;
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2011 год в сумме 6 481,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 6 502,1 млн. рублей ежегодно.
Иные расходные обязательства (денежные компенсации истцам в случае вынесений соответствующих решений Европейским судом по правам человека) предусмотрены в 2011- 2013 годах в сумме 97,2 млн. рублей;
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 568,7 млн. рублей, что на 305,5 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 756,8 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 532,0 млн. рублей, в 2012 году - 737,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 36,8 млн. рублей, в 2012 году - 19,0 млн. рублей.
Изменения обусловлены увеличением бюджетных ассигнований на:
- индексацию на 6,5% оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений с 01.06.2011 года и индексацию стипендий студентам образовательных учреждений Минюста России с 01.09.2011 года в 2011 году - 99,5 млн. рублей, в 2012 году - 170,7 млн. рублей, в 2013 году - 170,7 млн. рублей;
- текущий ремонт административного здания по адресу Москва, ул. Житная 14, строение 1 в 2011 году в сумме 100,0 млн. рублей;
- оплату охраны, занимаемых помещений, обустройства рабочих мест сотрудников, найма жилых помещений при командировках, информационно-технического обеспечения Минюста России в 2011-2013 годах в сумме 20,0 млн. рублей ежегодно;
- текущее содержание территориальных органов Минюста России в 2011-2013 годах в сумме 50,0 млн. рублей ежегодно;
- осуществление мероприятий по вопросам повышения эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений, осуществляющих проведение экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма в 2011-2013 годах в сумме 10,0 млн. рублей ежегодно;
- приобретение бумаги и расходных материалов для территориальных органов ФССП России в 2011-2013 годах в сумме 140,0 млн. рублей ежегодно;
- развитие автоматизированной информационной системы ФССП России в 2011 году в сумме 512,1 млн. рублей;
- индексацию бюджетных ассигнований по оплате коммунальных, транспортных услуг, а также услуг связи органами юстиции в 2011-2013 годах в сумме 196,1 млн. рублей ежегодно;
- расходы, связанные с увеличением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ФЦП в 2011 году в сумме 305,5 млн. рублей.
Кроме того, изменения бюджетных ассигнований обусловлены уменьшением фонда оплаты труда, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих Минюста России в течение трех лет на 20 процентов.
Подраздел
"Система исполнения наказаний"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере системы исполнения наказаний определяются следующими нормативными правовыми актами:
- постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-1 "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы";
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Федеральный закон от 30 июня 2002 г. N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)";
- Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 177 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Система исполнения наказаний", всего |
146 853,5 |
158 928,5 |
108,2 |
159 062,1 |
100,1 |
158 877,1 |
99,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
143 725,2 |
154 310,8 |
107,4 |
152 756,1 |
99,0 |
153 316,4 |
100,4 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
3 128,3 |
4 617,7 |
147,6 |
6 306,1 |
136,6 |
5 560,7 |
88,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов системы исполнения наказаний в 2011 году в сумме 154 310,8 млн. рублей, в 2012 году - 152 756,1 млн. рублей, в 2013 году - 153 316,4 млн. рублей.
На реализацию мероприятий федеральных целевых программ предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 4 617,7 млн. рублей, в 2012 году - 6 306,1 млн. рублей, в 2013 году - 5 560,7 млн. рублей, в том числе:
"Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 гг.)" в 2011 году в сумме 3 796,9 млн. рублей, в 2012 году -5 560,7 млн. рублей, в 2013 году - 5 560,7 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010-2012 гг." в 2011 году в сумме 89,3 млн. рублей, в 2012 году - 134,3 млн. рублей;
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" в 2011 году в сумме 731,5 млн. рублей, в 2012 году - 611,1 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:
- проведение индексации на 6,5% денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы с 01.04.2011 года и фонда оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений ФСИН России с 01.06.2011;
- обеспечение выплат сотрудникам уголовно-исполнительной системы для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста в организации отдыха и оздоровления в 2011-2013 годах в сумме 116,6 млн. рублей ежегодно;
- оплату транспортных услуг по перевозкам спецконтингента в 2011-2013 годах в сумме 67,4 млн. рублей ежегодно;
- оперативно-розыскную деятельность в 2011-2013 годах в сумме 32,8 млн. рублей ежегодно;
- командировочные расходы в 2011-2013 годах в сумме 92,4 ежегодно;
- аренду помещений в 2011-2013 годах в сумме 30,3 млн. рублей ежегодно;
- выплату компенсации за вещевое имущество сотрудникам при увольнении в 2011-2013 годах в сумме 80,5 млн. рублей ежегодно;
- создание сетей оповещения и путей эвакуации при чрезвычайных ситуациях в 2011 в сумме 347,2 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 47,2 млн. рублей ежегодно;
- расходы, связанные с индексацией бюджетных ассигнований по оплате коммунальных, транспортных услуг, а также услуг связи в 2011 году в сумме 883,7 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 899,9 млн. рублей ежегодно;
- расходы, связанные с индексацией стоимости вещевого и продовольственного обеспечения в 2011 году в сумме 1 296,6 млн. рублей, в 2012 году -1 382,2 млн. рублей, в 2013 году - 1 446,2 млн. рублей;
- оплату коммунальных услуг в 2011 году в связи с 20% ростом тарифов на коммунальные услуги в сумме 983,7 млн. рублей;
- увеличение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 гг.)" в 2011 году - в объеме 1 486,5 млн. рублей.
Кроме того, изменения бюджетных ассигнований обусловлены уменьшением фонда оплаты труда органов системы исполнения наказаний, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих ФСИН России в течение трех лет на 20 процентов.
Подраздел
"Органы безопасности"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере органов безопасности определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности Российской Федерации";
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";
- Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке";
- Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 960 "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. N 1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 177 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих;
- Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. N 1013 и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
Изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Органы безопасности", всего |
196 497,4 |
223 436,3 |
113,7 |
211 143,9 |
94,5 |
202 432,0 |
95,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1,0 |
27,5 |
2 750,8 |
27,5 |
100,0 |
27,5 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
867,5 |
259,5 |
29,9 |
286,5 |
110,4 |
231,5 |
80,8 |
Иные расходные обязательства |
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в части уплаты налога на имущество ФСТЭК России в 2011-2013 годах в сумме 27,5 млн. рублей ежегодно;
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 259,5 млн. рублей, что на 608,0 млн. рублей меньше 2010 года, в 2012 году - 286,5 млн. рублей, в 2013 году - 231,5 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 97,0 млн. рублей, в 2012 году - 102,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" в 2011-2013 годах в сумме по 162,5 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" в 2012 году в сумме 22,0 млн. рублей, в 2013 году - 69,0 млн. рублей.
Подраздел
"Органы пограничной службы"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере органов пограничной службы определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. N 4730-1 "О государственной границе Российской Федерации";
- Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности";
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";
- Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 177 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания";
- Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 г. N 531 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Органы пограничной службы", всего |
77 241,8 |
78 861,6 |
102,1 |
73 706,1 |
93,5 |
89 004,2 |
120,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
1 075,5 |
702,3 |
65,3 |
769,2 |
109,5 |
626,2 |
81,4 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" в 2011 году в сумме 702,3 млн. рублей, в 2012 году - 769,2 млн. рублей, в 2013 году - 626,2 млн. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2011 году в сумме 373,2 млн. рублей, а также уменьшением фонда оплаты труда, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих органов пограничной службы в течение трех лет на 20 процентов.
Подраздел
"Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ определяют следующие законодательные и нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих";
- Положение о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. N 613;
- Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. N 976 и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ", всего |
19 445,7 |
20 947,5 |
107,7 |
21 245,2 |
101,4 |
20 617,7 |
97,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
19 291,0 |
20 780,2 |
107,7 |
21 154,2 |
101,8 |
20 436,4 |
96,6 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
154,7 |
167,3 |
108,1 |
91,0 |
54,4 |
181,3 |
199,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в 2011 году в сумме 20 780,2 млн. рублей, в 2012 году - 21 154,2 млн. рублей, в 2013 году - 20 436,4 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 167,3 млн. рублей, в 2012 году -91,0 млн. рублей, в 2013 году - 181,3 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 12,6 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству и реконструкции объектов органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Увеличение расходов на финансирование органов наркоконтроля обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:
- индексацию в 2011 году на 6,5% денежного довольствия сотрудников органов наркоконтроля, имеющих специальные звания, с 1 апреля 2011 года и работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 г. в 2011 году в сумме 637,7 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 865,3 млн. рублей ежегодно;
- оплату и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа в 2011 году в сумме 29,5 млн. рублей, в 2012 году - 63,2 млн. рублей, в 2013 году - 97,7 млн. рублей;
- мероприятия, связанные с переоснащением специальной техникой оперативно-технических и поисковых подразделений в 2011 году в сумме 1 056,4 млн. рублей, в 2012 году - 1 438,5 млн. рублей, в 2013 году - 628,9 млн. рублей;
- мероприятия по созданию системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме 15,0 млн. рублей ежегодно;
- оплату расходов на оперативно-розыскную деятельность в 2011-2013 годах в сумме 10,0 млн. рублей ежегодно;
- модернизацию аппаратно-программной платформы и функциональных подсистем АИС-Наркоконтроль в 2011-2013 годах в сумме 80,0 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия по защите информации, составляющей государственную тайну, на 2011-2013 годы в сумме 5,0 млн. рублей ежегодно;
- оплату договоров на оказание услуг по привлечению экспертов и переводчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме 25,0 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия по антитеррористической защищенности объектов органов наркоконтроля в 2011-2013 годах в сумме 35,0 млн. рублей ежегодно;
- оснащение медицинским оборудованием в 2012-2013 годах в сумме 20,0 млн. рублей ежегодно;
- проведение НИОКР, разработку и приобретение аппаратно-программного комплекса в рамках проведения мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотикам в 2011 году в сумме 230,0 млн. рублей;
- мероприятия по противопожарной безопасности объектов ФСКН России в 2011 году в сумме 35,0 млн. рублей;
- обеспечение сотрудников органов наркоконтроля вещевым имуществом в 2011 году в сумме 26,8 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 6,8 млн. рублей ежегодно;
- индексацию расходов на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, продовольственное обеспечение сотрудников органов наркоконтроля на 2011-2013 годы в сумме 98,8 млн. рублей ежегодно.
Кроме того, изменение бюджетных ассигнований обусловлено сокращением фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих ФСКН России в 2011 году на 14,2 млн. рублей, в 2012 году на 33,2 млн. рублей; в 2013 году на 66,4 млн. рублей с учетом сокращения численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20%, с сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении ФСКН России.
Подраздел
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
- Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 1996 г. N 784 "Вопросы гражданской обороны Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";
- Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2004 г. N 1146 "Вопросы Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона", всего |
63 217,9 |
72 567,4 |
114,8 |
67 926,1 |
93,6 |
69 285,8 |
102,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
22 661,1 |
25 798,5 |
113,8 |
23 655,6 |
91,7 |
23 527,6 |
99,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
5 281,8 |
6 182,7 |
117,1 |
6 029,4 |
97,5 |
6 011,5 |
99,7 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
558,6 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
1 114,3 |
774,4 |
69,5 |
1 148,7 |
148,3 |
1 148,7 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
1 247,0 |
2 729,8 |
218,9 |
3 002,2 |
110,0 |
2 820,0 |
93,9 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
1 383,6 |
2 722,0 |
196,7 |
2 201,9 |
80,9 |
3 901,0 |
177,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в 2011 году в сумме 25 798,5 млн. рублей, в 2012 году - 23 655,6 млн. рублей, в 2013 году - 23 527,6 млн. рублей.
На обеспечение деятельности бюджетных учреждений по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 6 182,7 млн. рублей, в 2012 году - 6 029,4 млн. рублей, в 2013 году - 6 011,5 млн. рублей, на обеспечение содержания представителей МЧС России в Постоянном представительстве при Европейских сообществах, Организации Североатлантического Договора (НАТО) и в Международной организации гражданской обороны предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 16,8 млн. рублей, в 2012 году -16,9 млн. рублей, в 2013 году -17,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены субсидии Федеральному государственному авиационному предприятию МЧС России в 2011 году в сумме 774,4 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1 148,7 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 2 729,8 млн. рублей, что на 1 482,8 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 3 002,2 млн. рублей, в 2013 году - 2 820,0 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2011 году в сумме 200,2 млн. рублей, в 2012 году - 187,6 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" в 2011 году в сумме 377,0 млн. рублей, в 2012 году - 196,3 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 250,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" в 2011 году в сумме 46,7 млн. рублей, в 2013 году - 144,4 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 529,5 млн. рублей, в 2012 году - 967,6 млн. рублей, в 2013 году - 998,8 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" в 2012 году в сумме 5,0 млн. рублей, в 2013 году - 31,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" в 2011 году в сумме 1 326,4 млн. рублей, в 2012-2013 годах - по 1 645,8 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 2 722,0 млн. рублей, в 2012 году -2 201,9 млн. рублей, в 2013 году - 3 901,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 1 338,4 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов МЧС России, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также продолжением строительства объектов, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству и реконструкции спасательных центров МЧС России.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:
- проведение индексации на 6,5% денежного довольствия сотрудников МЧС России с 01.04.2011 года и оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений МЧС России с 01.06.2011;
- оснащение в рамках Государственной программы вооружения в 2011 году в сумме 794,0 млн. рублей, в 2012 году - 872,9 млн. рублей, в 2013 году - 656,2 млн. рублей;
- оплату горюче-смазочных материалов для техники, закупленной в счет средств, направленных на поддержку автопроизводителей в 2011-2013 годах в сумме 50,0 млн. рублей ежегодно;
- присоединение к инженерно-техническим сетям вводимых объектов в 2011-2013 годах в сумме 55,0 млн. рублей ежегодно;
- регламентное и техническое обслуживание техники, закупленной в счет средств, направленных на поддержку отечественных автопроизводителей, в 2011-2013 годах в сумме 50,1 млн. рублей ежегодно;
- содержание объектов недвижимости в 2011-2013 годах в сумме 221,8 млн. рублей ежегодно;
- содержание и оплату услуг вневедомственной охраны МВД России по охране административных зданий МЧС России в 2011-2013 годах в сумме 250,0 млн. рублей ежегодно;
- индексацию продовольственного обеспечения в 2011 году в сумме 19,6 млн. рублей, в 2012 году - 17,9 млн. рублей;
- индексацию вещевого имущества в 2011 году в сумме 54,5 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 54,8 млн. рублей ежегодно;
- программу переоснащения подразделений МЧС России современной техникой и оборудованием в 2011 году в сумме 2 000,0 млн. рублей;
- индексацию расходов на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги в 2011-2013 годах в сумме 83,0 млн. рублей ежегодно.
Кроме того, изменение бюджетных ассигнований обусловлено завершением реконструкции и строительства отдельных строек и объектов, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа, в связи с чем, бюджетные ассигнования 2011 года на 3 394,0 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года.
Также изменение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением фонда оплаты труда, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих МЧС России в течение трех лет на 20 процентов.
Подраздел
"Обеспечение пожарной безопасности"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере обеспечения пожарной безопасности определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы";
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1153 "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих внутренних войск, лиц начальствующего и рядового органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и членов их семей";
- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Обеспечение пожарной безопасности", всего |
82 334,7 |
92 279,1 |
112,1 |
88 774,2 |
96,2 |
81 629,6 |
92,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
73 046,7 |
82 236,0 |
112,6 |
77 502,9 |
94,2 |
77 741,1 |
100,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 634,8 |
3 863,5 |
106,3 |
3 888,4 |
100,6 |
3 888,4 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
1 718,8 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
3 265,8 |
5 929,6 |
181,6 |
7 382,8 |
124,5 |
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
668,6 |
250,0 |
37,4 |
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в 2011 году в сумме 82 236,0 млн. рублей, в 2012 году - 77 502,9 млн. рублей, в 2013 году - 77 741,1 млн. рублей.
На обеспечение деятельности бюджетных учреждений бюджетные ассигнования предусмотрены в 2011 году в сумме 3 863,5 млн. рублей, в 2012 году - 3 888,4 млн. рублей, в 2013 году - 3 888,4 млн. рублей.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 5 929,6 млн. рублей, что на 2 663,8 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 7 382,8 млн. рублей, в том числе:
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 81,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2012 году в сумме 223,6 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 5 847,7 млн. рублей, в 2012 году - 7 159,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 250,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 418,6 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с завершением строительства отдельных строек и объектов МЧС России по обеспечению пожарной безопасности в рамках государственного оборонного заказа.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:
- проведение индексации на 6,5% денежного довольствия сотрудников МЧС России с 01.04.2011 года и фонда оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений МЧС России с 01.06.2011;
- программу переоснащения подразделений МЧС России современной техникой и оборудованием в 2011 году в сумме 6 155,0 млн. рублей;
- оснащение в рамках Государственной программы вооружения в 2011 году в сумме 1 186,0 млн. рублей, в 2012 году -1 107,1 млн. рублей, в 2013 году - 1 173,8 млн. рублей;
- оплату горюче-смазочных материалов для техники, закупленной в счет средств, направленных на поддержку автопроизводителей, в 2011-2013 годах в сумме 130,0 млн. рублей ежегодно;
- присоединение к инженерно-техническим сетям вводимых объектов в 2011-2013 годах в сумме 20,0 млн. рублей ежегодно;
- регламентное и техническое обслуживание техники, закупленной в счет средств, направленных на поддержку отечественных автопроизводителей, в 2011-2013 годах в сумме10,3 млн. рублей ежегодно;
- содержание объектов недвижимости в 2011-2013 годах в сумме 5,0 млн. рублей ежегодно;
- содержание спецподразделений в 2011 - 2013 годах в сумме 539,4 млн. рублей ежегодно;
- оплату вещевого имущества в рамках государственного оборонного заказа в 2011 году в сумме 102,0 млн. рублей;
- оплату горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа в 2011 году в сумме 295,1 млн. рублей, в 2012 году - 307,7 млн. рублей, в 2013 году - 336,9 млн. рублей;
- индексацию расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг в 2011-2013 годах в сумме 384,8 млн. рублей ежегодно;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" в 2011 году в объеме 2 660,6 млн. рублей.
Кроме того, изменения бюджетных ассигнований обусловлены уменьшением фонда оплаты труда, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих МЧС России в течение трех лет на 20 процентов.
Подраздел
"Миграционная политика"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере миграционной политики определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 18 апреля 1991 N 1026-1 "О милиции";
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и их семей";
- Федеральный закон от 30 июня 2002 г. N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)";
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации";
- Указ Президент# Российской Федерации от 19 июля 2004 г. N 928 "Вопросы Федеральной миграционной службы";
- Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом":
- Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 2008 г. N 301 "О представительствах и представителях Федеральной миграционной службы за рубежом";
- Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2009 г. N 273 "О совершенствовании денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в федеральном государственном органе, находящемся за пределами территории Российской Федерации" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Миграционная политика", всего |
23 474,2 |
25 587,0 |
109,0 |
26 755,8 |
104,6 |
26 460,0 |
98,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
22 285,8 |
24 657,4 |
110,6 |
25 821,2 |
104,7 |
25 716,6 |
99,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
527,9 |
577,8 |
109,5 |
577,3 |
99,9 |
577,3 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
132,3 |
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
135,6 |
151,8 |
112,0 |
157,3 |
103,6 |
166,2 |
105,6 |
Иные расходные обязательства |
192,7 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Федеральной миграционной службы в 2011 году в сумме 24 657,4 млн. рублей, в 2012 году - 25 821,2 млн. рублей, в 2013 году - 25 716,6 млн. рублей.
Увеличение расходов обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:
- индексацию на 6,5% денежного довольствия сотрудников ФМС России, имеющих специальные звания, с 1 апреля 2011 года и фонда оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года;
- индексацию услуг связи, транспортных услуг и коммунальных услуг в 2011-2013 годах в сумме 103,5 млн. рублей;
- вещевое обеспечение в 2011 году в сумме 5,3 млн. рублей, в 2012 году - 5,1 млн. рублей, в 2013 году - 4,9 млн. рублей;
- эксплуатацию ведомственного сегмента Государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения ФМС России, изготовление и персонализацию бланков ПВДНП в 2011 году в сумме 6780,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 6 593,1 млн. рублей ежегодно;
- реализацию мероприятий предусмотренных проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, в 2011-2013 годах в сумме 43,0 млн. рублей ежегодно.
Кроме того, изменения бюджетных ассигнований обусловлены уменьшением фонда оплаты труда, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих ФМС России в течение трех лет на 20 процентов.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 151,8 млн. рублей, в 2012 году - 157,3 млн. рублей, в 2013 году - 166,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 16,2 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов Федеральной миграционной службы, предусмотренных к вводу в 2011 году. В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству и реконструкции объектов УФМС России.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности";
- Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 177 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности", всего |
22 145,8 |
21 285,5 |
96,1 |
25 185,1 |
118,3 |
19 906,4 |
79,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
141,2 |
222,7 |
157,7 |
240,6 |
108,0 |
168,6 |
70,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 190,8 |
1 415,7 |
118,9 |
1 491,6 |
105,4 |
1 491,6 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
32,5 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
463,7 |
1 113,8 |
240,2 |
2 176,2 |
195,4 |
233,4 |
10,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2011 году в сумме 1 415,7 млн. рублей, в 2012 году - 1 491,6 млн. рублей, в 2013 году 1 491,6 млн. рублей.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 1 113,8 млн. рублей, что на 650,1 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 2 176,2 млн. рублей, в 2013 году - 233,4 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" в 2011 году в сумме 134,4 млн. рублей, в 2012 году - 106,3 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 786,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 836,8 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 8,6 млн. рублей, в 2012 году - 26,7 млн. рублей, в 2013 году - 27,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" в 2011 году в сумме 184,8 млн. рублей, в 2012-2013 годах - по 206,4 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
- индексацией расходов по оплате труда в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 6,5% с 01.04.2011 и фонда оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений с 01.06.2011;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на содержание НИЦ ФСКН России на 2011-2013 гг. в сумме 30,0 млн. рублей ежегодно;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на оплату горюче-смазочных материалов для техники, закупленной в счет средств, направленных на поддержку автопроизводителей, в 2011-2013 годах сумме 2,0 млн. рублей ежегодно;
- увеличение бюджетных ассигнований регламентное и техническое обслуживание техники, закупленной в счет средств, направленных на поддержку отечественных автопроизводителей, в 2011-2013 годах в сумме 4,2 млн. рублей ежегодно;
- увеличение бюджетных ассигнований содержание объектов недвижимости в 2011-2013 годах в сумме 4,3 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 17 декабря 1994 N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи";
- Указ Президента Российской Федерации от 13 августа 2004 г. N 1074 "Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации" и др.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности", всего |
10 020,6 |
18 090,4 |
180,5 |
22 722,7 |
125,6 |
23296,6 |
99,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 480,7 |
2 608,4 |
105,1 |
2 636,9 |
101,1 |
2 632,7 |
99,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
4,2 |
5,1 |
120,9 |
5,2 |
102,6 |
5,2 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
45,6 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
253,9 |
491,8 |
193,7 |
505,5 |
102,8 |
505,5 |
100,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
511,4 |
823,0 |
160,9 |
394,0 |
47,9 |
260,8 |
66,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в 2011 году в сумме 2 608,4 млн. рублей, в 2012 году - 2 636,9 млн. рублей, в 2013 году - 2 632,7 млн. рублей.
На выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 5,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 5,2 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" в 2011 году в сумме 491,8 млн. рублей, что на 237,9 млн. рублей больше 2010 года, в 2012-2013 годах - по 505,5 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 823,0 млн. рублей, в 2012 году - 394,0 млн. рублей, в 2013 году - 260,8 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 311,6 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, предусмотренных к вводу в 2011 году.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены увеличением бюджетных ассигнований на:
- индексацию в 2011 году денежного довольствия лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи с 1 апреля 2011 года на 6,5% и работников с 1 июня 2011 года на 6,5% в сумме в 2011 году в сумме 1,3 млн. рублей, в 2012 году - 2,9 млн. рублей, в 2013 году - 4,4 млн. рублей;
- мероприятия по замене автотранспорта с истекшим сроком эксплуатации в 2011-2013 годах в сумме 20,0 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия по составлению проектно-сметной документации на проведение ремонта теплового оборудования, трубопроводов теплоснабжения, трубопроводов водоснабжения здания ГФС России по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 8, проведение текущего и капитального ремонта вновь передаваемых в оперативное управление ГФС России зданиях и мероприятия по противопожарной безопасности объектов ГФС России в 2011 году в сумме 21,2 млн. рублей, в 2012 году - 20,0 млн. рублей, 2013 году - 17,0 млн. рублей;
- приобретение средств индивидуальной безопасности (бронежилеты, противогазы и другие специальные средства) в сумме в 2011 году - 2,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1,5 млн. рублей ежегодно;
- приобретение вычислительной техники, программного обеспечения и сертификации в 2011-2013 годах в сумме 8,0 млн. рублей ежегодно;
- индексацию страхования лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи в 2011 году в сумме 0,3 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 0,5 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия по доработке программ межведомственного электронного документооборота в сумме в 2011 году - 2,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 3,0 млн. рублей ежегодно;
- проведение комплекса мероприятий по аттестации объектов информатизации в 2011 году в сумме 4,3 млн. рублей, в 2012 году - 4,0 млн. рублей, в 2013 году - 5,6 млн. рублей;
- индексацию расходов по оплате коммунальных, транспортных услуг и услуг связи в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в 2011-2012 годах в сумме 29,1 млн. рублей ежегодно;
- индексацию стоимости вещевого и продовольственного обеспечения в 2011-2012 годах в сумме 0,3 млн. рублей ежегодно;
- финансирование в полном объеме строек и объектов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, предусмотренных к вводу в 2011 году в сумме 318,2 млн. рублей.
Кроме того, изменения бюджетных ассигнований обусловлены уменьшением фонда оплаты труда, в виду сокращения численности федеральных государственных служащих ГФС России в течение трех лет на 20 процентов.
Раздел "Национальная экономика"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Национальная экономика" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Национальная экономика |
1 600 332,9 |
1 760 174,2 |
1 747 749,3 |
1 637 846,0 |
110,0 |
99,3 |
93,7 |
Общеэкономические вопросы |
182 528,1 |
104 722,0 |
101 079,7 |
95 186,7 |
57,4 |
96,5 |
94,2 |
Топливно-энергетический комплекс |
23 426,8 |
36 985,7 |
38 909,0 |
14 774,4 |
157,9 |
105,2 |
38,0 |
Исследование и использование космического пространства |
23 598,1 |
23 009,6 |
21 440,1 |
21 278,3 |
97,5 |
93,2 |
99,2 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
22 448,4 |
22 036,0 |
16 049,6 |
16 026,8 |
98,2 |
72,8 |
99,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
126 304,0 |
138 372,0 |
130 393,7 |
128 954,6 |
109,6 |
94,2 |
98,9 |
Водное хозяйство |
21 723,1 |
15 606,0 |
12 744,0 |
12 805,5 |
71,8 |
81,7 |
100,5 |
Лесное хозяйство |
19 294,4 |
31 642,0 |
22 111,0 |
22 003,0 |
164,0 |
69,9 |
99,5 |
Транспорт |
282 365,0 |
212 332,0 |
163 105,1 |
158 073,2 |
75,2 |
76,8 |
96,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
319 962,9 |
386 579,0 |
347 152,8 |
395 182,8 |
120,8 |
89,8 |
113,8 |
Связь и информатика |
35 719,0 |
39 438,5 |
29 685,6 |
26 452,1 |
110,4 |
75,3 |
89,1 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
119 107,2 |
178 443,9 |
202 595,7 |
218 046,1 |
149,8 |
113,5 |
107,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
423 856,0 |
571 007,6 |
662 483,0 |
529 062,5 |
134,7 |
116,0 |
79,9 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Общеэкономические вопросы"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере общеэкономических вопросов определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 26 июня 2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Общеэкономические вопросы", всего |
182 528,1 |
104 722,0 |
57,4 |
101 079,7 |
96,5 |
95 186,7 |
94,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
16 774,1 |
16 638,2 |
99,2 |
16 139,6 |
97,0 |
15 677,0 |
97,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
121,9 |
152,6 |
125,3 |
153,5 |
100,6 |
153,5 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
88 716,3 |
77 190,3 |
87,0 |
74 096,9 |
96,0 |
72 351,3 |
97,6 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
643,6 |
642,8 |
99,9 |
591,6 |
92,0 |
591,6 |
100,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
28,1 |
28,1 |
100,0 |
28,1 |
100,0 |
91,2 |
324,7 |
Иные расходные обязательства |
76 244,2 |
10 070,0 |
13,2 |
10 070,0 |
100,0 |
6 322,1 |
62,8 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в 2011 году в сумме 16 638,2 млн. рублей, в 2012 году - 16 139,6 млн. рублей, в 2013 году - 15 677,0 млн. рублей, из них:
- обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной антимонопольной службы, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службы по тарифам, Федеральной службы по труду и занятости и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2011 году в сумме 15 504,5 млн. рублей, в 2012 году - 15 182,3 млн. рублей, в 2013 году - 14 719,7 млн. рублей.
- разработка технических регламентов и национальных стандартов в 2011 - 2013 годах в сумме 934,8 млн. рублей ежегодно;
- реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, и государственной политики занятости населения в 2011 году в сумме 126,4 млн. рублей.
На выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 152,6 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 153,5 млн. рублей ежегодно, в том числе бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, на уплату налога на имущество организаций и земельного налога Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на финансовое обеспечение специальных объектов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Изменение расходов по данному подразделу обусловлено:
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Федеральной антимонопольной службы в 2011-2013 годах в сумме 327,7 млн. рублей ежегодно;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2011 году в сумме 122,2 млн. рублей, а 2012 году - 49,9 млн. рублей, в 2013 году -53,4 млн. рублей;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2011 году - в сумме 51,8 млн. рублей, в 2012 году - 51,2 млн. рублей, в 2013 году - 18,0 млн. рублей;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Федеральной службы по тарифам, включая развитие и эксплуатацию ЕИАС ФСТ России, межведомственное электронное взаимодействие, в 2011-2013 годах в сумме 39,0 млн. рублей;
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по. оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы на осуществление этих полномочий в 2011 году в сумме 77 190,3 млн. рублей, в 2012 году - 74 096,9 млн. рублей, в 2013 году - 72 351,3 млн. рублей ежегодно.
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме - 642,8 млн. рублей, в 2012 году - 591,6 млн. рублей, в 2013 году - 591,6 млн. рублей, в том числе на возмещение расходов по содержанию специальных объектов Федеральной службы по труду и занятости, на осуществление расходов в области обеспечения единства измерений, включая расходы на содержание государственных эталонов, и на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011-2012 годах в сумме по 28,1 млн. рублей ежегодно, что соответствует объему 2010 года, в 2013 году - 91,2 млн. рублей.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству и реконструкции административных зданий Государственных инспекций труда.
Иные расходные обязательства по данному разделу составят в 2011 году в сумме - 10 070,0 млн. рублей, в 2012 году - 10 070,0 млн. рублей, в 2013 году - 6 322,1 млн. рублей, в том числе:
- мероприятия по реализации проектов Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России в 2011-2012 годах в сумме 10 000,0 млн. рублей, в 2013 году - 6 252,1 млн. рублей;
- реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы в 2011-2013 гг. в сумме 70,0 млн. рублей ежегодно.
Значительное снижение объема бюджетных ассигнований в 2011 году обусловлено тем, что в 2010 году в данном подразделе отражались бюджетные ассигнования, направленные реализацию дополнительных антикризисных мер по поддержке отраслей экономик и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социальному обеспечению населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
Подраздел
"Топливно-энергетический комплекс"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере топливно-энергетического комплекса определяются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
- Федеральный закон от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности";
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 480 "О Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года";
- постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. N 840 "О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования";
- постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2005 г. N 402 "Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями угольной промышленности в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2001 г. N 481 "Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями топливно-энергетического комплекса в российских кредитных организациях".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Топливно-энергетический комплекс", всего |
23 426,8 |
36 985,7 |
157,9 |
38 909,0 |
105,2 |
14 774,4 |
38,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 600,8 |
3 930,9 |
109,2 |
3 783,0 |
96,2 |
834,4 |
22,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
726,6 |
761,5 |
104,8 |
775,9 |
101,9 |
578,6 |
74,6 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
1 005,5 |
505,5 |
50,3 |
105,5 |
20,9 |
25,5 |
24,2 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
8 591,8 |
27 172,3 |
316,3 |
26 537,5 |
97,7 |
13 335,8 |
50,3 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
4 615,5 |
|
7 707,1 |
167,0 |
|
|
Иные расходные обязательства |
9 502,1 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в 2011 году в сумме 3 930,9 млн. рублей, в 2012 году - 3 782,9 млн. рублей и в 2013 году - 834,4 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации в 2011 году в сумме 975,8 млн. рублей, в 2012 году - 842,3 млн. рублей, в 2013 году - 834,4 млн. рублей.
- мероприятия по реструктуризации угольной промышленности (мониторинг экологических последствий, рекультивация использованных земель и ликвидация иных экологических последствий ведения горных работ, предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд льготным категориям лиц) в 2011 году в сумме 2 955,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 940,6 млн. рублей. На 2013 год ассигнования не предусмотрены, в связи с завершением мероприятий по реструктуризации угольной промышленности в 2012 году.
Увеличение обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на содержание и капитальный ремонт зданий Минэнерго России в г. Москве, оплату экспертов по проверке эффективности управления и контроля соглашений о разделе продукции (СРП) в 2011 году в сумме 359,9 млн. рублей, в 2012 году - 234,9 млн. рублей, в 2013 году - 244,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями на 2011 год в сумме 761,5 млн. рублей, на 2012 год - 775,8 млн. рублей, на 2013 год - 578,6 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги, связанные с реструктуризацией угольной отрасли, в 2011 году в сумме 182,9 млн. рублей и в 2012 году - 197,2 млн. рублей. На 2013 год ассигнования не предусмотрены, в связи с завершением мероприятий по реструктуризации угольной промышленности в 2012 году;
- обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений в 2011-2013 годах предусмотрено 578,6 млн. рублей ежегодно;
Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение функций государственными органами и функций бюджетными учреждениями обусловлено:
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%), а также индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году на 6,5%;
сокращением предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных органов исполнительной власти в течении 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении федеральных органов исполнительной власти;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей в год.
По данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме 505,5 млн. рублей, в 2012 году - 105,5 млн. рублей, в 2013 году - 25,5 млн. рублей, в том числе:
- возмещение части затрат на обеспечение деятельности Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО в г. Москве, на 2011-2013 годы в сумме 25,5 млн. рублей ежегодно;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями топливно-энергетического комплекса на заготовку топлива и ремонт энергооборудования при подготовке к зиме, в 2011 году - 400 млн. рублей;
- возмещение части затрат организациям по добыче и переработки угля, связанных с ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий, в 2011 - 2012 годах по 80,0 млн. рублей ежегодно. На 2013 год ассигнования не предусмотрены, что обусловлено завершением мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, в рамках которых осуществляется данное субсидирование.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года в 2011 году в сумме 630,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 568,0 млн. рублей ежегодно;
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 22 539,8 млн. рублей, в 2012 году - 23 773,1 млн. рублей, в 2013 году - 11 775,1 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" в 2011 году в сумме 93,3 млн. рублей, в 2012 году - 125,0 млн. рублей, на 2013 год - 175,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" на 2011 год в сумме 3 641,8 млн. рублей, в 2012 году - 1695,1 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" на 2011 год сумме 267,3 млн. рублей, в 2012 году в сумме 376,3 млн. рублей, в 2013 году в сумме 817,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы предусмотрены в 2011 году в сумме 4 615,5 млн. рублей, в 2012 году - 7 707,1 млн. рублей.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут осуществлены взносы в уставный капитал открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний".
Подраздел
"Исследование и использование космического пространства"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере исследования и использования космического пространства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 г. N 5663-1 "О космической деятельности";
- Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома "Байконур" от 28 марта 1994 г.;
- Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 30 декабря 1991 г;
- Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Исследование и использование космического пространства", всего |
23 598,1 |
23 009,6 |
97,5 |
21 440,1 |
93,2 |
21 278,3 |
99,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 489,8 |
1 642,8 |
110,3 |
1 291,3 |
78,6 |
1 291,3 |
100,0 |
Выполнение международных обязательств |
47,7 |
47,7 |
100,0 |
47,7 |
100,0 |
47,7 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
22 060,6 |
21 319,1 |
96,6 |
20 101,1 |
94,3 |
19 939,3 |
99,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина" в 2011 году в сумме 1 642,8 млн. рублей и в 2012-2013 годах - 1 291,3 млн. рублей ежегодно.
Увеличение бюджетных ассигнований на 2011 год связано необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в гостинице "Орбита", ремонта и поддержания исправности авиационной техники.
В рамках выполнения международных обязательств обеспечивается реализация мероприятий, связанных с сотрудничеством с Республикой Беларусь по созданию белорусско-российской космической системы дистанционного зондирования Земли, в 2011-2013 годах в сумме 47,7 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
"Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы" в 2011 году в сумме 18 730,5 млн. рублей, в 2012 году - 20 039,0 млн. рублей, в 2013 году - 19 808,3 млн. рублей;
"Глобальная навигационная система" в 2011 году в сумме 2 526,5 млн. рублей;
"Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы" в 2011-2012 годах в сумме 62,1 млн. рублей и в 2013 году в сумме 131,0 млн. рублей, что связано с реализацией мероприятий по созданию обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный".
Уменьшение бюджетных ассигнований по сравнению с 2010 годом связано с завершением в 2011 году реализации мероприятий федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система".
Подраздел
"Воспроизводство минерально-сырьевой базы"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 293 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Воспроизводство минерально-сырьевой базы", всего |
22 448,4 |
22 036,0 |
98,2 |
16 049,6 |
72,8 |
16 026,8 |
99,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
20 799,1 |
20 751,5 |
99,8 |
14 741,0 |
71,0 |
14 718,1 |
99,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 113,3 |
1 284,5 |
115,4 |
1 308,7 |
101,9 |
1 308,7 |
100,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
536,0 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 20 751,5 млн. рублей, в 2012 году - 14 741,0 млн. рублей, в 2013 году - 14 718,1 млн. рублей, из них:
- обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Федерального агентства по недропользованию в 2011 году в сумме 747,2 млн. рублей, в 2012 году - 736,7 млн. рублей, 2013 году - 713,8 млн. рублей;
- осуществление геологического изучения недр в 2010 году в сумме 20 079,2 млн. рублей, 2011 году - 20 004,3 млн. рублей, 2012-2013 годах - 14 004,3 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу на выполнение функций бюджетными учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере недропользования, предусматриваются ассигнования в 2011 году в сумме 1 284,5 млн. рублей и в 2012 году-2013 годах - 1 308,7 млн. рублей ежегодно.
Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено:
- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
- индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
- увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году на 6,5%;
- сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
- выполнением бюджетными учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере недропользования, нового мероприятия по проведению экспертизы проектов геологического изучения недр, а также оплаты привлекаемых внештатных экспертов за проведение экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
Подраздел
"Сельское хозяйство и рыболовство"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере сельского хозяйства и рыболовства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1-ФЗ "О ветеринарии";
- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире";
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1999 г. N 226 "О создании отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 г. N 580 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444 "О Федеральном агентстве по рыболовству".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство", всего |
126 304,0 |
138 372,0 |
109,6 |
130 393,7 |
94,2 |
128 954,6 |
98,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
418,2 |
363,8 |
87,0 |
309,5 |
85,1 |
340,1 |
109,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
12 223,6 |
14 937,6 |
122,2 |
14 502,5 |
97,1 |
14 472,5 |
99,8 |
Приоритетные национальные проекты |
99 911,0 |
117 240,0 |
117,3 |
110 244,0 |
94,0 |
110 068,3 |
99,8 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
152,3 |
172,3 |
113,1 |
172,3 |
100,0 |
172,3 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
8 646,4 |
275,4 |
3,2 |
161,0 |
58,5 |
46,5 |
28,9 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
4 085,0 |
5 102,8 |
124,9 |
5 004,5 |
98,1 |
3 854,9 |
77,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
453,6 |
280,1 |
61,7 |
|
|
|
|
Иные расходные обязательства |
413,9 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 363,8 млн. рублей, в 2012 году - 309,5 млн. рублей, в 2013 году - 340,1 млн. рублей, в том числе:
- осуществление мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов в 2011 году в сумме 224,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 171,9 млн. рублей ежегодно;
- обеспечение деятельности представительств и представителей Росрыболовства в иностранных государствах в 2011 году в сумме 61,7 млн. рублей, в 2012 году - 60,4 млн. рублей, в 2013 году - 60,9 млн. рублей;
- осуществление мероприятий в области сельскохозяйственного производства в 2011-2012 годах в сумме 77,2 млн. рублей ежегодно, в 2013 году - 107,3 млн. рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено оптимизацией расходных обязательств на содержание федеральных государственных учреждений.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями, включая уплату налога на имущество организаций и земельного налога, 2011 году в сумме 14 937,6 млн. рублей, в 2012 году - 14 502,5 млн. рублей, в 2013 году - 14 472,5 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
- индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
- увеличением бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011-2013г.г. 6,5 процента;
- прогнозируемым Федеральным агентством по рыболовству увеличением поступлений в федеральный бюджет в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 744,2 млн. рублей за счет доходов от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла.
В рамках данного подраздела осуществляется реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса"), объем финансового обеспечения которых составляет в 2011 году в сумме 117 240,0 млн. рублей, в 2012 году - 110 244,0 млн. рублей и в 2013 году - 110 068,3 млн. рублей, в том числе по направлениям:
- субсидии на проведение товарных и закупочных интервенций сельскохозяйственной продукции в 2011 году в сумме 6 000,0 млн. рублей, в 2012 году - 5 162,5 млн. рублей и в 2013 году - 4 659,7 млн. рублей;
- мероприятия в области сельского хозяйства в 2011-2012 годах в сумме 1 636,0 млн. рублей ежегодно и в 2013 году - 1 606,0 млн. рублей;
- бюджетные инвестиции, компенсации части затрат на приобретение средств химизации и прочие расходы в рамках Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 10 005,0 млн. рублей, в 2012 году - 10 846,5 млн. рублей, в 2013 году - 11 347,6 млн. рублей;
- развитие отраслей животноводства на 2011-2013 годы в сумме 4 333,0 млн. рублей ежегодно;
- поддержку приоритетных подотраслей растениеводства в 2011-2013 годах в сумме 1 806,0 млн. рублей ежегодно;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученными сельхозтоваропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса в 2011-2013 годах в сумме 80 316,0 млн. рублей ежегодно;
- компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в 2011-2013 годах в сумме 5 000,0 млн. рублей ежегодно;
- поддержка региональных программ в 2011 году в сумме 8 000,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - по 1 000,00 млн. рублей ежегодно;
- субсидии на создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в 2011-2012 годах по 144,0 млн. рублей ежегодно.
Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 17 329,0 млн. рублей связано с необходимостью достижения целей и задач, определенных Госпрограммой, в связи с чем, расширен перечень субсидий, направляемых на поддержку приоритетных отраслей развития животноводства и растениеводства.
В составе бюджетных ассигнований по подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты на 2011-2013 годы в общей сумме 172,3 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство на 2011-2013 годы в сумме 140,0 млн. рублей ежегодно, что на 20,0 млн. рублей выше уровня 2010 года, в связи с дополнительной потребностью в кредитных ресурсах по указанному виду субсидий;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в 2011-2013 годах в сумме 32,3 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям на:
- возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком до 5 лет, в 2011 году в сумме 167,2 млн. рублей, в 2012 году - 95,4 млн. рублей, в 2013 году - 23,5 млн. рублей;
- возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет в 2011 году в сумме 108,1 млн. рублей, в 2012 году - 65,6 млн. рублей, в 2013 году - 23,0 млн. рублей.
По сравнению с 2012 годом плановые показатели 2013 года по вышеуказанным субсидиям составили 28,9% в связи с тем, что в прогнозные данные включались договоры, заключенные в 2010 году (без учета прогноза по заключению кредитных договоров в 2011, 2012 и 2013 годах). Уменьшение бюджетных ассигнований в 2011г. по сравнению с 2010г. на 333,2 млн. рублей связано с сокращением перечня субсидий по рыбохозяйственному комплексу (субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение рыбоперерабатывающего, холодильного и технологического судового оборудования и части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009-2010 годах на создание в субъектах Российской Федерации специализированных рынков по реализации рыбной продукции), обусловленным неэффективностью такой формы господдержки.
Значительное уменьшение расходов по данному подразделу в 2011-2013 годах обусловлено тем, что на указанные годы не планируются расходы на компенсацию издержек, возникающих при реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельхозпродукции, сырья и продовольствия по решению Правительства Российской Федерации, и выплату вознаграждения за осуществление такой реализации, в то время как в 2010 году в рамках антикризисных мероприятий расходы на эти цели составляют 5 038,0 млн. рублей, а также на экспорт зерна в сумме 3 000,0 млн. рублей.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
"Мировой океан" в 2011 году в сумме 33,0 млн. рублей, в 2012 году - 52,0 млн. рублей, в 2013 году - 71,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года в 2011 году в сумме 28,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 37,0 млн. рублей ежегодно;
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" в 2011 году в сумме 465,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 600,0 млн. рублей ежегодно;
"Юг России (2008-2012 годы)" в 2011 году в сумме 146,0 млн. рублей, в 2012 году - 216,9 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 1 471,9 млн. рублей, в 2012 году - 1 014,9 млн. рублей;
"Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)" в 2011 году в сумме 1 439,9 млн. рублей, в 2012 году - 1 565,2 млн. рублей, в 2013 году - 1 457,7 млн. рублей;
"Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах" в 2011 году в сумме 1 191,8 млн. рублей, в 2012 году - 1 208,6 млн. рублей, в 2013 году - 962,8 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2011 году в сумме 258,2 млн. рублей, в 2012 году - 196,1 млн. рублей, в 2013 году - 611,9 млн. рублей;
"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 68,1 млн. рублей, в 2012 году - 113,7 млн. рублей, в 2013 году - 113,6 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 280,1 млн. рубле, что на 173,5 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года и связано с завершением строительства объектов в 2010 году и уменьшением бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию переходящих объектов в связи с переносом срока их ввода на последующие годы.
Подраздел
"Водное хозяйство"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере водного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998 г. N 490 "О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений";
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 "О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесении изменений в эти схемы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007г. N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. N 537 "О Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 349 "Об утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении Правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Водное хозяйство", всего |
21 723,1 |
15 606,0 |
71,8 |
12 744,0 |
81,7 |
12 805,5 |
100,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 517,1 |
1 597,1 |
105,3 |
1 331,6 |
83,4 |
1 310,9 |
98,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 813,2 |
2 237,0 |
123,4 |
2 230,6 |
99,7 |
2 230,6 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 388,7 |
3 940,1 |
116,3 |
3 940,1 |
100,0 |
3 940,1 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
5 951,8 |
320,7 |
5,4 |
805,4 |
251,2 |
597,7 |
74,2 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
9 052,5 |
7 511,1 |
83,0 |
4 436,3 |
59,1 |
4 726,2 |
106,5 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 1 597,1 млн. рублей, в 2012 году - 1 331,6 млн. рублей, на 2013 год - 1 310,9 млн. рублей, в том числе:
- руководство и управление в сфере установленных функций Федерального агентства водных ресурсов в 2011 году в сумме 671,1 млн. рублей, в 2012 году - 661,6 млн. рублей, в 2013 году - 640,9 млн. рублей;
- осуществление водоохранных и водохозяйственных мероприятий в 2011 году в сумме 926,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 670,0 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 6,5 процента;
сокращением численности федеральных государственных служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
выделением дополнительных ассигнований в объеме 256,0 млн. рублей на разработку схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО).
По данному подразделу на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 2 237,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 2 230,6 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- обеспечение деятельности федеральных государственных учреждений Федерального агентства водных ресурсов, осуществляющих государственные услуги в области водного хозяйства, в 2011 году в сумме 1 659,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1 652,7 млн. рублей ежегодно;
- осуществление водоохранных и водохозяйственных мероприятий в 2011-2013 годах в сумме 577,9 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены индексацией заработной платы, повышением тарифов страховых взносов, а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение буксировочного судна для очистки акватории Саяно-Шушенского водохранилища от плавающей древесины и на государственную охрану гидротехнических сооружений.
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты на 2011-2013 годы в сумме 3 940,1 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2011-2013 годы в сумме 1 768,1 млн. рублей ежегодно, или с увеличением по сравнению с 2010 годом на 551,4 млн. рублей в целях направления данных ассигнований на капитальный ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений для сокращения их количества;
- предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2011-2013 годах в объеме 2172,0 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года в 2011 году в сумме 45,4 млн. рублей, что на 1 770,0 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 г., за счет уменьшения субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований), в 2012 году - 430,0 млн. рублей, в 2013 году - 517,0 млн. рублей;
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 202,4 млн. рублей, что на 3 847,8 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 г., за счет уменьшения субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований), в 2012 году в сумме 219,1 млн. рублей, в 2013 году в сумме 80,7 млн. рублей;
"Юг России (2008-2013 годы)" в 2011 году в сумме 55,6 млн. рублей, в 2012 году - 69,2 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 17,2 млн. рублей, что на 68,8 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 г., за счет уменьшения бюджетных инвестиций на объекты строительства и реконструкцию административных зданий федеральных органов исполнительной власти, в 2012 году - 87,1 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 7 511,1 млн. рублей, в 2012 году - 4 436,3 млн. рублей, в 2013 году - 4 726,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 1 541,4 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с завершением строительства объектов в 2010 году и уменьшением бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию переходящих объектов в связи с переносом срока их ввода на последующие годы.
Подраздел
"Лесное хозяйство"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере лесного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Соглашение о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 30.03.2001 N 4552-RU (Пилотный проект по устойчивому лесопользованию);
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 637 "О Федеральной целевой программе "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года";
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Лесное хозяйство", всего |
19 294,4 |
31 642,0 |
164,0 |
22 111,0 |
69,9 |
22 003,0 |
99,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
983,6 |
311,1 |
31,6 |
306,0 |
98,4 |
295,3 |
96,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 116,2 |
5 716,4 |
183,4 |
4 044,5 |
70,8 |
4 056,4 |
100,3 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
14 995,7 |
23 767,9 |
158,5 |
17 622,6 |
74,1 |
17 622,6 |
100,0 |
Выполнение международных обязательств |
120,6 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
44,2 |
66,2 |
149,8 |
137,8 |
208,1 |
28,7 |
20,8 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
34,0 |
1 780,4 |
в 52,4 р. |
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 311,1 млн. рублей, в 2012 году - 306,0 млн. рублей, в 2013 году - 295,3 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Федерального агентства лесного хозяйства.
По данному подразделу на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 5 716,4 млн. рублей, в 2012 году - 4 044,5 млн. рублей, в 2013 году - 4 056,4 млн. рублей, из них:
- бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности федеральных государственных учреждений, осуществляющих государственные услуги в области лесного хозяйства, в 2011 году в сумме 4 187,4 млн. рублей, в 2012 году - 3 515,5 млн. рублей, в 2013 году - 3 527,4 млн. рублей;
- мероприятия по определению границ лесных участков категории земель лесного фонда и подготовка соответствующей документации для постановки их на кадастровый учет в 2011 году в сумме 1 526,8 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 526,8 млн. рублей ежегодно. В 2011 году бюджетные ассигнования на указанные цели увеличены по сравнению с 2010 годом на 1 000,0 млн. рублей, в связи с необходимостью завершения данных мероприятий до 1 января 2012 года.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
- индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
- увеличением бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
- увеличением бюджетных ассигнований на создание федерального фонда семян, на обеспечение развития и функционирования информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров;
- увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение мер пожарной безопасности, лесовосстановление, на приобретение специализированной противопожарной техники, на содержание дополнительной численности государственных пожарных инспекторов (1485 человек);
- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с сокращением численности федеральных государственных служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти.
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты в 2011 году в сумме 23 767,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 17 622,6 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесного хозяйства в 2011 году в сумме 18 767,9 млн. рублей, в 2012 и 2013 годах - 17 662,6 млн. рублей ежегодно;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной противопожарной техники в 2011 году в сумме 5 000 млн. рублей.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2012 году в сумме 40,8 млн. рублей;
"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 50,2 млн. рублей, в 2012 году - 68,4 млн. рублей.
"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 16,0 млн. рублей, в 2012 году - 28,6 млн. рублей, в 2013 году - 28,7 млн. рублей.
Кроме того, по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 1 780,4 млн. рублей в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации на создание технологических объектов, обеспечивающих производство посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами (лесные селекционно-семеноводческие центры).
Подраздел
"Транспорт"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере транспорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
- Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
- постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 "О Федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы (2010 - 2015 годы)";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 371 "Об утверждении положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 396 "Об утверждении положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 397 "Об утверждении положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2006 г. N 173 "О Федеральной аэронавигационной службе".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Транспорт", всего |
282 365,0 |
212 332,0 |
75,2 |
163 105,1 |
76,8 |
158 073,2 |
96,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
5 560,2 |
5 793,8 |
104,2 |
5 496,3 |
94,9 |
5 294,7 |
96,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
9 021,9 |
12 104,1 |
134,2 |
12 100,0 |
100,0 |
12 140,0 |
100,3 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
11 165,4 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
95 225,3 |
48 579,1 |
51,0 |
48 117,2 |
99,0 |
44 757,1 |
93,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
67 948,4 |
79 354,8 |
116,8 |
74 554,9 |
94,0 |
73 759,1 |
98,9 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
15 532,3 |
13 200,3 |
85,0 |
9 536,7 |
72,2 |
8 822,2 |
92,5 |
Иные расходные обязательства |
77 911,6 |
53 300,0 |
68,4 |
13 300,0 |
25,0 |
13 300,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций федеральными органами исполнительной власти в 2011 году в сумме 5 793,8 млн. рублей (104% к уровню 2010 года), в 2012 году - 5 496,3 млн. рублей, в 2013 году - 5 294,7 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено повышением с 2011 года тарифов страховых платежей с 26% до 34% от фонда оплаты труда, увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента.
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) по данному разделу предусмотрено в 2011 году в сумме 12 104,1 млн. рублей (134% к уровню 2010 года), в 2012 году - 12 100,0 млн. рублей, в 2013 году - 12 140,0 млн. рублей, в том числе на:
- содержание учреждений, обеспечивающих безопасность судоходства на внутренних водных путях, координацию деятельности аварийно-спасательных служб на море, а также на выполнение мероприятий по реализации Федерального закона "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта в 2011 году в сумме 11 110,8 млн. рублей (117% к уровню 2010 года), в 2012 году - 11 104,4 млн. рублей, в 2013 году - 11 144,4 млн. рублей. Увеличение ассигнований также обусловлено необходимостью содержания вводимых в эксплуатацию контрольно-корректирующих станций в целях обеспечения функционирования системы ГЛОНАСС, оформления в 2011 году правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и землю, а также реализации функций, связанных с арендой Финляндской Республикой Российской части Сайменского канала;
- содержание служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации в 2011 году в сумме 937,2 млн. рублей (113% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - 954,0 млн. рублей ежегодно. Увеличение ассигнований также обусловлено ростом численности работников данных служб в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. N 401-р;
- содержание и обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего функционирование системы весового контроля автотранспортных средств, в 2011 году в сумме 38,1 млн. рублей (244% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - 23,3 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено необходимостью создания в 2011 году и последующего сопровождения центра обработки данных системы информационного обмена органов транспортного контроля государств Таможенного союза на базе существующего программного комплекса Ространснадзора "Система контроля автомобильного транспорта - Транспортный контроль";
- обеспечение деятельности федерального государственного учреждения "Управление служебных зданий" в 2011 году в сумме 18,0 млн. рублей (121% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - в 18,3 млн. рублей ежегодно.
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 48 579,1 млн. рублей (51,0% к уровню 2010 года), в 2012 году - 48 117,2 млн. рублей, в 2013 году - 44 757,1 млн. рублей, в том числе:
- субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах в 2011-2013 годах в сумме 30 000,0 млн. рублей ежегодно (84% к уровню 2010 года). Указанное снижение ассигнований обусловлено прогнозируемым изменением структуры пассажирооборота в регулируемом (плацкартные и общие вагоны) и нерегулируемом (купе, СВ) секторах;
- субсидию АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр" в рамках организации и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта в 2011 году в сумме 4 236,8 млн. рублей (в 12 раз больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 4 441,2 млн. рублей, в 2013 году - 2 081,1 млн. рублей. Значительное увеличение ассигнований обусловлено необходимостью финансирования проектов по созданию Комплексной схемы организации движения, Автоматизированной системы управления дорожным движением, Логистического транспортного центра в г. Сочи по контролю и управлению пассажиропотоками и движением грузов, создания Специализированных автотранспортных парков по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей Олимпиады, а также обеспечения функционирования филиала АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр" в г. Казани;
- субсидии на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и районов Крайнего Севера в европейскую часть страны в 2011-2013 годах в сумме 2 500,0 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 г.);
- субсидии авиационным предприятиям - федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2011-2013 годах в сумме 2 466,5 млн. рублей ежегодно (165% к уровню 2010 года). Указанное увеличение ассигнований обусловлено созданием новых федеральных казенных предприятий (в том числе ФКП "Аэропорты Камчатки" и ФКП "Аэропорты Чукотки") на базе имущественных комплексов федеральных государственных унитарных предприятий;
- субсидии ФГУП "Канал имени Москвы" на обеспечение безопасности судоходства на канале имени Москвы, а также выполнение мероприятий по обводнению реки Москвы и ее притоков в 2011-2013 годах в сумме 2 189,9 млн. рублей ежегодно (117,5% к уровню 2010 года). Указанное увеличение ассигнований обусловлено необходимостью перекачки 780 млн. куб. метров воды в год (средний объем за 10 лет), что больше в сравнении с 2010 годом на 284,4 млн. куб. метров;
- субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2011 году в сумме 1 609,9 млн. рублей, в 2012 году - 1 540,8 млн. рублей, в 2013 году - 1 484,2 млн. рублей;
- субсидии ОАО "РЖД" на перевозки новых автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, на железнодорожные станции, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, и в обратном направлении в 2011-2012 годах в сумме 1 000,0 млн. рублей (100% к уровню 2010 года);
- субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга, в 2011-2013 годах в сумме 788,0 млн. рублей ежегодно (100,0% к уровню 2010 года);
- субсидии на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров - жителей Калининградской области из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2011-2013 годах в сумме 738,0 млн. рублей (в 2010 году на указанные цели ассигнования не предусмотрены);
- субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, в 2011 году в сумме 690,1 млн. рублей (61% к уровню 2010 года), в 2012 году - 759,2 млн. рублей, в 2013 году - 815,8 млн. рублей. Указанное сокращение ассигнований обусловлено прогнозируемым снижением объемов перевозок обучающихся в поездах дальнего следования;
- субсидии ФГУП "Гидрографическое предприятие" на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути в 2011-2013 годах в сумме 490,8 млн. рублей (171% к уровню 2010 года). Указанное увеличение ассигнований обусловлено необходимостью содержания вводимых в эксплуатацию контрольно-корректирующих станций, необходимых для функционирования системы "ГЛОНАСС", замены ядерных источников питания на альтернативные источники питания на средствах навигационного ограждения трасс Северного морского пути, а также выполнения площадного обследования высокоширотной трассы для сквозного плавания крупнотоннажных судов;
- субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" на возмещение расходов на аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание, в 2011 году в сумме 449,4 млн. рублей (155% к уровню 2010 года), на 2012-2013 годы - 456,5 млн. рублей ежегодно. Указанное увеличение в 2011 году ассигнований на 159,3 млн. рублей обусловлено компенсаций расходов на аэронавигационное обслуживание Минобороны России и внутренних войск МВД России;
- субсидии ОАО "РЖД" на компенсацию потерь в доходах, связанных с установлением исключительных тарифов на перевозку нефелинового концентрата, в 2011 году в сумме 370,7 млн. рублей (106% к 2010 году). Указанное увеличение ассигнований обусловлено прогнозируемым ростом объемов перевозок нефелинового концентрата и индексацией тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в размере 8%;
- субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме 312,1 млн. рублей ежегодно (102% к уровню 2010 года);
- субсидии авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта, в 2011 году в сумме 300,0 млн. рублей (6% к уровню 2010 года). Указанное снижение ассигнований обусловлено завершением оказания указанной государственной поддержки в связи с необходимостью разработки механизма гарантий без прямого государственного участия гражданам, заключившим договор перевозки с авиаперевозчиком, сертификат которого приостановлен или аннулирован в соответствии с протокольным решением Правительственной комиссии по транспорту и связи (пункт 2 раздела II протокола от 25.09.2009 N 5);
- субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за исключением аэропортов, находящихся на балансе федеральных казенных предприятий, в 2011-2013 годах в сумме 179,5 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 г.);
- субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям - бассейновым аварийно-спасательным управлениям - на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море в 2011-2013 годах в сумме 142,0 млн. рублей (100% к уровню 2010 года);
- субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа, в 2011-2013 годах в сумме 55,0 млн. рублей (100% к уровню 2010 года);
- субсидии авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении в 2011-2013 годах в сумме 24,0 млн. рублей ежегодно (в 2010 году на указанные цели ассигнования не предусмотрены);
- субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" на содержание координационного центра "Россия - НАТО" в 2011-2013 годах в сумме 20,9 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 г.);
- субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям в сфере транспорта на возмещение расходов по содержанию специальных объектов в 2011 году в сумме 15,6 млн. рублей (88% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - 12,9 млн. рублей ежегодно.
Кроме того в 2011-2013 годах не предусматриваются субсидии ОАО "РЖД" на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, сборов и платежей за грузовые железнодорожные перевозки (в 2010 году на указанные цели предусмотрено 23 000,0 млн. рублей), на проведение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (в 2010 году на указанные цели предусмотрено 19 000,0 млн. рублей).
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 79 354,8 млн. рублей (116,8% к уровню 2010 года), в 2012 году - 74 554,9 млн. рублей, в 2013 году - 73 759,1 млн. рублей, из них:
- федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" в 2011 году в сумме 65 949,0 млн. рублей (109% к уровню 2010 года), в 2012 году - 69 052,7 млн. рублей, в 2013 году - 70 031,5 млн. рублей;
- подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 3 715,9 млн. рублей (63% к уровню 2010 года). Сокращение обусловлено завершением реализации мероприятий данной подпрограммы в 2011 году;
- федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 4 641,9 млн. рублей (457% к уровню 2010 года), в 2012 году - 2 745,9 млн. рублей, в 2013 году- 1 297,4 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2010-2015 годы)" в 2011 году в сумме 3 920,7 млн. рублей (139% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - 2 005,1 млн. рублей ежегодно;
- федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 гг." в 2011 году в сумме 483,8 млн. рублей (349% к уровню 2010 года), в 2012 году - 290,0 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 218,5 млн. рублей (256% к уровню 2010 года), в 2012 году - 263,1 млн. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с 2010 года на последующие периоды в связи с продлением Программы до 2012 года;
- федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в 2012 году в сумме 198 млн. рублей, в 2013 году - 400,0 млн. рублей (в 2010-2011 годах ассигнования на указанные цели не предусмотрены);
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 134,1 млн. рублей (41% к уровню 2010 года);
- подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" ФЦП "Глобальная навигационная система" в 2011 году в сумме 290,7 млн. рублей (46% к уровню 2010 года);
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в 2013 году в сумме 25,0 млн. рублей (в 2010-2012 годах ассигнования на указанные цели не предусмотрены).
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 13 200,3 млн. рублей, в 2012 году - 9 536,7 млн. рублей, в 2013 году - 8 822,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 2 332,0 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с завершением строительства в 2010 году нескольких самолетов и воздушных судов Управления Делами Президента Российской Федерации, а также с переносом срока ввода переходящих объектов на последующие годы.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию иных расходных обязательств в 2011 году в сумме 53 300,0 млн. рублей (68% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах- 13 300,0 млн. рублей ежегодно, из них:
- создание комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте в 2011-2013 годах в сумме 13 300,0 млн. рублей ежегодно (170% к уровню 2010 года). Увеличение ассигнований обусловлено тем, что реализация комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте началась в третьем квартале 2010 года;
- взнос Российской Федерации в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях создания объектов транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи, в сумме 40 000,0 млн. рублей (67% к уровню 2010 года). Сокращение ассигнований обусловлено приближением срока внесения указанного взноса с 2011 года на 2010 год в сумме 20 000,0 млн. рублей.
Подраздел
"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374 "Об утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", всего |
319 962,9 |
386 579,0 |
120,8 |
347 152,8 |
89,8 |
395 182,8 |
113,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
375,8 |
481,4 |
128,1 |
456,0 |
94,7 |
448,1 |
98,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
70 326,9 |
91 611,1 |
130,3 |
117 327,0 |
128,1 |
148 498,6 |
126,6 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
23 799,2 |
42 300,0 |
177,7 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
21 482,3 |
11 785,5 |
54,9 |
12 794,9 |
108,6 |
13 623,3 |
106,5 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
184 352,8 |
240 151,0 |
130,3 |
216 575,0 |
90,2 |
232 612,8 |
107,4 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
250,0 |
|
|
|
|
|
Иные расходные обязательства |
19 625,9 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций Федерального дорожного агентства в 2011 году в сумме 481,4 млн. рублей (128% к уровню 2010 года), в 2012 году - 456,0 млн. рублей, в 2013 году - 448,1 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено повышением с 2011 года тарифов страховых платежей с 26% до 34% от фонда оплаты труда, увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 91 611,1 млн. рублей (130% к уровню 2010 года), в 2012 году - 117 327,0 млн. рублей, в 2013 году - 148 498,6 млн. рублей, из них:
- ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог в 2011 году в сумме 88 403,3 млн. рублей (131% к уровню 2010 г.), в 2012 году - 114 055,8 млн. рублей, в 2013 году - 145 227,5 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено необходимостью поэтапного перехода к формированию расходов федерального бюджета на дорожное хозяйство на основании установленных Правительством Российской Федерации нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в связи с решением о создании федерального дорожного фонда;
- содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами, включая мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере дорожного хозяйства, а также содержание специальных объектов в сфере дорожного хозяйства в 2011 году в сумме 3 202,1 млн. рублей (109% к уровню 2010 г.), в 2012-2013 годах - 3 268,0 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено увеличением численности работников подведомственных Росавтодору работников в связи с приростом протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения за счёт ввода в эксплуатацию 409,9 км автомобильных дорог в 2009 году, в 2010 году - 204,0 км;
- обеспечение деятельности специальных объектов - учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания в 2011 году в сумме 5,7 млн. рублей (202% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - 3,1 млн. рублей.
По данному подразделу отражаются межбюджетные трансферты в 2011 году в сумме 42 300 млн. рублей (178% к уровню 2010 года), из них:
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации в 2011 году в сумме 34 000,0 млн. рублей (213% к уровню 2010 года). Увеличение ассигнований обусловлено необходимостью приведения улично-дорожной сети городов в технически исправное состояние;
- субсидии на софинансирование строительства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в г. Санкт-Петербурге в 2011 году в сумме 7 300,0 млн. рублей (100% к уровню 2010 года);
- субсидии на софинансирование инвестиционного проекта по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" на км 651 в районе урочища реки Урсул в 2011 году в сумме 1 000,0 млн. рублей (в 2010 году на указанные цели ассигнования не предусмотрены).
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 11 785,5 млн. рублей (55% к уровню 2010 года), в 2012 году - 12 794,9 млн. рублей, в 2013 году - 13 623,3 млн. рублей, в том числе:
- имущественный взнос Российской Федерации в Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" в 2011 году в сумме 787,0 млн. рублей (158% к уровню 2010 года), в 2012 году - 1 253,6 млн. рублей, в 2013 году - 1 458,6 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено развертыванием деятельности Государственной компании и необходимостью проведения кадастровых работ;
- субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2011 году в сумме 10 998,5 млн. рублей (296% к уровню 2010 года), в 2012 году - 11 541,3 млн. рублей, в 2013 году - 12 164,7 млн. рублей. Увеличение обусловлено необходимостью проведения, начиная с 2011 года, капитального ремонта участков автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия, а также содержания, ремонта и капитального ремонта участков автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 240 151,0 млн. рублей (130,3% к уровню 2010 года), в 2012 году - 216 575,0 млн. рублей, в 2013 году - 232 612,8 млн. рублей, из них:
- подпрограмма "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" в 2011 году в сумме 212 492,6 млн. рублей, в 2012 году -208 167,5 млн. рублей, в 2013 году - 225 596,0 млн. рублей;
- подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 19 296,7 млн. рублей (86% к уровню 2010 года), в 2012 году - 630,6 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено завершением реализации мероприятий данной подпрограммы в 2011 году;
- федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 6 416,4 млн. рублей (78% к уровню 2010 года), в 2012 году - 5 526,8 млн. рублей, в 2013 году - 6 566,8 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 1 222,9 млн. рублей (185% к уровню 2010 года), в 2012 году - 1 551,4 млн. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с 2010 года на последующие периоды в связи с продлением Программы до 2012 года;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 420,0 млн. рублей (195% к уровню 2010 года), в 2012 году - 440,0 млн. рублей, в 2013 году - 450,0 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2011 году в сумме 302,3 млн. рублей (39% к уровню 2010 года), в 2012 году - 258,6 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 год в сумме 250,0 млн. рублей.
Подраздел
"Связь и информатика"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере связи и информатики определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи";
- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи";
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 320 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве связи";
- постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. N 950 "Об утверждении положения о государственной системе научно-технической информации".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Связь и информатика", всего |
35 719,0 |
39 438,5 |
110,4 |
29 685,6 |
75,3 |
26 452,1 |
89,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 802,0 |
5 437,3 |
194,1 |
4 182,9 |
76,9 |
3 887,5 |
92,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
19,1 |
43,3 |
226,8 |
43,7 |
100,8 |
43,7 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 502,0 |
3 457,1 |
230,2 |
2 956,7 |
85,5 |
2 016,6 |
68,2 |
Выполнение международных обязательств |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
8,0 |
100,0 |
8,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
19 084,4 |
16 344,5 |
85,6 |
16 344,5 |
100,0 |
16 344,5 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
9 151,0 |
10 181,1 |
111,3 |
3 987,9 |
39,2 |
3 551,9 |
89,1 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
2 552,5 |
3 367,0 |
131,9 |
1 561,8 |
46,4 |
|
|
Иные расходные обязательства |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 5 437,3 млн. рублей (194% к уровню 2010 года), в 2012 году - 4 182,9 млн. рублей, в 2013 году - 3 887,5 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение создания, эксплуатации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2011 году в сумме 3 516,2 млн. рублей (264% к 2010 году), в 2012 году - 2 244,0 млн. рублей и 2013 году - 1 934,0 млн. рублей. Увеличение ассигнований обусловлено необходимостью завершения создания и развития указанной государственной системы;
- руководство и управление в сфере установленных функций в 2011 году в сумме 757,8 млн. рублей (99% к уровню 2010 года), в 2012 году - 741,5 млн. рублей, в 2013 году - 723,3 млн. рублей;
- эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2011 году в сумме 619,3 млн. рублей, в 2012 году - 653,4 млн. рублей и 2013 - 686,0 млн. рублей (в 2010 году ассигнования на указанные цели не предусматривались);
- конверсию радиочастотного спектра в 2011-2013 годах в сумме 540,0 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 года);
- обеспечение деятельности специальных объектов - учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания в 2011-2013 годах в сумме 4,0 млн. рублей (100% к уровню 2010 года).
По данному разделу на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности федерального государственного учреждения "Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере информационных технологий" в 2011 году в сумме 43,3 млн. рублей (226,8% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - 43,7 млн. рублей ежегодно. Увеличение ассигнований обусловлено повышением с 2011 года тарифов страховых платежей с 26% до 34% от фонда оплаты труда, индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% оплаты труда работников федеральных государственных учреждений и увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента.
В данном подразделе учтены расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектам Российской Федерации:
на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани в 2011 году в сумме 1 955,1 млн. рублей, в 2012 году - 1 454,7 млн. рублей, в 2013 году - 514,6 млн. рублей;
на создание технопарков в сфере высоких технологий в 2011-2013 годах в сумме по 1502,0 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года).
На выполнение международных обязательств по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011-2013 годах в сумме 8,0 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 года).
По данному подразделу предусматриваются субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме 16 344,5 млн. рублей (85,6% к уровню 2010 года), в 2012-2013 годах - 16 344,5 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- субсидии на возмещение убытков операторам универсального обслуживания из резерва универсального обслуживания в 2011-2013 годах в сумме 12 865,4 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 года);
- субсидии ФГУП "Почта России" на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием тарифов на услуги по распространению периодических печатных изданий, в 2011-2013 годах в сумме 3 318,0 млн. рублей ежегодно (108% к уровню 2010 года). Увеличение ассигнований обусловлено прогнозируемым увеличением объемов распространяемых периодических печатных изданий;
- субсидии на покрытие части расходов, связанных с функционированием почтовых отделений, расположенных в районах Крайнего Севера, в 2011-2013 годах в сумме 146,0 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 года);
- субсидии ФГУП НТЦ "Информрегистр" и ФГУП МНИИ "Интеграл", осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных, в 2011-2013 годах в сумме 9,3 млн. рублей (100% к уровню 2010 года);
- субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов в 2011-2013 годах в сумме 5,7 млн. рублей ежегодно (100% к уровню 2010 года).
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 10 181,1 млн. рублей (111,3% к уровню 2010 года), в 2012 году - 3 987,9 млн. рублей, в 2013 году - 3 551,9 млн. рублей, в том числе:
- федеральная целевая программа "Информационное общество (2011-2020 годы)" в 2011-2013 годах в сумме 2 890,0 млн. рублей. Указанная программа планируется в развитие мероприятий завершившейся в 2010 году федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)", на реализацию которой в 2010 году предусмотрено 2 153,0 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 630,7 млн. рублей (237% к уровню 2010 года), в 2012 году - 895,7 млн. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с 2010 года на последующие периоды в связи с продлением Программы до 2012 года;
- федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 64,0 млн. рублей (в 2010 году на указанные цели ассигнования не предусмотрены), в 2012-2013 годах - 202,2 млн. рублей ежегодно.
- федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 6 500,0 млн. рублей (100,0% к уровню 2010 года), в 2013 году - 225,0 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в 2013 годах в сумме 145,8 млн. рублей (в 2010 году на указанные цели ассигнования не предусмотрены);
- федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах" в 2011 году в сумме 56,6 млн. рублей (523% к уровню 2010 года);
- подпрограмма "Освоение и использование Арктики" ФЦП "Мировой океан" в 2011 году в сумме 39,8 млн. рублей, в 2013 году в сумме 88,9 млн. рублей (в 2010 на указанные цели ассигнования не предусмотрены).
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 3 367,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 561,8 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 814,5 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также продолжением работ по строительству учебно-лабораторного корпуса ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича".
В рамках реализации непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы будет продолжено выполнение работ по строительству объектов телевидения и радиовещания.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию иных расходных обязательств, связанных с возможным исполнением государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям ФГУП "Космическая связь" в 2011-2013 годах в сумме 600,0 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";
- Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 г. N 5663-1 "О космической деятельности";
- Соглашение о создании Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР, подписанное в г. Париже 21 ноября 2006 г.;
- Соглашение между Правительством Канады, Правительствами государств - членов Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по Международной космической станции гражданского назначения от 29 января 1998 г.;
- Соглашение между Министерством Российской Федерации по атомной энергии и Министерством энергетики Соединенных штатов Америки относительно перемещения исходного материала в Российскую Федерацию от 24 марта 1999 г.;
- постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 65 "О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере";
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1993 г. N 861 "О подписании контракта на поставку в Соединенные Штаты Америки низкообогащенного урана, переработанного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994г. N 807 "Об установлении окладов за звание действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области национальной экономики", всего |
119 107,2 |
178 443,9 |
149,8 |
202 595,7 |
113,5 |
218 046,1 |
107,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
15 826,6 |
11 064,6 |
69,9 |
10 814,8 |
97,7 |
10 814,8 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
5 710,4 |
6 964,7 |
122,0 |
4 420,4 |
63,5 |
4 420,4 |
100,0 |
Приоритетные национальные проекты |
1,0 |
41,0 |
в 41 раз |
37,0 |
90,2 |
38,7 |
104,5 |
Выполнение международных обязательств |
195,4 |
195,4 |
100,0 |
195,4 |
100,0 |
195,4 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
90 820,6 |
138 596,4 |
152,6 |
165 613,7 |
119,5 |
181 350,9 |
109,5 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
41,4 |
41,4 |
100,0 |
41,4 |
100,0 |
41,4 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в части проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2011 году в сумме 11 064,6 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 10 814,8 млн. руб. ежегодно. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено реализацией в 2010 году разовых решений по выделению дополнительных ассигнований на указанные цели, в том числе на реализацию проектов Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России;
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности бюджетных научных учреждений в 2011 году в сумме 6 964,7 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах в сумме 4 420,4 млн. руб. ежегодно. Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено индексацией заработной платы работников научных учреждений, стипендий аспирантам и докторантам, расходов на оплату транспортных и коммунальных услуг, услуг связи, а также принятием разового решения по выделению дополнительных ассигнований Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в рамках ФЦП "Социальное развитие села" и "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России" в 2011 году в сумме 41,0 млн. рублей, в 2012 году - 37,0 млн. рублей, в 2013 году - 38,7 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение международных обязательств по проекту "Международный термоядерный реактор ИТЭР" в 2011 - 2013 годах в сумме 195,4 млн. руб. ежегодно.
На реализацию мероприятий федеральных целевых программ по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 138 596,4 млн. рублей, в 2012 году - 165 613,7 млн. рублей, в 2013 году - 181 350,9 млн. рублей, из них:
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы в 2011 году в сумме 52 482,9 млн. рублей, в 2012 году - 66 031,1 млн. рублей, в 2013 году - 74 564,7 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" в 2011 году в сумме 4 606,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 7 186,1 млн. рублей, в 2012 году - 3 092,0 млн. рублей, в 2013 году в сумме 3 640,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 30 376,0 млн. рублей, в 2012 году - 32 263,0 млн. рублей, в 2013 году - 34 944,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 963,2 млн. рублей, в 2012 году - 1 001,2 млн. рублей, в 2013 году - 1 845,7 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 19 920,0 млн. рублей, в 2012 году - 18 760,0 млн. рублей, в 2013 году - 22 901,3 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы в 2011 году - 9 930,0 млн. рублей. в 2012 году - 15 024,1 млн. рублей, в 2013 году - 10 020,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" в 2011 году в сумме 1 653,0 млн. рублей, в 2012 году - 7 454,8 млн. рублей, в 2013 году - 9 755,5 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы в 2011 году в сумме 7067,4 млн. рублей, в 2012 году - 12 905,0 млн. рублей, в 2013 году - 14 875,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011-2013 годах на уровне 2010 года в сумме по 41,4 млн. рублей.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству и реконструкции объектов научно-исследовательских учреждений агропромышленного комплекса Российской академии сельскохозяйственных наук.
Подраздел
"Другие вопросы в области национальной экономики"
Расходные обязательства Российской Федерации по другим вопросам национальной экономики возникают в связи с исполнением полномочий в сфере регулирования и поддержки гражданских отраслей промышленности и энергетики, природопользования и земельных ресурсов, геодезической и картографической деятельности, сельскохозяйственного производства, полномочием по поддержанию стабильности банковской системы, а также в сфере использования атомной энергии и обустройства государственной границы, и определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- Соглашение о создании Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР, подписанное в г. Париже 21 ноября 2006 г.;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1993 г. N 861 "О подписании контракта на поставку в Соединенные Штаты Америки низкообогащенного урана, переработанного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики", всего |
423 856,0 |
571 007,6 |
134,7 |
662 483,0 |
116,0 |
529 062,5 |
79,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
43 296,0 |
49 385,5 |
114,1 |
48 436,1 |
98,1 |
47 185,9 |
97,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
11 701,4 |
15 412,8 |
131,7 |
16 111,1 |
104,5 |
13 524,6 |
83,9 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
14 970,0 |
16 015,8 |
107,0 |
4 018,6 |
25,1 |
4 004,6 |
99,7 |
Выполнение международных обязательств |
21 985,5 |
19 505,2 |
88,7 |
7 436,6 |
38,1 |
7 414,3 |
99,7 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
141 500,7 |
233 514,4 |
165,0 |
300 273,3 |
128,6 |
215 462,1 |
71,8 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
42 533,7 |
59 464,3 |
139,8 |
78 825,5 |
132,6 |
90 081,9 |
114,3 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
7 854,9 |
9 071,5 |
115,5 |
8 709,4 |
96,0 |
1 863,3 |
21,4 |
Иные расходные обязательства |
129 801,9 |
155 960,5 |
120,2 |
185 749,0 |
119,1 |
136 037,2 |
73,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 49 385,5 млн. рублей, в 2012 году - 48 436,1 млн. рублей, в 2013 году - 47 185,9 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности Федерального агентства по рыболовству, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального космического агентства в 2011 году в сумме 33 482,7 млн. рублей, в 2012 году - 32 537,2 млн. рублей, в 2013 году - 31343,4 млн. рублей, в том числе на обеспечение деятельности представительств и представителей Роскосмоса за рубежом в 2011 году в сумме 21,8 млн. рублей, в 2012 году - 18,9 млн. рублей, в 2013 году- 19,1 млн. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с уровнем предыдущего года в 2 раза обусловлено принятием решения о направлении представителей Роскосмоса в Бразилию.
- иные мероприятия в составе бюджетных ассигнований на выполнение функций в 2011 году в сумме - 15 902,9 млн. рублей, в 2012 году - 15 898,9 млн. рублей, в 2013 году - 15 842,5 млн. рублей, из них:
- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года в 2011-2013 гг. в сумме - 7 000,0 млн. рублей ежегодно;
- на картографо-геодезические и картографические работы в 2011 году в сумме 1 335,2 млн. рублей, в 2012 году - 1 237,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 180,7 млн. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований на картографо-геодезические и картографические работы в целях проведения делимитационных, демаркационных и топографо-геодезических и картографических работ на границе Российской Федерации с Литовской Республикой, Латвийской Республикой, Республикой Южная Осетия, Республикой Абхазия, Азербайджанской Республикой, Украиной, Финляндской Республикой, Королевством Норвегии, Китайской Народной Республикой;
- мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме в 2011-2013 гг. в сумме - 456,7 млн. рублей ежегодно;
- оплата услуг организаций по переработке высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, в низкообогащенный уран в 2011 году в сумме 6 140,3 млн. рублей (в 2010 году - 6 010,0 млн. рублей), в 2012 году - 6 246,3 млн. рублей, в 2013 году - 6 246,3 млн. рублей;
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в 2011 году в сумме 113,4 млн. рублей, в 2012 году - 101,5 млн. рублей, в 2013 году - 101,5 млн. рублей;
- мероприятия по повышению безопасности атомной энергетики, улучшению экологии в 2011-2013 гг. в сумме 857,2 млн. рублей ежегодно.
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями в 2011 году в сумме 15 412,8 млн. рублей, в 2012 году - 16 111,1 млн. рублей, в 2013 году - 13 524,6 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены выделением дополнительных бюджетных ассигнований:
- Федеральному агентству по рыболовству в сумме 140,0 млн. рублей ежегодно, в том числе на командировочные расходы, приобретение ГСМ, обеспечение деятельности в части оплаты услуг, капитальный ремонт фасада здания, мероприятия по информатизации, по гражданской обороне;
- Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2011 году - 84,4 млн. рублей, в 2012 году - 45,7 млн. рублей, в 2013 году - 45,2 млн. рублей, в том числе на оплату аренды помещений, обеспечение деятельности в части содержания имущества, проведение текущего ремонта территориальных органов;
- Федеральному космическому агентству в 2011-2013 годах в сумме 33,5 млн. рублей, в том числе на обеспечение деятельности центрального аппарата и территориального органа Роскосмоса, автотранспортное обслуживание;
- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
- индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
- увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
- сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
- уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения, в том числе нормативные публичные обязательства, в 2011-2013 гг. составляют 240,0 млн. рублей ежегодно и направляются на финансирование расходов на выплату стипендий молодым работникам организаций оборонно-промышленного комплекса.
Указанные расходные обязательства осуществляются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 518 "Об осуществлении государственной поддержки молодых работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" и предполагают выплату ежемесячной стипендии 1000 работникам организаций оборонно-промышленного комплекса в возрасте до 35 лет по 20,0 тыс. рублей каждому.
В данном подразделе учтены расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации:
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2011 году в сумме 16 000,0 млн. рублей (в 2010 году - 14 970 млн. рублей), в 2012- 2013 годах - 4 000,0 млн. рублей ежегодно;
- на проведение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и разработку проектно-сметной документации рекультивации территории бывшего ОАО "Средне-Волжский завод химикатов" (г. Чапаевск, Самарская область) в 2011 году в сумме 15,8 млн. рублей, в 2012 году - 18,6 млн. рублей, в 2013 году - 4,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение международных обязательств в 2011 году в сумме 19 505,2 млн. рублей (или на 2480,3 млн. рублей меньше, чем в 2010 году), в 2012 году - 7 436,6 млн. рублей, в 2013 году - 7414,3 млн. рублей, в том числе:
- финансовое обеспечение обязательств Российской Федерации по созданию материальной части проекта "Международный термоядерный реактор ИТЭР" в 2011 году в сумме 4 594, 5 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 5 593,7 млн. рублей ежегодно;
- выполнение решений Правительства Российской Федерации по расширению взаимодействия российских организаций в области международного сотрудничества по вопросам использования атомной энергии в мирных целях в 2011-2013 годах в сумме 275,0 млн. рублей ежегодно;
- участие Российской Федерации в сооружении Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов в 2011 году в сумме 200,0 млн. рублей, в 2012 году - 300,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 000,0 млн. рублей;
Бюджетные ассигнования в рамках Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации в 2011 году увеличатся по сравнению с 2010 годом на203,6 млн. рублей (6,4 млн. долларов США) и составят 732,0 млн. рублей (24,0 млн. долларов США), в 2012 году составят 620,1 млн. рублей (20,2 млн. долларов США) и в 2013 году составят 241,8 млн. рублей (7,8 млн. долларов США).
Указанные средства будут направлены:
- Министерству регионального развития Российской Федерации для реализации проекта "Завершение строительства комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений" в соответствии с Соглашением о займе от 20 декабря 2002 года N 18221 между Российской Федерацией и Европейским банком реконструкции и развития, связанного с созданием комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений;
- Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии для реализации проекта "Развитие системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости" в соответствии с Соглашением о займе от 24 августа 2005 года N 4800-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с совершенствованием и модернизацией существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшением обслуживания граждан, ростом капитализации недвижимости;
- Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии для реализации проекта "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость" в соответствии с Соглашением о займе от 14 сентября 2007 года N 4826-0- RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с совершенствованием и модернизацией существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшением обслуживания граждан, ростом капитализации недвижимости.
При этом, бюджетные ассигнования на софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, по указанным проектам в 2011 году уменьшатся по сравнению с 2010 годом на 3 129,2 млн. рублей (111,8 млн. долларов США) и составят 13 703,7 млн. рублей (449,3 млн. долларов США), в 2012 году составят 647,8 млн. рублей (21,1 млн. долларов США), в 2013 году составят 303,8 млн. рублей (9,8 млн. долларов США).
Изменение бюджетных ассигнований связано с уточнением объемов использовании средств займов международных финансовых организаций и средств софинансирования по вышеуказанным проектам в соответствии с предложениями федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию проектов, с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий Соглашений о займе между Российской Федерацией и международными финансовыми организациями.
По данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме 233 514,4 млн. рублей, в 2012 году - 300 273,3 млн. рублей, в 2013 году 215 462,1 млн. рублей, в том числе:
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2010-2011 годах организациями легкой и текстильной промышленности на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в 2011 - 2013 годах в размере 340,0 млн. рублей ежегодно, а также по кредитам, полученным в 2006-2010 годах на техническое перевооружение, в объеме 250,0 млн. рублей ежегодно. По сравнению с 2010 годом указанные расходы увеличились на 20,0 млн. рублей и 50,0 млн. рублей соответственно;
- на возмещение части затрат российским транспортным компаниям и пароходствам и организациям рыбохозяйственного комплекса на уплату процентов по кредитам на закупку гражданских судов, изготовленных на российских верфях в 2011 - 2013 годах в сумме 20,0 млн. рублей ежегодно, что ниже уровня 2010 года на 50,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат транспортным компаниям и пароходствам, а также рыбопромысловым организациям на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга на приобретение гражданских судов, изготовленных на российских верфях, в 2011 году в размере 70,0 млн. рублей, что выше уровня 2010 года на 50,0 млн. рублей, в 2012 году - 316,0 млн. рублей, в 2013 году - 417,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат производителям самолетов и вертолетов на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года, в 2011 году в сумме 888,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 160,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 507,0 млн. рублей. В 2010 году на поддержку дочерних и зависимых акционерных обществ ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", производящих самолеты, предусмотрено 709,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат российским лизинговым компаниям на уплату процентов по кредитам, полученным на закупку воздушных судов отечественного производства с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга в 2011 году в сумме 1 530,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 700,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 000,0 млн. рублей. В 2010 году предусмотрено 2 700,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат российским производителям авиационных двигателей на уплату процентов по кредитам, полученным на техническое перевооружение, а также на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года, в 2011 году в суме 289,1 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 319,5 млн. рублей ежегодно;
- на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов в 2011 -2013 годах в сумме 194,0 млн. рублей, или на уровне 2010 года;
- на возмещение части затрат российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009-2011 годах на техническое перевооружение, в 2011 -2013 годах в сумме 1 000,0 млн. рублей ежегодно или на уровне 2010 года;
- на возмещение части затрат российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера в 2011 году - 6 082,0 млн. рублей, в 2012 году - 6 582,0 млн. рублей, в 2013 году - 6 982,0 млн. рублей. Данное направление финансирования является новым и предусматривается с 2011 года;
- на возмещение части затрат организациям транспортного машиностроения на уплату процентов по кредитам, полученным на техническое перевооружение, в 2011 году в размере 1 500,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 000,0 млн. рублей, в 2013 году - 600,0 млн. рублей. В 2010 году расходы на эти цели были учтены в общей сумме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий организациям автомобильной промышленности и транспортного машиностроения в сумме 2 500,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат организациям лесопромышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2010-2011 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива, в 2011 -2013 годах в сумме 650,0 млн. рублей ежегодно, или на уровне 2010 года;
- на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение легковых автомобилей в 2011 году в размере 2 772,8 млн. рублей, в 2012 году - 3 253,1 млн. рублей, в 2013 году - 2 051,9 млн. рублей.
Увеличение расходов по данному направлению по сравнению с 2010 годом (2 000,0 млн. рублей) обусловлено распространением субсидирования на кредиты, предоставляемые физическим лицам в 2011 году;
- на возмещение затрат торговых организаций, возникших при перевозке на пункты утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств в 2011 году в сумме 450,0 млн. рублей;
- на возмещение потерь в доходах торговых организаций при продаже новых автотранспортных средств со скидкой физическим лицам, сдавшим вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство на утилизацию, в 2011 году в размере 13 450,0 млн. рублей, что ниже уровня 2010 года на 6 550,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат ФГУП "Гознак" на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005-2010 годах, на приобретение специального оборудования, предназначенного для производства защищенной от подделок бумаги, полиграфической и монетно-орденской продукции в 2011- 2013 годах 60,0 млн. рублей ежегодно, или на уровне 2010 года;
- на возмещение расходов по содержанию специальных объектов в 2011 году 108,7 млн. рублей, в 2012 году - 135,7 млн. рублей, в 2013 году - 102,5 млн. рублей, что выше уровня 2010 года;
- на предоставление субсидий российским организациям-экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в 2011 году в сумме 8 000,0 млн. рублей, или на уровне 2010 года, в 2012 году - 6 000,0 млн. рублей, в 2013 году - 3 000,0 млн. рублей;
- на содержание комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербург от наводнений в 2011 - 2013 годах в размере 1 200,0 млн. рублей ежегодно, что на 100,0 млн. рублей выше уровня 2010 года;
- на возмещение расходов ФГУП "Атомфлот" по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии, в 2011 году - 1 400,0 млн. рублей, что на 100,0 млн. рублей ниже расходов на 2010 год, в 2012-2013 годах - 800,0 млн. рублей ежегодно;
- на возмещение затрат на обращение с радиоактивными отходами в 2011 - 2013 годах в сумме 3 080,8 млн. рублей ежегодно, или на уровне 2010 года;
- на возмещение части затрат организациям оборонно-промышленного комплекса по кредитам на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции в 2011 - 2013 годах в размере 1 000,0 млн. рублей ежегодно. В 2010 году данные расходы составляют 1 500,0 млн. рублей;
- на возмещение части затрат организациям оборонно-промышленного комплекса - головным исполнителям (исполнителям) государственного оборонного заказа на уплату процентов по кредитам в 2011 году в размере 3 000,0 млн. рублей, в 2012 году 1 500,0 млн. рублей;
- ОАО "Газпром" на покрытие разницы между ценой приобретения газа у оператора проекта "Сахалин-2" и ценой на газ, установленной на входе в газотранспортную систему "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", в целях его поставки энергосбытовым организациям Дальневосточного региона в 2011 году в сумме 1 885,7 млн. рублей, в 2012 году - 11 162,4 млн. рублей, в 2013 году - 11 493,5 млн. рублей;
- на выполнение возложенных на государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" государственных полномочий в 2011 - 2013 годах в сумме 411,7 млн. рублей ежегодно, или на уровне 2010 года;
- в качестве имущественного взноса в государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" на приобретение акций ОАО "Технопарк-Технология" в 2011 -2013 годах в размере 500,0 млн. рублей, что в 2,5 раза превышает объем средств на 2010 год;
- в качестве имущественного взноса в государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" на развитие атомного энергопромышленного комплекса в 2011 году в сумме 68 496,5 млн. рублей против 53 239,8 млн. рублей, предусмотренных на 2010 год, в 2012 году - 68 207,5 млн. рублей, в 2013 году 90 817,2 млн. рублей;
- в качестве имущественного взноса в государственную корпорацию "Российская корпорация нанотехнологий" в 2011 году в размере 25 000,0 млн. рублей, в 2012 году - 40 400,0 млн. рублей.
- некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" в целях реализации мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования инновационного центра "Сколково", в 2011 году в сумме 15 000,0 млн. рублей, в 2012 году - 22 000,0 млн. рублей, в 2013 году - 17 100,0 млн. рублей. В 2010 году субсидия указанной некоммерческой организации составила 3 991,0 млн. рублей;
- в качестве имущественного взноса в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта на предоставление субсидии некоммерческим организациям в рамках организации и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта в 2011 году в сумме 74 885,2 млн. рублей, в 2012 году - 126 030,6 млн. рублей, в 2013 году - 70 565,2 млн. рублей.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" в 2011 году в сумме 835,5 млн. рублей, в 2012 году в сумме 835,4 млн. рублей;
"Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 1 292,6 млн. рублей, в 2012 году - 1 258,2 млн. рублей, в 2013 году - 1223,4 млн. рублей;
"Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы" в 2011 году в сумме 4 600,0 млн. рублей, в 2012 году в сумме 18 450,0 млн. рублей, в 2013 году - 24948,3 млн. рублей;
"Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2011 годы)" в 2011-2012 годах в сумме 5 000,0 млн. рублей ежегодно;
"Глобальная навигационная система" на 2011 год в сумме 4 599,0 млн. рублей;
"Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 2 366,9 млн. рублей, в 2012 году - 600,0 млн. рублей, в 2013 году - 760,0 млн. рублей;
"Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 1 765,0 млн. рублей, в 2012 году - 889,0 млн. рублей, в 2013 году - 4 250,0 млн. рублей;
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 280,8 млн. рублей;
"Юг России (2008-2013 годы)" в 2011-2012 годах в сумме 500,0 млн. рублей ежегодно;
"Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы" в 2011 году в сумме 3 349,9 млн. рублей, в 2012 году - 7 551,9 млн. рублей, в 2013 году - 10 939,0 млн. рублей,
"Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах" в 2011 году в сумме 2,3 млн. рублей;
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" в 2011 году в сумме 2 951,2 млн. рублей;
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы" в 2011 году в сумме 3 070,0 млн. рублей, в 2012 году в сумме 10 555,9 млн. рублей, в 2013 году - 9 400,0 млн. рублей;
"Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 14 327,9 млн. рублей, в 2012 году - 14 750,9 млн. рублей, в 2013 году - 18 870,2 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" в 2011 году в сумме 327,6 млн. рублей, в 2012 году - 445,3 млн. рублей;
"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 14,0 млн. рублей, в 2012 году - 169,6 млн. рублей;
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы в 2011 году в сумме 3 195,0 млн. рублей, в 2012 году - 5 424,9 млн. рублей, в 2013 году - 4 818,0 млн. рублей;
"Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)" в 2011 году в сумме 2 377,0 млн. рублей, в 2012 году - 3087,7 млн. рублей, в 2013 году - 2967,5 млн. рублей;
"Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" в 2011 году в сумме 4 565,4 млн. рублей, в 2012 году - 3 853,3 млн. рублей, в 2013 году - 5 649,9 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2011 году в сумме 260,3 млн. рублей, в 2012 году - 238,2 млн. рублей, в 2013 году в сумме 1 157,5 млн. рублей;
"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 122,3 млн. рублей, в 2012 году - 197,7 млн. рублей, в 2013 году - 198,7 млн. рублей,
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" в 2011 году в сумме 1 591,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 437,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 324,2 млн. рублей;
"Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" в 2011 году в сумме 70,6 млн. рублей, в 2012 году - 80,4 млн. рублей, в 2013 году - 75,2 млн. рублей;
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)" в 2011 году в сумме 2 000,0 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 2 500,0 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 9 071,5 млн. рублей, в 2012 году - 8 709,4 млн. рублей, в 2013 году -1 863,3 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 1 216,6 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено выполнение работ по строительству комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербург от наводнений, реконструкции административных, производственных зданий и других производственных объектов в целях развития национальной экономики.
В составе расходов на иные мероприятия, финансируемые по данному подразделу, предусмотрены бюджетные ассигнования:
На осуществление взносов Российской Федерации в уставные капиталы:
- ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2011 - 2012 годах в сумме 9 700,0 млн. рублей ежегодно в целях реализации проектов строительства российских гражданских воздушных судов и уплаты купонного дохода по облигационному займу, привлекаемому на погашение кредитов, полученных ранее на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности, в 2013 году в сумме 3 700, 0 млн. рублей в целях уплаты купонного дохода по облигационному займу, привлекаемому на погашение кредитов, полученных ранее на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности. В 2010 году с учетом мер антикризисного характера взнос в уставный капитал ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" составил 13 472,0 млн. рублей;
-ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2011 году в сумме 2 908,7 млн. рублей, в 2012- 2013 годах в сумме 1054,2 млн. рублей ежегодно для реализации проекта российско-индийского самолета;
- ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" в 2011 - 2012 годах в сумме 2 198,0 млн. рублей ежегодно в целях уплаты купонного дохода по облигационному займу, привлекаемому на погашение кредитов, полученных ранее на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности, и приобретения дополнительных акций двигателестроительных предприятий, в 2013 году в сумме 1 500, 0 млн. рублей в целях уплаты купонного дохода по облигационному займу, привлекаемому на погашение кредитов, полученных ранее на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности;
- ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" путем размещения дополнительных акций с целью дальнейшего финансового оздоровления ОАО "Амурский судостроительный завод" в 2011-2013 годах в сумме 3200,0 млн. рублей ежегодно;
- ОАО "ПО "Севмаш" в 2011 году в сумме 1 100,0 млн. рублей в целях возмещения затрат общества на уплату процентов по кредиту, полученному ОАО "ПО "Севмаш" в ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности";
- ОАО "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" в 2011 году в сумме 4 406,0 млн. рублей, в 2012 году - 5044,0 млн. рублей, в 2013 году - 500,0 млн. рублей в целях реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге и комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии на 2011-2012 годы в распределительных сетях на территории Северного Кавказа;
- ОАО "Особые экономические зоны" в 2011 году - 15 678,0 млн. рублей, в 2012 году - 6 034,4 млн. рублей и в 2013 году - 6 034,4 млн. рублей
В 2010 году предусмотрен взнос в уставный капитал ОАО "Особые экономические зоны" в размере 8 250,0 млн. рублей, в том числе 3 000,0 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации на создание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея;
- ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2011 году в сумме 3 527,0 млн. рублей, в 2012 году - 5 000,0 млн. рублей, в 2013 году - 3 000,0 млн. рублей в целях реализации проекта создания двух новых производств.
В 2011 году зарезервированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина в сумме 388,6 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации составляют на 2011 году в сумме 63 761,5 млн. рублей, в 2012 году - 65 495,5 млн. рублей, в 2013 году - 27 382,3 млн. рублей. В 2010 году бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации предусмотрены в объеме 33 943,7 млн. рублей.
Увеличение объемов Инвестиционного фонда Российской Федерации в 2011 году по отношению к 2010 году обусловлено продолжением реализации ряда общегосударственных проектов, таких как "Комплексное развитие Нижнего Приангарья", "Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск", "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км", а также началом реализации новых инвестиционных проектов, в том числе региональных инвестиционных проектов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.
Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации ранее отражались по разделу 01, подразделу 14.
На возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 2 199,1 млн. рублей (в 2010 г. - 990,0 млн. рублей), в 2012 году - 2 213,5 млн. рублей, в 2013 году - 5 425,0 млн. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
223 248,2 |
216 480,0 |
94 298,3 |
78 721,9 |
97,0 |
43,6 |
83,5 |
Жилищное хозяйство |
177 088,7 |
170 717,7 |
68 469,9 |
55 559,4 |
96,4 |
40,1 |
81,1 |
Коммунальное хозяйство |
24 597,2 |
25 842,6 |
18 598,1 |
14 383,7 |
105,1 |
72,0 |
77,3 |
Благоустройство |
55,2 |
977,2 |
853,2 |
555,2 |
17,7р. |
87,3 |
65,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
21 507,0 |
18 942,5 |
6 377,1 |
8 223,5 |
88,1 |
33,7 |
129,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Жилищное хозяйство"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере жилищного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. N 305 "О Федеральной целевой программе "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. N 803 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. N 583 "О Федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007-2011 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 568 "О Федеральной целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Жилищное хозяйство", всего |
177 088,7 |
170 717,7 |
96,4 |
68 469,9 |
40,1 |
55 559,4 |
81,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
116 848,0 |
31 827,6 |
27,2 |
28 334,9 |
89,0 |
18 941,4 |
66,8 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
214,0 |
228,0 |
106,5 |
228,0 |
100,0 |
228,0 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
4 606,2 |
9 660,8 |
209,7 |
6 476,5 |
67,0 |
2 868,3 |
44,3 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
19 518,5 |
86 252,8 |
441,9 |
18 180,5 |
21,1 |
15 281,8 |
84,1 |
Иные расходные обязательства |
193,7 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основных направлений приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье-гражданам России", направленного на обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации в 2011 году в сумме 31 827,6 млн. рублей, в 2012 году - 28 334,9 млн. рублей, в 2013 году - 18 941,4 млн. рублей.
В рамках национального проекта в 2011 году будет продолжено выполнение мероприятий по обеспечению жильем:
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации служебным жильем в сумме 20 072,5 млн. рублей;
имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравниваемая к военной, служебным и постоянным жильем в сумме 6 300,0 млн. рублей;
молодых ученых в сумме 1481,7 млн. рублей.
В 2011 году бюджетные ассигнования по сравнению с 2010 годом увеличены на выполнение мероприятий по обеспечению жильем:
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации служебным жильем на 5 609,8 млн. рублей;
имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравниваемая к военной, служебным и постоянным жильем на 1 492,5 млн. рублей;
молодых ученых на 1 000,0 млн. рублей, по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка на 830,0 млн. рублей.
Вместе с тем, в 2011 году по решению, принятому на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 года, не включены в состав национального проекта мероприятия по обеспечению постоянным жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, в связи с этим в целом объем ассигнований по национальному проекту по сравнению с 2010 годом уменьшился на 84 275,6 млн. рублей. При этом, бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в объеме 53 900,0 млн. рублей по непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы.
Субсидии юридическим лицам, оказывающим комплекс услуг по содержанию объектов жилищного фонда, находящихся в федеральной собственности, предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме 228,0 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 9 660,8 млн. рублей, в 2012 году - 6 476,5 млн. рублей, в 2013 году -2 868,3 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2011 году в сумме 2 779,7 млн. рублей, в 2012 году - 518,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 458,7 млн. рублей, в 2012 году - 549,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 1 583,6 млн. рублей, в 2012 году - 1 902,3 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы" в 2011 году в сумме 3 700,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 800,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 300,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в 2012 году в сумме 30,0 млн. рублей, в 2013 году - 141,5 млн. рублей;
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы в 2011 году в сумме 1 138,7 млн. рублей, в 2012 году - 675,4 млн. рублей, в 2013 году - 426,8 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 86 252,8 млн. рублей, в 2012 году - 18 180,5 млн. рублей, в 2013 году -15 281,8 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 66 734,3 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено выполнение мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации постоянным жильем и служебными жилыми помещениями.
Подраздел
"Коммунальное хозяйство"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере коммунального хозяйства определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. N 305 "Об утверждении Федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 480 "Об утверждении Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Коммунальное хозяйство", всего |
24 597,2 |
25 842,6 |
105,1 |
18 598,1 |
72,0 |
14 383,7 |
77,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
7 743,1 |
2 453,4 |
31,7 |
2 557,5 |
104,2 |
2 563,8 |
100,2 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
52,8 |
38,8 |
73,5 |
38,8 |
100,0 |
38,8 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
14 281,5 |
21 981,8 |
153,9 |
15 220,0 |
69,2 |
10 723,3 |
70,5 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
528,7 |
1 368,6 |
258,9 |
781,8 |
57,1 |
1 057,7 |
135,3 |
Иные расходные обязательства |
1 991,1 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках приоритетных национальных проектов:
"Развитие агропромышленного комплекса" в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" в 2011 году в сумме 2 380,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 480,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 480,0 млн. рублей;
"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание жителей, в 2011 году в сумме 73,4 млн. рублей, в 2012 году - 77,5 млн. рублей, в 2013 году в сумме 83,8 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам, оказывающим комплекс услуг по содержанию объектов коммунального хозяйства, обслуживающих жилищный фонд и находящихся в федеральной собственности, в 2011-2013 годах в сумме 38,8 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 21 981,8 млн. рублей, что на 7 700,3 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 15 220,0 млн. рублей, в 2013 году - 10 723,3 млн. рублей, из них:
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 3 804,1 млн. рублей, в 2012 году - 4 013,8 млн. рублей, в 2013 году - 2 801,8 млн. рублей;
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 934,5 млн. рублей, в 2012 году - 57,2 млн. рублей, в 2013 году - 381,2 млн. рублей;
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года в 2011 году в сумме 3 531,9 млн. рублей, в 2012 году - 3 523,5 млн. рублей, в 2013 году - 3 167,5 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 7 454,9 млн. рублей, в 2012 году - 668,4 млн. рублей, в 2013 году - 722,8 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 15,5 млн. рублей, в 2012 году - 12,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2011 году в сумме 1 069,3 млн. рублей, в 2012 году - 1 110,6 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 68,6 млн. рублей, в 2012 году - 392,2 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 1 924,8 млн. рублей, в 2012 году - 2 132,7 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в 2011 году в сумме 178,2 млн. рублей, в 2012 году - 309,5 млн. рублей, в 2013 году - 650,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы" в 2011-2013 годах в сумме по 3 000,0 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 1 368,6 млн. рублей, в 2012 году - 781,8 млн. рублей, в 2013 году -1 057,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 839,9 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также выполнением работ по реконструкции объектов коммунального хозяйства.
Подраздел
"Благоустройство"
Расходные обязательства Российской Федерации в области благоустройства жилищно-коммунального хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Российской Федерации в области благоустройства жилищно-коммунального хозяйства характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Благоустройство", всего |
55,2 |
977,2 |
в 17,7 раза |
853,2 |
87,3 |
555,2 |
65,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
55,2 |
55,2 |
100,0 |
55,2 |
100,0 |
55,2 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
922,0 |
|
797,9 |
86,5 |
500,0 |
62,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим благоустройство объектов (территорий), находящихся в федеральной собственности, в 2011-2013 годах в сумме 55,2 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 922,0 млн. рублей, в 2012 году - 797,9 млн. рублей, в 2013 году - 500,0 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 422,0 млн. рублей, в 2012 году - 297,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011 - 2015 годах" в 2011-2013 годах в сумме по 500,0 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы".
Бюджетные ассигнования в сфере других вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", всего |
21 507,0 |
18 942,5 |
88,1 |
6 377,1 |
33,7 |
8 223,5 |
129,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
|
30,0 |
|
|
|
|
|
Выполнение международных обязательств |
927,8 |
1 521,0 |
163,9 |
2 066,1 |
135,8 |
1 813,5 |
87,8 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
19 011,0 |
15 011,0 |
79,0 |
11,0 |
0,1 |
11,0 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
79,0 |
79,1 |
100,1 |
80,0 |
101,1 |
79,0 |
98,8 |
Иные расходные обязательства |
1 489,1 |
2 301,3 |
154,5 |
4 220,0 |
183,4 |
6 320,0 |
149,8 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение международных обязательств в рамках Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации "Кредиты (займы) международных финансовых организаций", которые в 2011 году увеличатся по сравнению с 2010 годом на 567,9 млн. рублей (18,2 млн. долларов США) и составят 1 453,9 млн. рублей (47,7 млн. долларов США), в 2012 году составят 2 007,8 млн. рублей (65,4 млн. долларов США), в 2013 году составят 1 767,0 млн. рублей (57,0 млн. долларов США). Указанные средства будут направлены:
Министерству финансов Российской Федерации для реализации проекта "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда" в соответствии с Соглашением о займе от 6 июля 2001 года N MIL 99/2 между Российской Федерацией и Банком Нордик (Северным инвестиционным банком), связанного с реконструкцией систем водоснабжения и канализации г. Калининграда;
Министерству регионального развития Российской Федерации для реализации проекта "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" в соответствии с Соглашением о займе от 16 сентября 2009 года N 4888-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с содействием осуществлению реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Бюджетные ассигнования на софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, по вышеуказанным проектам в 2011 году увеличатся по сравнению с 2010 годом на 25,3 млн. рублей (0,8 млн. долларов США) и составят 67,1 млн. рублей (2,2 млн. долларов США), в 2012 году составят 58,3 млн. рублей (1,9 млн. долларов США) и в 2013 году составят 46,5 млн. рублей (1,5 млн. долларов США).
Изменение бюджетных ассигнований связано с уточнением объемов использования средств займов международных финансовых организаций и средств софинансирования по вышеуказанным проектам в соответствии с предложениями федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию проектов, с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий Соглашений о займе между Российской Федерацией и международными финансовыми организациями.
По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам:
- субсидии в виде имущественного взноса в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на восстановление имущества Фонда, переданного в собственность Российской Федерации в 2009 году, в 2011 году в сумме 15 000,0 млн. рублей (в 2010 году возвращено 4 000,0 млн. рублей);
- субсидии юридическим лицам, осуществляющим другие работы по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в федеральной собственности, в 2011-2013 годах сумме 11,0 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на расходы по управлению Федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 79,1 млн. рублей, в 2012 году - 80,0 млн. рублей, в 2013 году - 79,1 млн. рублей.
В составе бюджетных ассигнований по подразделу предусмотрены иные расходные обязательства на возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации по заимствованиям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", которые в 2011 году составят 2 301,3 млн. рублей (увеличатся на 812,2 млн. рублей по сравнению с 2010 годом), в 2012 году - 4 220,0 млн. рублей, в 2013 году - 6 320,0 млн. рублей. Указанные расходы рассчитаны исходя из суммы фактически выданных гарантий.
Раздел "Охрана окружающей среды"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Охрана окружающей среды" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Охрана окружающей среды |
13 274,0 |
16 824,0 |
17 412,2 |
16 672,6 |
126,7 |
103,5 |
95,8 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
35,0 |
65,1 |
98,9 |
36,7 |
186,0 |
152,0 |
37,1 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
3 716,7 |
6 271,4 |
5 954,4 |
5 910,9 |
168,7 |
94,9 |
99,3 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды |
244,9 |
291,5 |
295,5 |
295,5 |
119,1 |
101,4 |
100,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
9 277,4 |
10 196,0 |
11 063,4 |
10 429,4 |
109,9 |
108,5 |
94,3 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере сбора, удаления отходов и очистки сточных вод определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. N 919 "О федеральной целевой программе "Мировой океан".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод", всего |
35,0 |
65,1 |
186,0 |
98,9 |
152,0 |
36,7 |
37,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
29,5 |
58,6 |
198,7 |
90,3 |
154,1 |
36,7 |
40,6 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
5,5 |
6,5 |
117,9 |
8,6 |
132,6 |
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Мировой океан" в 2011 год в сумме 58,6 млн. рублей, в 2012 году - 90,3 млн. рублей, в 2013 году - 36,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 6,5 млн. рублей, в 2012 году - 8,6 млн. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году на 1,0 млн. рублей против уровня 2010 года обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также осуществлением в рамках реализации непрограммной части ФАИП взноса в уставный капитал открытого акционерного общества "Полигон", г. Томск.
Подраздел
"Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире";
- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 "О федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 991 "О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 "О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 1485-р "О Программе мероприятий по экологическому сопровождению подготовки и проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания", всего |
3 716,7 |
6 271,4 |
168,7 |
5 954,4 |
94,9 |
5 910,9 |
99,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
27,0 |
803,0 |
2 969,2 |
27,3 |
3,4 |
27,3 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 114,2 |
4 862,3 |
156,1 |
5 321,1 |
109,4 |
5 277,6 |
99,2 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
575,5 |
606,1 |
105,3 |
606,1 |
100,0 |
606,1 |
100,0 |
_____________________________
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) для осуществления природоохранных мероприятий в 2011 году в суме 803,0 млн. рублей, в 2012- 2013 годах - 27,3 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу на выполнение функций бюджетными учреждениями предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 4 862,3 млн. рублей, в 2012 году - 5 321,1 млн. рублей, в 2013 году - 5 277,6 млн. рублей, из них:
- содержание национальных парков, государственных природных заповедников, государственных природных заказников и федеральных государственных охотничьих хозяйств в 2011 году в сумме 3 724,6 млн. рублей, в 2012 году - 3548,9 млн. рублей и в 2013 году - 3 505,4 млн. рублей;
- содержание дирекций по техническому обеспечению надзора на море и специализированной инспекции по охране редких и исчезающих видов животных и растений в 2011 году в объеме 247,1 млн. рублей, в 2012 году - 251,3 млн. рублей и в 2013 году - 251,3 млн. рублей;
- содержание центров лабораторного анализа и технических измерений в объеме 684,9 млн. рублей в 2011 году, в 2012-2013 годах - 695,2 млн. рублей ежегодно;
- природоохранные мероприятия в 2011 году в сумме 205,7 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 825,7 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты в 2011 - 2013 годах в сумме 606,1 млн. рублей ежегодно, из них:
- предоставление субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания на 2011-2013 годы в сумме 575,8 млн. рублей ежегодно или с ростом по сравнению с 2010 годом на 30,6 млн. рублей;
- предоставление субвенций на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) в 2011-2013 годах в сумме 8,8 млн. рублей ежегодно;
- предоставление субвенций на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в 2011-2013 годах в сумме 21,5 млн. рублей ежегодно.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено:
- индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
- компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и членов их семей, учитывая социальную значимость данных расходов в сумме 32,8 млн. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных природных заказников в сумме 280,0 млн. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию концепции развития особо охраняемых природных территорий федерального значения в сумме 800,0 млн. рублей;
- перераспределением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" в сумме 1 003,0 млн. рублей;
- увеличением бюджетных ассигнований на природоохранные мероприятия в части ликвидации загрязнений и отходов на архипелаге Земля Франца-Иосифа (экологический ущерб прошлых лет) в сумме 120,0 млн. рублей.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области охраны окружающей среды определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994г. N 807 "Об установлении окладов за звание действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды", всего |
244,9 |
291,5 |
119,1 |
295,5 |
101,4 |
295,5 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
57,1 |
57,1 |
100,0 |
57,1 |
100,0 |
57,1 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
187,7 |
234,4 |
124,9 |
238,4 |
101,7 |
238,4 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в части проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2011 - 2013 годах в сумме 57,1 млн. руб. ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности бюджетных научных учреждений в 2011 году в сумме 234,4 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 238,4 млн. руб. ежегодно.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено индексацией заработной платы работников научных учреждений, стипендий аспирантам и докторантам, расходов на оплату транспортных и коммунальных услуг, услуг связи.
Подраздел
"Другие вопросы в области охраны окружающей среды"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в области охраны окружающей среды определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 "О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2005 г. N 713-р "О деятельности Российской антарктической экспедиции в 2006 - 2010 гг.";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2006 г. N 278-р "О создании российской системы оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, принятым в г. Монреале 16 сентября 1987 г."".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области охраны окружающей среды", всего |
9 277,4 |
10 196,0 |
109,9 |
11 063,4 |
108,5 |
10 429,4 |
94,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 304,7 |
2 416,3 |
104,8 |
2 370,7 |
98,1 |
2 273,8 |
95,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
6 047,9 |
6 864,2 |
113,5 |
6 938,6 |
101,1 |
6 938,6 |
100,0 |
Выполнение международных обязательств |
|
2,2 |
|
2,2 |
100,0 |
2,2 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
638,8 |
461,0 |
72,2 |
1 553,1 |
336,9 |
1 128,0 |
72,6 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
286,0 |
452,2 |
158,1 |
198,7 |
43,9 |
86,7 |
43,6 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение руководства и управление в сфере установленных функций Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2011 году в сумме 2 416,3 млн. рублей, в 2012 году - 2 370,7 млн. рублей, в 2013 году - 2 273,8 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 6 864,2 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 6 938,6 млн. руб. ежегодно, в том числе на обеспечение:
- деятельности федеральных государственных учреждений, осуществляющих государственные услуги в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в 2011 году в сумме 5 809,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 5 927,6 млн. руб. ежегодно, или с ростом в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 556,8 млн. рублей;
- деятельности Российской антарктической и арктической экспедиций в 2011 году в сумме 999,8 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1 011,0 млн. рублей ежегодно, или с ростом в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 125,4 млн. рублей;
- иные расходные обязательства в части организации и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта на 2011 год в сумме 55,3 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
- индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
- увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг с учетом индекса роста потребительских цен в 2011 году на 6,5%;
- сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
- компенсацией оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудников подведомственных организаций Росгидромета, расположенных в районах Крайнего Севера, и членов их семей;
- осуществлением государственной охраны складов хранения боеприпасов противолавинных отрядов;
- обеспечением деятельности дрейфующей станции "Северный полюс-38".
На выполнение международных обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию соглашений с правительствами иностранных государств и организациями в рамках добровольного сотрудничества ВМО на 2011-2013 годы на уровне 2010 года в сумме 2,2 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 461,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 553,1 млн. рублей, в 2013 году - 1 128,0 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Мировой океан" в 2011 году в сумме 379,2 млн. рублей, в 2012 году - 478,4 млн. рублей, в 2013 году - 98,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 67,8 млн. рублей, в 2012 году - 42,9 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 14,0 млн. рублей, в 2012 году - 31,8 млн. рублей, в 2013 году - 30,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011 - 2020 годы" в 2012-2013 годах в сумме по 1 000,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 452,2 млн. рублей, в 2012 году - 198,7 млн. рублей, в 2013 году - 86,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 166,2 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках непрограммной части ФАИП будет продолжена работа по строительству и реконструкции объектов национальных парков, государственных природных заповедников, а также работа по экологическому сопровождению олимпийских объектов Минприроды России и Росгидромета.
Раздел "Образование"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу образование характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Образование |
443 967,8 |
516 586,3 |
516 002,2 |
519 422,5 |
116,4 |
99,9 |
100,7 |
Дошкольное образование |
4 376,3 |
4 362,7 |
4 743,2 |
4 552,5 |
99,7 |
108,7 |
96,0 |
Общее образование |
29 320,6 |
34 053,3 |
33 542,6 |
28 825,1 |
116,1 |
98,5 |
85,9 |
Начальное профессиональное образование |
3 123,9 |
3 749,5 |
8 447,8 |
8 496,0 |
120,0 |
225,3 |
100,6 |
Среднее профессиональное образование |
33 711,8 |
33 639,4 |
34 160,2 |
33 930,2 |
99,8 |
101,5 |
99,3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
5 084,7 |
6 910,8 |
6 334,3 |
7 075,2 |
135,9 |
91,7 |
111,7 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование |
335 626,6 |
384 614,5 |
380 227,8 |
410 796,9 |
114,6 |
98,9 |
108,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
652,1 |
812,9 |
941,8 |
810,2 |
124,7 |
115,8 |
86,0 |
Прикладные научные исследования в области образования |
19 316,5 |
21 744,7 |
21 857,5 |
5 197,6 |
112,6 |
100,5 |
23,8 |
Другие вопросы в области образования |
12 755,3 |
26 698,4 |
25 747,1 |
19 738,8 |
209,3 |
96,4 |
76,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В целях сохранения объема расходов федерального бюджета на образование на 2012-2013 годы на уровне 2011 года предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2012 году в сумме 17 829,3 млн. рублей и в 2013 году - 64 960,9 млн. рублей, что является особенностью формирования федерального бюджета на планируемый период.
Указанные бюджетные ассигнования будут направлены на модернизацию профессионального образования, в том числе будет осуществлена поддержка развития федеральных автономных и бюджетных учреждений, продолжена системная поддержка ведущих российских вузов, осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации, реализующих комплексные проекты модернизации профессионального образования, ориентированного на подготовку квалифицированных рабочих и технических специалистов.
Распределение указанных бюджетных ассигнований предполагается осуществлять с учетом конкурсных процедур механизм, которых будет обсуждаться в течение 2011 года, в связи, с чем в эти объемы возможно внесение изменений.
Подраздел
"Дошкольное образование"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере дошкольного образования определяются следующими нормативными актами:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении".
Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Дошкольное образование", всего |
4 376,3 |
4 362,7 |
99,7 |
4 743,2 |
108,7 |
4 552,5 |
96,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 940,2 |
4 115,0 |
104,4 |
4 203,2 |
102,1 |
4 203,2 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
0,9 |
24,4 |
2 592,4 |
318,3 |
1 304,5 |
127,6 |
40,1 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
260,1 |
5,0 |
1,9 |
5,0 |
100,0 |
5,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 4 115,0 млн. рублей, в 2012 году - 4 203,2 млн. рублей, в 2013 году - 4 203,2 млн. рублей ода.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 01.04.2011 года на 6,5% и фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, вещевое и продовольственное обеспечение в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований на материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений Управления делами Президента Российской Федерации.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 24,4 млн. рублей, в 2012 году - 318,3 млн. рублей, в 2013 году -127,6 млн. рублей, в том числе:
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2013 году в сумме 127,6 млн. рублей на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований);
"Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы" в 2011 году в сумме 24,4 млн. рублей, что на 11,2 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 г. в связи с увеличением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) и на 12,3 млн. рублей на развитие инфраструктуры города Мирного, в 2012 году в сумме 318,3 млн. рублей;
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме по 5,0 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 255,1 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с завершением строительства вводных объектов, уменьшением бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию переходящих объектов в связи с переносом срока их ввода на последующие годы. В рамках реализации непрограммной части ФАИП будут продолжены работы по строительству объектов дошкольного образования для Министерства обороны Российской Федерации.
Подраздел
"Общее образование"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере общего образования определяются следующими нормативными актами:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Общее образование", всего |
29 320,6 |
34 053,3 |
116,1 |
33 542,6 |
98,5 |
28 825,1 |
85,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
10,0 |
2,6 |
26,3 |
2,6 |
100,7 |
2,7 |
101,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
4 443,8 |
6 154,6 |
138,5 |
6 390,0 |
103,8 |
6 615,6 |
103,5 |
Приоритетные национальные проекты |
14 450,0 |
14 949,0 |
103,5 |
14 649,0 |
98,0 |
12 149,0 |
82,9 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
5 100,0 |
5 650,0 |
110,8 |
5 600,0 |
99,1 |
4 600,0 |
82,1 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
110,2 |
119,3 |
108,2 |
121,8 |
102,1 |
121,8 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
3 246,4 |
3 012,6 |
92,8 |
2 263,9 |
75,1 |
1 245,9 |
55,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
1 758,2 |
3 963,3 |
225,4 |
4 315,7 |
108,9 |
3 946,1 |
91,4 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011-2013 годах в сумме 2,6 млн. рублей ежегодно на мероприятия в рамках международных культурных, научных и информационных связей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 6 154,6 млн. рублей, что на 38,5% больше предыдущего года, в 2012 году - 6 390,0 млн. рублей, что на 3,8% больше предыдущего года, в 2013 году в сумме 6 615,6 млн. рублей, что на 3,5% больше предыдущего года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены:
- индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 01.04.2011 года и фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований:
на создание Президентских кадетских училищ в каждом федеральном округе Российской Федерации в 2011 году в сумме 996,3 млн. рублей, в 2012 году - 1 136,5 млн. рублей, в 2013 году - 1 362,2 млн. рублей;
на содержание "Лицея-интерната комплексного формирования личности детей и подростков" в 2011-2013 годах в сумме 44,11 млн. рублей ежегодно.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" в 2011 году в сумме 14 450,0 млн. рублей, в 2012 году - 14 150,0 млн. рублей, что составит 97,9% от предыдущего года в 2013 году - 11 650,0 млн. рублей, что составляет 82,3% от предыдущего года, в том числе:
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 2011-2013 годах в сумме 11450,0 млн. рублей ежегодно;
- дистанционное образование детей инвалидов в 2011-2012 годах в сумме 2500,0 млн. рублей ежегодно;
- совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2011 году в сумме 300,0 млн. рублей;
- поощрение лучших учителей в 2011-2013 годах в сумме 200,0 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований в 2012 и 2013 годах, предусмотренных на эти цели, обусловлены завершением в 2011 году реализации направления "совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях и в 2012 году реализации направления "Дистанционное образование детей-инвалидов".
Также в данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" в 2011-2013 годах в сумме 499,0 млн. рублей ежегодно на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований).
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) в 2011 году в сумме 5 650,0 млн. рублей, в 2012 году - 5 600,0 млн. рублей, в 2013 году - 4 600,0 млн. рублей, в том числе:
- проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании детей в 2011-2013 годах в сумме 4 600,0 млн. рублей ежегодно;
- проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011-2012 годах в сумме 1 000,0 млн. рублей ежегодно. В 2013 году бюджетные ассигнования не предусмотрены, что связано с завершением реализации направления проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений;
- оснащение школьных библиотек учебниками и литературой на русском языке и языках народов Кавказа в 2011 году в сумме 50,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены субсидии образовательным учреждениям общего образования в странах СНГ (Туркмено-Российская средняя общеобразовательная школ им. А.С. Пушкина) и общественным организациям (государственно-общественная организация "Юность России") в 2011 году в сумме 119,3 млн. рублей, что на 8,2% больше предыдущего года, в 2012 -2013 годах - 121,8 млн. рублей ежегодно, что на 2,1% больше 2011года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены индексацией фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках федеральных целевых программ, в том числе:
"Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 1 133,7 млн. рублей, в 2012 году - 947,8 млн. рублей, в 2013 году - 1 037,8 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 939,7 млн. рублей, в 2012 году - 872,8 млн. рублей;
"Юг России (2008-2013 годы)" в 2011 году в сумме 497,3 млн. рублей, в 2012 году - 267,1 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2011 году в сумме 163,9 млн. рублей, в 2012 году - 26,2 млн. рублей, в 2013 году - 103,5 млн. рублей;
"Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы" в 2011-1012 годах в сумме 150,0 млн. рублей ежегодно, в 2013 году - 104,6 млн. рублей.
"Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" на 2011 год в сумме 128,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 3 963,3 млн. рублей, в 2012 году - 4 315,7 млн. рублей, в 2013 году - 3 946,1 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 2 205,1 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также выполнением работ по строительству объектов общего образования.
Подраздел
"Начальное профессиональное образование"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере начального профессионального образования определяются следующими нормативными актами:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
Закон Российской Федерации от 30 марта 1993 г. N 4693-1 "О минимальном размере оплаты труда";
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального образования";
постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов";
постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 659 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном образовательном учреждении "Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию".
Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Начальное профессиональное образование", всего |
3 123,9 |
3 749,5 |
120,0 |
8 447,8 |
225,3 |
8 496,0 |
100,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
70,2 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 046,2 |
3 329,6 |
109,3 |
3 406,8 |
102,3 |
3 406,8 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
|
|
|
5 000,0 |
|
5 000,0 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
7,4 |
419,9 |
5 644,3 |
41,0 |
9,8 |
89,2 |
217,6 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 3 329,6 млн. рублей, что на 9,3% больше предыдущего года, в 2012-2013 годах - 3 406,8 млн. рублей ежегодно, что на 2,3% больше 2011 года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 01.04.2011 года и фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты, начиная с 2012 года, в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки внедрения комплексных мер модернизации профессионального образования, обеспечивающих подготовку квалифицированных рабочих и технических специалистов в 2012-2013 годах в сумме 5000,0 млн. рублей ежегодно.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ, в том числе:
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 359,3 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2011 году в сумме 60,6 млн. рублей, в 2012 году - 41,0 млн. рублей, в 2013 году - 89,2 млн. рублей.
Подраздел
"Среднее профессиональное образование"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере среднего профессионального образования определяются следующими нормативными актами:
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
- Закон Российской Федерации от 30 марта 1993 г. N 4693-1 "О минимальном размере оплаты труда";
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)";
- постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов" от 27 июня 2001 г. N 487;
- постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 659 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном образовательном учреждении "Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию".
Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Среднее профессиональное образование", всего |
33 711,8 |
33 639,4 |
99,8 |
34 160,2 |
101,5 |
33 930,2 |
99,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
697,7 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
29 526,8 |
33 124,0 |
112,2 |
33 930,2 |
102,4 |
33 930,2 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
17,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
3 425,3 |
300,0 |
8,8 |
50,0 |
16,7 |
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
45,0 |
215,3 |
478,0 |
180,0 |
83,6 |
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 33 124,0 млн. рублей, что на 12,2% больше предыдущего года, в 2012-2013 годах в сумме 33 930,2 млн. рублей, что на 2,4% больше 2011 года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены:
индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 01.04.2011 года, фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года и стипендиального фонда студентов с 1.09.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
увеличением бюджетных ассигнований федеральным государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования на:
- обеспечение деятельности техникумов-интернатов, подведомственных Минздравсоцразвития России в 2011 году в сумме 136,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 155,2 млн. рублей ежегодно;
- развитие материально-технической базы образовательных учреждений в 2011 году в сумме 71,5 млн. рублей;
- материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011-2013 годах в сумме 7,8 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ, в том числе:
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" в 2011 году в сумме 155,0 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 115,0 млн. рублей;
"Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 30,0 млн. рублей, в 2012 году - 50,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 215,3 млн. рублей, в 2012 году - 180,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 170,3 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году, а также выполнением работ по строительству учреждений среднего профессионального образования Федерального агентства по рыболовству и Министерства культуры Российской Федерации.
Подраздел
"Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации определяются следующими нормативными актами:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
Закон Российской Федерации от 30 марта 1993 г. N 4693-1 "О минимальном размере оплаты труда";
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании";
Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. N 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 610 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов)";
Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации", всего |
5 084,7 |
6 910,8 |
135,9 |
6 334,3 |
91,7 |
7 075,2 |
111,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
634,6 |
706,1 |
111,3 |
693,5 |
98,2 |
693,5 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 735,6 |
4 650,4 |
124,5 |
4 786,3 |
102,9 |
4 786,8 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
24,2 |
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
|
22,0 |
|
22,0 |
100,0 |
22,0 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
90,5 |
90,5 |
100,0 |
90,5 |
100,0 |
90,5 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
13,6 |
14,7 |
107,9 |
14,9 |
101,6 |
14,9 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
52,4 |
149,0 |
284,6 |
211,5 |
141,9 |
68,6 |
32,4 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
84,9 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 706,1 млн. рублей, что на 11,3% больше предыдущего года, в 2012- 2013 годах в сумме 693,5 млн. рублей, что составляет 98,2% к 2011 году, в том числе обеспечение реализации государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в сумме 418,9 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2011-2013 годах году против 2010 года, обусловлены увеличением бюджетных ассигнований на:
обеспечение подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в 2011-2013 годах в сумме 29,0 млн. рублей ежегодно;
выделением дополнительных ассигнований на реализацию федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2015 годы)" в 2011 году в сумме 9,9 млн. рублей и проведение второго форума ректоров академий государственной службы ШОС в РАГС при Президенте Российской Федерации в 2011 году в сумме 1,9 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) 2011 году в сумме 4 650,4 млн. рублей, что на 24,5% больше предыдущего года, в 2012 году - 4 786,3 млн. рублей, в 2013 году - 4 786,8 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены:
индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 01.04.2011 года и фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования:
на проведение капитального ремонта в 2011 году в сумме 25,5 млн. рублей;
на оплату услуг по договорам в 2011-2013 годах в сумме 14,9 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" -дополнительная подготовка участковых врачей в 2011-2013 годах в сумме 22,0 млн. рублей ежегодно. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено уточнением контингента обучающихся по данной программе.
В данном подразделе предусмотрены межбюджетные трансферты в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного в 2011-2013 годах в сумме 90,5 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года).
Предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям предусмотрено для федеральных автономных учреждений в 2011 году в сумме 14,7 млн. рублей, что на 7,9% больше предыдущего года, в 2012-2013 годах - 14,9 млн. рублей, что больше на 1,6% к 2011 году.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены индексацией фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ, в том числе:
"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 100,0 млн. рублей, в 2012 году в сумме 148,5 млн. рублей;
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу" (новая программа) в 2011 году в сумме 49,0 млн. рублей, в 2012 году - 63,0 млн. рублей, в 2013 году - 68,6 млн. рублей.
Подраздел
"Высшее и послевузовское профессиональное образование"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере высшего профессионального образования определяются следующими нормативными актами:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании";
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов";
постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. N 846"О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования";
постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 659 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном образовательном учреждении "Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 219 "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования";
Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Высшее и послевузовское профессиональное образование", всего |
335 626,6 |
384 614,5 |
114,6 |
380 227,8 |
98,9 |
410 796,9 |
108,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
849,5 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
261 753,5 |
291 131,0 |
111,2 |
298 314,7 |
102,5 |
325 780,1 |
109,2 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
714,9 |
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
2 402,2 |
10 207,6 |
424,9 |
12 107,6 |
118,6 |
4 481,6 |
37,0 |
Выполнение международных обязательств |
|
55,0 |
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
6 486,0 |
12 664,4 |
195,3 |
25 388,0 |
200,5 |
41 193,0 |
162,3 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
39 523,2 |
36 560,6 |
92,5 |
13 069,0 |
35,7 |
10 335,1 |
79,1 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
10 083,3 |
13 471,5 |
133,6 |
13 915,5 |
103,3 |
11 458,7 |
82,3 |
Иные расходные обязательства |
69,0 |
73,2 |
106,1 |
73,7 |
100,7 |
74,4 |
101,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 291 131,0 млн. рублей, что на 11,2% больше предыдущего года, в 2012 году - 298 314,7 млн. рублей, что на 2,5% больше предыдущего года, в 2013 году - 325 780,1 млн. рублей что на 9,2% больше предыдущего года
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены:
индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 01.04.2011 года, фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года и стипендиального фонда с 01.09.2011 года на 6,5% , а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, вещевое и продовольственное обеспечение в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:
поддержку ведущих российских вузов в 2013 году в сумме 30 000,0 млн. рублей;
финансовое обеспечение вновь введенных объектов в 2011 году в сумме 1 315,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 1 233,1 млн. рублей ежегодно;
укрепление материально-технической базы высших учебных заведений в 2011 году в сумме 1 290,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 1208,1 млн. рублей ежегодно;
обеспечение безопасности учебного процесса в федеральных образовательных учреждениях в 2011 году в сумме 283,5 млн. рублей;
материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2011 году в сумме 207,7 млн. рублей, в 2012 году - 205,5 млн. рублей, в 2013 году - 206,2 млн. рублей;
регламентное и техническое обслуживание техники, закупленной в счет средств, направленных на поддержку отечественных автопроизводителей, в 2011-2013 годах в сумме 10,0 млн. рублей ежегодно;
организацию обучения слушателей из республики Ирак и Палестинской национальной администрации на базе Дипломатической академии МИД России в 2011 году в сумме 5,3 млн. рублей.
На реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 10 050,0,0 млн. рублей, в 2012 году - 11 950,0 млн. рублей, в 2013 году - 4 324,0 млн. рублей, в том числе:
развитие сети национальных университетов и других образовательных учреждений в 2011-2012 годах 9 000,0 млн. рублей ежегодно, в 2013 году - 1 274,0 млн. рублей. Кроме того финансовое обеспечение данного мероприятия будет осуществляться в рамках Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы;
строительство и реконструкция объектов для размещения Высшей школы менеджмента федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" в 2011 году в сумме 1 000,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 900,0 млн. рублей, в 2013 году - 3 000,0 млн. рублей;
обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту, в 2011-2013 годах в сумме 50,0 млн. рублей ежегодно.
На реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011-2013 годах в сумме 157,6 млн. рублей ежегодно, в том числе:
подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе модернизацией образовательного процесса в сумме 50,0 млн. рублей;
дополнительная подготовка врачей в сумме 32,6 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, обусловлены уточнением потребности в подготовке врачей по соответствующей специальности, а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию по созданию# симуляционных центров в 2011-2013 годах в сумме 75,0 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу на выполнение международных обязательств дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие международных отношений с Республикой Намибия (поставка оборудования в государственный университет) в 2011 году в сумме 55,0 млн. рублей.
В данном подразделе предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме 12 664,4 млн. рублей, в 2012 году - 25 388,0 млн. рублей, в 2013 году - 41 193,0 млн. рублей, в том числе:
субсидии федеральным автономным учреждениям в 2011 году в сумме 11 066,5 млн. рублей, в 2012 году - 11 616,6 млн. рублей, в 2013 году - 10 372,6 млн. рублей;
субсидии для проведения эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, в сумме 706,0 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года);
субсидии на мероприятия, направленные на развитие федеральных автономных и бюджетных учреждений в 2011 году в сумме 443,9 млн. рублей, в 2012 году - 12 607,4 млн. рублей, в 2013 году - 29 656,4 млн. рублей (новая субсидия);
субсидии образовательным учреждениям в странах СНГ и общественным организациям в 2011 году в сумме 340,1 млн. рублей, в 2012 -2013 годах - 350,1 млн. рублей ежегодно;
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям в 2011-2013 годах в сумме 107,9 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу осуществляется реализация мероприятий следующих федеральных целевых программ:
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 16 085,2 млн. рублей;
"Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы" (проект) в 2011 году в сумме 5 482,9 млн. рублей, в 2012 году - 4 243,1 млн. рублей, в 2013 году - 4 153,6 млн. рублей;
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" в 2011 году в сумме 4 904,4 млн. рублей, в 2012 году - 260,0 млн. рублей, в 2013 году - 200,0 млн. рублей;
"Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" в 2011 году в сумме 3 396,0 млн. рублей, в 2012 году - 3 400,8 млн. рублей, в 2013 году - 5 530,0 млн. рублей;
"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 1 697,2 млн. рублей, в 2012 году - 2 802,9 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 1 482,1 млн. рублей, в 2012 году - 653,4 млн. рублей;
"Культура России (2006 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 1 200,0 млн. рублей, что на 300,0 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 г. в связи с завершением мероприятий Программы в 2011 году;
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" в 2011 году в сумме 1 003,5 млн. рублей и направлением бюджетных инвестиций на вводные объекты Программы;
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" в 2011 году в сумме 1 103,1 млн. рублей, в 2012 году - 1 477,7 млн. рублей, в 2013 году - 161,3 млн. рублей;
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" в 2011 году в сумме 206,2 млн. рублей, в 2012 году - 231,0 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2013 году - 273,9 млн. рублей.
"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" в 2013 году в сумме 16,3 млн. рублей;
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 13 471,5 млн. рублей, в 2012 году - 13 915,5 млн. рублей, в 2013 году - 11 458,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 3 388,2 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство учреждений высшего профессионального образования.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в рамках международных культурных, научных и информационных связей в 2011 году в сумме 73,2 млн. рублей, в 2012 году - 73,7 млн. рублей, в 2013 году - 74,4 млн. рублей с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
Подраздел
"Молодежная политика и оздоровление детей"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере молодежной политики и оздоровления детей определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р о Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете на реализацию мероприятий молодежной политики, характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Молодежная политика и оздоровление детей", всего |
652,1 |
812,9 |
124,7 |
941,8 |
115,8 |
810,2 |
86,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
484,3 |
523,5 |
108,1 |
423,5 |
80,9 |
423,5 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
167,8 |
174,8 |
104,2 |
176,7 |
101,1 |
176,7 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
59,7 |
|
300,0 |
502,5 |
210,0 |
70,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
55,0 |
|
41,6 |
75,6 |
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 523,5 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 423,5 млн. рублей ежегодно, в том числе:
на организационно-воспитательную работу с молодежью, приоритетные направления которой определены Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации и предусматривающей совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития, развитие созидательной активности молодежи, интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества в 2011-2013 годах в сумме 423,5 млн. рублей ежегодно;
поддержку молодежных проектов Всекавказского молодежного форума в 2011 году в сумме 100,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности образовательных учреждений Минобороны России в 2011 году в сумме 174,8 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 176,7 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу осуществляется реализация мероприятий следующих Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 59,7 млн. рублей, в 2012 году - 300,0 млн. рублей, в 2013 году - 210,0 млн. рублей на предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований).
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 55,0 млн. рублей, в 2012 году -41,6 млн. рублей.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области образования"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области образования определяются следующими нормативными актами:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании";
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 807 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования".
Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области образования", всего |
19 316,5 |
21 744,7 |
112,6 |
21 857,5 |
100,5 |
5 197,6 |
23,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 798,3 |
1 913,7 |
106,4 |
1 958,0 |
102,3 |
1 958,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
8 819,6 |
10 919,1 |
123,8 |
10 920,8 |
100,0 |
70,8 |
0,6 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
8 696,0 |
8 911,9 |
102,5 |
8 978,7 |
100,7 |
3 168,8 |
35,3 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 1 913,7 млн. рублей, в 2012 году - 1 958,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 958,0 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены индексацией фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований Санкт-Петербургскому государственному университету на материально-техническое обеспечение проводимых прикладных научных исследований в сумме 20,0 млн. рублей.
На предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 10 919,1 млн. рублей, в 2012 году в сумме 10 920, 8 млн. рублей, в 2013 году в сумме 70,8 млн. рублей, в том числе:
субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных учреждений высшего профессионального образования в 2011 году в сумме 5 910,0 млн. рублей, в 2012 году - 6 910,0 млн. рублей;
субсидии на государственную поддержку научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, в 2011 году в сумме 4 940,0 млн. рублей, в 2012 году - 3 940,0 млн. рублей;
субсидии федеральным автономным учреждениям в 2011 году в сумме 69,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 70,8 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрена реализация мероприятий следующих федеральных целевых программ:
ФЦП "Русский язык (2011-2015 годы)" в 2011 году в сумме 19,5 млн. рублей, в 2012 году- 24,0 млн. рублей, в 2013 году- 23,0 млн. рублей;
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" в 2012 году в сумме 3,0 млн. рублей;
ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" в 2011 году в сумме 97,0 млн. рублей, в 2012 году - 111,9 млн. рублей;
ФЦП развития образования на 2011-2015 годы ассигнования определены в 2011 году в сумме 198,3 млн. рублей, в 2012 году - 138,3 млн. рублей, в 2013 году - 145,8 млн. рублей;
ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы в 2011 году в сумме 8 575,0 млн. рублей, в 2012 году - 8 575,0 млн. рублей, в 2013 году - 3 000,0 млн. рублей;
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" в 2011 году в сумме 22,1 млн. рублей, в 2012 году -126,5 млн. рублей.
Подраздел
"Другие вопросы в области образования"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в области образования определяются следующими нормативными актами:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. N 803 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. N 833 "О федеральной целевой программе "Русский язык" (2006-2010 годы)";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 172 "О федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования".
Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете на обеспечение реализации других вопросов в области образования, характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области образования", всего |
12 755,3 |
26 698,4 |
209,3 |
25 747,1 |
96,4 |
19 738,8 |
76,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 391,8 |
1 759,3 |
126,4 |
1 749,6 |
99,4 |
1 688,3 |
96,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 103,7 |
1 065,3 |
96,5 |
1 042,6 |
97,9 |
1 042,6 |
100,0 |
Приоритетные национальные проекты |
330,0 |
330,0 |
100,0 |
330,0 |
100,0 |
300,0 |
90,9 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
582,5 |
1 062,6 |
182,4 |
1 034,8 |
97,4 |
1 034,8 |
100,0 |
Выполнение международных обязательств |
17,9 |
19,0 |
105,9 |
19,0 |
100,0 |
19,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
975,6 |
751,8 |
77,1 |
714,6 |
95,0 |
564,6 |
79,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
8 203,4 |
18 849,7 |
229,8 |
18 157,8 |
96,3 |
12 573,0 |
69,2 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
60,0 |
153,7 |
256,2 |
253,8 |
165,1 |
120,0 |
47,3 |
Иные расходные обязательства |
21,7 |
2 638,3 |
12 158,1 |
2 376,9 |
90,1 |
2 328,5 |
98,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 1 759,3 млн. рублей, в 2012 году - 1 749,6 млн. рублей, в 2013 году - 1 688,3 млн. рублей, в том числе руководство и управление в сфере установленных функций Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Изменения бюджетных ассигнований на указанные цели обусловлены:
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% с сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
индексацией фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
выделением дополнительных бюджетных ассигнований:
на обеспечение проведения аккредитационной экспертизы в 2011 году -130,2 млн. рублей, в 2012 и 2013 годах по 119,2 млн. рублей ежегодно;
на обеспечение функций по признанию и установлению эквивалентности документов об образовании в Российской Федерации в 2011-2013 годах 73,8 млн. рублей ежегодно;
на оплату экспертов высшей аттестационной комиссии в 2011-2013 годах 6,0 млн. рублей ежегодно;
на проведение мероприятий для детей и молодежи в общероссийском масштабе в 2011 году в сумме 268,2 млн. рублей, в 2012 году - 267,5 млн. рублей, в 2013 году - 244,7 млн. рублей, в том числе на приобретение и поставку учебной литературы для обучающихся из числа инвалидов по зрению федеральных образовательных учреждений в 2011-2013 годах в сумме 30,0 млн. рублей ежегодно.
На выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 1 065,3 млн. рублей, в 2012 году - 1 042,6 млн. рублей, в 2013 году - 1 042,6 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены индексацией фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 01.06.2011 года на 6,5%, а также индексацией расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а также выделением дополнительных ассигнований на:
проведение единого государственного экзамена на территории Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме 157,6 млн. рублей ежегодно;
проведение ремонтных работ на парусниках, находящихся в ведении Росрыболовства в 2011 году в сумме 30,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" в 2011- 2012 годах в сумме 330,0 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года), в 2013 году - 300,0 млн. рублей, в том числе:
государственная поддержка талантливой молодежи в сумме 200,0 млн. рублей;
организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" в 2011-2012 годах в сумме 130,0 млн. рублей, в 2013 году - 100,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования предусмотрены в 2011 году в сумме 1 062,6 млн. рублей, в 2012 году - 1 034,8 млн. рублей, в 2013 году - 1 034,8 млн. рублей.
На выполнение международных обязательств, реализуемых в рамках выполнения функций государственными органами, по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011-2013 годах в сумме 19,0 млн. рублей ежегодно.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме 751,8 млн. рублей, в 2012 году - 714,6 млн. рублей, в 2013 году - 564,6 млн. рублей, в том числе:
субсидия на обеспечение деятельности фонда "Русский мир" в 2011-2013 годах в сумме 500,0 млн. рублей ежегодно;
субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" в 2011 году в сумме 96,2 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 59,0 млн. рублей ежегодно;
субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных учреждений высшего профессионального образования в 2011-2012 годах в сумме 90,0 млн. рублей ежегодно;
субсидии на предоставление грантов Правительства Российской Федерации, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования в 2011-2012 годах в сумме 60,0 млн. рублей ежегодно.
субсидия на возмещение расходов по содержанию спецобъектов в 2011 году в сумме 5,6 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 5,7 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, обусловлены выделением дополнительных бюджетных ассигнований на субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" в 2011-2013 годах и уменьшением размера субсидий, выделяемых на обеспечение деятельности фонда "Русский мир", на 250,0 млн. рублей по сравнению с 2010 годом.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы в 2011 году в сумме11 377,1 млн. рублей, в 2012 году - 12 559,6 млн. рублей, в 2013 году - 7 000,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (проект) в 2011 году в сумме 6 719,9 млн. рублей, в 2012 году - 4 868,7 млн. рублей, в 2013 году - 5 113,2 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Русский язык (2011-2015 годы) (проект) в 2011 году в сумме 390,0 млн. рублей, в 2012 году - 434,5 млн. рублей, в 2013 году - 459,8 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" в 2011 году в сумме 296,5,0 млн. рублей, в 2012 году в сумме 294,9 млн. рублей;
"Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 66,2 млн. рублей на предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований);
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 153,7 млн. рублей, в 2012 году - 253,8 млн. рублей, в 2013 году - 120,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 93,7 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено выполнение работ по строительству объектов образования
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 271,7 млн. рублей - премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в сумме 271,7 млн. рублей.
Раздел "Культура, кинематография"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Культура, кинематография" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Культура, кинематография |
74 559,2 |
82 048,1 |
78 797,2 |
76 028,9 |
110,0 |
96,0 |
96,5 |
Культура |
62 740,4 |
72 651,4 |
69 648,2 |
68 917,7 |
115,8 |
95,9 |
99,0 |
Кинематография |
5 600,4 |
5 374,6 |
4 533,3 |
4 531,3 |
96,0 |
84,3 |
100,0 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии |
301,5 |
309,5 |
296,6 |
296,6 |
102,7 |
95,8 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
5 916,9 |
3 712,6 |
4 319,0 |
2 283,1 |
62,7 |
116,3 |
52,9 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Культура"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере культуры определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации";
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 г. N 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 1010 "О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. N 1473 "О мерах государственной поддержки музыкального искусства";
- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. N 1755 "О праздновании 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года";
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 г. N 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 29 "О премиях Правительства Российской Федерации в области культуры";
- распоряжение Президента Российской Федерации от 18 июня 2007г. N 326-рп "О создании Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Культура", всего |
62 740,4 |
72 651,4 |
115,8 |
69 648,2 |
95,9 |
68 917,7 |
99,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
4 412,6 |
4 962,4 |
112,5 |
9 614,3 |
193,7 |
9 616,3 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
28 987,9 |
29 168,4 |
100,6 |
45 447,5 |
155,8 |
45 416,6 |
99,9 |
Приоритетные национальные проекты |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 177,9 |
1 170,8 |
99,4 |
2 259,3 |
193,0 |
2 287,9 |
101,3 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
1 906,5 |
2 004,6 |
105,1 |
2 085,3 |
104,0 |
2 085,3 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
22 086,8 |
26 681,6 |
120,8 |
1 285,3 |
4,8 |
265,3 |
20,6 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
3 971,8 |
8 347,3 |
210,2 |
8 763,2 |
105,0 |
9 053,0 |
103,3 |
Иные расходные обязательства |
107,8 |
116,8 |
108,3 |
112,8 |
96,6 |
112,8 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 4 962,4 млн. рублей (112,5% к 2010 году), в 2012 году - 9 614,3 млн. рублей и 2013 год в сумме 9 616,3 млн. рублей, в том числе:
реализация принятых решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по проведению мероприятий, связанных с празднованием 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года, 1150-летия основания г. Смоленска, 1050-летия - г. Белозерска, 350-летия - г. Иркутска, 300-летия - г. Омска, 1000-летия единения Мордовского народа с народами Российского государства и 350-летия вхождения Бурятии в состав Российского государства, 150-летия со дня рождения К.С. Станиславского, 200-летия - И.А. Гончарова, 250-летия - Н.М. Карамзина, 200-летия - М.Ю. Лермонтова;
интеграция российской культуры в мировое культурное пространство, включая участие России в проведении международных культурных мероприятий, в том числе в рамках подготовки саммита АТЭС, заседаний стран ШОС, АСЕАН, проведение Международного конкурса им. П.И. Чайковского, Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова , театрального фестиваля "Сезон Станиславского", культурной программы в рамках обменных годов с Испанией, Италией, Нидерландами и странами СНГ;
государственная поддержка издания и поставок в общедоступные библиотеки Российской Федерации очередных томов Большой Российской энциклопедии и Православной энциклопедии;
проведение охранно-спасательных археологических работ в зоне затопления при наполнении водохранилища Богучанской ГЭС.
По данному подразделу на выполнение функций федеральными государственными учреждениями культуры (оказание услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 29 168,4 млн. рублей (100,6% к 2010 году), в 2012 году - 45 447,5 млн. рублей, в 2013 году - 45 416,6 млн. рублей.
Указанные бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение деятельности 148 федеральных учреждений культуры Минкультуры России, Управления делами Президента Российской Федерации, Минпромторга России, Минрегиона России, Минспорттуризма России, Рособразования, РАН, Сибирского отделения РАН, Росжелдора, Росморречфлота, Росгидромета, Российской академии образования (из них 38 особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации) и учреждений Минобороны России.
Предусмотренные на 2011-2013 годы бюджетные ассигнования позволят обеспечить приоритетные расходные обязательства по:
- поддержке творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории;
- развитию библиотечного дела, включая развитие национальной электронной библиотеки и решение проблем, связанных с вопросами соблюдения авторского права;
- сохранности и доступу к культурным ценностям Российской Федерации, включая обеспечение их безопасности, маркировку музейных предметов;
- подготовке к празднованию 100-летия основания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Увеличение бюджетных ассигнований по данному направлению расходов в 2012-2013 годах на 60% по сравнению с 2011 годом обусловлено выделением бюджетных ассигнований на развитие национальной электронной библиотеки России и увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение безопасности и капитального ремонта федеральных государственных учреждений культуры в целях сохранности культурных ценностей, оплату труда творческих работников Государственного академического Большого театра России на основе государственных контрактов за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках подраздела "Культура".
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" на 2011 год в сумме 100,0 млн. рублей.
В данном подразделе предусмотрены межбюджетные трансферты по направлению "Культура" в 2011 году в сумме 1 170,8 млн. рублей (99,4 % к 2010 году), 2012 году - 2 259,3 млн. рублей, 2013 году - 2 287,9 млн. рублей, которые обеспечат реализацию субъектами Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в области охраны культурного наследия в 2011 году в сумме 210,2 млн. рублей, 2012 году - 238,7 млн. рублей, 2013 году - 267,3 млн. рублей и оказание поддержки субъектам Российской Федерации на уровне 2010 года в проведении следующих мероприятий:
реализации комплексного проекта "Культурное наследие Свияжска (Татарстан)" в 2011-2013 годах в сумме 400,0 млн. рублей ежегодно;
комплектовании книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек г.г. Москвы и Санкт-Петербурга, включая приобретение библиотеками литературно-художественных журналов, в 2011-2013 годах в сумме 350,0 млн. рублей ежегодно;
реализации творческих проектов ведущих музыкальных коллективов России, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2011-2013 годах в сумме 160,6 млн. рублей ежегодно.
Кроме того, впервые предусмотрены межбюджетные трансферты на:
оснащение общедоступных библиотек Северо-Кавказского федерального округа как центров общения, досуга, профессиональной ориентации для молодежи учебниками, литературой на русском языке и языках народов Кавказа и компьютерами с выходом в Интернет в 2011 году в сумме 50,0 млн. рублей;
развитие библиотечной системы России, включая перевод в электронный вид библиотечных фондов общедоступных библиотек, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет в 2012-2013 годах в сумме 1 110,0 млн. рублей ежегодно.
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 2 004,6 млн. рублей (105,1% к 2010 году), в 2012-2013 годах в сумме 2 085,3 млн. рублей ежегодно, в том числе:
субсидия Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря в 2011-2013 годах в сумме 1000,0 млн. рублей ежегодно;
субсидии государственным цирковым организациям в 2011 году в сумме 726,6 млн. рублей (115,6% к 2010 году), в 2012-2013 годах в сумме 807,3 млн. рублей ежегодно;
субсидии творческим союзам в 2011-2013 годах в сумме 270,0 млн. рублей ежегодно;
гранты Правительства Российской Федерации Камерному ансамблю "Солисты Москвы" общества с ограниченной ответственностью "Музыкант" в 2011-2013 годах в сумме 8,0 млн. рублей ежегодно.
Увеличение субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям по подразделу "Культура" в 2011 году по сравнению с 2010 годом составляет 98,1 млн. рублей или 5,1% и обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на поддержку деятельности цирковых организаций в целях обеспечения сохранения и доступности циркового искусства .
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
"Культура России (2006 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 24 177,1 млн. рублей;
"Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 155,2 млн. рублей, в 2012 году - с 170,3 млн. рублей, в 2013 году - 220,3 млн. рублей;
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 1 572,0 млн. рублей, в 2012 году - 449,9 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" в 2011 году в сумме 777,3 млн. рублей, на 2012 год - 665,1 млн. рублей;
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2013 году в сумме 45,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 8 347,3 млн. рублей (210,2% к 2010 году), в 2012 году 8 763,2 млн. рублей, в 2013 году - 9 053,0 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 4 375,5 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году. В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено выполнение работ по строительству объектов культуры.
Иные расходные обязательства по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 116,8 млн. рублей (108,3% к 2010 году), в 2012-2013 годах - 112,8 млн. рублей ежегодно, которые обеспечат реализацию решений Президента Российской Федерации Правительства Российской Федерации, принятых в целях поддержки творческой деятельности и будут направлены на:
100 ежегодно присуждаемых грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры;
25 ежегодно присуждаемых премий Правительства Российской Федерации в области культуры по 1,0 млн. рублей каждая, премий Правительства Российской Федерации имени Ф. Волкова за заслуги в развитии профессионального театрального искусства в сумме 0,3 млн. рублей и "Душа России" за вклад в развитие народного творчества в сумме 1,5 млн. рублей;
500 ежемесячных государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства России и 500 ежемесячных государственных стипендий для талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений по 3 тыс. рублей каждому стипендиату ежемесячно в общей сумме 36,0 млн. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований по данному направлению расходов в 2011 году по отношению к 2010 году обусловлено индексацией на уровень инфляции расходов на выплату грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры.
Подраздел
"Кинематография"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере кинематографии определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 6 ноября 1993г. N 1847 "О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006 - 2011 годы)";
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2006г. N 448 "Об утверждении устава федерального государственного учреждения культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Кинематография", всего |
5 600,4 |
5 374,6 |
96,0 |
4 533,3 |
84,3 |
4 531,3 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
448,3 |
445,2 |
99,3 |
451,2 |
101,3 |
449,2 |
99,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
522,7 |
597,3 |
114,3 |
450,1 |
75,4 |
450,1 |
100,0 |
Выполнение международных обязательств |
0,2 |
0,1 |
86,4 |
0,1 |
100,0 |
0,1 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
3 687,2 |
3 631,9 |
98,5 |
3 631,9 |
100,0 |
3 631,9 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
942,0 |
700,0 |
74,3 |
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 445,2 млн. рублей (99,3% к 2010 году) в 2012 году - 451,2 млн. рублей, в 2013 году - 449,2 млн. рублей, которые будут направлены на оказание государственной поддержки в проведении международных фестивалей, кинонедель, поддержке производства национальных фильмов и других общероссийских и международных мероприятий в сфере кинематографии.
На выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 597,3 млн. рублей (114,3% к 2010 году), в 2012-2013 годах - 450,1 млн. рублей ежегодно, которые позволят обеспечить деятельность Госфильмофонда России, являющегося особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, направленную на сохранение, пополнение и использование фильмофондов.
В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на уплату взносов Российской Федерацией в Международную Федерацию кинофильмов (FIAF) и Ассоциацию Синиматек Европа (ACE) в 2011-2013 годах в сумме 0,1 млн. рублей ежегодно (86,4% к уровню 2010 года). Уменьшение бюджетные ассигнований на указанные цели обусловлено уточнением расходов на курсовую разницу в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2013 годы.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам в сфере кинематографии в 2011-2013 годах в сумме 3 631,9 млн. рублей ежегодно, которые обеспечат сохранение уровня государственной поддержки по созданию кинопроизведений, направленных на формирование ценностных установок, соответствующих стратегическим задачам общества, поддержку производства, проката, показа и продвижения художественных полнометражных национальных фильмов лидерами отечественного кинопроизводства, производства и проката фильмов для детей и юношества, дебютных, авторских и экспериментальных художественных национальных фильмов, анимационных, документальных и научно-популярных национальных фильмов.
На реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2006 - 2011 годы)" по данному подразделу предусмотрено в 2011 году 700,0 млн. рублей (74,3% к уровню 2010 года), что обусловлено перераспределением ассигнований по мероприятиям программы.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области культуры, кинематографии определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994г. N 807 "Об установлении окладов за звание действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук";
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "Об утверждении федеральной целевой программы "Культура России" (2006 - 2011 гг.).
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии", всего |
301,5 |
309,5 |
102,7 |
296,6 |
95,8 |
296,6 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
261,2 |
282,0 |
107,9 |
296,6 |
105,2 |
296,6 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
40,3 |
27,6 |
68,5 |
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями в 2011 году в сумме 282,0 млн. рублей (107,9% к 2010 году), в 2012-2013 годах - 296,6 млн. рублей ежегодно.
На реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2006-2011 годы)" предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 27,6 млн. рублей (68,5% к 2010 году), что обусловлено ограниченным сроком внедрения научных исследований в связи с завершением реализации программы в 2011 году.
Подраздел
"Другие вопросы в области культуры, кинематографии"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в области культуры, кинематографии определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Соглашение о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 04.08.2004 N 4694-RU (Проект экономического развития г. Санкт-Петербурга);
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 г. N 785 "О Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства";
- Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 233 "О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области культуры, кинематографии", всего |
5 916,9 |
3 712,6 |
62,7 |
4 319,0 |
116,3 |
2 283,1 |
52,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
668,0 |
717,9 |
107,5 |
669,2 |
93,2 |
569,6 |
85,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
17,6 |
45,3 |
257,9 |
42,6 |
94,0 |
42,3 |
99,3 |
Выполнение международных обязательств |
5 055,0 |
2 921,9 |
57,8 |
3 579,6 |
122,5 |
1 627,5 |
45,5 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
|
|
|
|
16,2 |
|
Иные расходные обязательства |
20,0 |
27,5 |
137,5 |
27,5 |
100,0 |
27,5 |
100,0 |
-------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственных органов (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 717,9 млн. рублей (107,5% к 2010 году), в 2012 году - 669,2 млн. рублей, в 2013 году - 569,6 млн. рублей, которые будут направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Министерства культуры Российской Федерации, Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия.
Постепенное уменьшение бюджетных ассигнований в 2012 и 2013 годах обусловлено проведением мероприятий по оптимизации расходов на обеспечение деятельности вышеназванных федеральных органов исполнительной власти (сокращением численности федеральных государственных служащих в течение 2011-2013) и выделением дополнительных ассигнований Минкультуры России на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт административных зданий, обеспечение мероприятий по информатизации в 2011 году в сумме 161,5 млн. рублей, в 2012 году - 115,0 млн. рублей, в 2013 году - 32,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание услуг) в 2011 году в сумме 45,3 млн. рублей (в 2,6 раза больше 2010 года), в 2012 году в сумме 42,6 млн. рублей, в 2013 году в сумме 42,3 млн. рублей, которые будут направлены на обеспечение деятельности федерального государственного учреждения "Росвоенцентр" и содержание специальных объектов Минкультуры России.
Рост бюджетных ассигнований в 2011-2013 годах относительно 2010 года обусловлен увеличением бюджетных ассигнований на выполнение межправительственных соглашений мемориального характера (обеспечение порядка и сохранности иностранных воинских захоронений на территории России).
На выполнение международных обязательств в сфере культуры по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 2 921,9 млн. рублей, в 2012 году - 3 579,6 млн. рублей, в 2013 год - 1 627,5 млн. рублей, которые будут направлены на:
реализацию проекта "Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга" (в соответствии с Соглашением о займе от 4 августа 2004 г. N 4694-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с осуществлением инвестиций в рамках федеральной программы реконструкции исторического центра г. Санкт-Петербурга) и проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России" (в соответствии с готовящимся Соглашением о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, связанного с осуществлением инвестиций в объекты культурного наследия регионов Российской Федерации) по программе государственных внешних заимствований Российской Федерации по предоставлению кредитов внутри страны за счет средств, полученных от международных финансовых организаций, которые в 2011 году уменьшатся по сравнению с текущим годом на183,2 млн. рублей (6,3 млн. долларов США) и составят 350,8 млн. рублей (11,5 млн. долларов США), в 2012 году составят 543,4 млн. рублей (17,7 млн. долларов США), в 2013 году составят 651,0 млн. рублей (21,0 млн. долларов США);
софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, бюджетные ассигнования на которое уменьшатся по сравнению с 2010 годом на 1 949,8 млн. рублей (66,4 млн. долларов США) и составят 2 571,2 млн. рублей (84,3 млн. долларов США), в 2012 году составят 3 036,2 млн. рублей (98,9 млн. долларов США) и в 2013 году составят 976,5 млн. рублей (31,5 млн. долларов США).
Сокращение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с соответствующими бюджетными ассигнованиями 2010 года связано с уточнением объемов использования средств займов международных финансовых организаций и средств софинансирования по вышеуказанным проектам в соответствии с предложениями федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию проектов, с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий Соглашений о займе между Российской Федерацией и международными финансовыми организациями.
В составе расходов по вышеуказанному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2013 году в сумме 16,2 млн. рублей на предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований).
Иные расходные обязательства по данному подразделу в сумме 27,5 млн. рублей будут направлены на выплату 3-х Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности по 5,0 млн. рублей каждая, и 3-х премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры в размере 2,5 млн. рублей каждая.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 7,5 млн. рублей обусловлено включением в расходы федерального бюджета ассигнований на выплату новых премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры в соответствии с разрабатываемым проектом указа Президента Российской Федерации в целях поддержки молодых деятелей культуры, активации их участия в творческой деятельности.
Раздел "Здравоохранение"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Здравоохранение |
430 097,8 |
466 135,5 |
481 730,3 |
432 917,9 |
108,4 |
103,3 |
89,9 |
Стационарная медицинская помощь |
192 819,7 |
216 133,2 |
225 106,1 |
227 446,1 |
112,1 |
104,2 |
101,0 |
Амбулаторная помощь |
132 677,3 |
118 850,5 |
124 444,6 |
85 673,4 |
89,6 |
104,7 |
68,8 |
Скорая медицинская помощь |
432,5 |
375,0 |
450,0 |
450,0 |
86,7 |
120,0 |
100,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
30 730,1 |
29 713,4 |
29 941,3 |
31 684,4 |
96,7 |
100,8 |
105,8 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
6 456,9 |
6 202,0 |
7 010,1 |
7 010,1 |
96,1 |
113,0 |
100,0 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
11 327,8 |
12 772,2 |
14 004,2 |
11 783,2 |
112,8 |
109,6 |
84,1 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения |
4 942,6 |
7 509,4 |
6 723,7 |
5 542,9 |
151,9 |
89,5 |
82,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
50 710,9 |
74 579,7 |
74 050,4 |
63 327,8 |
147,1 |
99,3 |
85,5 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Начиная с 2011 года по разделу "Здравоохранение" отражаются межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подробные данные о которых приведены в Приложении N 9 к настоящей пояснительной записке.
Подраздел
"Стационарная медицинская помощь"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере стационарной медицинской помощи определяются следующими нормативными правовыми актами:
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
- Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
- Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
- Указ Президента Российской Федерации от 26 сентября 1992 г. N 1137 "О мерах по развитию здравоохранения в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Стационарная медицинская помощь", всего |
192 819,7 |
216 133,2 |
112,1 |
225 106,1 |
104,2 |
227 446,1 |
101,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 527,4 |
2 292,5 |
90,7 |
2 292,5 |
100,0 |
2 292,5 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
103 984,1 |
115 186,6 |
110,8 |
116 437,0 |
101,1 |
116 518,1 |
100,1 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
121,3 |
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
69 368,0 |
79 599,3 |
114,7 |
86 990,5 |
109,3 |
87 066,4 |
100,1 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
198,3 |
156,1 |
78,7 |
156,1 |
100,0 |
156,1 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
823,8 |
1 717,8 |
208,5 |
850,8 |
49,5 |
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
11 581,6 |
12 168,8 |
105,1 |
13 601,4 |
111,8 |
18 014,0 |
132,4 |
-------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) на централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в 2011 году в сумме 2 292,5 млн. рублей (на 420,1 млн. рублей больше, чем в 2010 году) в соответствии с уточненной потребностью в медикаментах и медицинском оборудовании федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти, в 2012 - 2013 годах по 2 292,5 млн. рублей ежегодно.
На обеспечение деятельности федеральных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 115 186,6 млн. рублей (на 11 202,5 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 116 437,0 млн. рублей, в 2013 году - 116 518,1 млн. рублей в связи с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом помещений.
На реализацию основных направлений приоритетного национального проекта "Здоровье" предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 79 599,3 млн. рублей, 2012 году - 86 990,5 млн. рублей, 2013 году - 87 066,4 млн. рублей в том числе:
- денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих государственное задание по оказанию дополнительной бесплатной медицинской помощи, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа в 2011 году в сумме 394,4 млн. рублей (64,6 млн. рублей больше, чем в 2010 году) в связи с уточнением численности получателей денежных выплат, в 2012 году - 328, млн. рублей;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству в 2011 году в сумме 128,4 млн. рублей (на 10,3 млн. рублей больше, чем в 2010 году) в связи с уточнением численности получателей денежных выплат, в 2012 году - 118,0 млн. рублей;
- высокотехнологичные виды медицинской помощи в 2011 году в сумме 42 190,4 млн. рублей, в том числе с учетом нового направления национального приоритетного проекта "Здоровье" - расширение объемов и разработка мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий в сумме 1 200,0 млн. рублей, в 2012 году -2013 годах - 43 237,6 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия в 2011 году в сумме 2 615,8 млн. рублей (755,8 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 2 822,2 млн. рублей, в 2013 году - 3 143,2 млн. рублей;
- развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях и государственных образовательных учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности в 2012 - 2013 годах в сумме 1 000,0 млн. рублей ежегодно;
- закупки диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 2011 году в сумме 19 030,6 млн. рублей (на 5 527,1 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 19 117,3 млн. рублей, в 2013 году - 19 460,1 млн. рублей;
- закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 2011 году в сумме 689,8 млн. рублей (на 59,2 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 695,1 млн. рублей, в 2013 году - 614,4 млн. рублей;
- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2011 году в сумме 2 857,9 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 5 483,5 млн. рублей;
- совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 2011 году в сумме 3 439,2 млн. рублей, (на 305,0 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012- 2013 годах - 5 884,5 млн. рублей;
- мероприятия по совершенствованию организации онкологической помощи населению в 2011 году в сумме 6 916,3 млн. рублей (на 1 155,6 млн. рублей больше, чем в 2010 году) в соответствии с уточненной потребностью в бюджетных ассигнованиях на совершенствование организации онкологической помощи в федеральных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти, в 2012 - 2013 годах - 6 918,2 млн. рублей ежегодно;
- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака в 2011 - 2013 годах в сумме 300,0 млн. рублей ежегодно (на 50,0 млн. рублей меньше, чем в 2010 году) в связи с перераспределением части бюджетных ассигнований на подраздел 0902 "Амбулаторная помощь" на те же цели;
- мероприятия по перинатальной диагностике в 2011 году в сумме 724,0 млн. рублей (на 587,5 млн. рублей больше, чем в 2010 году) в соответствии с уточненной потребностью в бюджетных ассигнованиях на совершенствование организации онкологической помощи в федеральных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти, в 2012 году - 769,3 млн. рублей, 2013 году - 850,0 млн. рублей;
- новые мероприятия национального проекта: развития неонатальной хирургии в 2012 - 2013 годах в сумме 60,0 млн. рублей ежегодно и реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в 2011 году - 90,0 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 40,0 млн. рублей ежегодно;
- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2011 году в сумме 147,5 млн. рублей (на 6,1 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 141,7 млн. рублей.
Начиная с 2013 года расходы на денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих государственное задание по оказанию дополнительной бесплатной медицинской помощи, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа, а также денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентств, проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан будут осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования в результате увеличения тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование на 2%, в связи с чем бюджетные ассигнования федерального бюджета на указанные цели в 2013 году не предусматриваются.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по медико-санитарному и медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд Российской Федерации ФМБА России в 2011- 2013 годах в сумме - 563,8 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011-2013 годах в сумме 156,1 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексея - митрополита Московского Московской патриархии Русской православной церкви" в 2011- 2013 годах в сумме 132,7 млн. рублей ежегодно;
- государственно-общественной организации "Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации" в 2011- 2013 году в сумме 23,4 млн. рублей (на уровне 2010 года).
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
- федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)" в 2011 году в сумме 400,0 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" (подпрограммы "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Психические расстройства") в 2011 году в сумме 1 203,8 млн. рублей, в 2012 год у - 690,1 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы" в 2011 году в сумме 114,0 млн. рублей, в 2012 году - 160,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 12168,8 млн. рублей, в 2012 году - 13 601,4 млн. рублей, в 2013 году - 18 014,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 587,2 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство медицинских объектов Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, МЧС России, Управления делами при Президенте Российской Федерации, МВД России и Минобороны России.
Увеличение бюджетных ассигнований по данному подразделу в сумме 22 441,7 млн. рублей обусловлено:
увеличением расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий национального приоритетного проекта "Здоровье", федеральных целевых программ;
индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 1 апреля 2011 года на 6,5%;
индексацией расходов на вещевое и продовольственное обеспечение и увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента.
Подраздел
"Амбулаторная помощь"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере амбулаторной медицинской помощи определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
- Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
- Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
- Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Указ Президента Российской Федерации от 26 сентября 1992 г. N 1137 "О мерах по развитию здравоохранения в Российской Федерации";
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Амбулаторная помощь", всего |
132 677,3 |
118 850,5 |
89,6 |
124 444,6 |
104,7 |
85 673,4 |
68,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
41 554,3 |
49 395,0 |
118,9 |
54 315,0 |
110,0 |
54 315,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
5 965,4 |
8 555,1 |
143,4 |
8 017,3 |
93,7 |
8 017,3 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
41 387,2 |
43 723,1 |
105,6 |
43 814,9 |
100,2 |
7 020,0 |
16,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
41 255,9 |
13 600,0 |
33,0 |
14 000,0 |
102,9 |
14 000,0 |
100,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
225,3 |
366,7 |
162,8 |
850,7 |
232,0 |
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) по закупке лекарственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в 2011 году в сумме 49 250,0 млн. рублей (на 7 839,0 млн. больше, чем в 2010 году, в связи с уточнением контингента получателей дорогостоящей лекарственной помощи), в 2012 - 2013 годах 54 170,0 млн. рублей ежегодно.
Также предусмотрены бюджетные ассигнования на отдельные полномочия в области лекарственных средств в 2011 году в сумме 13 600,0 млн. рублей (на 690,0 млн. больше, чем в 2010 году, в связи с уточнением контингента получателей лекарственной помощи), в 2012 - 2013 годах 14 000,0 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу на обеспечение деятельности федеральных учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 8 555,1 млн. рублей, (на 2 589,7 млн. рублей больше, чем предусмотрено в 2010 году, в связи с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом помещений, а также увеличением расходов на содержание вновь вводимых в 2010 году учреждений), в 2012 - 2013 годах - 8 017,3 млн. рублей ежегодно.
На реализацию основных направлений приоритетного национального проекта "Здоровье" по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 43 523,1 млн. рублей, в 2012 году - 43 614,9 млн. рублей, в 2013 году - 6 820,0 млн. рублей, в том числе:
- мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С в 2011-2012 годах в сумме 600,0 млн. рублей ежегодно, 2013 году - 6 100,0 млн. рублей;
- централизованные закупки в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2011-2012 годах в сумме 5 642,8 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года), в 2013 году - 6 100,0 млн. рублей;
реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака в 2011- 2013 годах в сумме 520,0 млн. рублей ежегодно;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2011 году - 10 146,3 млн. рублей (на 572,9 млн. рублей больше, чем в 2010 году, в связи с уточнением численности получателей денежных выплат), в 2012 году - 10 147,3 млн. рублей;
- финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 2011 году в сумме 21 723,3 млн. рублей (на 756,3 млн. рублей больше, чем в 2010 году, в связи с уточнением численности получателей денежных выплат), в 2012 году - 21 804,8 млн. рублей
Кроме того, в составе ассигнований предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, входящих в приоритетный национальный проект "Здоровье", предназначенные для направления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе:
- проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2011 году в сумме 890,7 млн. рублей (на 21,3% больше чем в 2010 году), в 2012 году - 900,0 млн. рублей;
- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2011-2012 годах в сумме 4 000,0 млн. рублей ежегодно (на уровне 2010 года).
Начиная с 2013 года проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот, дополнительной диспансеризации работающих граждан, денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи и финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования в результате увеличения тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование на 2%, поэтому бюджетные ассигнования федерального бюджета на указанные цели в 2013 году не предусматриваются.
На реализацию национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в 2011 - 2013 годах в сумме 200,0 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" в 2011-2013 годах в сумме 200,0 млн. рублей, а также на реализацию мероприятий по медико-санитарному и медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд Российской Федерации ФМБА России в 2011 в сумме 1 936,2 млн. рублей, в 2012- 2013 годах - 1 436,2 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 366,7 млн. рублей, в 2012 году - 850,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 141,4 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство объектов медицинской помощи Управления делами Президента Российской Федерации и Минэкономразвития России.
Уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу в сумме 14 756,2 млн. рублей связано сокращением межбюджетных трансфертов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, которые планируются в составе ЕДВ и в течение года перераспределяются на соответствующий подраздел путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.
Подраздел
"Скорая медицинская помощь"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере скорой медицинской помощи определяются Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Скорая медицинская помощь", всего |
432,5 |
375,0 |
86,7 |
450,0 |
120,0 |
450,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
432,5 |
375,0 |
86,7 |
450,0 |
120,0 |
450,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2011 году в сумме 375,0 млн. рублей (на 57,5 млн. рублей меньше чем в 2010 году, в связи с перераспределением расходов на подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь") в 2012-2013 годах - 450,0 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Санаторно-оздоровительная помощь"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере санаторно-оздоровительной помощи определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
- Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Санаторно-оздоровительная помощь", всего |
30 730,1 |
29 713,4 |
96,7 |
29 941,3 |
100,8 |
31 684,4 |
105,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
25,4 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
17 813,0 |
17 597,1 |
98,8 |
17 809,5 |
101,2 |
17 816,5 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
3,9 |
|
|
|
|
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
9 559,9 |
8 649,6 |
90,5 |
8 714,0 |
100,7 |
10 652,7 |
122,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности федеральных учреждений здравоохранения, оказывающих санаторно-оздоровительную помощь в 2011 году в сумме 17 597,1 млн. рублей (на 215,9 млн. рублей меньше, чем предусмотрено в 2010 году, в связи с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом помещений), в 2012 году - 17 809,5 млн. рублей, 2013 году - 17 816,5 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 8 649,6 млн. рублей, в 2012 году - 8 714,0 млн. рублей, в 2013 году - 10 652,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 910,3 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с завершением строительства объектов в 2010 году, уменьшением бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию переходящих объектов в связи с переносом срока их ввода на последующие годы.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство санаторно-оздоровительных объектов Управления делами Президента Российской Федерации, Минэкономразвития России, ФТС России и МВД России.
Уменьшение бюджетных ассигнований по подразделу в сумме 1 155,4 млн. рублей связано с завершением строительства объектов в 2010 году, уменьшением бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию переходящих объектов в связи с переносом срока их ввода на последующие годы, изменением ведомственной подчиненности учреждений здравоохранения, а также с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом помещений.
Подраздел
"Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов определяются следующими законодательными актами:
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
- Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов", всего |
6 456,9 |
6 202,0 |
96,1 |
7 010,1 |
113,0 |
7 010,1 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 956,9 |
2 002,0 |
102,3 |
2 010,1 |
100,4 |
2 010,1 |
100,0 |
Приоритетные национальные проекты |
4 500,0 |
4 200,0 |
93,3 |
5 000,0 |
119,0 |
5 000,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности федеральных учреждений здравоохранения в сумме 2 002,0 млн. рублей (на 0,3 млн. рублей больше, чем предусмотрено в 2010 г., в связи с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом помещений), в 2012 -2013 годах - 2 010,1 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу на реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 200,0 млн. рублей на мероприятия по развитию службы крови (на 300,0 млн. рублей меньше, чем предусмотрено в 2010 г., в связи с уточнением расходов в соответствие с потребностью в бюджетных ассигнованиях на развитие службы крови), в 2012 -2013 годах - 5 000,0 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Санитарно-эпидемиологическое благополучие"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Санитарно-эпидемиологическое благополучие", всего |
11 327,8 |
12 772,2 |
112,8 |
14 004,2 |
109,6 |
11 783,2 |
84,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
47,8 |
47,8 |
100,0 |
47,8 |
100,0 |
47,8 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
9 988,6 |
11 014,2 |
110,3 |
11 298,3 |
102,6 |
11 322,6 |
100,2 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
944,1 |
1 262,1 |
133,7 |
2 248,7 |
178,2 |
64,7 |
2,9 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
270,3 |
358,9 |
132,8 |
270,3 |
75,3 |
270,3 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) на централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в 2011 - 2013 годах в сумме 47,8 млн. рублей ежегодно (на уровне в 2010 года).
По данному подразделу на обеспечение деятельности федеральных учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 11 014,2 млн. рублей (на 1 025,6 млн. рублей больше, чем в 2010 году, в связи с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом помещений), в 2012 году - 11 298,3 млн. рублей, в 2013 году - 11 322,6 млн. рублей.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующий федеральных целевых программ:
- федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы)" в 2011 году в сумме 88,0 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 1 153,1 млн. рублей, в 2012 году - 2 174,8 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" в 2012 году в сумме 25,0 млн. рублей на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2013 году в сумме 13,5 млн. рублей на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства;
- федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 21,0 млн. рублей, в 2012 году - 48,9 млн. рублей, в 2013 году - 51,2 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 358,9 млн. рублей, в 2012-2013 годах - по 270,3 млн. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 88,6 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство объектов гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
"Прикладные научные исследования в области здравоохранения"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области здравоохранения, физической культуры и спорта определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 172 "О Федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. N 280 "О Федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области здравоохранения", всего |
4 942,6 |
7 509,4 |
151,9 |
6 723,7 |
89,5 |
5 542,9 |
82,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
394,0 |
314,1 |
79,7 |
314,1 |
100,0 |
314,1 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 890,6 |
5 754,6 |
147,9 |
4 918,5 |
85,5 |
4 918,5 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
95,4 |
343,1 |
359,8 |
192,6 |
56,1 |
|
|
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
562,7 |
1 097,7 |
195,1 |
1 298,5 |
118,3 |
310,4 |
23,9 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в части финансового обеспечения государственных контрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2011- 2013 годах в сумме - 314,1 млн. рублей ежегодно (на 88,5 млн. рублей меньше чем в 2010 году). Уменьшение бюджетных ассигнований связано с окончанием срока выполнения мероприятий по решениям Правительства Российской Федерации.
По данному подразделу на обеспечение деятельности государственных федеральных учреждений, осуществляющих научные исследования и разработки предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 5 754,6 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах в сумме - 4 918,5 млн. рублей ежегодно.
Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:
увеличением действующего в 2010 году тарифа страховых взносов с 26,2% до 34,2% в 2011 году;
увеличением объема ассигнований в связи с индексацией заработной платы работников бюджетных учреждений с 1 июня 2011 года на 6,5% и стипендий аспирантам и докторантам с 1 сентября 2011 года на 6,5%, услуг связи, коммунальных и транспортных услуг в 2011 году на 6,5%;
выделением дополнительных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности вновь введенных объектов научных учреждений Минздравсоцразвития России и Роспотребнадзора в 2011 году в сумме 1 736,5 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах в общей сумме - 815,4 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 343,1 млн. рублей, в 2012 году - 192,6 млн. рублей, из них:
- федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" в 2011 году в сумме 302,0 млн. рублей, на 2012 год в - 153,3 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" в 2011- 2012 годах в сумме 39,3 млн. рублей ежегодно;
- федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах" в 2011 году в сумме 1,8 млн. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ обусловлено необходимостью завершения утвержденных программных мероприятий.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 1 097,7 млн. рублей, в 2012 году - 1 298,5 млн. рублей, в 2013 году - 310,4 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 535,0 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство и реконструкция научно-исследовательских учреждений в области здравоохранения по Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству обороны Российской Федерации.
Подраздел
"Другие вопросы в области здравоохранения"
По данному разделу предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в сфере здравоохранения и обеспечения деятельности ряда федеральных органов власти, которые обусловлены следующими нормативными актами:
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
- Соглашение о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 12 сентября 2003 года N 4685-RU (Проект технического содействия реформе системы здравоохранения);
- Соглашение о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 12 сентября 2003 года N 4687-RU (Проект профилактики, диагностики, лечения туберкулеза и СПИДа);
- Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
- Соглашение между Российской Федерацией и Эстонской Республикой по вопросам социальных гарантий пенсионерам Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Эстонской Республики от 26 июля 1994 г.,
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о порядке предоставления социальных гарантий военным пенсионерам Российской Федерации, постоянно проживающим в Литовской Республике от 18 ноября 1993 г.,
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики от 30 апреля 1994 г.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области здравоохранения", всего |
50 710,9 |
74 579,7 |
147,1 |
74 050,4 |
99,3 |
63 327,8 |
85,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
14 959,1 |
15 220,0 |
101,7 |
14 994,4 |
98,5 |
14 530,5 |
96,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 941,1 |
2 951,8 |
152,1 |
3 001,6 |
101,7 |
3 001,6 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
148,7 |
164,0 |
110,3 |
177,1 |
108,0 |
177,1 |
100,0 |
Приоритетные национальные проекты |
11 145,0 |
7 063,1 |
63,4 |
3 270,0 |
46,3 |
1 000,0 |
30,6 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 314,7 |
17 597,0 |
1 338,5 |
19 697,0 |
111,9 |
20 157,0 |
102,3 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
9 941,3 |
11 699,3 |
117,7 |
7 902,2 |
67,5 |
1 202,2 |
15,2 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
10 420,8 |
17 031,1 |
163,4 |
22 361,1 |
131,3 |
20 642,7 |
92,3 |
Иные расходные обязательства |
510,6 |
2 531,6 |
495,8 |
2 311,2 |
91,3 |
2 280,8 |
98,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 15 220,0 млн. рублей, в 2012 году - 14 994,4 млн. рублей, в 2013 году - 14 530,5 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, Федерального медико-биологического агентства.
В подразделе предусмотрены субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан в 2011-2013 годах в сумме 256,7 млн. рублей ежегодно.
На обеспечение деятельности федеральных учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 2 951,8 млн. рублей (на 991,1 млн. рублей больше по сравнению с уровнем 2010 года, в связи с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, отнесенных к нефинансовым активам), в 2012-2013 годах - 3 001,6 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации на методическое обеспечение и информационную поддержку в 2011-2013 годах в сумме 200,0 млн. рублей ежегодно.
На реализацию основных направлений приоритетного национального проекта "Здоровье" предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 7 063,1 млн. рублей, в 2012 году - 3 269,9 млн. рублей, в 2013 году - 1 000,0 млн. рублей, в том числе:
- мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Туберкулез" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" в 2011 году в суме 2 631,6 млн. рублей (на 393,9 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 2 115,8 млн. рублей;
- мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Онкология" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 308,3 млн. рублей (на 171,0 млн. рублей больше, чем в 2010 году), в 2012 году - 154,2 млн. рублей;
- строительство федеральных центров высоких медицинских технологий, осуществляемое в рамках национального проекта в 2011 в сумме 3 666,2 млн. рублей (на 1 036,2 млн. рублей больше, чем в 2010 году). В рамках реализации данного направления будет построен федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва;
- строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров) в 2011 году в сумме 257,0 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 800,0 млн. рублей ежегодно.
Уточнение расходов по мероприятиям национального приоритетного проекта "Здоровье" обусловлено приоритетами перечня мероприятий и объектов, связанных со сроками ввода объектов или начала строительства, а также исходя из общей потребности бюджетных ассигнований на мероприятия национального приоритетного проекта "Здоровье".
Кроме того, в составе ассигнований предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения, предназначенные для направления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в том числе:
- на компенсацию выпадающих доходов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны; СМИ и хозяйственных обществ, созданных научными учреждениями отдельных плательщиков в 2011 году в сумме 16 250,0 млн. рублей, в 2012 году - 18 350,0 млн. рублей, в 2013 году - 18 810 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 11 654,3 млн. рублей, в 2012 году - 7 902,2, в 2013 году - 1 202,3 млн. рублей, из них:
- федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 4 503,5 млн. рублей, в 2012 году - 3 796,2 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Государственная граница Российской федерации (2003-2010 годы)" в 2011 году в сумме 24,0 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 379,4 млн. рублей, в 2012 году - 138,2 млн. рублей,
- федеральная целевая программа "Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 286,6 млн. рублей, в 2012 году в сумме 269,2 млн. рублей, в 2013 году в сумме 538,1 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на 2011 год в сумме 506,1 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 117,9 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" в 2011 году в сумме 618,0 млн. рублей, в 2012 году - 486,5 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" в 2011 году в сумме 308,5 млн. рублей, в 2012 году - 318,7 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 4 269,8 млн. рублей, в 2012 году в сумме 2 498,8 млн. рублей;
- федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" в 2011 году в сумме 211,5 млн. рублей, в 2012 году в сумме 232,7 млн. рублей, в 2013 году в сумме 546,1 млн. рублей;
- Государственная программа "Доступная среда на 2011-2015 годы" (проект) в 2011 году в сумме 592,0 млн. рублей, в 2012 году - 44,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 17 031,1 млн. рублей, в 2012 году - 22 361,1 млн. рублей, в 2013 году - 20 642,7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 6 610,3 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство районных больниц, перинатальных центров, центров различной медицинской направленности и других объектов здравоохранения.
Бюджетные ассигнования на реализацию мер по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом предусмотрены в 2011 году в сумме 164,0 млн. рублей (на 15,3 млн. рублей больше чем в 2010 году), в 2012 -2013 годах - 177,1 млн. рублей ежегодно.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
индексацией с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений;
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента, дополнительная индексация бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2012 и 2013 годах не предусмотрена;
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти.
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
В целях обеспечения всесторонней комплексной подготовки российских спортсменов планируется разработка ведомственной целевой программы "Модернизация системы медико-биологического и медико-санитарного обеспечения спорта высших достижений на 2011 - 2013 годы", на реализацию которой предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2011 году в сумме 2 500,0 млн. рублей, в 2012 - 2013 году - 2 000,0 млн. рублей ежегодно. В рамках реализации мероприятий данной программы будут созданы мультидисциплинарные, генетическая и пульмологическая лаборатории, а также проведено реабилитационно-восстановительное и санаторно-курортное лечение спортсменов, медико-психологическое сопровождение спортсменов.
Раздел "Социальная политика"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Социальная политика" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Социальная политика |
3 316 414,5 |
2 940 494,8 |
3 185 792,3 |
3 437 459,6 |
88,7 |
108,3 |
107,9 |
Пенсионное обеспечение |
2 454 500,4 |
2 095 059,7 |
2 281 392,8 |
2 491 222,7 |
85,4 |
108,9 |
109,2 |
Социальное обслуживание населения |
12 514,8 |
13 094,3 |
13 230,1 |
13 230,1 |
104,6 |
101,0 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения |
741 087,8 |
696 831,0 |
744 057,2 |
774 638,1 |
94,0 |
106,8 |
104,1 |
Охрана семьи и детства |
105 250,9 |
129 648,4 |
141 678,6 |
153 219,3 |
123,2 |
109,3 |
108,1 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики |
134,4 |
144,6 |
147,3 |
147,3 |
107,6 |
101,8 |
100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
2 926,1 |
5 716,9 |
5 286,3 |
5 002,1 |
195,4 |
92,5 |
94,6 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Начиная с 2011 года по разделу "Социальная политика" отражаются межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, подробные данные о которых приведены соответственно в приложениях N 10 и N 11 к настоящей пояснительной записке.
Подраздел
"Пенсионное обеспечение"
По данному подразделу осуществляется исполнение расходных обязательств в области пенсионного обеспечения, которые определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей";
- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 4 марта 2002 г. N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией";
- Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования";
- Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования";
- Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 г. N 995 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР";
- Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 176 "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров";
- Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
- Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы";
- межправительственные соглашения Российской Федерации с Литвой от 18 ноября 1993 г., Латвией от 30 апреля 1994 г. и Эстонией от 26 июля 1994 года.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Пенсионное обеспечение", всего |
2 454 500,4 |
2 095 059,7 |
85,4 |
2 281 392,8 |
108,9 |
2 491 222,7 |
109,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
248 784,3 |
275 356,1 |
110,7 |
279 197,6 |
101,4 |
282 673,8 |
101,2 |
в том числе публичные нормативные обязательства |
237 874,0 |
263 761,2 |
110,9 |
267 303,6 |
101,3 |
270 775,8 |
101,3 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 055 716,1 |
1 819 703,5 |
88,5 |
2 002 195,2 |
110,0 |
2 208 548,9 |
110,3 |
Иные расходные обязательства |
150 000,0 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения в 2011 году в сумме 275 356,1 млн. рублей, в 2012 году - 279 197,6 млн. рублей, в 2013 году - 282 673,8 млн. рублей, в том числе публичные нормативные обязательства в 2011 году в сумме 263 761,2 млн. рублей, в 2012 году - 267 303,6 млн. рублей, в 2013 году - 270 775,8 млн. рублей);
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты в 2011 году в сумме 1 820 703,5 млн. рублей, в 2012 году - 2 002 195,2 млн. рублей, в 2013 году - 2 208 548,9 млн. рублей.
Принимаемые меры позволят обеспечить дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом уже проведенных преобразований нового этапа реформирования пенсионной системы, направленных на ликвидацию бедности среди пенсионеров.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на покрытие его дефицита предусматривается направить бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 875 930,0 млн. рублей, (75,1% к предыдущему году), в 2012 году - 959 362,2 млн. рублей (109,4%), в 2013 году - 1 084 379,8 млн. рублей (113,0%). В 2011 году в составе ассигнований, предусмотренных на покрытие дефицита бюджета Фонда, учтены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 7 000,0 млн. рублей в целях обеспечения расходов по оплате услуг по доставке пенсий и пособий.
На валоризацию величины расчетного пенсионного капитала предусматривается направить из федерального бюджета в 2011 году 527 684,8 млн. рублей (105,1% к уровню 2010 года), в 2012 году - 575 306,4 млн. рублей (109,0%), в 2013 году - 630 140,4 млн. рублей (109,5%).
На компенсацию выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны; СМИ и хозяйственных обществ, созданных научными учреждениями отдельных плательщиков предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 69 550,0 млн. рублей, в 2012 году - 78 720,0 млн. рублей, в 2013 году - 56 410,0 млн. рублей.
На федеральную социальную доплату предусматриваются бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 34 511,9 млн. рублей (107,9% к уровню предыдущего года), на 2012 год - 38 492,1 млн. рублей (111,5%), на 2013 год - 42 890,0 млн. рублей (111,4%), что обеспечит размер пенсии каждому пенсионеру на уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.
Кроме того, для решения названной задачи на региональную социальную доплату к пенсии, предназначенную для направления в субъекты Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 213-ФЗ планируется направить в 2011 году - 6 885,2 млн. рублей (106,5% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 7 298,3 млн. рублей (106,0%), в 2013 году - 7 699,7 млн. рублей (105,5%).
Бюджетные ассигнования на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом индексации на прогнозируемый уровень инфляции в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 15 декабря 2001г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", исходя из прогнозируемого увеличения численности получателей пенсий, в 2011 году в сумме 278 380,3 (110,1% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 313 367,0 млн. рублей (112,6%), в 2013 году - 353 883,0 (112,9%).
Объем бюджетных ассигнований на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и инвалидам вследствие военной травмы, учитывающий тенденцию к сокращению в связи с убывающим контингентом его получателей, определен в 2011 году в сумме 10 031,8 млн. рублей (90,1% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 9 063,3 млн. рублей (90,3%)%, в 2013 году - 8 690,4 млн. рублей (95,9%).
Бюджетные ассигнования на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций составят в 2011 году 3 409,9 млн. рублей (105,5%), в 2012 году - 3 733,3 млн. рублей (109,5%), в 2013 году - 3 978,8 млн. рублей (106,6%). Увеличение указанных расходов связано с ростом численности и индексацией социальных выплат.
Наряду с системой обязательных платежей возрастающую роль должно играть добровольное пенсионное страхование, в том числе за счет использования механизмов государственного стимулирования. В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" введена система софинансирования пенсионных накоплений граждан. В связи с этим предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния в 2011 году в сумме 5 000,0 млн. рублей (в 2 раза больше, чем в предыдущем году), в 2012 году - 7 500,0 млн. рублей (в 1,5 раза больше), в 2013 году - 10 000,0 млн. рублей (133,3%). Существенный рост бюджетных ассигнований обусловлен ожидаемым ростом численности граждан, желающих вступить в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию (в 2011 году - 742,0 тыс. человек, в 2012 году - 1077,0 тыс. человек, в 2013 году - 1412,0 тыс. человек).
Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение рассчитаны с учетом индексации, что для пенсионеров создает реальную возможность опережающего увеличения размера пенсии по сравнению с прогнозируемым уровнем инфляции.
В связи с обозначившейся тенденцией роста численности военных пенсионеров бюджетные ассигнования на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов учитывают необходимые объемы для осуществления своевременной выплаты пенсий пенсионерам с учетом прогнозируемого пенсионными органами роста численности пенсионеров на 1 процент.
Ежемесячная доплата к пенсиям военных пенсионеров учтена в размере 1 000 рублей для 2 млн.230 тыс. человек.
Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса более чем для 24 тыс. человек, рассчитано с учетом индексации страховой части трудовой пенсии и социальной пенсии.
В составе бюджетных ассигнований предусмотрены расходы на выплату ежемесячного пожизненного содержания судьям и ежемесячной надбавки к заработной плате в размере 50% ежемесячного пожизненного содержания, которое могло быть им начислено при выходе в отставку, с учетом индексации с 1 июня 2011 года на 6,5% должностных окладов судей.
Подраздел
"Социальное обслуживание населения"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере социального обслуживания населения определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";
- постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 944 "О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Социальное обслуживание населения", всего |
12 514,8 |
13 094,3 |
104,6 |
13 230,1 |
101,0 |
13 230,1 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
6 196,0 |
6 776,1 |
109,4 |
6 912,0 |
102,0 |
6 912,0 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
6 174,4 |
6 174,4 |
100,0 |
6 174,4 |
100,0 |
6 174,4 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
143,8 |
143,8 |
100,0 |
143,8 |
100,0 |
143,8 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 6 776,1 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 6 912,0 млн. рублей ежегодно, в том числе на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений по обучению инвалидов, учреждений медико-социальной экспертизы), уплату налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями социального обслуживания и медико-социальной экспертизы. Изменения бюджетных ассигнований связаны с увеличением с 2011 года тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, индексацией заработной платы работников бюджетных учреждений, а также расходов на оплату услуг связи, коммунальных и транспортных услуг.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов в 2011 - 2013 годах в сумме 6 174,4 млн. рублей ежегодно в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению выплат на содержание ребенка в семье опекуна, а также на вознаграждение приемному родителю (на уровне 2010 года);
Предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям предусмотрены в 2011 - 2013 годах в сумме 143,8 млн. рублей ежегодно на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования (на уровне 2010 года).
Подраздел
"Социальное обеспечение населения"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере социального обеспечения населения определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий";
- Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
- Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов";
- Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы";
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
- Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 1999 г. N 825 "Вопросы обеспечения жильем увольняемых со службы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также граждан, уволенных со службы из указанных органов, службы и учреждений";
- Указ Президента РФ от 29 октября 2009 г. N 1219 "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)";
- постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 475 "О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг";
- постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1051 "О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Социальное обеспечение населения", всего |
741 087,8 |
696 831,0 |
94,0 |
744 057,2 |
106,8 |
774 638,1 |
104,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
7,3 |
7,3 |
100,0 |
7,3 |
100,0 |
7,3 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
40 097,2 |
37 948,3 |
94,6 |
41 884,0 |
110,4 |
42 985,6 |
102,6 |
в том числе публичные нормативные обязательства |
20 710,3 |
28 509,1 |
137,7 |
30 127,2 |
105,7 |
31 364,4 |
104,1 |
Приоритетные национальные проекты |
165 545,8 |
47 346,6 |
28,6 |
50 956,4 |
107,6 |
41 863,9 |
82,2 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
535 071,0 |
611 428,8 |
114,3 |
651 159,5 |
106,5 |
688 763,5 |
105,8 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
366,5 |
100,0 |
27,3 |
50,0 |
50,0 |
1 017,8 |
2 035,6 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 - 2013 годах в сумме 7,3 млн. рублей ежегодно на переселение граждан в другую местность по направлению органов службы занятости (на уровне 2010 года).
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения в 2011 году в сумме 37 948,3 млн. рублей, в 2012 году - 41 884,0 млн. рублей, в 2013 году - 42 985,6 млн. рублей, в том числе публичные нормативные обязательства в 2011 году в сумме 28 509,1 млн. рублей, в 2012 году - 30 127,2 млн. рублей, в 2013 году - 31 364,4 млн. рублей. К указанным мероприятиям относятся:
- предоставление мер социальной поддержки и выплата компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом вызвано увеличением численности получателей мер социальной поддержки, а также индексацией размера выплат в соответствии с законодательством исходя из прогнозируемого уровня инфляции (6,5%);
- выплата пособий и компенсаций военнослужащим, а также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне;
- выплата пособий и компенсаций членам семей погибших военнослужащих, а также обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в 2011 году в сумме 47 346,6 млн. рублей, в 2012 году - 50 956,4 млн. рублей, в 2013 году 41 863,9 млн. рублей, в том числе на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках ФЦП "Жилище" и федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.# Уменьшение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом на сумму 102 152,8 млн. рублей обусловлено завершением мероприятий по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
На реализацию мероприятий федеральных целевых программ (за исключением приоритетных национальных проектов) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 100,0 млн. рублей, в 2012 году -50,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 017,8 млн. рублей. Резкое увеличение бюджетных ассигнований в 2013 году обусловлено необходимостью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2013 годы".
На предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрено 611 428,8 млн. рублей в 2011 году, 651 159,5 млн. рублей в 2012 году, 688 763,5 млн. рублей в 2013 году.
В целях финансового обеспечения полномочий Российской Федерации, делегированных для исполнения органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в составе межбюджетных трансфертов предусмотрены следующие субвенции:
- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР" в 2011 году в сумме 5 995,7 млн. рублей, в 2012 году - 6 355,7 млн. рублей, в 2013 году - 6 705,7 млн. рублей. Средства определены исходя из размера ежегодной денежной выплаты, установленной указанным законом с учетом прогнозируемого темпа роста индекса потребительских цен, расходов на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты гражданам, а также количества лиц, имеющих право на денежную выплату по состоянию на 1 апреля 2010 года в количестве 566,8 тыс. человек;
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2011 году в сумме 112 788,8 млн. рублей, в 2012 году - 124 180,5 млн. рублей, в 2013 году - 133 516,5 млн. рублей. Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на указанные цели в 2010 году составил 101 776,7 млн. рублей. Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2011 году и последующие годы обусловлено ростом размера федеральных стандартов предельной стоимости предоставленных жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м жилья в месяц. В общем объеме субвенций предусмотрен нераспределенный резерв между субъектами Российской Федерации, который может быть распределен между ними в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в связи с изменением количества отдельных категорий граждан и (или) предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, исходя из фактической площади, занимаемых ими жилых помещений, и при наличии задолженности по предоставлению указанных мер.
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в сумме 2105,1 млн. рублей в 2011 году, 2 231,4 млн. рублей в 2012 году, 2 354,1 млн. рублей в 2013 году;
- на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 12,0 млн. рублей ежегодно;
- на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме 113,0 млн. рублей в 2011 году, 121,0 млн. рублей в 2012-2013 годах ежегодно;
- на осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в сумме 46,9 млн. рублей ежегодно.
Кроме того, на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в составе межбюджетных трансфертов по подразделу предусмотрены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, в сумме 2 876,3 млн. рублей ежегодно. Общий объем субсидии определен исходя из численности указанной категории граждан в количестве 811 418 человек, имеющих право на меры социальной поддержки, и ежемесячной денежной выплаты на одного получателя, рассчитанной исходя из перечня льгот, установленных этим категориям граждан, и средств, учтенных на реализацию аналогичных льгот в составе социального пакета граждан, меры социальной защиты которых относятся к ведению Российской Федерации.
В составе межбюджетных трансфертов предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление трансфертов государственным внебюджетным фондам, в том числе:
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2011 году в сумме 407 080,1 млн. рублей (116,7% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 433 748,5 млн. рублей (106,6%), в 2013 году - 458 389,0 млн. рублей (105,7%);
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в 2011 году в сумме 69 882,7 млн. рублей (85,2% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 74 520,7 млн. рублей (106,6%), в 2013 году - 77 573,9 млн. рублей (104,1%).
В объеме бюджетных ассигнований, передаваемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации предусматриваются средства на:
- ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан в 2011 году в сумме 365 347,8 млн. рублей (106,3% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 385 228,5 млн. рублей (105,4%), в 2013 году - 404 072,3 млн. рублей (104,9%). Ежемесячную денежную выплату получат более 17,5 млн. человек, что окажет существенное влияние на увеличение доходов отдельных категорий граждан, поскольку средний размер указанной выплаты составит более 1 700 рублей в месяц;
- компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (1 200 рублей в месяц) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 774 "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами" в 2011 году в сумме 40 424,8 млн. рублей (133,3% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 47 196,8 млн. рублей (116,8%), в 2013 году - 52 968,9 млн. рублей (112,2%). Значительный рост объема бюджетных ассигнований обусловлен ростом численности получателей названной компенсационной выплаты (с 1,9 млн. чел. в 2010 году до 2,5 млн. чел. в 2011 году).
Бюджетные ассигнования, предаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов, обеспечат выплату различных социальных пособий с учетом их индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, предусматривается направить бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 49 333,6 млн. рублей (107,7% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 52 298,0 млн. рублей (106,0%), в 2013 году - 55 174,4 млн. рублей (105,5%). Численность получателей указанного пособия составит около 1,2 млн. человек;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий. Для обеспечения выплаты пособия 42 тыс. получателей предусматривается бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 1 367,8 (116,9% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 1 475,3 млн. рублей (107,9%), в 2013 году - 1 585,9 млн. рублей (107,5%);
- единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, предусматривается направить бюджетные ассигнования 2011 году в сумме 5 664,3 млн. рублей (106,7% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 6 004,0 млн. рублей (106,0%), в 2013 году - 6 319,7 млн. рублей (105,3%). Указанным пособием будут обеспечены порядка 444 тыс. человек;
- оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами предусматриваются бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 1 119,9 млн. рублей (145,9% к уровню предыдущего года), в 2012 году - 1 440,0 млн. рублей (128,6%), в 2013 году - 1 855,1 млн. рублей (128,8%).
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для перечисления бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2011 - 2013 годах составит в сумме 6 972,4 млн. рублей ежегодно. Одновременно с этим предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 379,6 млн. рублей ежегодно для предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, с которыми Минздравсоцразвития России заключены соответствующие соглашения.
В связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны; СМИ и хозяйственных обществ, созданных научными учреждениями отдельных плательщиков, на компенсацию выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации учтены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 5 370,0 млн. рублей, в 2012 году - 6 270,0 млн. рублей, в 2013 году - 5 600 млн. рублей.
Подраздел
"Охрана семьи и детства"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере охраны семьи и детства определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 г. N 439 "О правилах выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Охрана семьи и детства", всего |
105 250,9 |
129 648,4 |
123,2 |
141 678,6 |
109,3 |
153 219,3 |
108,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
1 979,8 |
2 609,2 |
131,8 |
2 765,7 |
106,0 |
2 917,9 |
105,5 |
в том числе публичные нормативные обязательства |
1 979,8 |
2 609,2 |
131,8 |
2 765,7 |
106,0 |
2 917,9 |
105,5 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
103 105,2 |
127 039,2 |
123,2 |
138 912,9 |
109,3 |
150 301,5 |
108,2 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
165,9 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения в 2011 году в сумме 2 609,2 млн. рублей, в 2012 году - 2 765,7 млн. рублей, в 2013 году - 2 917,9 млн. рублей на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий. Увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 31,8% вызвано увеличением численности получателей и максимального размера указанного пособия, а также индексацией размера пособия в соответствии с законодательством исходя из прогнозируемого уровня инфляции (6,5%).
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты в 2011 году в сумме 127 039,2 млн. рублей, в 2012 году - 138 912,9 млн. рублей, в 2013 году - 150 301,5 млн. рублей, которые предоставляются на:
- софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) в 2011-2013 годах в сумме 6 222,9 млн. рублей ежегодно, что более чем в 5,5 раза превышает объем субсидии, предусмотренный на 2010 год. Увеличение указанного объема обусловлено необходимостью оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью недопущения роста их задолженности по выполнению обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- предоставление материнского (семейного) капитала в 2011 году в сумме 120 816,3 млн. рублей, в 2012 году - 132 690,0 млн. рублей, в 2013 году- 144 078,6 млн. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено увеличением размера материнского (семейного) капитала и численности получателей.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы в 2011 - 2013 годах не предусмотрены в связи с окончанием действия указанной ФЦП.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области социальной политики"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области социальной политики определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 807 "Об установлении окладов за звание действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области социальной политики", всего |
134,4 |
144,6 |
107,6 |
147,3 |
101,8 |
147,3 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
13,4 |
19,8 |
148,3 |
19,8 |
100,0 |
19,8 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
116,7 |
124,8 |
107,0 |
127,5 |
102,1 |
127,5 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
4,3 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011-2013 годах в сумме 19,8 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 124,8 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 127,5 млн. рублей ежегодно. Изменения бюджетных ассигнований связаны с увеличением с 2011 года тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, индексацией заработной платы работников бюджетных учреждений, а также расходов на оплату услуг связи, коммунальных и транспортных услуг.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации мероприятий федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы и "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" в 2011 - 2013 годах не предусмотрены в связи с окончанием их действия.
Подраздел
"Другие вопросы в области социальной политики"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в области социальной политики определяются следующими и нормативными правовыми актами:
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004г. N 321 "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 206 "О Федеральном медико-биологическом агентстве";
- постановление Правительства РФ от 14 января 2008 г. N 10 "О федеральной целевой программе "Юг России (2008 - 2013 годы)";
- постановление Правительства РФ от 15 июля 2008 г. N 537 "О федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы";
- постановление Правительства РФ от 02 октября 2009 г. N 792 "Об утверждении Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 - 2013 годы";
- постановление Правительства РФ от 24 декабря 2009 г. N 1087 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области социальной политики", всего |
2 926,1 |
5 716,9 |
195,4 |
5 286,3 |
92,5 |
5 002,1 |
94,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
84,8 |
74,8 |
88,2 |
74,8 |
100,0 |
74,8 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения (за исключением ФЦП "Жилище") |
4,3 |
4,3 |
100,0 |
4,3 |
100,0 |
4,3 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
7,8 |
1 014,0 |
в 130 р. |
20,3 |
2,0 |
26,7 |
131,1 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
2 497,2 |
2 561,2 |
102,6 |
2 561,2 |
100,0 |
2 561,2 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
306,9 |
2 012,4 |
655,7 |
2 600,4 |
129,2 |
2 309,9 |
88,8 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
25,0 |
|
|
|
|
|
Иные расходные обязательства |
25,2 |
25,2 |
100,0 |
25,2 |
100,0 |
25,2 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011-2013 годах в сумме 74,8 млн. рублей ежегодно, в том числе на финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей в сумме 40,0 млн. рублей ежегодно, на предоставление мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в сумме 34,8 млн. рублей ежегодно;
На социальное обеспечение населения по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011-2013 годах в сумме 4,3 млн. рублей ежегодно на финансовое обеспечение социальных выплат потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства (на уровне 2010 года).
По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты в 2011 году в сумме 1 014,0 млн. рублей, в 2012 году - 20,3 млн. рублей, в 2013 году - 26,7 млн. рублей, в том числе:
на софинансирование в 2011 году социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, в сумме 1 000,0 млн. рублей;
на финансовое обеспечение затрат на оплату услуг органов (организаций), с которыми Пенсионным фондом России заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме заявлений застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и копий платежных документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, в 2011 году в сумме 14,0 млн. рублей, в 2012 году - 20,3 млн. рублей, в 2013 году - 26,7 млн. рублей.
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме 2 561,2 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов (в связи с отменой налоговых льгот) в сумме 950,0 млн. рублей ежегодно. Увеличение на 18,8% по сравнению с 2010 годом обусловлено повышением тарифов страховых взносов в отношении общественных организаций инвалидов с 2011 года;
- субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям в сумме 599,4 млн. рублей ежегодно;
- субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и оказанием услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости, в сумме 11,8 млн. рублей ежегодно;
- субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 1 000,0 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 2012,4 млн. рублей, что на 1 705,5 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 2 600,4 млн. рублей, в 2013 году - 2 309,9 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2011 году в сумме 30,0 млн. рублей, в 2012 году - 18,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 274,4 млн. рублей, в 2012 году - 326,4 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в 2013 году в сумме 9,9 млн. рублей;
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 1 708,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 256,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 300,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 25,0 млн. рублей.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет осуществляться строительство объектов здравоохранения социальной направленности, в т.ч. строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика.
Кроме того, по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение новогодних подарков для детей, принимающих участие в новогоднем празднике в Государственном Кремлевском Дворце, в 2011-2013 годах в сумме 25,2 млн. рублей ежегодно.
Раздел " Физическая культура и спорт"
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Физическая культура и спорт" характеризуются следующими данными
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Физическая культура и спорт |
34 010,1 |
42 496,1 |
28 822,1 |
25 968,3 |
125,0 |
67,8 |
90,1 |
Физическая культура |
183,7 |
204,4 |
306,4 |
786,4 |
111,3 |
149,9 |
256,6 |
Массовый спорт |
9 864,6 |
12 352,3 |
8 754,4 |
8 587,1 |
125,2 |
70,9 |
98,1 |
Спорт высших достижений |
22 902,6 |
28 296,9 |
17 524,5 |
14 420,6 |
123,6 |
61,9 |
82,3 |
Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта |
279,3 |
911,7 |
762,2 |
762,2 |
326,4 |
83,6 |
100,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
779,9 |
730,9 |
1 474,6 |
1 411,9 |
93,7 |
201,7 |
95,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Физическая культура"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 4 декабря 2007г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Физическая культура", всего |
183,7 |
204,4 |
111,3 |
306,4 |
149,9 |
786,4 |
256,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
|
20,0 |
|
20,0 |
100,0 |
20,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
67,8 |
|
|
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
|
28,3 |
|
131,9 |
465,9 |
594,8 |
450,8 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
10,3 |
46,7 |
454,6 |
45,3 |
96,9 |
62,4 |
137,9 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в рамках ФЦП "Социальное развитие села" в 2011-2013 годах в сумме 20,0 млн. рублей.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Президентской программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в 2011 году в сумме 28,3 млн. рублей, в 2012 году - 131,9 млн. рублей, в 2013 году - 594,8 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 46,7 млн. рублей, в 2012 году - 45,3 млн. рублей, в 2013 году - 62,4 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 36,4 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено строительство объектов, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа, а также спортивных объектов.
Подраздел
"Массовый спорт"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 4 декабря 2007г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007г. N 991 "О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006г. N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005г. N 422 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы" (с изменениями от 13 ноября 2006г.).
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Массовый спорт", всего |
9 864,6 |
12 352,3 |
125,2 |
8 754,4 |
70,9 |
8 587,1 |
98,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
1 731,0 |
31,0 |
1,8 |
31,0 |
100,0 |
31,0 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
700,0 |
700,0 |
100,0 |
700,0 |
100,0 |
700,0 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
100,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
5 639,6 |
6 345,0 |
112,3 |
5 786,9 |
91,2 |
7 556,1 |
130,6 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
1 694,0 |
3 576,3 |
211,1 |
2 236,5 |
62,5 |
300,0 |
13,4 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011-2013 годах в сумме 31,0 млн. рублей ежегодно, в том числе:
- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2011-2013 годах в сумме 30,0 млн. рублей ежегодно (соответствует 2010 году);
- мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в 2011-2013 годах в сумме 1,0 млн. рублей ежегодно (соответствует 2010 году).
На выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в 2011-2013 годах в сумме 700,0 млн. рублей ежегодно (соответствует 2010 году).
По данному подразделу предусмотрены субсидии субъектам Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКИ) в 2011 году в сумме 1 700,0 млн. рублей (соответствует уровню 2010 года).
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 6 345,0 млн. рублей, что на 705,4 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году -5 786,9 млн. рублей, в 2013 году -7 556,1 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года в 2011 году в сумме 33,9 млн. рублей, в 2012 году - 23,5 млн. рублей, в 2013 году - 24,2 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 435,2 млн. рублей, в 2012-2013 годах - по 67,4 млн. рублей ежегодно;
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 5 188,1 млн. рублей, в 2012 году - 5 117,7 млн. рублей, в 2013 году - 7 410,5 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 687,8 млн. рублей, в 2012 году - 578,3 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" в 2013 году в сумме 54,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 3 576,3 млн. рублей, в 2012 году - 2 236,5 млн. рублей, в 2013 году - 300,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 1 882,3 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено обеспечением финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2011 году.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет осуществляться строительство спортивных объектов массового спорта, в том числе строительство и реконструкция объектов для проведения V Международных спортивных игр "Дети Азии" в г. Якутске.
По данному подразделу бюджетные ассигнования в 2010 году предусмотрены не были.
Подраздел
"Спорт высших достижений"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 4 декабря 2007г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007г. N 991 "О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006г. N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005г. N 422 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы" (с изменениями от 13 ноября 2006г.).
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Спорт высших достижений", всего |
22 902,6 |
28 296,9 |
123,6 |
17 524,5 |
61,9 |
14 420,6 |
82,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
840,0 |
1 334,2 |
158,8 |
1 374,2 |
103,0 |
1 288,3 |
93,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
5 996,2 |
9 550,3 |
159,3 |
9 458,0 |
99,0 |
9 204,8 |
97,3 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
|
360,0 |
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
804,2 |
3 110,7 |
386,8 |
2 440,2 |
78,4 |
2 486,5 |
101,9 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
320,7 |
2 249,9 |
701,6 |
3 100,0 |
137,8 |
289,0 |
9,3 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
14 941,4 |
10 539,8 |
70,5 |
|
|
|
|
Иные расходные обязательства |
|
1 152,0 |
|
1 152,0 |
100,0 |
1 152,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в отношении участия спортивных сборных команд России в официальных международных мероприятиях и антидопинговое обеспечение в 2011 году в сумме 1 334,2 млн. рублей (на 494 млн. рублей больше чем в 2010 году), в 2012 году - 1 374,2 млн. рублей, в 2013 году - 1 288,3 млн. рублей.
Увеличение связано с отнесением на целевую статью расходов бюджетных ассигнований по антидопинговому обеспечению в сумме 223,1 млн. рублей и дополнительными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в рамках ведомственной целевой программы подготовки сборной команды России к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи в сумме 267,8 млн. рублей (в 2012 году - 307,8 млн. рублей, в 2013 году - 221,9 млн. рублей), а также индексация в сумме 3,3 млн. рублей на исполнение обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен на 6,5%.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 9 550,3 млн. рублей, в 2012 году - 9 458,0 млн. рублей, в 2012 году - 9 204,8 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (центры спортивной подготовки (сборные команды) в 2011 году в сумме 5 156,7 млн. рублей (на 3 597,2 млн. рублей, больше чем в 2010 году), в 2012 году - 5 234,2 млн. рублей, в 2013 году - 5 126,4 млн. рублей в 2013 году.
Увеличение бюджетных ассигнований связано с уточнением стоимости договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом помещений, увеличением оплаты труда спортсменам, тренерам путем введения персональных повышающих коэффициентов к окладам, а также индексацией расходов на увеличение в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента, дополнительная индексация бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2012 и 2013 годах не предусмотрена, а также на финансовое обеспечение ведомственной целевой программы подготовки сборной команды России к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи в 2011 году в сумме 434,6 млн. рублей, в 2012 году - 410,6 млн. рублей, в 2013 году -302,7 млн. рублей;
- физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия в 2011 году в сумме 4 393,6 млн. рублей (на 335,1 млн. рублей меньше, чем в 2010 году), в 2012 году в сумме 4 223,8 млн. рублей, в 2013 году - 4 078,4 млн. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований связано с уточнением мероприятий, проводимых в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.
В целях обеспечения всесторонней комплексной подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в г. Сочи в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение ведомственной целевой программы подготовки сборной команды России к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи в 2011 году в сумме 466,8 млн. рублей, в 2012 году - 545,4 млн. рублей, в 2013 году - 400,0 млн. рублей. В целях сохранения на уровне 2010 года финансового обеспечения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 892,5 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах в сумме 1 500,0 млн. рублей ежегодно, а также в целях оказания дополнительной поддержки ведущим спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации на финансовое обеспечение компенсации расходов на проезд членов сборных команд, представляющих субъект Российской Федерации по базовым видам спорта к местам проведения централизованной подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 640,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме 3 110,7 млн. рублей, в 2012 году в сумме 2 440,2 млн. рублей, в 2013 году - 2 486,5 млн. рублей, в том числе:
- субсидия Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" на развитие авиационных и технических видов спорта в 2011-2013 годах в сумме 120,0 млн. рублей ежегодно;
- субсидия на финансовое обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" в 2011-2013 годах в сумме 217,1 млн. рублей ежегодно (соответствует уровню 2010 года);
- субсидия некоммерческим организациям в целях подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи (поступления целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей в поддержку организации и проведения указанных игр) в 2011 году в сумме 305,0 млн. рублей, в 2012 году - 614,0 млн. рублей, в 2013 году - 660,3 млн. рублей;
- субсидии спортивным федерациям на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 2011 году в сумме 782,0 млн. рублей, в том числе в рамках ведомственной целевой программы подготовки сборной команды России к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи в 2011 году в сумме 114,5 млн. рублей, в 2012 году - 60,0 млн. рублей, в 2013 году - 60,0 млн. рублей;
- субсидия Олимпийскому комитету России в 2011 году в сумме 134,4 млн. рублей;
- субсидия Паралимпийскому комитету России в 2011 году в сумме 50,0 млн. рублей;
- субсидия Сурдлимпийскому комитету России в 2011 году в сумме 25,0 млн. рублей;
- субсидия автономной некоммерческой организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" в 2011 году в сумме 1 477,1 млн. рублей, в 2012 году - 1 429,1 млн. рублей, в 2013 году - 1 429,1 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены субсидии субъектам Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 2011 году в сумме 360,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены стипендии Президента Российской Федерации спортсменам-членам спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренерам, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр и чемпионам Сурдлимпийских игр, входившим в состав сборных команд СССР и (или) Российской Федерации в 2011-2013 годах в сумме 1 152,0 млн. рублей ежегодно (на 612,0 млн. рублей больше чем в 2010 году). Рост связан с увеличением размера стипендии Президента Российской Федерации, выплачиваемой ежемесячно до 32 000 рублей.
В целях обеспечения всесторонней комплексной подготовки российских спортсменов будет разработана ведомственная целевая программа подготовки сборной команды России к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи, на финансовое обеспечение которой предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 1 909,0 млн. рублей, в 2012 году в сумме 1 747,4 млн. рублей, в 2013 году в сумме 1 408,3 млн. рублей.
Данные бюджетные ассигнования будут направлены на проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации и за рубежом, а также участие в международных соревнованиях за рубежом по зимним олимпийским и зимним паралимпийским видам спорта в рамках "Единого календарного плана"; создание единого аналитического центр на базе ФГУ ВНИИФК; проведение этапных и текущих биохимических обследований спортсменов спортивных сборных команд России по зимним олимпийским и паралимпийским видам спорта по программам научного; антидопинговое обеспечение членов сборных команд России по зимним видам спорта; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке практических технологий, методик, опытных образцов для подготовки спортсменов сборных команд России по зимним видам спорта; материально-техническое обеспечение членов сборных команд России по зимним видам спорта; разовое привлечение специалистов высокой квалификации для корректировки процесса подготовки спортсменов сборных команд России по зимним видам спорта; информационно-пропагандистскую деятельность, направленную на освещение подготовки сборных команд России по зимним видам спорта к Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"в 2011 году в сумме 2 249,9 млн. рублей, что на 1 929,2 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году - 3 100,0 млн. рублей, в 2013 году -289,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 10 539,8 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 4 401,6 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что обусловлено частичным обеспечением финансирования мероприятия за счет других источников.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП по данному подразделу будет осуществляться строительство и реконструкция объектов для проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани.
проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 августа 1996г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006г. N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта", всего |
279,3 |
911,7 |
326,4 |
762,2 |
83,6 |
762,2 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
149,4 |
372,2 |
249,2 |
372,2 |
100,0 |
372,2 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
104,9 |
519,4 |
495,2 |
380,0 |
73,1 |
380,0 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
25,0 |
20,0 |
80,0 |
10,0 |
50,0 |
10,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам в 2011-2013 годах в сумме 372,2 млн. рублей ежегодно, в том числе в рамках ведомственной целевой программы подготовки сборной команды России к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи в сумме 222,9 млн. рублей ежегодно.
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями в 2011 году в сумме 519,3 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 380,0 млн. рублей ежегодно, в том числе в том числе в рамках ведомственной целевой программы подготовки сборной команды России к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи в 2011 году в сумме 402,4 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 260,7 млн. рублей ежегодно.
На реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 20,0 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 10,0 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Другие вопросы в области физической культуры и спорта"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области физической культуры и спорта", всего |
779,9 |
730,9 |
93,7 |
1 474,6 |
201,7 |
1 411,9 |
95,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
479,9 |
480,9 |
100,2 |
474,6 |
98,7 |
461,9 |
97,3 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
300,0 |
250,0 |
83,3 |
1 000,0 |
400,0 |
950,0 |
95,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 480,9 млн. рублей, в 2012 году - 474,6 млн. рублей, в 2013 году - 461,9 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году 6,5 процента;
сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении соответствующих федеральных органов государственной власти;
уменьшением бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда по бюджетным учреждениям и федеральным государственным органам, в которых средняя заработная плата превышает 415,0 тыс. рублей на одного человека в год.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 250,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 000,0 млн. рублей, в 2013 году - 950,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 50,0 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП по данному подразделу будет осуществляться строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения в области спорта.
Раздел "Средства массовой информации"
Бюджетная политика в сфере средств массовой информации ориентирована на развитие теле- и радиовещания на территории Российской Федерации, включая модернизацию его инфраструктуры, в ходе которой будет продолжена замена аналогового оборудования на цифровое и перевод государственных фондов в сфере теле- и радиовещания в электронный вид, поддержку и развитие российских информационных агентств, создание условий для повышения информированности населения зарубежных стран о событиях в России.
Приоритетными направлениями бюджетной политики на 2011-2013 годы в сфере средств массовой информации являются:
- обеспечение Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", в рамках которой будет осуществлена модернизация инфраструктуры телерадиовещания, замена аналогового оборудования на цифровое, перевод государственных фондов и архивов в сфере телерадиовещания в электронный вид;
- обеспечение расходов связанных с проведением подготовительных мероприятий для освещения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, ХХII Олимпийских Игр "Сочи-2014" и ХI Паралимпийских игр "Сочи-2014";
- сохранение бюджетных ассигнований на создание единого информационного и культурного пространства включая поддержку производства, распространения и тиражирования социально-значимых программ, литературы для инвалидов и инвалидов по зрению;
- увеличение финансового обеспечение выпуска "Российской газеты" для незащищенных слоев населения.
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Средства массовой информации |
54 799,9 |
61 246,1 |
62 348,0 |
55 989,6 |
111,8 |
101,8 |
89,8 |
Телевидение и радиовещание |
46 920,9 |
51 331,5 |
54 332,4 |
48 870,8 |
109,4 |
105,8 |
89,9 |
Периодическая печать и издательства |
4 099,7 |
4 980,4 |
3 954,8 |
3 445,0 |
121,5 |
79,4 |
87,1 |
Прикладные научные исследования в области средств массовой информации |
71,9 |
136,3 |
108,0 |
108,0 |
189,7 |
79,2 |
100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
3 707,4 |
4 797,8 |
3 952,9 |
3 565,9 |
129,4 |
82,4 |
90,2 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Телевидение и радиовещание"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере телевидения и радиовещания определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации";
- Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 г. N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах";
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006 - 2011 годы)";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 января 2005 г. N 5-р о перечнях подведомственных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007г. N 1700-р "О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Телевидение и радиовещание", всего |
46 920,9 |
51 331,5 |
109,4 |
54 332,4 |
105,8 |
48 870,8 |
89,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
209,1 |
372,9 |
178,3 |
297,7 |
79,8 |
260,1 |
87,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
2 974,2 |
4 570,6 |
153,7 |
3 767,0 |
82,4 |
3 317,2 |
88,1 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
38 815,5 |
40 593,7 |
104,6 |
32 478,8 |
80,0 |
28 675,8 |
88,3 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
4 602,2 |
5 163,9 |
112,2 |
16 919,6 |
327,7 |
16 072,3 |
95,0 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
319,9 |
630,5 |
197,1 |
869,2 |
137,9 |
545,3 |
62,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 372,9 млн. рублей (178,3% к 2010 году), в 2012 году - 297,7 млн. рублей, в 2013 году - 260,1 млн. рублей.
Указанное увеличение обусловлено реализацией государственной политики в области телерадиовещания в России и за рубежом, общероссийскими и международными мероприятиями, производством и распространением социально значимых программ, подготовкой программ, связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых программ, соответствующих приоритетам долгосрочного развития государства и общества таких, как " Мы живем в России", "Спокойной ночи, малыши", "Умники и умницы", "Жди меня" ,"В мире животных", "АБВГДейка", "Народы России", "Театральный фонограф", "Говорим по-русски", "Театр у микрофона", продолжением выпуска Православной энциклопедии.
По данному подразделу на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в сумме 4 570,6 млн. рублей (153,7% к 2010 году), в 2012 году - 3 767,0 млн. рублей, в 2013 году - 3 317,2 млн. рублей.
На государственную поддержку средств массовой информации в федеральном бюджете по данному подразделу предусмотрены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 2011 году в сумме 40 593,7млн. рублей (104,6% к 2010 году), в 2012 году - 32 478,8 млн. рублей, в 2013 году - 28 675,8 млн. рублей, в том числе:
- субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение его деятельности на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов в 2011 году в сумме 18 829,5 млн. рублей (на уровне 2010 года), в 2012 году - 15 063,6 млн. рублей, в 2013 году - 13 180,7 млн. рублей;
- субсидия автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" на создание и вещание телевизионных каналов на английском, арабском и испанском языках, покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, с продвижением телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также расходов на обеспечение международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов в 2011 году в сумме 11 395,5 млн. рублей (134,3% к 2010 году), в 2012 году - 9 116,4 млн. рублей, в 2013 году - 7 976,9 млн. рублей;
- субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Телевизионный технический центр "Останкино" на проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования 2011 году в сумме 510,0 млн. рублей, в 2012 году - 408,0 млн. рублей, в 2013 году - 357,0 млн. рублей;
- субсидия открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ" и открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург" на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек в 2011 году в сумме 4 677,8 млн. рублей, в 2012 году - 3 742,3 млн. рублей, в 2013 году - 3 274,5 млн. рублей;
- субсидия автономной некоммерческой организации "Спортивное вещание" на создание и обеспечение эксплуатации мобильного телерадиовещательного комплекса многофункционального назначения в целях ведения теле-, радио-, интернет-трансляций и фотосъемок с олимпийских объектов в г. Сочи в 2011 году в сумме 2 769,4 млн. рублей, в 2012 году - 1 786,5 млн. рублей, в 2013 году - 1 734,6 млн. рублей;
- субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, на содержание специальных объектов в 2011 году в сумме 911,5 млн. рублей, в 2012 году - 862,0 млн. рублей, в 2013 году - 652,1 млн. рублей;
- субсидии открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" в связи с включением телевизионного канала общего доступа во второй или третий эфирный цифровой пакет (мультикомплекс) в приоритетном порядке в 2011-2013 годах в сумме 1500,0 млн. рублей ежегодно (125% к 2010 году).
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 5 163,9 млн. рублей, что на 561,7 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году -16 919,6 млн. рублей, в 2013 году -16 072,3 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 248,9 млн. рублей, в 2012 году - 128,1 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 4 915,0 млн. рублей, в 2012 году - 16 791,5 млн. рублей, в 2013 году - 16 072,3 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 630,5 млн. рублей, в 2012 году - 869,2 млн. рублей, в 2013 году - 545,3 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 310,6 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с завершением строительства отдельных строек и объектов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В рамках реализации непрограммной части ФАИП будет продолжено выполнение работ по строительству объектов телевидения и радиовещания.
Подраздел
"Периодическая печать и издательства"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере периодической печати и издательств определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации";
- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы";
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 292 "О Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям";
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О Федеральной целевой программе "Культура России (2006 - 2011 годы)";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 января 2005г. N 5-р в части перечня подведомственных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Периодическая печать и издательства", всего |
4 099,7 |
4 980,4 |
121,5 |
3 954,8 |
79,4 |
3 445,0 |
87,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
206,0 |
205,8 |
99,9 |
164,3 |
79,8 |
143,6 |
87,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
3 453,6 |
3 973,9 |
115,1 |
3 180,8 |
80,0 |
2 782,0 |
87,5 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
308,8 |
448,9 |
145,4 |
383,9 |
85,5 |
351,3 |
91,5 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
131,3 |
183,7 |
139,9 |
57,7 |
31,4 |
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (оказание государственных услуг) в 2011 году - 205,8 млн. рублей, в 2012 году - 164,3 млн. рублей, в 2013 году - 143,6 млн. рублей, которые будут направлены на поддержку социально значимых проектов издательствами и издающими организациями по сохранению культурно-нравственных ценностей, укреплению духовного единства российского народа, развитию межнационального и межконфессионального общения, пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание услуг) в 2011 году в сумме 3 973,9 млн. рублей (115,1% к 2010 году), в 2012 году - 3 180,8 млн. рублей, в 2013 году - 2 782,0 млн. рублей, которые будут направлены на увеличение объема выпуска и распространения дополнительного тиража "Российской газеты - Неделя" для социально незащищенных слоев населения и печатных вкладок "Российской газеты" в зарубежные издания на английском, немецком, французском, португальском, польском, японском, болгарском и арабском языках, размещение вкладок на интернет-сайтах зарубежных газет-партнеров, разработку мультимедийного портала, позволяющего распространить контент вкладок в современных цифровых форматах, а также печатных вкладок "Российской газеты" в итальянской и испанской газетах "La Repubblika" и "El Pais" в рамках проведения Года России в Королевстве Испании и Королевства Испании в России, Года российской культуры и русского языка в Итальянской Республике и Года итальянской культуры и итальянского языка в России; "Редакция журнала "Родина".
В составе указанных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений ФСИН России в 2011 году в сумме 11,0 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах - 11,2 млн. рублей ежегодно. Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, обусловлены индексацией денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц с 01.04.2011 года на 6,5% и позволят обеспечить функционирование федерального бюджетного учреждения "Объединенная редакция Федеральной службы исполнения наказания".
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в сфере печати по данному подразделу предусмотрены в 2011 году в сумме 448,9 млн. рублей (145,4% к 2010 году), в 2012 году - 383,9 млн. рублей, в 2013 году - 351,3 млн. рублей, которые будут направлены на обеспечение выпуска книг, журналов и газет социально значимой направленности, включая выпуск литературы для инвалидов по зрению.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 183,7 млн. рублей, что на 52,4 млн. рублей больше 2010 года, в 2012 году -57,7 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 183,7 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2012 году в сумме 57,7 млн. рублей.
Предусмотрены по данному подразделу субсидии автономной некоммерческой организации "Редакция журнала "Российская Федерация сегодня", автономной некоммерческой организации "Парламентская газета" в 2011-2013 годах в сумме 123,7 млн. рублей ежегодно.
Подраздел
"Прикладные научные исследования в области средств массовой информации"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере прикладных научных исследований в области культуры, кинематографии, средств массовой информации определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 950 "Об утверждении положения о государственной системе научно-технической информации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. N 583 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2007-2011";
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "Об утверждении Федеральной целевой программы "Культура России" (2006 - 2010 гг.).
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прикладные научные исследования в области средств массовой информации", всего |
71,9 |
136,3 |
189,7 |
108,0 |
79,2 |
108,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
10,8 |
12,8 |
117,6 |
12,8 |
100,0 |
12,8 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
56,8 |
114,6 |
201,8 |
95,2 |
83,1 |
95,2 |
100,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
4,3 |
9,0 |
211,8 |
|
|
|
|
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами в части финансового обеспечения государственных контрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2011-2013 годах в сумме 12,8 млн. рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание услуг) в 2011 году в сумме 114,6 млн. рублей, в 2012-2013 годах - 95,2 млн. рублей ежегодно.
Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено:
- повышением с 2011 г. тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование с 26,2% до 34,2% от фонда оплаты труда;
- индексацией фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с 1 июня 2011 г. на 6,5%.
В данном разделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых программ:
ФЦП "Культура России (2006 - 2011 годы)" в 2011 году в сумме 9,0 млн. рублей.
Подраздел
"Другие вопросы в области средств массовой информации"
Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в области средств массовой информации определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации";
- Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. N 2257 "Об Информационном телеграфном агентстве России";
- Указ Президента Российской Федерации от 23 декабря 1993 г. N 2278 "Об обеспечении деятельности Российского информационного агентства "Новости";
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 28 "О Премиях Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 января 2005 г. N 5-р в части перечня подведомственных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Другие вопросы в области средств массовой информации", всего |
3 707,4 |
4 797,8 |
129,4 |
3 952,9 |
82,4 |
3 565,9 |
90,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций государственными органами (оказание государственных услуг) (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
194,8 |
256,0 |
131,4 |
237,2 |
92,7 |
246,5 |
103,9 |
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям |
3 383,5 |
4 253,4 |
125,7 |
3 402,7 |
80,0 |
2 977,3 |
87,5 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
100,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
293,0 |
117,2 |
Непрограммная часть ФАИП (за исключением приоритетных национальных проектов) |
19,1 |
28,5 |
149,2 |
53,0 |
186,0 |
39,0 |
73,6 |
Иные расходные обязательства |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
10,0 |
100,0 |
10,0 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (оказание государственных услуг) в 2011 году в сумме 256,0 млн. рублей (131,4% к 2010 году), в 2012 году - 237,2 млн. рублей, в 2013 году - 246,5 млн. рублей, которые будут направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Изменения бюджетных ассигнований обусловлены:
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований в 2011 году в сумме 24,0 рублей, в 2012 году - 8,5 млн. рублей, в 2013 году - 24,2 млн. рублей, в том числе на внедрение информационно-коммуникационных технологий и программное обеспечение и обследование потребляемых энергоресурсов в целях выявления потенциала энергосбережения;
- повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временное нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
- увеличением в 2011 году бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг исходя из расчетного объема бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2010 году и индекса роста потребительских цен в 2011 году на 6,5 процента;
- сокращением численности федеральных государственных гражданских служащих в течение 2011-2013 годов на 20% и сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда в распоряжении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному подразделу предусмотрены в 2011 году - 4 253,4 млн. рублей, в 2012 году - 3 402,7 млн. рублей, в 2013 году - 2 977,3 млн. рублей, в том числе на государственную поддержку деятельности:
- ФГУП "Российское агентство международной информации "РИА "Новости" в 2011 году в сумме 3 150,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 520,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 205,0 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов по организации информационно-пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства России и участию в международном обмене, организацию мероприятий по повышению интереса к российской общественной и политической жизни и формированию благоприятного образа России за рубежом;
- информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) в 2011 году в сумме 1 101,1 млн. рублей, в 2012 году - 880,9 млн. рублей, в 2013 году - 770,8 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а также обеспечение международной деятельности;
- на содержание специальных объектов в 2011 году в сумме 2,2 млн. рублей (на уровне 2010 года), в 2012 году - 1,8 млн. рублей, в 2013 году - 1,5 млн. рублей.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания (2009-2015 годы)" предусмотрено в 2011-2012 годах в сумме 250,0 млн. рублей (250% к 2010 году), в 2013 году - 293,0 млн. рублей.
Указанное увеличение обусловлено модернизацией инфраструктуры государственных сетей телерадиовещания, переводом государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии и развитием сетей радиовещания в рамках указанной целевой программы.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, предусмотрены в 2011 году в сумме 28,5 млн. рублей, в 2012 году - 53,0 млн. рублей, в 2013 году - 39,0 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования 2011 года на 9,4 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2010 года, что связано с завершением строительства отдельных строек и объектов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Иные расходные обязательства в 2011-2013 годах в сумме 10,0 млн. рублей ежегодно будут направлены на выплату 10 премий Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации по 1,0 млн. рублей каждая.
Раздел "Обслуживание государственного и муниципального долга"
Расходные обязательства Российской Федерации по обслуживанию государственного долга Российской Федерации определяются на основании международных договоров и соглашений, оригинальных графиков платежей иностранным кредиторам в соответствии с двусторонними соглашениями, условий выпуска государственных ценных бумаг, а также прогнозного уровня процентных ставок.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
280 343,7 |
389 906,1 |
518 360,4 |
600 709,5 |
139,1 |
132,9 |
115,9 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
196 012,9 |
298 600,3 |
416 753,8 |
487 158,0 |
152,3 |
139,6 |
116,9 |
Обслуживание государственного внешнего долга |
84 330,8 |
91 305,8 |
101 606,6 |
113 551,5 |
108,3 |
111,3 |
111,8 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга"
Расходные обязательства Российской Федерации по обслуживанию государственного внутреннего долга Российской Федерации определяются на основании условий выпуска и объемов государственных ценных бумаг Российской Федерации, выраженных в валюте Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга", всего |
196 012,9 |
298 600,3 |
152,3 |
416 753,8 |
139,6 |
487 158,0 |
116,9 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В 2011 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации увеличатся по сравнению с 2010 годом на 102 587,4 млн. рублей и составят 298 600,3 млн. рублей, в 2012 году - 416 753,8 млн. рублей, в 2013 году - 487 158,0 млн. рублей. Увеличение связано с необходимостью обеспечения финансирования дефицита федерального бюджета через осуществление государственных внутренних заимствований и ростом абсолютного значения государственного внутреннего долга Российской Федерации.
Расчет процентных платежей по государственному внутреннему долгу Российской Федерации производился исходя из:
- ожидаемого объема государственного внутреннего долга Российской Федерации по ценным бумагам на 01.01.2011 в объеме 2 705 651,7 млн. рублей и прогнозируемой эмиссии государственных ценных бумаг, выраженных в валюте Российской Федерации, в 2011 году в сумме 1 744 800,0 млн. рублей, в 2012 году - 2 064 800,0 млн. рублей и в 2013 году - 2 144 800,0 млн. рублей по номинальной стоимости;
- планируемой доходности в 2011 - 2013 годах по краткосрочным инструментам до 4,5 - 5,5% и по среднесрочным и долгосрочным инструментам до 6,0 - 8,0% и 8,0 - 8,5% соответственно.
Основной объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного внутреннего долга в 2011 - 2013 годах будет приходиться на облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) и облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). В 2011 году на обслуживание ОФЗ-АД будет направлено 43 527,3 млн. рублей, в 2012 году - 40 378,9 млн. рублей, в 2013 году - 42 114,5 млн. рублей. Бюджетные ассигнования на обслуживание ОФЗ-ПД составят соответственно 213 485,3 млн. рублей, 325 760,8 млн. рублей и 400 454,0 млн. рублей в 2011 - 2013 годах.
Подраздел
"Обслуживание государственного внешнего долга"
Расходные обязательства Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации определяются на основании международных договоров и соглашений, оригинальных графиков платежей иностранным кредиторам в соответствии с двусторонними соглашениями, условий выпуска и объемов государственных ценных бумаг, а также прогнозного уровня плавающих процентных ставок, построенного на основе консенсус-прогноза ведущих международных кредитных и финансовых организаций, описывающего рост процентных ставок в 2011 - 2013 годах.
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Обслуживание государственного внешнего долга", всего |
84 330,8 |
91 305,8 |
108,3 |
101 606,6 |
111,3 |
113 551,5 |
111,8 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В 2011 году бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации увеличатся по сравнению с 2010 годом на 6 975,0 млн. рублей (272,4 млн. долларов США) и составят 91 305,8 млн. рублей (2 993,6 млн. долларов США). В 2012 - 2013 годах указанные ассигнования планируются в объеме 101 606,6 млн. рублей (3 309,7 млн. долларов США) и 113 551,5 млн. рублей (3 663,0 млн. долларов США) соответственно. Увеличение расходов связано с привлечением в 2010 - 2013 годах денежных средств путем выпуска облигационных займов Российской Федерации на международных финансовых рынках в сумме 220 127,0 млн. рублей (7 500,0 млн. долларов США) в 2010 году, 213 500,0 млн. рублей (7 000,0 млн. долларов США) в 2011 году, 214 900,0 млн. рублей (7 000,0 млн. долларов США) в 2012 году и 217 000,0 млн. рублей (7 000,0 млн. долларов США) в 2013 году.
Более 90% расходов на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации составляют процентные платежи по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, что в абсолютном выражении составляет 85 657,2 млн. рублей (2 808,4 млн. долларов США) в 2011 году, 94 886,1 млн. рублей (3 090,8 млн. долларов США) в 2012 году, 106 795,7 млн. рублей (3 445,0 млн. долларов США) в 2013 году. Купонные платежи по государственным ценным бумагам в иностранной валюте рассчитаны исходя из:
- ожидаемого объема государственного внешнего долга Российской Федерации по ценным бумагам на 01.01.2011 в объеме 1 040,6 млрд. рублей (34,2 млрд. долларов США) и прогнозируемой в 2011 - 2013 годах эмиссии государственных ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, в сумме 213 500,0 млн. рублей в 2011 году, 214 900,0 млн. рублей в 2012 году, 217 000,0 млн. рублей в 2013 году, что в долларовом эквиваленте составит 7 000,0 млн. долларов США ежегодно;
- ставки купонного дохода в 2011 году - 6,64%, в 2012 году - 6,52% и в 2013 году - 6,33%, определенной исходя из прогнозного уровня ставок купонного дохода по 10-летним казначейским облигациям США с учетом CDS на риск России.
Платежи в уплату процентов по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций, составят в 2011 году 5 648,5 млн. рублей (185,2 млн. долларов США), что на 1 675,2 млн. рублей (52,6 млн. долларов США) меньше, чем в 2010 году. Такое уменьшение связано с постепенным сокращением объема долга по кредитам правительств иностранных государств и объемов внешних заимствований у международных финансовых организаций. Бюджетные ассигнования на указанные цели в 2012 году планируются в сумме 6 720,6 млн. рублей (218,9 млн. долларов США), в 2013 году - 6 755,9 млн. рублей (217,9 млн. долларов США). При этом, по-прежнему, значительная доля выплат по указанным кредитам (около 70%) приходится на процентные платежи по кредитам международных финансовых организаций.
При прогнозе движения плавающих процентных ставок по долларам США и евро по кредитам, предоставленным правительствами иностранных государств, а также по кредитам международных финансовых организаций предполагается повышение их уровня в 2011 - 2013 годах (по долларам США в 2011 году - на 2,7 процентного пункта, в 2012 году - на 4,5 процентного пункта, в 2013 году - на 5,4 процентного пункта, а по евро в 2011 году - на 1,9 процентного пункта, в 2012 году - на 2,6 процентного пункта, в 2013 году - на 3,1 процентного пункта против уровня процентных ставок, действовавших на 1 сентября 2010 года).
Раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований "
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" характеризуются следующими данными:
млн. рублей | |||||||
Наименование |
2010 год* |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
в % к предыдущему году |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
575 623,2 |
569 811,6 |
443 753,0 |
442 422,9 |
99,0 |
77,9 |
99,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
396 995,7 |
396 995,7 |
396 995,7 |
396 995,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Иные дотации |
106 220,8 |
126 319,6 |
35 071,5 |
35 071,5 |
118,9 |
27,8 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
72 406,7 |
46 496,3 |
11 685,8 |
10 355,7 |
64,2 |
25,1 |
88,6 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Подраздел
"Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
Расходные обязательства Российской Федерации по подразделу определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*,млн. рублей |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", всего |
396 995,7 |
396 995,7 |
100,0 |
396 995,7 |
100,0 |
396 995,7 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
396 995,7 |
396 995,7 |
100,0 |
396 995,7 |
100,0 |
396 995,7 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Обеспечение равных возможностей регионов по реализации конституционных прав граждан и предоставлению на территории Российской Федерации государственных и муниципальных услуг, относящихся к полномочиям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляется путем предоставления из федерального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
В целях обеспечения функции государства по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов и недопущения увеличения дифференциации в уровне социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с нормами статьи 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2011-2013 годы сохраняется на уровне 2010 года и составит 396 995,7 млн. рублей ежегодно.
Указанный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определен исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации установлено определение минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, который рассчитывается как среднее значение показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по субъектам Российской Федерации, не входящим в число 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности.
С учетом уточнения методики распределения указанных дотаций получателями дотаций будут 69 регионов, минимальный уровень бюджетной обеспеченности 63% от среднего по России или 21,3 тыс. рублей на человека. При этом, предоставление дотаций позволит сократить разницу в бюджетной обеспеченности между 10 наименее и наиболее обеспеченными регионами с 5,8 раз до 2,4 раз в 2011 году.
В 2012 и 2013 годах распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации осуществлено с учетом резерва в объеме 15 и 20% соответственно.
Подраздел
"Иные дотации"
Расходные обязательства Российской Федерации по подразделу определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании";
- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Иные дотации", всего |
106 220,8 |
126 319,6 |
118,9 |
35 071,5 |
27,8 |
35 071,5 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
106 220,8 |
126 319,6 |
118,9 |
35 071,5 |
27,8 |
35 071,5 |
100,0 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены иные дотации в 2011 году в сумме 126 319,6 млн. рублей, в 2012-2013 годах в сумме 35 071,5 млн. рублей ежегодно.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрены для субъектов Российской Федерации имеющих недостаток средств на исполнение первоочередных расходных обязательств в 2011 году в сумме 115 585,2 млн. рублей, в 2012 - 2013 годах в сумме 24 337,1 млн. рублей ежегодно.
Указанные дотации предусмотрены с целью обеспечения текущей сбалансированности региональных бюджетов при возникновении экстренных ситуаций с их исполнением, в том числе для частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с централизацией в федеральном бюджете доходов от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в сумме 31 226,2 млн. рублей, бюджету Чеченской Республики в сумме 20 441,1 млн. рублей, Чукотскому автономному округу 2 000,0 млн. рублей, Самарской области 376,5 млн. рублей для финансового обеспечения расходов по содержанию объектов социальной инфраструктуры ОАО "АВТОВАЗ", переданных в муниципальную собственность городского округа Тольятти, ассигнования на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике в сумме 2 270,5 млн. рублей, а также отдельным субъектам Российской Федерации на компенсацию снижения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности от уровня 2010 года в сумме 9 963,5 млн. рублей. Кроме того, предусматривается нераспределенный резерв указанных дотаций, средства которого могут быть направлены на поддержку регионов, оказавшихся в объективно сложной ситуации с исполнением бюджета в течение 2011 года в объеме 49 307,4 млн. рублей.
Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотрены на 2011-2013 годы в сумме 1 000,0 млн. рублей ежегодно. Указанные дотации предусмотрено направлять субъектам Российской Федерации, достигшим наилучших результатов в социально-экономическом развитии в рамках оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825.
Дотации на компенсацию из федерального бюджета дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом их безопасного функционирования предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме 8 876,1 млн. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2010 года.
В 2012 и 2013 годах распределение дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований осуществлено с учетом резерва в объеме 15 и 20 процентов соответственно.
Дотация бюджету г. Байконура на содержание объектов инфраструктуры г. Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, предусмотрена в 2011-2013 годах в сумме 858,4 млн. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования на содержание объектов инфраструктуры г. Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, предоставляются в соответствии со статьей 12 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе г. Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, предусматривающих покрытие дефицита бюджета г. Байконура за счет средств федерального бюджета.
Подраздел
"Прочие межбюджетные трансферты общего характера"
Расходные обязательства Российской Федерации по подразделу определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 1994 года N 2005 "Об организации дальнейшего использования космодрома "Байконур" в интересах космической деятельности Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании";
- Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании";
- Федеральный закон от 7 апреля 1999 года N 70-ФЗ "О статусе наукоградов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года N 300 "Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки";
- постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации";
- Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств Российской Федерации характеризуются следующими данными:
Показатель |
2010 год*, |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
млн. рублей |
изменения к предыдущему году, % |
||
Подраздел "Прочие межбюджетные трансферты общего характера", всего |
72 406,7 |
46 496,3 |
64,2 |
11 685,8 |
25,1 |
10 355,7 |
88,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетные национальные проекты |
|
3 572,7 |
|
599,9 |
16,8 |
1 000,0 |
166,7 |
Межбюджетные трансферты (за исключением приоритетных национальных проектов, ФЦП и непрограммной части ФАИП) |
67 288,8 |
38 656,0 |
57,4 |
7 321,5 |
18,9 |
4 321,5 |
59,0 |
Федеральные целевые программы (за исключением приоритетных национальных проектов) |
5 117,9 |
4 267,7 |
83,4 |
3 764,5 |
88,2 |
5 034,2 |
133,7 |
------------------------------
* сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
В составе расходов федерального бюджета по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" в 2011 году в сумме 3 572,7 млн. рублей, в 2012 году -599,9 млн. рублей, в 2013 году - 1 000,0 млн. рублей.
По данному подразделу предусмотрены прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера в 2011 году в сумме 46 496,3 млн. рублей, в 2012 году - 11 685,8 млн. рублей, в 2013 году - 10 355,7 млн. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты бюджетам закрытых административно-территориальных образований на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований предусмотрены в 2011- 2013 годах в сумме 527,2 млн. рублей ежегодно на уровне 2010 года;
межбюджетные трансферты бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме 2 689,8 млн. рублей ежегодно на уровне 2010 года;
межбюджетные трансферты на развитие и поддержку инфраструктуры бюджету г. Байконура в 2011-2013 годах предусмотрены в сумме 101,1 млн. рублей ежегодно на уровне 2010 года. Согласно пункта 6.10 статьи 6 Договора аренды комплекса "Байконур" между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года финансирование жизнедеятельности г. Байконура и содержание его инфраструктуры осуществляются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации;
межбюджетные трансферты на переселение граждан Российской Федерации из г. Байконура предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме 186,6 млн. рублей ежегодно на уровне 2010 года. Переселение граждан Российской Федерации из г. Байконура осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 октября 1994 года N 2005 "Об организации дальнейшего использования космодрома "Байконур", предусматривающим предоставление средств федерального бюджета для работников предприятий и организаций, постоянно работающих на комплексе "Байконур";
межбюджетные трансферты бюджетам наукоградов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры предусмотрены в 2011-2013 годах в сумме 576,7 млн. рублей ежегодно на уровне 2010 года. Предоставление из федерального бюджета бюджетам наукоградов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры осуществляется на основании Федерального закона от 7 апреля 1999 года N 70-ФЗ "О статусе наукограда Российской Федерации" и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 года N 917 "Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации";
межбюджетные трансферты на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, предусмотрены в 2011 году в сумме 27 832,5 млн. рублей, что составляет 68,7% по сравнению с 2010 годом. Изменения бюджетных ассигнований обусловлены прогнозируемым сокращением в 2011 году численности безработных граждан, что вызвано стабилизацией социально-экономической ситуации в стране. В 2012 и 2013 годах бюджетные ассигнования на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, не предусмотрены в связи со стабилизацией ситуации в области занятости населения.
Для поддержания экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на уровне 2010 года в сумме 240,0 млн. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году в сумме 4 267,7 млн. рублей, в 2012 году -3 764,5 млн. рублей, в 2013 году - 5 034,2 млн. рублей, в том числе:
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года в 2011 году в сумме 10,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в 2011 году в сумме 1 137,0 млн. рублей, в 2012 году - 315,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2011 году в сумме 548,5 млн. рублей, в 2012 году - 617,1 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в 2011 году в сумме 89,1 млн. рублей, в 2012 году - 190,0 млн. рублей, в 2013 году - 2 500,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 114,5 млн. рублей, в 2012 году - 110,2 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2010 - 2012 годы" в 2011 году в сумме 19,0 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" в 2011 году в сумме 2 122,5 млн. рублей, в 2012 году - 2 130,1 млн. рублей, в 2013 году - 2 165,1 млн. рублей;
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" в 2011 году в сумме 227,0 млн. рублей, в 2012 году - 402,0 млн. рублей, в 2013 году - 369,1 млн. рублей.
V. Источники финансирования дефицита федерального бюджета
Источники финансирования дефицита федерального бюджета составляют в 2011 году 1 814 004,0 млн. рублей, в 2012 году - 1 734 450,0 млн. рублей, в 2013 году - 1 795 680,0 млн. рублей, в том числе:
источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составляют в 2011 году 1 768 274,1 млн. рублей, в 2012 году - 1 651 528,2 млн. рублей, в 2013 году - 1 712 136,8 млн. рублей;
источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета составляют в 2011 году 45 729,9 млн. рублей, в 2012 году - 82 921,8 млн. рублей, в 2013 году - 83 543,2 млн. рублей.
Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
млн. рублей | ||||
Показатель |
2010 год |
Прогноз |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
Всего источников |
2 371 896,0 |
1 814 004,0 |
1 734 450,0 |
1 795 680,0 |
%% к ВВП |
5,3% |
3,6% |
3,1% |
2,9% |
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета |
2 254 196,2 |
1 768 274,1 |
1 651 528,2 |
1 712 136,8 |
%% к ВВП |
5,0% |
3,5% |
3,0% |
2,8% |
из них |
|
|
|
|
изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года |
1 719 327,3 |
289 396,8 |
7 500,0 |
10 000,0 |
Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета |
117 699,8 |
45 729,9 |
82 921,8 |
83 543,2 |
%% к ВВП |
0,3% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета
В 2011 году объем привлечения от размещения государственных ценных бумаг на внутреннем рынке составит 1 709 864,3 млн. рублей.
С 2011 года финансирование дефицита федерального бюджета будет осуществляться преимущественно за счет государственных заимствований. В 2012 - 2013 годах привлечение денежных средств составит 2 023 326,0 млн. рублей и 2 101 853,9 млн. рублей соответственно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в 2011 году составит 369 107,1 млн. рублей. В 2012 году указанные бюджетные ассигнования составят 518 917,8 млн. рублей, в 2013 году - 616 566,8 млн. рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего года составит в 2011 году 289 396,8 млн. рублей, в 2012 году - 7 500,0 млн. рублей, в 2013 году - 10 000,0 млн. рублей.
Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составят в 2011 году 138 120,1 млн. рублей, в 2012 году - 139 620,0 млн. рублей, в 2013 году - 216 849,7 млн. рублей.
Разница между средствами, полученными от возврата бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны, и суммой предоставленных внутри страны бюджетных кредитов в 2011 году составит (-) 55 933,9 млн. рублей. В 2012 - 2013 годах указанная разница составит 35 660,5 млн. рублей и 56 987,7 млн. рублей соответственно.
Для оказания финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации в 2011 году предусматривается предоставить из федерального бюджета бюджетные кредиты на общую сумму 113 600,0 млн. рублей для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации на срок до трех лет покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. В 2012 и 2013 годах указанные бюджетные ассигнования составят 103 200,0 млн. рублей и 52 000,0 млн. рублей соответственно. В 2011 году в пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов предусмотрена возможность предоставления бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации на срок до пяти лет на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме до 36 000,0 млн. рублей.
Объем возвратов по кредитам, предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, составит в 2011 году - 49 613,0 млн. рублей, в 2012 году - 136 462,6 млн. рублей, в 2013 году - 106 560,0 млн. рублей.
Объем предоставления бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) в 2011 году составит 531,7 млн. рублей, в 2012 году - 57,6 млн. рублей, в 2013 году - 43,5 млн. рублей. Указанные бюджетные кредиты будут направлены на реконструкцию систем водоснабжения, теплоснабжения и охрану окружающей среды г. Калининграда.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), в 2011 году составит 5 473,3 млн. рублей, в 2012 году - 1 907,9 млн. рублей, в 2013 году - 1 923,5 млн. рублей.
Прогнозируемый объем поступлений в счет возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны, в 2011 году составит 3 111,6 млн. рублей. В 2012-2013 годах указанные возвраты составят 547,5 млн. рублей и 547,7 млн. рублей соответственно.
При составлении прогноза поступлений денежных средств в счет возвратов бюджетных кредитов (ссуд) учтены поступления денежных средств исходя из установленных заключенными договорами и соглашениями графиков возврата должниками основной суммы кредита.
В 2011 - 2013 годах на компенсационные выплаты по гарантированным сбережениям граждан (вкладам в Сбербанке России по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладам (взносам) в организациях государственного страхования по состоянию на 1 января 1992 года) предусмотрены средства в сумме 150 000,0 млн. рублей (по 50 000,0 млн. рублей ежегодно).
В 2011 году выплата компенсации в двукратном размере остатка вкладов (взносов) предусмотрена гражданам Российской Федерации 1967 - 1991 годов рождения, в трехкратном размере остатка вкладов (взносов) - по 1945 год рождения включительно.
Размер указанных компенсаций уменьшается на сумму ранее полученных компенсаций по вкладам (взносам). По вкладам (взносам), по которым ранее были произведены начисления и выплата двукратной и трехкратной компенсации, повторная выплата компенсаций в 2011 году не осуществляется.
В 2011 - 2013 годах в целях увеличения поступлений в федеральный бюджет средств от продажи акций и иных форм участия в капитале будут предложены к продаже пакеты акций крупных инвестиционно привлекательных российских компаний, отвечающие следующим требованиям:
- акционерные общества, занимающие лидирующее положение в отрасли (сфере деятельности) и имеющие известные на мировом рынке бренды;
- отрасли (сферы деятельности), являющиеся привлекательными для российских и иностранных инвесторов (топливно-энергетическая отрасль, международные транспортные перевозки, кредитно-банковская деятельность, экспортная деятельность);
- стабильно высокая выручка от реализации товаров и услуг (не менее 1 млрд. рублей в год);
- акционерные общества, являющиеся публичными или имеющие перспективы выхода на фондовые рынки после проведения подготовительных процедур.
К приватизации будут предложены пакеты акций, которые позволяют сохранить уровень участия Российской Федерации в уставном капитале компании не ниже 75% +1 акция для крупных инфраструктурных компаний и не ниже 51% для крупных системообразующих компаний.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить поступление в федеральный бюджет в сумме 297 954,0 млн. рублей в 2011 году, 276 115,0 млн. рублей в 2012 году, 309 365,0 млн. рублей в 2013 году.
Объем поступлений от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке в 2011 году составит 11 450,0 млн. рублей. В 2012-2013 годах указанные поступления составят 10 950,0 млн. рублей и 10 450,0 млн. рублей соответственно.
При этом выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в 2011 году составят 10 450,0 млн. рублей. В 2012 году указанные выплаты составят 9 950,0 млн. рублей, в 2013 году - 9 450,0 млн. рублей.
Исходя из суммы фактически выданных и планируемого объема предоставления государственных гарантий Российской Федерации бюджетные ассигнования, направляемые на возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации, в 2011 году составят 54 800,0 млн. рублей. В 2012 - 2013 годах указанные выплаты возрастут и составят 123 055,5 млн. рублей и 100 503,0 млн. рублей соответственно.
Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета
Объем государственных внешних заимствований Российской Федерации в иностранной валюте в 2011 году составит 221 616,1 млн. рублей (7 266,1 млн. долларов США). В 2012 году указанные внешние заимствования Российской Федерации составят 221 846,6 млн. рублей (7 226,3 млн. долларов США) и в 2013 году - 222 068,6 млн. рублей (7 163,5 млн. долларов США).
Объем погашения государственного внешнего долга Российской Федерации в 2011 году составит 129 456,5 млн. рублей (4 244,5 млн. долларов США). В 2012 году на погашение государственного внешнего долга Российской Федерации планируется направить 74 492,8 млн. рублей (2 426,5 млн. долларов США). В 2013 году указанные бюджетные ассигнования составят 70 607,5 млн. рублей (2 277,7 млн. долларов США).
В целях частичного финансирования дефицита федерального бюджета в 2011 - 2013 годах планируется привлечение денежных средств путем выпуска облигационных займов Российской Федерации на международных финансовых рынках в сумме 7 000,0 млн. долларов США ежегодно, что в рублевом эквиваленте составит 213 500,0 млн. рублей в 2011 году, 214 900,0 млн. рублей в 2012 году и 217 000,0 млн. рублей в 2013 году.
Объем погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2011 году составит 75 970,2 млн. рублей (2 490,8 млн. долларов США). В указанный объем включается погашение обязательств Российской Федерации по облигациям внутреннего государственного валютного облигационного займа VII серии в сумме 31 121,6 млн. рублей (1 020,4 млн. долларов США). В 2012-2013 годах погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации планируется в сумме 1 318,9 млн. долларов США ежегодно, что в рублевом эквиваленте составит 40 490,3 млн. рублей в 2012 году и 40 885,9 млн. рублей в 2013 году.
В 2011 году объем привлечения целевых иностранных кредитов (заимствований), предоставляемых международными финансовыми организациями, составит 8 116,1 млн. рублей (266,1 млн. долларов США). В 2012-2013 годах предусматривается постепенное сокращение объемов внешних заимствований у международных финансовых организаций. В связи с этим объем использования целевых иностранных кредитов (заимствований), предоставляемых международными финансовыми организациями, составит в 2012 году 6 946,6 млн. рублей (226,3 млн. долларов США) и в 2013 году - 5 068,6 млн. рублей (163,5 млн. долларов США).
Объемы предполагаемого использования средств займов сформированы на основе предложений федеральных органов исполнительной власти с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам международных финансовых организаций в соответствии с условиями соглашений о займах между Российской Федерацией и международными финансовыми организациями.
Сумма погашения основного долга по кредитам иностранных государств, международных финансовых организаций, включая целевые иностранные кредиты (заимствования) в иностранной валюте, в 2011 году составит 53 486,4 млн. рублей (1 753,7 млн. долларов США), в 2012 году - 34 002,5 млн. рублей (1 107,6 млн. долларов США) и в 2013 году - 29 721,6 млн. рублей (958,8 млн. долларов США).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, в 2011 году составят 10 223,6 млн. рублей (335,2 млн. долларов США). В 2012 году указанные бюджетные ассигнования составят 14 732,9 млн. рублей (479,9 млн. долларов США), в 2013 году - 16 448,6 млн. рублей (530,6 млн. долларов США).
Объем предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам в 2011 году составит 56 894,7 млн. рублей (1 865,4 млн. долларов США), в 2012 году - 70 640,7 млн. рублей (2 301,0 млн. долларов США), в 2013 году - 73 479,3 млн. рублей (2 370,3 млн. долларов США). Указанные объемы средств необходимы для завершения действующих проектов и выполнения Российской Федерацией принятых обязательств в рамках действующих межправительственных договоренностей, а также в целях оказания государственной финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественной продукции.
Основными направлениями экономического сотрудничества, в рамках которых планируется предоставление государственных кредитов в 2011-2013 годах, являются атомная энергетика, военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, прочие объекты, товары, услуги.
В 2011 году возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным заемщикам, составит 20 688,6 млн. рублей (678,3 млн. долларов США). В 2012 году возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным заемщикам, составит 20 941,6 млн. рублей (682,1 млн. долларов США) и в 2013 году - 22 010,0 млн. рублей (710,0 млн. долларов США). Указанные объемы поступлений определены исходя из графиков платежей по действующим соглашениям.
Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Принятие проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" потребует принятия Федерального закона "Об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) отдельных положений некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (далее - законопроект) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Законопроектом предлагается утвердить доходы федерального бюджета на 2011 год в сумме 8 844,6 млрд. рублей (17,6% к ВВП) и на плановый период: 2012 год в сумме 9 503,5 млрд. рублей (17,0% к ВВП) и 2013 год в сумме 10 379,9 млрд. рублей (16,8% к ВВП).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета составят в 2011 году 4 090,0 млрд. рублей (8,1% к ВВП), в 2012 году - 4 390,0 млрд. рублей (7,9% к ВВП) и в 2013 году - 4 653,2 млрд. рублей (7,5% к ВВП).
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составят в 2011 году 4 754,6 млрд. рублей (9,5% к ВВП), в 2012 году - 5 113,5 млрд. рублей (9,1% к ВВП) и в 2013 году - 5 726,7 млрд. рублей (9,3% к ВВП).
Законопроектом предлагается утвердить общий объем расходов федерального бюджета в 2011 году 10 658,6 млрд. рублей (21,2% к ВВП), в 2012 году - 11 237,9 млрд. рублей (20,1% к ВВП) и в 2013 году - 12 175,6 млрд. рублей (19,7% к ВВП).
Дефицит федерального бюджета составит в 2011 году 1 814,0 млрд. рублей (3,6% к ВВП), в 2012 году - 1 734,4 млрд. рублей (3,1% к ВВП) и в 2013 году - 1 795,7 млрд. рублей (2,9% к ВВП).
Совокупное сальдо по источникам финансирования дефицита федерального бюджета составит в 2011 году 1 814,0 млрд. рублей, в 2012 году - 1 734,4 млрд. рублей и в 2013 году - 1 795,7 млрд. рублей.
Таким образом, предусмотренные законопроектом показатели федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2011 и 2012 годов сбалансированы.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.